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1、禾邦正源药业品牌普药营销方案 市场部撰稿人： 市市场部 批准准人：时 间：20110年112月117日 前 言言没有规矩矩，不成方圆圆，没有有标准，何何谈执行行。为此此市场部部着手制制定相关关营销管管理制度度，为了了便于各各级人员员理解执执行，尽尽量图表表化、简简洁化、清清晰化。应当指出出，营销销制度的的制定，必必须集中中大家的的智慧共共同讨论论才具有有科学性性，但这这些是基基于市场场部一个个部门对对市场状状况、公公司实际际情况判判断“闭门造造车”而成，未未经讨论论，另外外受认知知、自身身水平的的限制，有有些地方方需要完完善，并并存在不不少问题题，敬请请批评指指正！目 录录第一部分分：2001
2、1年年度产品品及市场场界定33第二部分分、岗位位责任制制3第三部分分、客户户管理规规定7第四部分分、价格格管理规规定8第五部分分、客户户档案管管理规定定9第六部分分：货款款管理规规定100第七部分分：销售售合同管管理规定定13第八部分分：抛、冲冲、窜货货管理规规定144第九部分分：货品品及宣传传品管理理规定116第十部分分：账务务管理规规定177第十一部部分：经经营委托托文件管管理规定定18第十二部部分：销销售费用用管理规规定199第十三部部分：市市场人员员人事异异动管理理规定222第一部分分：20011年年度产品品及市场场界定一、 市场划分分1、 四川市场场： 市2、 山东市场场：市二、价格
3、格政策市场各级级业务人人员严格格执行公公司规定定的产品品价格体体系，不不得低于于公司规规定的供供货价销销售。特特殊产品品的供货货价格由由总经理理签字同同意。三、价格格体系为规范市市场销售售行为，驻驻外市场场运作的的产品按按产品对对应渠道道类型划划分，建建立相应应的价格格体系：1、公司司建议运运作商业业渠道的的产品，做做到市场场供货价价和批发发价的统统一，市市场零售售价尽量量维护统统一。2、试点点产品，地地级经理理必须与与代理商商协调到到位。市市场零售售价尽量量维护统统一，如如出现价价差，下下调价差差不得大大于5% 上浮浮价差不不得大于于10%。第二部分分、岗位位责任制制1、销售售总监岗岗位职责
4、责岗位名称称销售总监监岗位编号号所在部门门岗位定员员直接上级级总经理工资等级级直接下级级区域经理理薪酬类型型本职：在在总经理理的领导导下，在在管理辖辖区内有有效地开开展销售售工作，确确保年度度销售任任务的完完成。职责一职责表述述：全面面负责辖辖区市场场的日常常销售工工作工作内容1、准确确掌握年年度销售售任务，细细化每月月分配指指标2、做好好市场推推广、促促销工作作，促进进产品上上量，做做精细化化销售，以以最小的的投入产产生最大大的效益益。职责二职责表述述：掌握握辖区市市场的动动态和发发展趋势势工作内容1、 走访市场场，深入入了解所所辖市场场的特点点及动态态2、 根据公司司产品及及政策，进进行产
5、品品及渠道道组织，以以顺利推推动产品品销售3、 根据市场场的特征征提出营营销计划划及方案案并组织织实施职责三职责表述述：拓展展市场营营销网络络工作内容容1、 深入辖区区市场网网络，准准确把握握主体销销售形式式及脉络络2、 结合公司司产品特特点进行行重点客客户的选选择和把把控3、 与主要经经销商建建立长期期稳定的的合作关关系职责四职责表述述：全面面负责辖辖区市场场的日常常管理工工作工作内容1、 有效地对对下属的的工作进进行指导导、考核核和督查查2、 根据市场场变化对对业务人人员的营营销资源源进行优优化配置置3、 做好上下下沟通、协协调工作作，确保保政令畅畅通，营营造和谐谐的工作作氛围职责五职责表
