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1、企业信息科技环保科-全面风险管理报告V:1.0 精选管理制度企业信息科技环保科-全面风险管理报告2020- -6 6- -8 8企业信息科技环保科-全面风险管理报告一、2013 年年度风险管理工作有关状况 1. 2013 年管控成效 信息科技环保科通过全面风险管理工作的开展，找出了信息科技环保科目前须要重点防范的 6 个风险及其产生的缘由、影响，从而能够有针对性的开展风险评估诊断工作，并依据评估结果，确定了风险等级，制定了相关限制措施，为徐庄煤矿平安生产奠定了坚实的基础。仔细做好评价前的打算工作。打算工作做的充分与否，干脆影响着风险评价工作的质量和评价结果的精确性。因此，在进行评价前，必需明确
2、被评价对象及其影响范围，选择恰当评价类型，明确评价内容，找出评价依据，仔细收集施工工程的技术资料和施工队伍的管理状况、人员素养等资料，确定平安评价标准。假如没有危急性标准，定性和定量将失去意义，也将使评价者无法判定评价对象的平安性是否符合要求以及改善到什么程度才算合理。 深化现场全面辨识危急源和危急危害因素。危急源是指可能造成人员损害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其它损失的根源或状态。只要存在危急源就有可能构成平安隐患、存在平安风险、导致生产平安事故，因而查找危急源是搞好平安风险评价工作的前提和基础。因此，在评价过程中必需深化现场实地勘察，不仅要从水文地质、生产条件以及现有的技术、工艺、材料
3、和设备的设计、安装、工作状态等技术方面，还要从平安企业信息科技环保科-全面风险管理报告管理制度、规程措施贯彻执行状况和施工人员的平安学问、操作技能、平安意识、风险辨识实力等方面对存在的可能导致煤矿生产平安事故的危急危害因素进行全面辨识，力求辨识全面无遗漏。 正确评价存在风险的大小。对不同的生产平安风险，其预防限制的方法手段和投入的人、财、物及精力等是迥然不同的。只有对可能存在风险的大小进行正确评价，才能保证预防措施的针对性、实效性和目的性，实现平安目标限制。因此，必需依据危急源，科学分析其成为平安隐患、导致事故的影响因素，精确评价可能存在风险的大小，确定影响的程度和防控级别。 提出牢靠性平安对
4、策措施。依据评价确定的在技术、管理、人员方面存在可能导致事故的危害因素，提出相应的消退或弱化危急有害因素的平安技术和管理方案，编制具有针对性、可操作性的规程措施，以指导生产实践活动。 抓好平安措施的实行。平安工作贵在落实。评价的目的是为了保证生产活动平安，决不能单纯为评价而评价，使评价工作流于形式，必需保证将存在的平安风险、实行的防范限制措施传达到每一名与该项生产活动有关的人员，并确保在生产现场严格落实。同时要加强管理、监督、考核，形成评价、落实、考核闭合管理。2. 2014 年接着加强管控的方面 1）2014 年信息科技环保科接着实行大屯公司对徐庄煤矿加强全面风险管理工作的要求，立足信息科技
5、环保科风险管控现状，服务徐庄煤企业信息科技环保科-全面风险管理报告矿战略发展须要，提高徐庄煤矿风险防控能，努力圆满完成信息化及科技环保各项工作。2）加强风险监控和预警，构建日常风险信息搜集、报告和处理机制，逐步形成风险动态管理体系 3）接着加强对风险的管理，要从技术装备、人员配置、资金投入和部门协作方面着手，进行动态评价和管控，形成长效机制，持续提升信息科技环保科的风险管理实力和科学决策水平，为徐庄煤矿发展战略目标的实现供应坚毅保障。二、2014 年风险评估工作开展状况 信息科技环保科 2014 年度风险评估工作的范围覆盖了全科各相关班组，风险评估内容包括对全科各项业务管理过程中各个环节可能会
6、遇到的风险进行分析。1.风险评估工作共分四个阶段实施。第一阶段：风险辨识阶段，以 2013 年风险事务库为基础，由信息科技环保科领导班子成员、班组重要岗位人员参加对本科各项业务管理过程逐项分析可能遇到的风险，找出各种潜在的风险因素，对新增的风险事务进行描述，对须要修改删除的风险事务注明缘由并供应相应的资料。其次阶段：实行会议探讨的形式，由科所属各班组参照信息科技环保科 2013 年度风险评价标准，从风险发生的可能性、风险产生的影响程度两个维度对风险事务进行分析评价，评估得出本单位须要重点关注的风险。第三阶段：评估出重大风险并制定重大风险应对措施。针对重大风险，各相关部门组织探讨，设计重大风险的
