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1、xx年内部审计年终工作总结 xx年内部审计年终工作总结 撰写人：_ 日 期：_ xx年内部审计年终工作总结 （一） xx集团公司审计部自xx年xx月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金运用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，主动履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成果。现将xx年集团公司内部审计工作状况总结如下： 一、加强学习
2、培训，为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想相识，充分相识集团公司成立审计部的重要意义，充分相识开展审计工作是实行党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的须要，是确保干部职工遵纪遵守法律、清正廉洁、干净做事的须要，是促进集团公司健康、持续发展的须要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计
3、业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成果。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展 为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，主动开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资选购、基建项目、中期债、大额资金运用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责随意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“
4、全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发觉的问题，刚好提出建议看法，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从xx年xx月起先内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成果。（一）开展财务大检查，提高财务管理水平 审计部xx年xx月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财
5、务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要刚好入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司刚好做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款
6、流失，降低公司经济效益。（二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序 审计部xx年xx月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻相识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的平安，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费运用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到主动作用。（三）主动开展专项审计，推动集团公司整体工作发展 审计部在xx年下半年主动开
7、展专项审计工作，一是xx月份协作主管部门对公司进行检查，协作水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综；二是xx月份成立督查组对在建基建项目跟综落实；三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作根据集团公司的工作要求进行，取得实际成效。四、存在的不足问题 集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成果。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计询问和审计服务还没有完全
8、到位；三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四是制度建设还不够健全完善；五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，须要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。五、xx年工作安排 （一）加强宣扬，突出审计工作的重要性 审计部要切实加强宣扬，突出审计工作的重要性，通过板报、宣扬栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内
9、部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。（二）加强财务管理，强化会计基础工作 审计部要协作财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深化实行会计法等法律法规，充分相识会计基础工作的重要性，驾驭会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部限制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚恳守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，根据财政部会计基础工作规范和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。（三）运用审计结果，促进党风廉政建设发展 审计部要充分运用审计结果
10、，加强对人财物管理运用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监督，杜绝“暗箱操作”，避开权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。（四）开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作主动性 审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作主动性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。（五）加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平 审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推动依法审计、文明审计。要加强管
11、理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推动集团公司健康、持续发展作贡献。xx内部审计年终工作总结（二） 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化xx大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，主动推动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的动身点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部限制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成果。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失奢侈2488万元
12、，增加效益13008万元，提出建议看法被接受1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部肃穆财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了主动的作用。一、坚持“围绕中心、服务大局”，主动开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和限制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，主动进行工作重点“转型”，仔细开展审计工作。一是主动开展内限制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内限制度执行中的重要环节和关键点比较熟识的优势，xx年共开展了206项内限制度执行状
13、况的评审工作。其中xx供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条看法，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定（合公通xxxx号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。xx科技农村商业银行根据xx科技农村商业银行审计检查实施方法、xx科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程
14、等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。xx市其次人民医院根据卫生部颁布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了二院内审工作职责（细则）等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，主动地开展建设项目审计。据不完全统计，到xx月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部xx年接着严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件
15、的工程项目做到100%审计，截止到xx月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效
16、地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。三是接着完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。xx新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，极力提升选购资金节约效率，强化对政府选购的监管。截至xx年xx月份，全区自行选购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。xx区xx镇xx镇xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx村、xx村
17、、xx村、xx村、xx村计13个村居xx年1-xx月份财务收支状况进行了审计。市马路局对所属11个单位xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发觉问题36个，提出审计看法38条，所审项目均下发了审计看法书，并进行跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责随意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对xx区局局长、xx区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；
18、经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市教化局、市卫生局、市园林局、xx区、xx区xx镇、xx集团、xx集团、市马路局、xx区教化局等单位，也主动开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。五是加强合同管理工作。xx中烟工业公司xx卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议、合同进行仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。xx氯碱法规审计部截至xx年x
19、x月底共审核集团、xx等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。xx市建设投资控股（集团）有限公司严格根据集团公司合同管理暂行方法规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险限制职能。二、突出服务理念，努力推动内审协会建设 xx市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和安排，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、沟通职责。一年来，市内审协会以服务为理念
20、，主要做了以下工作。一是推动内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员接着教化和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。依据xx省内部审计师协会和xx市内部审计协会xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。xx年xx月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的主动性特别高，共有260余人参与了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局xx局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了xx财经高校老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了主动的作用。其次，接着做好CIA考试的宣扬、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标记，是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣扬、报名工作投入了很大精力，xx年共组织了30人参与考试。二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。 范文仅供参考 感谢阅读