6、述述：有效效管理市市场和销销售行为为工作内容1、坚决决贯彻执执行公司司的销售售制度、财财务制度度及销售售政策等等2、有效效把控市市场，规规范销售售行为3、有效效使用与与核查销销售费用用 职责六职责表述述：授权权范围内内的人事事任免权权工作内容1、 对区域经经理的录录用有建建议权2、 对业务员员的录用用有任免免权职责七职责表述述：辖区区市场的的外联工工作工作内容1、负责责协调当当地的药药监、工工商、市市容与地地政等关关系，创创造宽松松的销售售环境。职责八职责表述述：按时时完成上上级领导导交办的的其它工工作。2第三部部分、客客户管理理规定1 目 的为市场管管理责任任划分更更清晰，提提供业务务工作标
7、标准。2范 围围本制度适适用于内内容涉及及到的全全体人员员。3 职职 责3.1销销售总监监负责辖辖区内工工作审批批工作。3.2区区域经理理负责市市场销售售工作。4 工工作规定定内容标准责任人时间段检查人工作记录录4.1市市场责任任划分4.1.1销售售总监是是所辖区区域市场场一切经经营活动动的管理理者和责责任人：对市场场行为、各各项销售售指标和和财务指指标及经经营风险险负主要要责任销售总监监本年度总经理年度区区域及任任务分解解表4.1.2区域域经理是是所辖市市场一切切经营活活动的直直接责任任人：对对市场行行为、各各项销售售指标和和财务指指标及经经营风险险负主要要责任区域经理理本年度销售总监监年度
8、区区域及任任务分解解表4.2市市场客户户划分4.2.1各级级市场的的商业客客户、终终端客户户(重点点连锁药药店、区区域市场场中小型型连锁药药店、单单体大卖卖场等)、代理理商客户户按市场场区划、评评估授信信、建档档分级后后落实到到人销售总监监本年度销售部客户分分解表第四部分分、价格格管理规规定1、目 的为保证公公司产品品销售价价格统一一提供业业务工作作标准。2、范 围本制度适适用于试试点市场场一线人人员，代代理商。3、职 责3.1销销售总监监负责试试点城市市销售价价格审定定工作。3.2试试点地区区参照公公司制定定的销售售价格执执行，但但不得低低于公司司结算价价。附：公司司试点市场场产品结结算价格
9、格目录：第五部分分、客户户档案管管理规定定1 目 的为健全客客户档案案并为管理提提供标准准依据。2范 围围本制度适适用于销销售部所所有客户户。3 职职 责3.1 市场部部负责档档案的保保管、更更新。3.2 销售部部负责客客户基础础资料的的提供。4 工工作规定定内容标准责任人时间段检查人工作记录录4.1需需进行档档案管理理的客户户4.1.1系指指具有证证照齐全全，与我我公司合合作的医医药商业业企业、通通过GSSP认证证的药品品零售企企业及各各级医疗疗单位或或优势个个人代理理商。本年度4.2客客户档案案的建立立4.2.1市场场每发展展一家客客户（公公司指定定的渠道道、核心心终端渠渠道、与与公司合合
10、作的商商业渠道道、经销销售总监监确认的的优良的的代理商商等）必必须按公公司下发发的客户户档案表表进行详详实建档档并科学学评估、分分级。小小代理商商无需进进行此项项工作。区域经理理随时销售部客户档档案表4.2.2客户户档案由由与客户户发生业业务的直直接联系系人(区区域经理理)详实实建档并并每月底底上报至至市场内内勤，经经内勤整整理后于于次月10日前统统一发至至相关领领导邮箱箱，同时时转市场场部负责责保管。如如未按时时上交者者罚款110元/次，如如敷衍了了事、虚虚假上报报者，发发现一次次则罚款款20元/次。区域经理理随时销售部客户档档案表4.3客客户档案案完善4.3.1与公公司有合合作关系系的各类
11、类客户每每月底由直接接联系人人(区域域经理)负责对对客户档档案进行行填充、修修改和完完善，填填充、修修改和完完善的内内容按时时交市场场部区域经理理每月销售部客户信信息变更更表4.4档档案保管管4.4.1市场场部按照照公司客客户管理理制度有有关规定定妥善保保管，分分类整理理。以备备领导随随时抽查查档案管理理员本年度市场总监监4.4.2档案案管理员员必须严严密管理理，销售售总监以以上人员员有所负负责区域域的客户户查询权权档案管理理员本年度市场总监监4.4.3未经经领导批批准,不不能向区区域经理理提供文文字或电电子版客客户资料料。档案管理理员本年度市场总监监4.4.4客户户档案是是公司的的重要财财产
