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1、审计稽核 岗位职责第1篇：农村信用社稽核审计岗位职责 农村信用社稽核审计岗位职责汇编 农村信用社审计部总经理岗位职责 一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。 二、负责组织本部门实施 二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。 三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用 。 四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融医士。 五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。 六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作
2、。 七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。 八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。 （二）稽核审计部副经理岗位职责 一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。 二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。 三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。 四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。 五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务
3、素质的提高。 六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。 七、完成领导交办的其他工作。 （三）稽核审计部综合岗位职责 一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。 二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。 三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。 四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。 五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。 （四）稽核审计
4、部内审岗位职责 第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。 第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。 第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。 第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。 第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。 第六条完成领导交办的其他工作。 第2篇：稽核审
5、计保卫部岗位职责 稽核审计、保卫部岗位职责 稽核审计、保卫部岗位职责段段 （一）稽核审计部经理岗位职责 一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。 二、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。 三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。 四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融“医士”。 五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。 六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。 七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核
6、审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。 八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。 （二）稽核审计部副经理岗位职责 一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。 二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。 三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。 四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。 五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。 六、协调与本联社有关部室及
7、地方审计部门的关系。 七、完成领导交办的其他工作。 （三）稽核审计部综合岗位职责 一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。 二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。 三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。 四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。 五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。 （四）稽核审计部内审岗位职责 第一条根据领导安排，按照
8、有关规定具体组织开展稽核审计工作。 第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。 第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。 第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。 第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。 第六条完成领导交办的其他工作。 监察保卫部岗位职责 （一）监察保卫部经理岗位职责 一、
9、负责指导、监督检查全辖信用社的纪检监察、安全保卫工作，对本部工作负全面责任。 二、按照党章、监察法和三防一保相关规定，指导、监督、检查辖内农村信用社贯彻执行党和国家的各项方针、政策及党风、党纪和金融法律、法规安全保卫情况。 三、组织制定工作计划，考核细则及各项制度的落实工作。 四、积极配合联社党委抓好全社员工思想政治工作和党风廉政建设教育工作，纠正行业不正之风，树立信用社良好形象。 五、根据需要参加联社民主生活会和召开党内外群众座谈会，了解遵纪守法，党风廉政执行情况，并向联社领导做好汇报工作。 六、组织协调和督办辖内农村信用社案件的查处工作，按照干部管理权限和办案程序做好审理、查处工作及责任人
10、的追究工作。 七、坚持预防为主、群防群治、突出重点、保障安全的工作方针，指导、监督、检查所辖营业网点的安全设施和保卫工作，并按照技防、物防要求，抓好辖内安全防范设施达标工作，定期向上级保卫部门和当地公安机关汇报工作。 八、组织实施上级、本单位和当地公安部门对安全保卫工作的部署；发生案件立即到场，保护现场，实施报案，并协助公安机关侦查、调查本单位发生的刑事案件和一般治安灾害事故的处理。 九、负责守押人员的管理。组织守押人员按时按质完成金库守卫和运钞押运工作。加强守押人员的思想教育，协助人事教育部定期对要害岗位人员进行考察，对不称职人员建议领导适时调整。 十、对全员进行安全防范教育。依据有关规定，
11、对违反安全保卫规章制度的责任单位和责任人进行经济处罚。提出行政处分建议。 十一、加强业务培训。搞好联防，开展四防处置预案演练；对安全员、守押人员进行业务培训，努力提高防范技能。 十 二、负责“三防一保”和社会综合治理的日常工作；加强枪支弹药管理，建立健全枪弹管理规章制度。 十三、完成单位领导、上级保卫部门交办的其它工作。 （二）监察保卫部副经理岗位职责 一、协助经理抓好监察保卫工作，负责拟写安全保卫工作计划、方案、总结、汇报和经验材料。组织召开系统内安全工作会议，经常布置安全保卫工作任务。 二、组织安全检查，每季必须对所辖网点进行一次全面的安全工作检查，逢重大节假日防护期必查，并妥善布置防护期
