《成品质量管理制度》.docx

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1、成品质量管理制度成品质量管理制度 1、成品入库质量流程 Y Y N Y 通知入库 入库、数据统计、挂牌 质量技术经理 品控主任综合推断 生产过程质量临控 现场抽样、外观检测 按规定分析检测 Y 报告生产主任 N 图8：成品入库质量流程 2、成品入库要求： 2.1、成品保管须凭品控部通知，方可接收当天生产的成品。2.2、出现以下任一状况的成品均不能入库，品控部下达书面通知给成品保管： A、生产工艺参数达不到配方要求的成品。B、生产出现质量事故或违规操作（如异样原料未选择、串混仓、配料有误）的成品。C、检验不合格的成品。2.3、成品入库要求合格证、包装袋、净含量、生产日期、粒径规格与品种相符合 三

2、、成品仓贮质量管理 1、成品分区堆放：依据公司详细状况、成品库分为3个以上区域、一区、二区、三区，以便对成品进行有效分区管理。2、不同品种的饲料成品，禁止堆放在同一货位上；同一品种，不同生产日期的饲料品种，也禁止堆放在同一货位上。3、成品入库：按成品入库质量管理执行。4、成品堆码：成品堆码均采纳单码墩或五码墩，成品之间要留有肯定的空隙，以便推车进出。5、成品挂牌：对入库的成品进行挂牌管理：生产日期、入库数量、规格（鱼料）、检测结果（“合格”、“待检”、“待处理”）、以及出库明细（发货日期、数量、当前库存）。6、仓管每天上班后，即核对上个班次成品区位存放示意表记录的成品堆放区位及库存数量，全面巡

3、察检查成品库，发觉过期、烂包等异样成品，填写成品报警通知，按成品报警管理制度的规定，报告营销中心、品控部。7、未经品控部书面通知，库存成品禁止换包更改生产日期。8、成品严格“按先进先出”或“品控允许先发”管理 四、成品发货质量管理 1、成品发货必需遵守“先进先出”及“品控允许先发”的原则发货。2、未办理入库的成品、及品控下令不能发货、挂上“暂停出货”标识的成品，禁止发货。3、库存期超过规定期限的成品，未经品控书面通知，禁止发货。4、出货时，应细致检查运输车是否清洁、有无积水，饲料装车时有无破损，出厂时门卫人员检查车辆是否加盖篷布。5、出货资料应具体照实填写，出库单存根联上应注明各个品种的生产日

4、期班次，在EAS系统中出库单上的各个品种必需输入生产日期班次，以便追查品质。6、成品出库后，具体填写成品出库台帐（包括发货品 种、数量、生产日期、客户姓名资料等信息），以便追查品质。五、过期、异样成品报警制度 1、各类成品报警天数规定 表5：各类成品报警天数 成品类别 预报警天数 正式报警天数 浓缩料饲料 15 25天（4-9月份20天） 乳猪料协作饲料 7 15天（4-9月份10天） 颗料协作料饲料 7 20天（4-9月份15天） 粉状协作饲料 4 10天（4-9月份7天） 注：生产严格按销售安排组织生产，避开产生报警的成品。2、成品报警流程及处理方式 A、达到预报警天数的成品：成品保管填写

5、成品报警通知，报营销内务、品控部。营销内务报销售经理（销售副总），要求销售经理（销售副总）尽快销售完毕。B、达到预报警天数的成品：成品保管、成品外控员要刚好关注其质量改变。C、达到正式报警天数的成品：成品保管以文字通知，报品控部。未经品控主任书面通知，禁止发货出库。品控部刚好抽样检验，文字通知下达处理方案。E、品控主任不能处理的报警成品刚好向质量技术经理汇报。G、品控主任每周四汇总填写不合格的成品、半成品、贮存质量异样、贮期过长的成品信息周报表，汇报质量技术经理 六、产品质量市场反馈与投诉处理流程与制度 1、产品质量市场反馈与投诉管理规定 1.1、目的：为加强与客户的联系，倾听客户的对公司产品

