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1、丽水仙人源农业发展有限公司文 件 总 目 录Q/XRY.B01序号文 件 编 号文 件 名 称实 施年 份版本号修改号备 注1Q/XRY.S-2009质量手册2009A版0次2Q/XRY.W-2009质量管理体系程序文件2009A版0次3Q/XRY.G01总 经 理 质量责任2009A版0次4Q/XRY.G02管理者代表质量责任2009A版0次5Q/XRY.G03公司办公室质量责任2009A版0次6Q/XRY.G04质检科长质量责任2009A版0次7Q/XRY.G05生产技术科质量责任2009A版0次8Q/XRY.G06销售科质量责任2009A版0次9Q/XRY.G07供应科质量责任2009A
2、版0次10Q/XRY.G08检验员质量责任2009A版0次11Q/XRY.G09仓库管理员质量责任2009A版0次12Q/XRY.G10设 备 管 理2009A版0次13Q/XRY.G11测 量 设 备 管 理2009A版0次14Q/XRYG12仓库管理2009A版0次15Q/XRY.G13为用户服务管理2009A版0次16Q/XRY.G14质量事故的管理2009A版0次17Q/XRY.G15消防管理2009A版0次18Q/XRY.G16人员培训管理2009A版0次19Q/XRY.G17防火应急方案2009A版0次20Q/XRY.G18现场防止污染和损坏产品管理2009A版0次21Q/XRY.
3、G19卫生管理2009A版0次22Q/XRY.G20仓储和运输管理2009A版0次23Q/XRY.G21不合格品处理办法2009A版0次24Q/XRY.G22顾客意见处理管理2009A版0次25Q/XRY.G23内部检查控制管理2009A版0次统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司文 件 总 目 录Q/XRY.B01序号文 件 编 号文 件 名 称实 施年 份版本号修改号备 注26Q/XRY.G24产品标识管理2009A版0次27Q/XRY.G25产品进货、包装和出厂检验规范2009A版0次28Q/XRY.G26工作帽、服、鞋的管理2009A版0次29Q/XRY.G27化验室药品的管理200
4、9A版0次30Q/XRY.G28应急准备和响应2009A版0次31Q/XRY.G29固体废弃物污染控制管理2009A版0次32Q/XRY.G30生产过程关键工序质量控制办法2009A版0次33Q/XRY.G31原辅材料采购管理2009A版0次34Q/XRY.G32卫生消毒管理2009A版0次35Q/XRY.G33产品质量检验制度2009A版0次36Q/XRY.G34有机食品检测技术规范2009A版0次37Q/XRY.G35产品质量管理制度2009A版0次38Q/XRY.G36质量管理实施情况考核办法2009A版0次39Q/XRYG37质量有关人员能力要求规定2009A版0次40Q/XRY.G3
5、8不合格品管理制度2009A版0次41Q/XRY.G39挑选、包装工序作业指导书2009A版0次42Q/XRY.G40充气封口机操作规程2009A版0次43Q/XRY.G41电子秤操作规程2009A版0次统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司文 件 总 目 录Q/XRY.B01序号文 件 编 号文 件 名 称实 施年 份版本号修改号备 注Q/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRY统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司文件分发（回收）登
6、记表 Q/XRY.B02发放部门发放人/日期签收人/日期序号文 件 代 号文 件 名 称份数受控号备 注Q/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRY回收记录回收文号/名称交回人签名回收原因回收文件号/名称交回人签名回收原因发放批准人/日期： 丽水仙人源农业发展有限公司文 件 收 文 登 记 表 收文部门 ： Q/XRY.B03 序号文 件 代 号 文 件 名 称收文日期份数备注交回日期Q/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/X