7、关键监控指标、明确风险偏好、定企业信息科技环保科-全面风险管理报告义风险承受度，制定具体地风险应对措施，明确负责人以及目标实现。第四阶段：依据风险辨识、风险评估、重大风险应对措施制定结果，以及 2013 年信息科技环保科全面风险管理工作状况，编写信息科技环保科2014 年全面风险管理报告，报送矿纪委监察科。三、2014 年风险评估结果1.评估确定的风险描述 （1）风险名称：平安监控系统异样产生缘由：平安监控设备及线缆出现故障及损坏。影响程度：致使平安监控系统数据不行靠，通讯中断不能监测现场状况或者数据不能上传。应对措施：根据煤矿平安监控系统及检测仪器运用管理规范（AQ1029-2007）的要求
8、安装并设置平安监控设备。传感器按规定定期进行调校。系统故障按规定处理流程处理。支配人员刚好巡查、维护系统及设备。牵头部门：信息科技环保科协作部门：通风科、调度室、全矿各运用单位 （2）风险名称：工业电视系统异样。产生缘由：工业电视系统设备性能不稳定，传输线路被破坏，存储设备容量不满意要求。影响程度：致使图像数据不清楚或者没有图像数据，录像保存期不够15 天。应对措施：根据江苏省煤矿平安质量标准化基本要求及评分方法企业信息科技环保科-全面风险管理报告的规定安装工业电视设备。确保硬盘录像机容量满意要求。系统故障按规定处理流程处理。支配人员刚好巡查、维护系统及设备。牵头部门：信息科技环保科协作部门：
9、调度室、全矿各运用单位 （3）风险名称：通信联络系统异样。产生缘由：通讯设备及线缆出现故障及损坏。影响程度：导致通讯系统瘫痪，影响平安生产。应对措施：根据江苏省煤矿平安质量标准化基本要求及评分方法的规定安装、配置通信设备。系统及设备故障按规定处理流程处理。备用电源按规定定期测试、维护。支配人员刚好巡查、维护系统及设备。牵头部门：信息科技环保科协作部门：调度室、全矿各运用单位 （4）风险名称：人员定位系统异样。产生缘由：服务器故障或井下线路及分站出现故障。影响程度：导致人员定信息缺失影响应急救援。应对措施：根据煤矿井下作业人员管理系统运用与管理规范（AQ1048-2007）的要求设置定位设备、感
10、应器。确保标识卡配备数量满意要求。支配人员刚好巡查、维护系统及设备。系统及设备故障按规定处理流程处理。牵头部门：信息科技环保科协作部门：调度室、机电科、全矿各运用单位 （5）风险名称：计算机网络管理系统异样。企业信息科技环保科-全面风险管理报告 产生缘由：因网络出现平安漏洞，未能刚好实行措施，网络设备出现故障，影响网络正常运行。影响程度：导致信息系统瘫痪，信息数据丢失。 应对措施：根据防病毒措施管理计算机网络系统。确保计算机网络交换机及拓扑连接稳定牢靠。支配人员刚好巡查、维护系统及设备。系统及设备故障按规定处理流程处理。牵头部门：信息科技环保科协作部门：计算机网络各运用各单位 （6）风险名称：
11、污水排放不达标。产生缘由：污水处理系统设备故障或暴雨等异样因素。影响程度：致使污水达标处理不达标。应对措施：确保污泥沉降比等参数符合工艺要求。确保污泥压滤频次合理符合规定。根据污水综合排放标准（GB8978-1996）的要求，保证污水排放达标，设备完好。支配人员刚好巡查、维护污水处理及排放设备。污水处理系统及设备故障按规定处理流程处理。牵头部门：信息科技环保科协作部门：水处理厂、经营管理科 四、有关看法和建议 1.实行多种方式对企业人员进行全面风险管理培训，帮助企业培育具备全面风险管理学问和技能的专业人才。2.组织企业间全面风险管理阅历的相互学习和沟通，特殊是组织人员到已胜利实施全面风险管理的企业进行实地考察，理解其胜利的阅历及实企业信息科技环保科-全面风险管理报告施过程中的教训，为更好更快的推动全面风险管理工作打下坚实的基础。3.建议大屯公司进一步加强对全面风险管理工作的指导，加大培训和宣扬力度。 徐庄煤矿信息科技环保科 2014 年 1 月 20 日