12、间的安全值班工作。 三、深入实际、调查研究，发现问题应主动处理，并及时将情况向主管领导反馈。 四、做好枪支弹药、器械、器材及办公用具和各类文书档案资料的管理。 五、加强对系统内广大干部职工的法律法规及规章制度和安全常识教育、提高员工的法律意识和遵章守纪的自觉性。及时转发上级的有关文件通报，拟定学习提纲。 六、搞好经济民警管理，按规定要求认真组织培训与学习。 七、抓好综合治理工作，严格外来人员及暂住人员的管理，做到来登去销，杜绝治安案件发生。 八、认真做好驾驶员及车辆的年检和年审工作，及时处理好交通安全事故。 九、协调好本系统与公安内保、交警、社会治安综合治理等治安部门及左邻右舍的关系。 十、抓
13、好网点的物技防范设施建设，对新建或改建网点的物、技设施进行严格的验收把关。 十一、抓好“四防一保”责任书的签订，组织对各社安全保卫工作进行年终考核评比。 十二、接待来客来访，处理好各类信函，完成领导和公安机关交办的其它工作任务。 （三）押运岗位职责 一、遵纪守法，高度警惕，常备不懈，确保押运物品的绝对安全。 二、严格保密，对库款、有价证券、重要空白凭证和重要物品运送的时间、地点、路线不能事先透漏给无关人员，防止坏人破坏。 三、坚守岗位，执行双人押运制度，押运途中不准走亲访友，不准游山玩水，或办其它事情，以防发生意外，送达目的地后应尽快返回单位。 四、当运钞车在途中发生事故（堵车或车祸），要采取
14、临时的强有力的保护措施，并与附近银行和公安部门联系，妥善处理。 五、坚决阻止无关人员搭乘运钞车，更不准运载违禁物品，运钞途中如遇歹徒、抢劫，要机智、勇敢、临危不惧，保护库款 安全。 六、严格交接手续，运送前的点收，运送后的点交，均须根据运送凭证认真核对清楚，物质运达地点后，如发现散包断线、散捆等现象，必须与调入单位核对细，交接清楚，防止差错事故发生。 （四）监察保卫综合岗位职责 一、正确贯彻执行金融纪检、监察工作方针政策，完成上级纪检、监察部门下达的工作任务，维护党章和各项规章制度，负责对全辖党员干部实行党章规定范围内的监督检查。 二、贯彻落实国家行政监察条例和联社制定的加强廉洁自律和制止奢侈
15、浪费的十条规定，对系统内监察对象执行国家方针、政策和联社廉洁规定情况实行监督检查。 三、做好我辖信用社系统纪检、监察业务工作，重点抓好惩治腐败，肃贪倡廉。一方面抓宣教工作，一方面抓查处大案要案工作，两项并举开展工作，保证金融方针政策在信用社系统顺利实施。 四、调查了解所辖信用社贯彻执行党和国家金融方针、政策、法规、条例决定的情况和带有倾向性的问题,向上级纪检监察部门写出工作报告。 五、认真接待群众举报、控告和来信来访，做好举报电话的收听、记录和处理。对举报、控告的问题，负责按程序会同有关单位查处。做好本系统违纪、违法案件的统计上报，负责上级有关部门的文件处理。 （五）电视监控员岗职责 1、加强
16、政治思想、经济知识学习，努力钻研业务技术，热爱本职工作。 2、遵守保密制度，不将监控的设备性能、设置方位、监控情况泄露给无关人员，不得将录像内容让无关他人观看，不得随意调试视源，禁止在监控上放视其他影视资料。 3、按时进岗，提高警惕，严密监视监控屏幕，发现可疑迹象，要利用对讲话筒提请监控区内人员注意，做好报警防范准备。 4、对监控范围内的营业及值班人员的工作情况进行督查，对违规现象要及时登记，并提请改正，不听劝阻的，要向领汇报。 5、做好监控录像存储工作，监控器显示盗抢等异常现象和紧急情况时，要立即报警，认真做好全过程的录像存储工作，并作详细记录以备查。 6、爱护监控设备，熟悉监控性能，及时维
17、修保养、排除故障，严禁无关人员操作。 （六）枪弹管理岗位职责 一、经常对持枪人员进行政治教育和安全常识教育，经常督促持枪人对枪支擦拭和保养，监督本制度的贯彻和落实，做到枪支无被盗、无丢失、无走火、无损坏、无外借、无锈蚀。 二、持枪人员必须政治可靠，作风正派，工作责任心强，必须掌握枪支性能，做到会用、会保养，能排除一般故障，熟悉枪支管理和使用的有关规定。 三、对持枪人员，每半年由保卫、出纳、人事部门联合进行一次政治考查，凡不符合持枪条件的人员要报请联社立即调换。每半年由保卫部门组织一次训练，训练中严防事故发生。 四、枪支弹药要进行专人、专柜保管，建立健全严格的使用登记手续，换人持枪，必须严格履行
18、交换手续。 五、执行守、押任务时，应先登记后领枪，持枪执行任务应两人以上同行，任务完成以后枪支立即入库。 六、严禁无守卫、押运库款的人员佩带枪支，严禁将专用枪支移作自己用枪；严禁任何人以任何事由（执行押运任务外）将枪支带出门外；严禁无故鸣枪或用枪打猎；不得用枪开玩笑,严禁枪口对人和玩弄枪支；严禁持枪饮酒和酒后持枪,严禁将枪支带回家。 七、持枪人员在执行押运、守卫任务时，遇有严重威胁守卫目标的暴力侵袭，守卫、押运人员的生命安全遭到犯罪分子的暴力威胁，非开枪不能制止时，可以使用武器，但开枪后应保护现场，立即向上级和公安部门报告。 八、使用武器前，应沉着冷静地判明情况，除遇特殊紧急情况外，应先口头警
19、告或朝天鸣枪警告，警告无效时，应尽量射击其非要害部位，以利事后查清问题。开枪时严防误伤群众或引起灾害性后果。 （七）专职驾驶员岗位职责 一、服从领导安排，严守规章制度，未经批准不得私自出车。严禁以车谋私，行车谋利和私自用车现象。否则，发生事故一切责任自负并严肃处理。 二、遵纪守法，高度警惕与押运员共同负责安全地完成押运任务，保证库款安全。 三、认真执行交通法规及车辆管理条例，做到安全行车，保证完成出车任务，一切违章事故、违章罚款责任自负。 四、爱护车辆，经常检查维修和日常保养，使车辆常处于良好状态，不出风险车，不出带病车，不开“英雄”车和酒后开车。 五、节约用油、减少耗油量，尽量节约一切开支，
20、不放弃小修，不随意大修，一切维修和购件必须坚持先报告，后修理，严禁先斩后奏。 六、负责车辆的年检、养路费、保险办理和车辆管理，及有关事故的处理。与交通道路、交警部门保持良好关系。 七、严格遵守运钞时间，保守行车路线，增强防范意识，协助押运人员搞好安全工作。配合科（室）、分社搞好收贷、收存运送工作。 八、坚持学习政治，讲团结、守纪律、钻业务，遵守职业道德，严守单位机密，做到保密不泄。 九、完成领导交办的其他工作。 第3篇：农村信用社稽核审计岗位职责_0 农村信用社稽核审计岗位职责汇编 农村信用社审计部总经理岗位职责 一、检查督促全辖各信用社及其点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。 二、负责组
21、织本部门实施 二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。 三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。 四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融医士。 五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。 六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。 七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。 八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。 （二）稽核审计部副经理岗位职责 一、协助经理
22、管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。 二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。 三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。 四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。 五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。 六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。 七、完成领导交办的其他工作。 （三）稽核审计部综合岗位职责 一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立
23、业务档案。 二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。 三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。 四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。 五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。 l 第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。 第六条完成领导交办的其他工作。 第4篇：稽核审计工作职责 稽核审计办公室工作职责 1、根据