12、，任任何人不不得据为为己有。档案管理理员本年度市场总监监4.5客客户授信信权限4.5.1根据据客户等等级评估估，对赊赊销的客客户实行行发货信信用限额额制，由由销售总监监把控，严严格控制制应收帐帐款销售总监监季度总经理客户档档案表4.6授授信额度度测算4.6.1授信信额度测测算方法法：根据据客户能能覆盖到到的对应应终端数数量和规规模，核核定第一一次铺货货数量（含含合理库库存），从从而明确确该客户户的铺货货量，铺铺货额度度确定后后写入合合同条款款并按合合同执行行，同时时根据客客户对竞品分分销量及及货款回回笼、周周期、资资信情况况等进行行综合考考评，按按级别予予以一定定的授信信额度区域经理理随时销售
13、总监监第六部分分：货款款管理规规定1 目 的为规范赊赊销与应应收账款款的回拢拢与控制制,提供供工作标标准。2范 围本制度适适用于内内容涉及及到的全全体人员员。3 职职 责3.1由由销售总总监划定定赊销限限额,地地级经理理对发生生的赊销销款负责责。3.2销销售总监监负责销销售回款款方式和和扣款说说明、应应收账款款的审批批。3.3内内勤负责责应收帐帐款的核核对工作作。4 工工作规定定内容标准责任人时间段检查人工作记录录4.1授授信方式式4.1.1由销销售总监监按季度度设定各各区域及及各客户户的月赊赊销授信信额度，于于季度最最后一个个月的225日前前书面上上传至总总经理，同同时转达达给地级级经理销售
14、部季度销售总监监客户档档案表4.2赊赊销发生生4.2.1赊销销依据：整体协协议附带带的购销销合同、授授信额度度、回款款状况、总总监签字字确认的的发货申申请单，根根据以上上条件，由销售部部签字确确认发货货。销售部月度销售总监监4.2.2 发发往商业业公司的的应收账账款必须须明确商商业公司司名称，不不得用简简称及收收货人名名称；无无赊销授授信额度度的客户户不予发发放赊销销货品。销售部月度销售总监监4.2.3发往往个人的的应收账账款，记记账时必必须挂在在已办入入职的业业务人员员账上，且且在不超超过该区区域市场场整体授授信额度度的前提提下。授授信额度度由各销销售总监监进行专专项备案案后确认认。销售部季
15、度销售总监监4.2.4各办办事处不不允许私私设仓库库留有库库存，违违者后果果自负，公公司不承承担任何何责任区域经理理随时销售总监监4.3赊赊销回款款4.3.1个人人电汇：以到账账日期核核算任务务。区域经理理发生时销售部回款查查询单4.3.2承兑兑汇票：在488小时内内邮寄出出，以寄寄出日邮邮戳证明明确认回回款时间间区域经理理发生时销售部回款查查询单4.3.3公对对公电汇汇：以到到账日期期核算任任务。区域经理理发生时销售部回款查查询单4.3.4破损损或丢失失部分，凭凭货物运运输部门门或商业业公司有有效证明明，公司司给予补补货，商商业公司司不得在在货款中中直接扣扣除区域经理理发生时销售部4.4月月
16、度应收收账款的的核对4.4.1财务务部每月月5日前前将上月月应收账账款明细细表发至至内勤处处核对。会计月度财务经理理月度兑兑账单4.4.2为了了帮助销销售人员员了解客客户回款款情况，片片区内勤勤应及时将报报表转发发给相关关销售人人员。账账龄超过过60天天的客户户重点提示示给销售售人员，以以加强对对此类客客户欠款款的追讨讨片区内勤勤月度销售总监监赊销催催还通知知单4.5超超期应收收款的管管理及处处罚4.5.1客户户货款超超过900天的停停止发货货。特殊殊情况经经主管领领导和销售售管理部部双向批批准确认认后方可可发货区域经理理发生时销售总监监市场经理理4.5.2当货货款超过过90天天未回时时，按以
