《安全评价过程控制文件7095.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全评价过程控制文件7095.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、吉林省朗朗大安全全环境检检测中心心安全评价价过程控控制体系系文件过程控制制文件文件编号号AT/GC-220066-2第二版编制：王王菁菁审核：孙孙景平批准： 受受控状态态发 放 号20066年8月1日发布布 220066年9月1日实施 颁 布布 令令吉林省朗朗大安全全环境检检测中心心安全评评价过过程控制制文件（第第一版）是依据中华人民共和国安全生产法、安全评价机构管理规定、关于贯彻实施的通知、安全评价机构考核规则、安全评价通则等法律、法规的规定、吉林省朗大安全环境检测中心安全评价运行近二年的质量文件（第一、二版）及其内审结果，按照国家总局编制的安全评价过程控制文件编写指南的要求，在有关领导和专
2、家的指导下，结合吉林省朗大安全环境检测中心的具体情况编写的。该过程程控制文文件仅仅适用于于吉林省省朗大安安全环境境监测中中心安全全评价工工作的控控制管理理。过程控控制文件件阐述述了本公公司安全全评价过过程的控控制方针针、控制制目标，是是建立、健健全安全全评价过过程控制制的纲领领性文件件；它是是吉林省省朗大安安全环境境检测中中心实施施安全评评价方针针、实现现安全评评价目标标、开展展各项质质量管理理活动必必须遵循循的规范范性文件件；是吉吉林省朗朗大安全全环境检检测中心心安全评评价安全全评价过过程质量量控制中中审核、改改进的依依据；是是安全评评价过程程质量控控制运行行的基本本保证。经审核，本本过程程
3、控制文文件符符合国家家有关政政策、法法规、条条例的要要求和吉吉林省朗朗大安全全环境检检测中心心安全评评价的实实际情况况，现予予以批准准、发布布。各有有关部门门及全体体职工务务必认真真贯彻，严严格执行行。本过程程控制文文件自自2016年100月1日起起实施。经理：20166年10月1日过程控制制文件更更改记录录序号章节号更改前内内容更改后内内容更改人更改日期期批准人批准日期期备注注：此表表填完后后，可加加页。目 录1 安全评评价过程程控制方方针和目目标11.1 安全全评价过过程控制制方针111.2 安全全评价过过程控制制目标112 目的、范范围12.1 目的的22.2 适用范围23 常用术语34
4、 组织机机构、岗岗位职责44.1组组织机构44.2 员工工行为规规范44.3 岗位职责责54.4 部门门职责115 安全评评价过程控制制体系1155.1 体系系结构1155.2 体系系文件的的构成和和层次1155.3 过程控控制文件件155.4 程序文件1665.5 作业业文件1165.6 文件件化体系系的一般般要求1165.7 依据175.8 支持持性文件件176 文件、档档案管理1886.1 概述述186.2 文件件管理1186.3 软件件管理1186.4 过程程记录管管理1886.5 支持持性文件件187 内部管理197.1 人力力资源管管理1997.2 信息息通报及及主动接接受监督督管
5、理1197.3 跟踪踪服务1197.4 保密207.5 资质质和印章章管理2207.6 管理理评审2207.7 投诉诉申诉；207.8 支持持性文件件208 技术支撑2338.1 基础础数据库库和软件件238.2 检验验检测、科科研开发发238.3 支持持性文件2449 风险分析259.1 概述述259.2 支持持性文件件.22610 安全全评价的实实施26610.11 概概述26610.22 控控制内容容2610.33 控控制依据据2610.44 支支持性文文件26611 安全全评价报告告审核22711.11 审审核重点点2711.22 审审核控制制2711.33 支支持性文文件27712