24、年度稽核计划拟定稽核实施方案。 2、负责承办全区社会养老保险稽核审计和来信来访工作。 3、负责稽核参保单位和个人缴费情况。 4、负责稽核欠缴养老保险费的单位和个人的补缴情况。 5、负责稽核离退休人员领取养老保险待遇情况。 6、负责查处违反养老保险政策规定的问题。 7、负责填报有关报表和汇总整理有关资料。 8、负责查补缴费基数录入工作。 9、完成领导交办的其他临时性工作。 第5篇：岗位职责稽核 稽核岗位职责 一、基本要求： 1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象； 2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严
25、禁工作散漫，与人闲聊，接打私人电话； 3.交接班时相互交接清楚，每个班次需认真填写交接班记录，确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。 二、具体职责： 1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核； 2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决； 3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性，避免人身伤害及财产事故的发生； 4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求，对
26、配送中心的食品安全管理进行专项查核，及时发现在食品安全管理方面的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决； 5.及时发现配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗； 6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾，识别操作过程中的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，保护配送中心利润免遭损失； 7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到
27、有效解决； 8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件； 9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作； 10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。 第6篇：稽核岗位职责 经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 （副职协助工作，按分工做好岗位职责工作） 一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。 二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。 三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。 四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向
28、主管部门、分管领导报告工作。 五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。 六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。 七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。 八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。 九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。 十、对稽核人员的工作奖惩。 十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。 十二、定期
29、或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。 十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。 十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。 十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。 十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。 稽核组长（副组长）岗位职责 （副职协助工作，按分
30、工做好岗位职责工作） 一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。 二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。 三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。 四、对所属稽核人员合理分工。 五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。规范地使用稽核管理系统。 五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。 六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。 七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。 八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相
31、关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。 九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。 十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十 一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。 稽核主查人岗位职责 一、制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。 二、依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。 三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。 四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、
32、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。 五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。 六、签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。 七、汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理意见。 八、稽核项目结束，做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。 九、按时上报工作 计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。 十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。 十一、遵守法律规章和单位各
33、项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。 稽核员岗位职责 一、完成分配的稽核工作任务。 二、对稽核发现的违规、违制、违纪等问题，按授权规定进行处罚或提出处理意见、建议，及时报告。 三、做好后续稽核，对整改结果进行检查，报告。 四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。 五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。对稽核发现的可疑问题和重要线索向组长汇报。 六、妥善保管调阅的资料，