17、以下政策策核算处处理：a、超过过三个月月的赊销销款，第第四个月月未回，则则在第四四个月当月扣除除赊销总总额的22%b、赊销销款达五五个月未未回，则则扣除赊赊销总额额的3%c、1880天以以上的超超期赊销销款，则则在当月月扣除超超期赊销销总额的5%。d、2110天以以上的超超期赊销销款，则则扣除超超期赊销销总额110%，以此类推推e、账期期超过2240天天或已明明确客户户无法偿偿还应收收款,即即被认定为死账账f、以上上扣款按按期累积积扣除，全全额回款款后经总总经理确确认可退退还扣款总总额5%以外的的其余扣扣款会计月度财务经理理赊销处处罚通知知单赊销偿偿付确认认单4.5.3.货货款确定定为死帐帐的
18、，由由销售总总监赔付付20%，区域域经理赔付880%，收收回账款款后经公公司总经经理审定定后可把把各自罚罚款额的995%返返回责任任人。销售管理理部发生时财务部赊销偿偿付通知知单4.5.4区域域市场在在年度112月331日有有帐期超超1200天的，销销售总监按220%比比例承担担超期货货款金额额，区域域经理按按80%比例承担超期期货款金金额。会计年度财务经理理赊销偿偿付通知知单4.5.5销售售人员应应及时与与客户进进行核对对货款，经经常了解解客户的情况，一一旦发现现客户的的信用或或回款出出现问题题，应尽尽快通知知公司，以以便公司司及时采采取相关关的措施施与行动动。区域经理理随时销售总监监4.6
19、说说明4.6.1月度度回款截截止时间间：每月月30日日(311日)下下午4：30。区域经理理月度财务部4.6.2各市市场回款款时，须须向销管管部提供供每笔回回款的明明细(商业名名称、回回款金额额、发票票号、冲冲账方式式及明细细等)区域经理理发生时销售管理理部第七部分分：销售售合同管管理规定定1 目 的为保障公公司产品品销售的的正常运运行，确确保签订订销售售合同符符合公司司要求提提供工作作标准2范 围围3本制度度适用于于销售人人员及客客户。3.1区区域经经经理填写写购销合合同。3.2销销售总监监和销售售管理部部负责合合同的审审批工作作。4 工工作规定定内容标准责任人时间段检查人工作记录录4.1合
20、合同执行行标准4.1.1在与与客户开开展业务务活动中中，要求求客户均均要签订订年度度销售合合同，同同时发生生每笔业业务同样样要详细细签订购购销合同同。以以年度销销售合同同和购销销合同作作为公司司销售计计划、发发货、回回款、折折让、促促销、返返利的依依据。销售总监监本年度销售管理理部4.2合合同填写写要求4.2.1与客客户签订订合同时时，须详详细填写写产品品品规、单单位价格格、交货货时间、购购货方全全称及开开户行、账账号、税税号、交交货地点点、结算算方式和和期限等等，内容容完整无无漏项，字字迹工整整清晰。区域经理理发生时销售总监监4.2.2与客客户签订订合同时时须严格格按照公公司合同同范本签签订
21、，如如须改动动条款或或采用对对方销售售合同签签订的，须须经销售售总监及及总经理理同意后后执行区域经理理发生时销售总监监4.3合合同审批批权限4.3.1公司司指定的的一级商商业客户户(总经经销客户户)的销销售合同同由销售售总监和和区域经经理共同同签订，报报总经理理审批后后执行。销售总监监本年度总经理4.3.2其他他商业客客户和终终端及代代理商客客户的销销售合同同由区域域经理签签订，报报销售总总监审批批后执行行区域经理理本年度销售总监监销售管理理部4.3.3区域域经理、总总监和销销售管理理部严把把合同审审批关，对对所签合合同要认认真审核核，经确确认符合合公司要要求后方方可批准准执行区域经理理销售总
