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1、X公司安全风险分级管控管理制度（试行）第一章总则第一条为构建安全风险分级管控工作机制，提升安全 风险防范化解能力，从根本上消除隐患，增强预防生产安全 事故工作主动性，根据中华人民共和国安全生产法、 自治区安全风险分级管控与隐患排查治理办法等法律法 规和政策规定，结合物业服务有限公司（以下简称：物业 公司）实际，制定本制度。第二条安全风险是指生产经营单位在生产经营建设活 动中存在的危险、有害因素或危险源引发事故的可能性及其 后果的严重程度，等级从高到低依次分为重大、较大、一般 和低四个风险等级，对应红、橙、黄、蓝四色。重大及较大 安全风险等级认定依照国家规定及自治区有关规定执行。第三条 本制度适
2、用于物业公司行政办公区域、生产作业区域的安全风险分级管控及监督管理工作。第四条安全风险分级管控应当坚持关口前移、源头防范、系统治理、依法监管的原则。第二章管理职责第五条物业公司安全生产领导小组负责对各单位风险 分级管控工作进行监督指导工作；负责监督重大风险管控措 施的落实，对较大、一般风险的管控进行监督指导；负责安 全风险分级管控制度的建立及修订完善工作；负责组织、策附件三:风险分布图各单位按照实际情况进行绘制，并在项目经理部、 施 工地点，场站、施工现场、主要构造物附近进行公示。公示内容包括：采用四色标注的风险分布图，安全风 险、可能引发事故隐患类别、事故后果，告知安全管控 措施、疏散路线、
3、应急措施及报告方式等批注或列表。-11-附件四:安全风险告知卡风险点名称风血点编r风险等级安全标志责任人联系电话检查日期主要危险 因素描述主要风险 控制措施主要事故应急处置-12 -附件五:风险控制措施评审表工程名称施工单位安全风险管控措施编制单位措施编号编制人编制时间项目安全 负责人签字：日期：安全生产分管领导签字：日期：项目经理审批签字：日期：-13-附件六:风险管控报告内容（一）安全风险名称；（二）危险、有害因素和危害后果；（三）评估确认安全风险的方法；（四）安全风险管控措施及管控责任。-13- 划、监督、评估、分析、更新、总结物业公司安全风险辨识 及评价工作；负责对各单位安全风险分析管
4、控的培训工作； 负责物业公司安全风险管控清单的建立，确定风险等级，编 制发布安全风险分布图；物业管理部负责物业公司机关办公 区域安全风险的辨识、评价、公示、分级管控、更新工作。 其他各部门负责本部门职责管理领域安全风险的辨识、评价 及管控工作。第六条 各单位负责本单位涉及的风险分级管控体系的 运行；负责所辖行政办公场所、生产作业场所安全风险分级 管控制度实施及过程监督指导工作；负责所管辖区域安全风 险的辨识、评价、公示、分级管控、更新工作；负责汇总审 定所辖各项目安全风险辨识评价清单，编制发布所辖区域安 全风险分布图；负责落实较大风险管控措施，对一般风险的 管控进行监督指导；负责对项目开展安全
5、风险分级管控的培 训工作。第七条各单位负责现场安全风险的监控及消除工作； 负责项目安全风险清单的建立工作；负责项目安全风险评估 工作；负责落实重大、较大、一般风险管控措施，实施低风 险管控工作。第三章安全风险辨识及评价第八条 安全风险辨识评价工作方案由物业管理部组 织、策划，下发，在物业公司范围内进行全面安全风险辨识 和安全评估。安全评估结果用于指导生产计划、应急预案、 安全技术措施的制定以及安全生产管理工作。第九条 风险评价采用 法（附件一）进行评价，评价 范围包括：生产工艺和生产技术；普通设备设施和特种设 备，能量隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检 验检测情况；建筑物、构筑物、易
6、燃易爆和有毒有害生产经 营环境，以及与生产经营相关相邻的作业环境、场所和气象 条件；从业人员的健康状况、安全防护状况和安全作业行 为；安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应 急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；其他可能产 生安全风险的因素等。第十条在辨识过程中，出现重大安全风险的，对重大 安全风险点进行动态安全风险评估管理，每次作业前后重新 进行安全风险辨识，对于出现安全风险加重的，必须及时停 止作业，逐级报备至物业公司安全生产领导小组，并制定切 实可行的风险管控措施进行治理，经评价风险降低至可控范 围后，经物业公司安全生产领导小组批准方可重新作业。第十一条法规、标准等增减、修
7、订变化所引起风险程 度的改变；组织机构和劳动定员、工作制度等发生重大调 整；补充新辨识出的危险源评价；风险程度变化后，需要对 风险控制措施进行调整；发生事故后，所在单位应组织重新 进行安全生产辨识及评价，并将辨识结果逐级上报至物业公 司安全生产领导小组；物业公司安全生产领导小组对总体的 安全风险辨识评价清单进行修订，重新下发。第十二条各级单位应当根据安全风险辨识和安全评估结果，编制安全风险管控清单，实施安全风险分级管控。第十三条安全风险管控清单应当包括风险点名称、风 险描述、可能导致后果、风险等级、风险管控措施、排查频 次、责任部门和责任人等内容，详见（附件二：安全风险管 控清单）。第四章安全