7、RYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRY收文人： 丽水仙人源农业发展有限公司文件更改（申请）通知单Q/XRY.B04更改文件代号名称更 改 条 款申请更改部门申 请 人更改原因： 申请人/日期：更改前内容：更改性质更改后内容：审核意见：审核人/日期：批准意见：批准人/日期：备注经办人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司外来文件确认登记表Q/XRY.B05序号文件编号文件名称文件性质收文部门受控状态收文日期备注丽水仙人源农业发展有限公司外来文件确认登记表Q/XRY.B05序号文件编号文件名称文件性质收文部门受控状态收文日期备注1GB/
8、T6543瓦楞纸箱国标办公室受控2GB96871988食品包装用聚乙烯成型卫生标准国标办公室受控3GB96881988食品包装用聚丙烯成型卫生标准国标办公室受控4GB144811994食品企业通用卫生规范国标办公室受控5GB/T19630.1-05有机产品第1部分：生产国标办公室受控6GB/T19630.2-05有机产品第2部分：加工国标办公室受控7GB/T19630.3-05有机产品第3部分：标识和销售国标办公室受控8GB/T19630.4-05有机产品第4部分：管理体系国标办公室受控911届人大七次会中华人民共和国食品安全法法规办公室受控1006主席令49号中华人民共和国农产品质量安全法法
9、规办公室受控1106农业部70号农产品包装和标识管理办法法规办公室受控12GB14881-94食品企业通用卫生规范国标办公室受控13国检验检疫总局令第67号有机产品认证管理办法法规办公室受控14GB2763-2005食品中农药的最大残留限量国标办公室受控15GB7718-2004预包装食品标签通则国标办公室受控16GB191-2000包装储运图示标志国标办公室受控17GB2760-2007食品添加剂使用卫生标准国标办公室受控18GB2762-2005食品中污染物限量国标办公室受控19GB16326-1996坚果卫生标准国标办公室受控20GB9676-1988茶叶卫生标准国标办公室受控丽水仙人源
10、农业发展有限公司外来文件确认登记表Q/XRY.B05序号文件编号文件名称文件性质收文部门受控状态收文日期备注21NY5017-2001无公害茶叶行标办公室受控22SB/T10035-92茶叶销售包装通用技术条件行标办公室受控23国家质检总局75号令定量包装商品计量监督管理办法法规办公室受控24食用菌卫生标准丽水仙人源农业发展有限公司质量记录（保存期限）一览表部门： Q/XRY.B06 序号质量记录编号质 量 记 录 名 称保管期限备 注1Q/XRY.B01文件总目录3年2Q/XRY.B02文件分发（回收）登记表3年3Q/XRY.B03文件收文登记表3年4Q/XRY.B04文件更改（申请）通知单
11、3年5Q/XRY.B05外来文件一览表3年6Q/XRY.B06质量记录（保存期限）一览表3年7Q/XRY.B07文件/记录处置登记表3年8Q/XRY.B08方针目标展开表3年9Q/XRY.B09管理评审计划表3年10Q/XRY.B10管理评审通知单3年11Q/XRY.B11管理评审报告3年12Q/XRY.B12年度培训计划表3年13Q/XRY.B13培训记录表3年14Q/XRY.B14培训签到表3年15Q/XRY.B15合同评审记录表3年16Q/XRY.B16顾客档案一览表3年17Q/XRY.B17供方调查表3年18Q/XRY.B18供方评价表3年19Q/XRY.B19合格供方清单3年20Q/
12、XRY.B20设备总台帐3年21Q/XRY.B21设备履历卡3年22Q/XRY.B22冷库温度控制记录表3年23Q/XRY.B23仓库发货记录表3年24Q/XRY.B24仓库抽查记录表3年25Q/XRY.B25监视和测量设备总台帐3年统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司质量记录（保存期限）一览表部门： Q/XRY.B06 序号质量记录编号质 量 记 录 名 称保管期限备 注26Q/XRY.B26监视和测量设备履历卡3年27Q/XRY.B27监视和测量设备检定计划表3年28Q/XRY.B28监视和测量设备配备审批表3年29Q/XRY.B29监视和测量设备报废单3年30Q/XRY.B30顾客满