6、看法，刚好服务解决客户运用产品过程中出现问题，维护公司声誉。刚好进跟踪分析公司产品质量效果，发觉质量隐患，解决问题，改进产品质量。1.2、职责确定 1.2.1、营销部负责收集本公司产品在市场上的产品定位、饲喂效果及竞争厂家的同类产品 的信息资料。1.2.2、依据营销部反馈信息，质量技术经理每个月定期去市场调研产品在市场上的产品定位、饲喂效果及竞争厂家的同类产品的信息资料。1.2.3、品控部负责产品的技术信息资料统计和竞争厂家信息资料的统计分析工作。1.2.4、收到客户投诉的部门、个人应刚好将投诉详情完整记录反馈至营销中心。 1.2.5质量事故，应刚好反馈给质量技术经理，质量技术经理负责督促内部

7、处理，改进。营销经理负责市场处理，质量技术经理帮助。1.3、客户投诉处理范围： 1.3.1、饲料数量、品种差错、外观质量等。1.3.2、饲料运输、保管过程中发觉丢失、被盗、淋雨、个别霉变等。1.3.3、饲养效果差（如产蛋率下降、长势不佳等）之类的投诉。1.3.4、畜禽突然大面积死亡、大面积掉蛋、饲料大面积霉变、大部分养殖户饲喂效果未达到预期效果。1.4、投诉处理负责人与时限： 1.4.1、各类投诉：业务员负责刚好处理、技术服务员帮助，24小时内电话处理，或48小时内现场处理。出1.3.3类投诉，必要时，质量技术经理现场调研分析，帮助处理。1.4.2、出1.3.4类投诉：质量技术经理、技术服务员

8、、营销主管24小时内现场调研处理。1.4.3、下级处理不了的重大投诉（如1.3.4类）、须24小时内按流程向上级汇报处理。1.5、产品质量反馈、投诉的分析、上报、记录主要内容（营销要照实具体调研汇报）： 1.5.1、客户资料：姓名、地址、电话、养殖状况、喂料史、气候条件、所属经销商等。1.5.2、产品资料：产品品种、生产日期、样品等。1.5.3、竞争对手同类产品，同一时间段饲喂效果。1.5.4、营销对投诉主要缘由分析结果、处理投诉的人员及处理结果。1.5.5、相关人员照实填写产品质量反馈、投诉记录表 1.6.产品质量反馈、投诉信息的传递、记录备案 1.6.1、由营销中心负责统一收集，记录整理：

9、投诉须全部按流程汇报到营销中心处，由营销内务记录备案，刚好通知品控部。营销中心每周三将本周投诉汇总后传递给品控部， 1.6.2、品控部主任对营销中心供应的投诉材料，进行分析处理，不能处理即时向质量技术经理汇报，若产品有问题则书面通知责令相关部门限期改进，并于每周四整理汇报给质量技术经理。1.6.3、经分析产品没有质量问题，品控主任应8小时内反馈给营销中心、销售经理。若产品质量有问题，品控主任汇报至质量技术经理，由质量技术经理上报总经理，并通知销售经理（副总），帮助销售刚好现场处理。1.3.4，1.4.3类投诉，经分析的确是产品问题引起：质量技术经理刚好向总经理、总部质量技术部汇报，。1.6.4

10、、产品质反馈投诉分析结果，品控与营销内务均须备案。1.7、公司内部处理 1.7.1、质量例会对前期质量投诉具体分析：分析缘由、制定详细整改措施。1.7.2、出现1.3.1和出1.3.2类质量问题：刚好组织专题质量会议，分析缘由，制定具休整改措施。出现1.3.3和出1.3.4类，经调查分析证明是产品本身导致，则由总部质量技术部、科研中心供应技术指导，改进产品。1.7.3、出现出现1.3.4类等严峻质量问题，总经理及销售经理（副总）刚好处理，必要时报事业部，启动重大质量问题应急预案处理制度。 2、市场投诉受理处理流程 图9：市场投诉受理处理流程 Y Y N Y Y Y 客户投诉 N Y Y 营销员