34、稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。 七、汇总稽核情况，实事求是地分项目拟写稽核报告，指出存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出初步整改、处理意见和建议，供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考，并在稽核报告上签名。 八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。 九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。 十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。 稽核部门
35、（稽核队）综合岗位职责 一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重要资料。 二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和 三、做好稽核例会、稽核学习的准备、召开工作。 四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。 五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。做好稽核问题归集、处理、移送和督促工作。 六、做好稽核问题台账管理和稽核发现问题违规积分移送工作。 七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。 八、完成稽核管理
36、系统对SC6000非现场监测工作。 九、受理来信、检举工作。 十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。 十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。 十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十三、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。 第7篇：稽核岗位职责 稽核岗位职责 稽核岗位职责（一）： 稽核经理岗位职责： 1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培
37、养后备人才; 3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性; 4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、配合审计工作。 稽核岗位职责（二）： 稽核岗位职责 1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。 2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计
38、科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附. 件、印章是否齐全。 3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。 5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。 6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。 7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。 8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。 稽核岗位职
39、责（三）： 稽核员岗位职责： 1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。 3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。 . 5。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。 6。负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金
40、;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。 7。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。 8。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 9。装订、管理本部门财务档案。 10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11。完成领导交办的其它工作。 稽核岗位职责（四）： 稽核岗位职责（五）： 稽核岗位职责 1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝
41、非正常开支。 3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、. 签章齐全。 4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。 5。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。 6。负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。 7。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。 8。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日
42、日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 9。装订、管理本部门财务档案。 10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11。完成领导交办的其它工作。 稽核岗位职责（六）： 稽核岗位职责 一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。 二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。 三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。 . 四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。 五、做好稽核人员任务分工，检查、考核
43、稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。 六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。 七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理意见或推荐，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。 八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。 九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。 十、对稽核人员的工作奖惩。 十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。 十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。 十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。 十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。 . 十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、推荐，报批后执行。 稽核岗位职责（七）： 稽