22、监监发生时销售管理理部合同审审批单4.4签签订合同同流程4.4.1区域域经理销售总总监总经理理/销售售管理部部。确认认销售合合同时必必须经三三级领导导在合同同原件上上签字，并并加盖公公司合同同专用章章，否则则无效（必必要时需需填写合合同审批批单）。销售总监监本年度总经理4.5 合同存存档管理理4.5.1 年年度销售售合同、购购销合同同等应应每月整整理、装装订成册册，档案案管理员员负责存存档备案案。档案员发生时市场经理理4.5.2各类类合同签签订一式式三份，客客户一份份、销售售总监一一份、销销售管理理部存档档一份。档案员发生时市场经理理4.5.3大客客户合同同签订一一式三份份,客户户一份、财财务
23、部一一份、销销售管理理部一份份大客户经经理发生叶会计4.6合合同管理理处罚规规定4.6.1销售售合同管管理办法法按公司司相关规规定执行行。4.6.2违反反上述各各条者，处处罚当事事人500元/次次条，销销售总监监连带处处罚300元/次次条。第八部分分：抛、冲冲、窜货货 管理理规定1 目的的为抛、冲冲、窜货货管理的的定义及及处罚提提供工作作标准2范围本制度适适用于内内容涉及及到的全全体市场场人员3名词解解释：抛货：指恶意意破坏市市场秩序序，或明明知此种种行为会会破坏市市场秩序序，低于于或变相相低于公公司规定定的供货货价格进进行产品品销售的的行为。冲（窜窜）货：是指恶恶意发生生，不论论通过何何种方
24、式式，经过过多少渠渠道，不不论供货货价多少少，约定定销售区区域内的的货物批批量流向向非约定定销售区区域销售售的(消消费者自自行购买买使用除除外)。批量：是指流流通的货货物数量量在1件件以上的的，可以以进行累累计计算算。性质界界定：非非主观恶恶意：产产品被动动流向被被窜区域域，并对对市场没没有造成成价格及及销量损损害的，可可以按此此定性。 主主观恶意意：主动动产生销销售或对对市场价价格及销销量产生生影响的的，则按按此定性性。4 工作规定定内容标准责任人时间段检查人工作记录录4.1事事件确认认4.1.1调查查申请：各市场场一经发发现低于于或变相相低于规规定价格格的抛、冲冲、窜货货事实，即即可写出出
25、书面材材料向公公司汇报报，报告告中要说说明发现现时间、地地点、客客户名称称、流进进货物的的数量、批批号、流流水码，申申请公司司调查取取证。4.1.2调查查取证：被举报报市场或或根据发发货批号号确定的的嫌疑市市场的负负责人有有义务提提供本销销区的货货物流向向清单(必要时时提供客客户盖章章的进货货单据凭凭证)。4.1.3例外外：有跨跨区域销销售网络络的连锁锁终端(包括商商业单位位签订销销售合同同时有注注明并经经公司批批准的)除外。区域经理理发生时销售总监监销售管理理部窜货核核查申请请表4.2数数量认定定4.2.1终端端客户：(指零零售药店店或临床床客户)以盒采采样，按按件计价价。对于于有流向向码的
26、以以采样的的代表数数字为依依据，对对于流向向码被毁毁坏的以以实际数数量为准准销售总监监发生时销售管理理部窜货核核查申请请表4.2.2商业业单位：以件采采样，按按单计价价，以出出入库单单、发票票为准销售总监监发生时销售管理理部4.3处处理权限限划分4.3.1商业业产品跨跨区抛、冲冲、窜货货：跨区区销售由由双方销销售总监监协调解解决，双双方认可可的上报报片区领领导、销销管部，公公司原则则不做处处罚；双双方协商商未果，则则按照冲冲(窜)货规定定处理。销售总监监发生时销售管理理部4.3.2非商商业产品品及处方方产品跨跨区抛、冲冲、窜货货：处罚罚及补偿偿由片区区领导认认定。由由区域经经理上报报片区领领导
27、、销销管部，区区域经理理无权自自行解决决。如发发生隐瞒瞒不报者者，公司司保留做做双向处处罚的权权利。销售总监监发生时销售管理理部4.3.3举报报证据提提供不足足的，公公司可不不予处理理，采取取双向举举证原则则。4.4抛抛、冲、窜窜货的处处理措施施及处罚罚4.4.1、商商业流通通产品(物流产产品，太太和除外外)：销销量划拨拨到被冲冲(窜)货市场场；销售总监监发生时销售管理理部4.4.2OTTC非流流通产品品：非恶意意的以补补偿损失失为主，损损失额度度为划拨拨销量及及经销商商相同量量货品的的利益损损失。恶意行行为处罚罚金20000元元加上划划拨2倍倍销量及及经销商商相同量量货品的的利益损损失；如如