11、分析处理 处理完毕 销售主管 总经理 Y 事业部 质量技术部 质量技术经理 研发中心 营销中心记录 品控部 七、重大质量问题应急预案处理制度 （一）、重大质量问题应急预案背景 一方面由于全球对食品平安问题高度关注，饲料法规建全及执法力度加强；另一方面当前养殖专业化发展，从业者整体素养较高，维权意识增加，若是产品出现质量问题，专业户损失较大，索赔金额较大；再次现在网络、电视新闻媒体传播快而广，一但出现投诉没有刚好处理，就有可能快速传播，造成较大负面影响。为确保公司品牌形象，在产品出现较大的质量投诉或抽检不合格时，能够刚好有效地处理，制定重大质量问题应急预案处理制度。 (二)、启动应急预案的标准:

12、 1、按正常投诉处理流程与制度,不能有效处理的重大投诉。2、投诉经公司内部分析,已初步确定公司产品具有较大质量问题，及投诉面较宽。3、客户提出索赔金额10000元以上。4、产品投诉类别主要:大面积出现畜禽、水产动物死亡、饲料霉变、适口性不好、蛋禽掉蛋、家禽啄羽等多个客户同时投诉。5、市、地区级以上政府机构抽检不合格（尤其是强制性指标）。（三）、应急预案处理流程与规定 子公司总经理 或分线总经理 质量技术部 1个工作日回复或处理 大区总裁 质量技术部总经理 1个工作日回复或处理 事业部 1个工作日内回复或处理 销售经理（副总） 基地厂长 质量技术经理帮助 （24小时内） 1、信息上移、启动流程。

13、N N N 2、应急预案处理流程的规定 2.1、24小时内到达现场调研处理：销售部经理（副总）（基地抽检是为基地厂），质量技术经理24小时内赶到现场，调研处理。并按流程逐一向上汇报（汇报内容：投诉现场调研分析报告，初步处理方案及费用预算）。 2.2、子公司总经理（或分线总理）1个工作日回复下级处理方案：总经理一个工作日内审批下级呈报处理方案或进一步向上级汇报，并回复下级。若授权下级处理，下级仍不能妥当处理时，下级4小时内上级汇报，由总经理（或分线总经理）1个工作内日调研处理。 2.3、总经理不能妥当处理时，8小时内向大区总裁汇报：由大区总裁1个工作日内协调公司资源，进行处理。2.4、赔偿金额超

14、过大区总裁审批权限时，需在8小时内汇报事业部，事业部领导在1个工作日回复处理方案。2.5、大区总裁与质量技术部总经理不能妥当处理时，1个工作日内向事业部汇报，由事业部领导整合集团公司资源，进行处理。 2.6、处理事故的负责人，子公司总经理（或分线总经理，基地抽检则为基地厂长）负责制，由其全程进行协调资源、跟踪督导处理过程，核实处理结果。 2.7、质量技术经理全程跟踪进展并供应技术分析处理支持，质量技术部等供应技术分析、检测、饲料法规等支持。 3、应急预案详细操作规定。 3.1、客户投诉类：销售部经理（副总）24小时内赶到现场，与客户沟通、安抚客户、调查客户损失状况、了解客户索赔需求，调研分析投

15、诉的缘由。能现场解决就现场解决好，不能解决，则按流程汇报，请示上级领导支持解决。3.2、客户投诉类：质量技术经理24小时内赶到现场，调研分析出现投诉结果的缘由，分析产品与导致投诉结果的相关性、取样带回公司，并追查产品质量状况。3.3、政府相关机构抽检不合格类：由基地厂长或子公司总经理指定的人员1个工作日内，与相关部门进行协调处理（市场上抽检、首先要求销售部经（副总）与相关部门进行沟通，在必要时基地厂长负责处理。）。3.4、子公司或市场上政府相关机构抽样检测：子公司及营销应亲密跟踪关注检测结果，出现异样时，1个工作日内与相关部门协调通处理，并按流程向上汇报。3.5、合理的赔偿或罚款,刚好审批受权