13、意情况调查表3年31Q/XRY.B31内部审核年度计划表3年32Q/XRY.B32内部审核检查记录表3年33Q/XRY.B33内部审核活动计划安排表3年34Q/XRY.B34内部审核日程安排表3年35Q/XRY.B35内部审核不合格项及纠正措施验证报告3年36Q/XRY.B36内部审核报告3年37Q/XRY.B37进货测量记录表3年38Q/XRY.B38挑选过程测量记录表3年39Q/XRY.B39包装过程测量记录表3年40Q/XRY.B40最终测量记录表3年41Q/XRY.B41让步接收记录表3年42Q/XRY.B42不合格品评审处置表3年43Q/XRY.B43纠正/预防措施记录表3年44Q/
14、XRY.B44不合格品统计记录表3年45Q/XRY.B45卫生检查记录表3年46Q/XRY.B46废弃物处理统计表3年47Q/XRY.B47顾客投诉处理记录表3年48Q/XRY.B48采购物资管理台帐3年49Q/XRY.B49产品出库单3年50Q/XRY.B50平行生产记录表3年统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司质量记录（保存期限）一览表部门： Q/XRY.B06 序号质量记录编号质 量 记 录 名 称保管期限备 注Q/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/X
15、RY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.B统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司文件/质量记录处置登记表 Q/XRY.B07处置文件/记录代号/名称：文件/记录发生部门：文件/记录数量（页）：处置原因：处置提出人/日期：批准意见/批准人/日期：处置时现场监督人/日期：备注丽水仙人源农业发展有限公司管 理 评 审 计 划Q/XRY.B 09评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作：评审时间大概安排：备注：编制/日期： 审批/日期： 丽水仙人源农业发展有限公司管 理 评 审 通 知 单Q/XRY.B10评审会议时间：
16、评审会议地点：参加人员：评审内容：备注：编制/日期： 审批/日期：丽水仙人源农业发展有限公司管 理 评 审 报 告Q/XRY.B11评审会议时间：评审会议地点：主持人：记录人：参加评审人员：评审内容摘要：编制/日期： 审批/日期： 丽水仙人源农业发展有限公司二00 年 度 培 训 计 划 表Q/XRY.B12序号培 训名 称培 训 内 容培 训目 的培训时间培 训地 点培训人员名单教 材授课人 拟制/日期： 审批/日期：丽水仙人源农业发展有限公司二00 年 度 培 训 计 划 表Q/XRY.B12序号培训名称培训内容培训目的培训时间培训地点培训人 员名单教 材授课人 1ISO9001：2008
17、质量管理体系标准基础知识培训。ISO9001：2008质量管理体系标准提高管理人员的管理水平和认识质量管理体系。2009年3月份。 公司办公室公司全体全体人员。ISO9001：2008质量管理体系标准陈范舜2综合培训各种挑选和包装管理、仓库管理、测量设备管理、生产管理等提高操作水平、仓库管理、生产现场管理水平和提高对计量管理的认识。2009年4月份至6月份。公司会议室公司所有操作工。各种操作规程、食品安全卫生要求、测量管理制度、仓库管理等。生产管理员。3 全公司检验员培训食品检验有关知识提高对食品安全卫生知识。2009年7月或8月份。公司办公室公司所有检验人员。有关食品卫生知识。生产技术科4