28、造成客客户呆死死帐，呆呆死帐则则追偿，并并对冲(窜)市市场直接接责任人人给予严严肃处理理，性质质严重的的予以降降职直至至辞退。所有涉涉及罚款款，扣款款单转财财务当月月扣除销售总监监发生时销售管理理部4.4.3处方方产品：参照220111年处方方产品销销售管理理制度销售总监监发生时销售管理理部4.4.4有抛抛货及恶恶意冲、窜窜货行为为的业务务人员不不能享受受公司年年终的销销售奖励励及各项项评比活活动第九部分分： 货货品及宣宣传品管管理规定定1 目 的为货品需需求及宣宣传品需需求计划划及时上上报,提提供工作作依据。2范 围本制度适适用于内内容涉及及到的全全体人员员3 职职 责3.1销销售总监监负责
29、下下季度要要货计划划的申报报3.2区区域经理理负责区区域内宣宣传物料料的申请请4 工工作规定定内容标准负责人时间段检查人工作记录录4.1计计划申请请时间要要求4.1.1销售售总监必必须在每每季度最最后一个个月的225日116：000前将将下季度度的要货计计划申请请表报报到销管管部对应应内勤人人员处，内内勤人员员于次日日12：00前报至销销管部领领导销售总监监季度销售管理理部要货计计划申请请表4.2计计划申请请准确要要求4.2.1销售售总监报报下季度度需货计计划时要要客观准准确，误误差正负负控制在在20%以内，如超出标标准范围围由销售售总监自自行负责责。严禁禁不科学学、无计计划提出出要货申申请销
30、售总监监季度销售管理理部4.3宣宣传物料料申请4.3.1区域域经理在在每月225日116：000前将将市场所所需的宣宣传物料料、促销销品等上上报至片区区内勤，由由片区内内勤汇总总经销售售总监签签字同意意后上传传至销管管部对应应内勤人员，促促销品公公司按成成本价收收费，区区域经理理自行承承担。所所需的宣宣传物料料、样品、样样盒等（首首营资料料除外），均均计入片片区销售售管理费费用之内内销售总监监月度销售管理理部宣传促促销品申申请单、首首营资料料申请单单4.4处处罚4.4.1未按按时上报报货物计计划申请请的，销销售总监监处罚1100元元。其他他人员550-1100元元。财务部月度第十部分分： 账账
31、务管理理规定1 目 的加强帐务务管理,提供工工作标准准。2范 围本制度适适用于内内容涉及及到的全全体人员员3 工工作规定定内容标准责任人时间段检查人工作记录录3.13.1.1自220111年3月月1日起起，各销销售总监监必须建建立完善善台帐，公公司每月月抽检，未未建台帐帐者罚款款50-2000元。销售总监监本年度销售管理理部对账表表3.23.2.1每月月5日，公公司财务务部将上上月发货货、回款款及应收收款、退退货等明明细传至至销售总总监进行行月度对对帐。做做到帐物物相符、帐帐实相符符。财务部月度销售总监监对账表表3.33.3.1每月月8日前前，各销销售总监监将对帐帐结果经经签字确确认无误误后反
32、馈馈至财务务。如有有差错，由由销售总总监承担担；如延延迟对账账，则扣扣款5000元销售总监监月度财务部对账表表附：相关关报表第十一部部分： 经营委委托文件件管理规规定1 目 的为开具授授权委托托书提供供工作依依据。2 工作作规定内容标准责任人时间段检查人工作记录录2.1开开具权限限2.1.1自220111年1月月1日始始，所有有授权委委托书必必须由区区域经理理申请，经经销售总总监签字字确认后后至公司司销管部部开出，必必要时提提请总经经理确认认。区域经理理发生时销售总监监2.2开开具原则则2.2.1授权权权限：商业公公司给予予区域经经销权，时时间最长长限为一一年；公公司自有有业务人人员授权权为区