16、处理：须要合理的赔偿、罚款时，子公司总经理、大区总裁、事业部按公司相关规定刚好进行赔偿处理完毕，避开事态扩大化。3.6、公司内部质量缘由追查及有问题的产品处理：质量技术经理，对同班次产品，同配方产品进行质量追逆调查分析，配方、公司原料、生产是否异样，若有异样，则库存成品停止销售，报总经理审批，公司马上召回有问题的产品 3.7、公司内部整改：产品质量问题，由总经理或基地厂长组织相公司相关部门专题会议，分析缘由，制定预防改进措施，避开后续出现类似问题。八、产品召回制度 1、产品召回：产品质量平安管理体系出现失控或发觉产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其它平安隐患，则要求马上启动产品召程度。2、产

17、品召回的流程与实施 2.1 产品召回的流程 产品信息反馈 产品召回的流程图 产品信息分析确认 产品召回安排确定 产品召回安排实施 召回产的处置 2.2 产品召回的实施 2.2.2、产品信息反馈 2.2.2.1、市场投诉信息反馈: 营销部按产品质量市场反馈与投诉处理流程与制度要求授理登登记市场上经销商、养殖反馈的产品质量信息，并将质量投诉信息反馈到质量技术部部； 2.2.2.1、留样视察结果：品控按产品留样视察记录制度定期对留样视察，发觉保质期内样品质量异样，要求将信息返馈的质量技术部主管。信息确认： 2.2.3 产品信息分析确认 技术主管收到相关质量信息后，要刚好分析确认，组织技术主管、质量主

18、管、生产主管等人员进行质量平安危害性分析评估，确认出现的质量问题是否属于制度度规定范围内的质量问题，确定是否实施产品召回及召回级别，如需召回需马上汇报公司总经理，最终由总经理批准后进入召回阶段，同时向当地饲料管理部门汇报。2.2.3 产品召回安排制定 要对产品召回缘由及危害性分析、召回产品批次、销售地区、级别，召回人员组织、召回信息发布等工作制定具体的产品召回安排。2.2.4、产品召回实施： 2.2.4.1 产品追溯和调查： 确认产品属于应当召回的不合格或担心全产品之后，公司马上停 止该产品的生产和销售，质管部对该批产品的生产和库存状况进行追溯和调查，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出厂与

19、未出厂的）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清晰,禁止出库存。2.2.4.2、利用传媒向消费者传达召回信息：利用电话、短息、报纸、电台、电视台和互联网等传播媒体，把召回程序中的信息，如标签信息、容器种类、产品代码、实物图象以及公司召回的方式等尽快地传达给消费者。2.2.4.3、产品召回：营销部负责在规定期限内通知有关经销商停止销售，通知消费者停止运用，并组织将产品召回到公司 2.2.5、召回产品的处置： 2.2.5.1建立对已召回产品的限制措施：将召回的产品按涉及的危害程度分开堆码，标识隔离，并作出处理看法。2.2.5.2对召回产品经质量技术部检验分析分类处理： 2.2.5.2

20、.1 、对产品因包装、标签标识等问题经品控部检验未发生明显改变，仍属合格的产品则重新杀菌、包装、检验后进入成品（但须重新确定保质期）。2.2.5.2.2、产品质量已发生变更但不会产生毒害的产品，则按不合格处理程序处理。2.2.5.2.3、产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其它平安隐患，应当在所在地饲料管理部门的监督下对召回产品进行无害化处理或销毁。2.2.5.3 召回产品的处置记录 按召回产品的处置记录表填写好处置产品的名称、数量、处置时间、处置方式、处置人员和饲料监督人员等信息 2.2.6、产品召回后续工作处理 2.2.6.1、质量技术部按“四不放过原则”组织召开专题质量事故分析分析，查出事故缘由责任人、制度将预防订正措施，该杜绝类似问题的再次发生。2.2.6.2、产品召回结束后15日内，质量技术部负责向当志饲料管理部提交召回总结报告，接收管理部门对召回总结报告的审查和召回效果的评估。如产品召回未达到预期效果，则再次进入召回程序。 END