18、拟制/日期： 审批/日期：丽水仙人源农业发展有限公司培 训 记 录 表编号： Q/XRY.B13培训名称培训目的培训对象主办单位培训时间培训地点授课人使用教材受培训人员：培训内容记要：制表人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司培 训 签 到 表Q/XRY.B14序号姓 名部 门工 种时 间备 注丽水仙人源农业发展有限公司合 同 评 审 记 录 表Q/XRY.B15客户名称联 系 人地 址电 话订立合同日期20 年 月 日交货地点合 同 数 量 其他事项具体交货时间和数量或其他要求 质量要求： 合同修改要求： 接通知人/日期：销售科修改意见： 签字/日期：备注： 经办人/日期：丽水仙人源农业发展有
19、限公司顾 客 档 案 一 览 表Q/XRY.B16序号顾 客 名 称地 址联 系 人 / 电 话 备 注/统计人/日期：合 格 供 方 调 查 评 价 表：供方名称： （盖章） 二00 年 月 日 丽水仙人源农业发展有限公司供 方 调 查 表Q/XRY.B17供方名称法人代表地 址联 系 人可供产品邮编/电话/生 产 规 模主 要 生 产 设 备主 要 检 验 设 备 名 称型号规格数 量名 称型号规格数 量备注： 复评情况：第一次复评： 合格； 不合格 复评人/日期： 第二次复评： 合格； 不合格 复评人/日期： 第三次复评： 合格； 不合格 复评人/日期：注：如供方无变动，在复评情况中打“
20、”，签上名；反之打“”重新填表进行调查评价。丽水仙人源农业发展有限公司供 方 评 价 表Q/XRY.B18质量保证能力： 供应科调查人/日期：供货质量业绩总结： 质检科评价人/日期：对合格供方的控制方式和程度：供应科评价人/日期：供方的技术条件和生产能力能否满足生产需要： 生技科评价人/日期：评价结果： 供应科评价人/日期：备注：编制人/日期： 审批人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司供 方 评 价 表Q/XRY.B18质量保证能力： 该单位通过供货以来本公司了解其内部管理尚可，其产品质量能够得到保证。供应科调查人/日期：供货质量业绩总结： 在这几年供货下来，质量一直比较稳定，所以说该单位的供
21、货是可信的。质检科评价人/日期：对合格供方的控制方式和程度： 对供方的供货过程中如果出现不合格情况，公司就严格按照Q/XRY.W7.4-2009采购程序中第四款的要求进行控制。供应科评价人/日期：供方的技术条件和生产能力能否满足生产需要： 从供货的情况该供方的内部技术条件和生产能力能够保证和满足生产需要。生技科评价人/日期：评价结果： 通过上述调查和评价，同意将该供方列入本公司的合格供方名录。供应科评价人/日期：备注：编制人/日期： 审批人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司合 格 供 方 清 单Q/XRY.B19序号合 格 供 方 名 称可 供 产 品联 系 人 / 电 话备 注/编制人/日期
22、：批准人意见/日期：丽水仙人源农业发展有限公司设 备 履 历 卡Q/XRY.B21设备名称制 造 厂型号规格出厂日期安装地点安装时间出厂编号出厂编号维修记录：维修时间维修内容更换零件维修人备注注：此表由设备管理员负责填写，并妥然保管。 丽水仙人源农业发展有限公司设 备 履 历 卡Q/XRY.B21设备名称多功能塑料薄膜封口机制 造 厂浙江江南实业有限公司型号规格DBF-900G型出厂日期安装地点包装组安装时间出厂编号出厂编号维修记录：维修时间维修内容更换零件维修人备注注：此表由设备管理员负责填写，并妥然保管。 丽水仙人源农业发展有限公司设 备 履 历 卡Q/XRY.B21设备名称电动台圆盘印码
23、机制 造 厂温州市鹿城文华包装机械厂型号规格SYM160-F型出厂日期安装地点包装组安装时间出厂编号出厂编号维修记录：维修时间维修内容更换零件维修人备注注：此表由设备管理员负责填写，并妥然保管。 丽水仙人源农业发展有限公司冷库温度控制记录表日期：20 年 Q/XRY.B22记录时间实际值记录时间实际值记录时间实际值记录时间实际值备 注备 注冷藏室的温度应控制在1525的范围内，管理人员应将每天冷藏室实际的温度在每个工作日的上午9：00将其记录于“冷藏室温度控制记录表”中。确认 制表 丽水仙人源农业发展有限公司 仓库发货记录表20 年： Q/XRY.B23序号发货日期物 料 名 称单位上月库存数本月进仓数发货数库存数备注