33、域域性销售售代表，时时间最长长限为半半年。销售总监监发生时销售管理理部2.2.2跨区区域授权权必须经经区域经经理本人人申请，相相关销售售总监及及销售管管理部书书面签字字确认后后，销售售管理部部备案开开具销售总监监发生时销售管理理部2.2.3由区区域经理理本人提提出申请请，销售售总监书书面确认认方可开开具结款款性质的的授权委委托，但但必须明明确客户户、产品品、时限限等，同同时要求求在销售售管理部部和财务务部备案案。销售总监监发生时销售管理理部财务部2.2.4不得得开具空空白或产产品、区区域含糊糊的授权权委托区域经理理随时销售总监监第十二部部分：销销售费用用管理规规定1 目 的加强帐务务管理,使费
34、用用投入产产出更加加合理化化提供工工作标准准。2范 围本制度适适用于内内容涉及及到的全全体人员员3 工工作规定定内容标准责任人时间段检查人工作记录录3.1费费用管理理范围3.1.1本管管理制度度费用界界定为与与销售工工作相关关的一切切费用，该该类费用用均计入入市场整整体费用用之中(总监监级20011年年度目标标责任书书中明明确由公公司承担担的除外外)。销售总监监本年度财务部3.2费费用来源源3.2.1按销销售回款款规模划划定费用用比例，根根据与销销售总监监签订总监级2011年度目标责任书中费用比例及划拨方式计算总额度。销售总监监本年度财务部3.2.2差价价：根据据销售人人员回款款，高于于结算价
35、价的金额额(使用用参看差差价管理理办法)销售总监监本年度财务部3.3费费用支出出种类及及使用范范围3.3.1人员员工资：根据薪薪酬制度度，在公公司下达达给营销销总监的的费用总总额中进进行考核核支出销售总监监月度财务部行政部3.3.2办事事处费用用：由销销售总监监以个人人借款的的形式预预先借出出，市场场回款后后在公司司下达的的费用总总额中给给予冲减减。该项项费用包包含：房房租费、办办事处建建设费用用、办公公费用、邮邮递费用用和内勤勤人员工工资等(注：销销售总监监级以下下核销范范围由销销售总监监申请，总总经理批批准后执执行)。销售总监监月度财务部销售管理理部3.3.3团队队建设费费用(会会务、培培
36、训)：根据签签呈，经经总经理理批准，由由销售总总监以个个人借款款的形式式预先借借出，在在季度内内平衡使使用销售总监监月度财务部销售管理理部签呈表表3.3.4宣传传品及首首营资料料、说明明书、样样盒、样样品等：销售总监监月度财务部销售管理理部3.3.5公关关费用：根据申申请在累累计任务务回款的的0.11%限额额内核销销，仅销销售总监监有权使使用该项项费用，并并计入市市场整体体费用之之中销售总监监发生时财务部销售管理理部3.3.6杂费费（含返返货运费费）销售总监监月度财务部3.4费费用核销销依据3.4.1原则则：提供供合法正正规票据据在限额额范围内内进行据据实核销销，并计计入销售售总监整整体费用用
37、之中。销售总监监月度财务部3.4.2各级级人员费费用按公公司财务务审批报报销流程程执行。销售总监监月度财务部3.4.3人员员费用及及差价：提供不不低于总总额700%的正正规发票票（带税税务局监监制章）进进行核销销（差价价提取见见差价价管理制制度）销售总监监财务部3.5费费用核销销流程3.5.1每月月10日日前，各各级人员员将填贴贴完整的的上月费费用报销销票据须须由销售售总监审核签字字，交到到公司对对应销售售内勤内勤人人员整理理后交公公司财务务审核签签字交公司总总经理审审核签字字到公司司财务核核销借款款或付款款。销售总监监月度财务部3.5.2、在在费用报报销环节节中，各各级人员员要认真真负责，严严格按照照本规定定执行，如有瞒报报、虚报报、伪造造等现象象的，对对报销人人和直接接上级领领导给予予不合理理报销费用二倍倍的罚款款。销售总监监月度财务部3.6其其它未列入本本管理制制度内的的费用原原则上