8、风险管控第十四条 重大风险的管控由物业公司制定管控方案,挂牌督办，风险所在单位制定管控措施并组织实施；较大风 险的管控由各单位负责组织实施，安全物业管理部监督指导；一般风险的管控由各项目负责组织实施。对于操作难度 大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险重点进行管控，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责 管控，并逐级落实具体措施。第十五条 各单位应按照安全风险辨识评价结果，编制 并发布安全风险分布图，在项目所在地、现场醒目位置、重 点区域设置安全风险公告栏，公示主要安全风险、可能引发 事故隐患类别、事故后果，告知安全管控措施、疏散路线、 应急措施及报告方式等内容（附件三），并在存
9、在安全风险 的工作场所、岗位和有关设备设施分别张贴安全风险警示标 志，设置内容包含危险因素、危害后果和应急措施的岗位安 全风险告知卡（附件四）。第十六条各单位工作期内，按季度组织开展对安全风险分级管控措施落实情况的检查，项目、公司主要负责人要 积极参与。第十七条根据风险分级情况制定风险控制措施策划， 依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防 护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的 实施风险管控措施。风险分级管控措施采用专项施工方案、 安全技术交底、重大危险源公示、班前教育、应急预案等， 根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多 项管控措施进行综合管控，风险
10、控制措施应在实施前进行评 审（附件五）。第十八条经辨识、安全评估确认存在重大、较大安全 风险的，应当自风险确认之日起10个工作日内向所在地负 有安全生产监督管理职责的部门及应急管理部门提交风险管 控报告（附件六），同时报备至物业公司安全生产领导小 组。第十九条将安全风险培训工作纳入年度安全生产培训 计划，确保安全风险辨识、评价工作的高效性。第二十条 遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临 时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育。第二十一条安全风险防控报告工作应按照物业服务 有限公司安全生产报告制度及物业服务有限公司重大 经营风险事件报告制度报告范围及程序履行报告机制。第五章奖惩第二十
11、二条对发现、排除安全风险积极主动的员工， 各子公司参照物业服务有限公司安全生产管理奖惩办法（试行）相关条款，由其所属单位按规定给予物质奖励和 表彰。第二十三条安全风险分级管控工作纳入年度安全生产 目标考核，对于在安全风险辨识评价、防控工作中执行不力 的单位，按照情况进行通报批评或追究相关责任人管理责 任。第六章附则第二十本制度由物业公司安全生产领导小组负责解释，物业管理部监督落实。第二十五条本制度自下发之日起实施。附件一:格雷厄姆评价法（LEC法）格雷厄姆评价法是一种简单易行的评价操作人员在具 有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性的半定量评 价方法。是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积
12、来 评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（事故 发生的可 能性）、E （人员暴露于危险环境中的频繁程度） 和C （一旦 发生事故可能造成的后果）。给三种因素的 不同等级分别确 定不同的分值，再以三个分值的乘积D来 评价作业条件危险性的大小，即：D=L X E XC具体赋分标准如下:事故或危险事件发生可 能性分数（L）暴露于危险环境频 率的分数值（E）危险分数值分数 值事故或危险情 况发生可能性分数事故或危险 情况发生可 能性分数 值可能结果（C）10完全可能，会被 预料到10连续暴露于 潜在危险环 境100灾 难许多人死亡6相当可能6逐日在工作 时间内暴露40非常 灾难数人死亡3不经
13、常，但有可 能3每周一次或 偶然地暴露15严 重重残或死亡，严重职 业病或死亡1完全意外，极少 可能2每月暴露一 次7重大暂时性重伤或轻残， 或造成一般职业病0. 5很不可能，可以 设想1每年几次出 现在潜在危 险环境3般轻微的可恢复的 伤害，或轻微疾病 症状0. 2极不可能0. 5非常罕见 地 暴露1引人 注 目不利基本的卫 生健康0. 1实际上不可能LEC法危险性分级依据危险源级别D值危险程度320极其危险，不能继续作较大160-320高度危险，需要立即整改一般70-160显著危险，需要整改低风险70一般危险，需要注意-9-附件二:安全风险管控清单序O活动、产品、服务过程作业地点风险描述危险类型可能导致的后果时态状态值风险等级管控措施排查频次责任部门及责任人是否公示LECD=I.*E*C分部工程12345678910-10-