6、检查和改进进2812.11 内内部审查查2812.22 投投诉申诉诉与改进进2812.33 不不符合的的安全评评价工作作的控制制2812.44 支支持性文文件29913 文件件的管理30013.11 概概述30013.22 过过程控制制文件的的控制33013.33 文文件的修改3111 安全评评价过程程控制方方针和目目标1.1安安全评价价过程控控制方针针“以人为为本、安安全第一一、客观观公正、科科学严谨谨”依据国家家有关安安全生产产法律、法法规和有有关技术术规范、技技术标准准，依靠靠高素质质的技术术人才，以以科学严严谨的态态度考察察被评价价企业的的实际情情况，客客观公正正地进行行评价，以以促进
7、企企业安全全生产和和保障人人民生命命、财产产安全为为首要任任务，实实现全过过程、全全方位的的持续改改进的安安全评价价。1.2 安全全评价过过程控制制目标为了提供供科学、公公正和合合法的安安全评价价报告，为为顾客的的安全生生产活动动和政府府的监督督管理工工作提供供高质量量的技术术服务，在在持续改改进的基基础上逐逐步达到到：1.2.1 符符合有效效的法律律、法规规的要求求；1.2.2 符符合有效效的有关关的标准准和规范范；1.2.3 客客观、公公正、科科学、规规范； 1.2.4 选用的的安全技技术评价价方法合合理适当当，评价价程序、财财务手续续、交接接手续完完备。1.2.5 评评价报告告的形式式和
8、内容容符合省省局规定定的格式式及要求求；1.2.6 数数据准确确率大于于95，安全全评价报报告合格格率999，安安全评价价报告错错字率小小于0.05；1.2.7 随时关关注最新新发布的的法律、法法规、规规范及文文件规定定并遵照照执行并并持续改改进。2 目的、范范围2.1 目的的2.1.1阐述述吉林省省朗大安安全环境境检测中中心安全全评价安安全评价价体系的的总貌，确认实现安全评价工作过程控制的纲领性文件。通过安全评价体系的有效运行，保证实施安全评价方针、实现安全评价目标，为吉林省朗大安全环境检测中心安全评价有效地开展安全评价活动提供统一的要求和行动准则；2.1.2证实实本公司司持续地地提供满满足
9、顾客客和适用法法律、法法规要求求的安全评评价能力力，满足足顾客的的期望和和适用法法律法规规的要求求；2.1.3通过过安全评评价体系系的有效效运行，安安全评价价过程的的持续改改进和对对不合格格的预防措施施，保证证安全评评价工作作质量，使使顾客满满意；2.1.4完善善吉林省省朗大安安全环境境检测中中心安全全评价持持续改进进的安全评评价体系系。2.2 适用用范围本文件适适用于吉吉林省朗朗大安全全环境检检测中心心安全评评价在资资质许可可的范围围内承担担的安全全评价工工作。3常用术术语与安全评评价有关关法律法法规、技技术规范范标准和和规范性性文件所所用术语语及其内内涵保持持一致。4 组织机机构、岗岗位职
10、责责4.1 组织织机构 公司的的组织机机构的设设置是为为了明确确公司安安全评价价的职能能部门及及各职能能部门的的职责和和相互关关系，保保证安全全评价工工作的科科学、公公正、高高效地开开展。 经理理负责组组织机构构的设置置、职能能的分配配和资源源的配置置，任命命关键管管理岗位位的负责责人；公司内部部设置有有综合管管理部、安安全评价价部和质监部部3个职职能部门门。设有有副经理理1名，根根据安全全评价项项目的实实际情况况及时任任命安全全评价项项目组组组长。4.1.1组织织机构图图（见附附图）4.1.2 任命文文件4.2 员工工行为规规范4.2.1 所有员员工应遵遵守中中华人民民共和国国安全生生产法、
11、安安全评价价机构管管理规定定、关关于贯彻彻实施的的通知、安安全评价价机构考考核管理理规则等等国家有有关法律律、法规规，依法法办事，严严格执行行本公司司安全全评价过过程控制制文件的的规定；4.2.2 安全评评价工作作必须严严格遵守守工作程程序，执执行有关关规程、规规范和标标准，不不得违规规操作或或伪造数数据；4.2.3 抵制干干扰，秉秉公办事事，保证证安全评评价结果果的真实实性和判判断的独独立性；4.2.4 履行职职责，遵遵纪守法法，不以以权谋私私，与安安全评价价工作无无关的人人不得介介入、干干预工作作的正常常进行；4.2.5 安全评评价时间间确定后后，必须须在规定定的时间间完成工工作任务务，未
12、经经顾客同同意，不不得超出出规定的的期限；4.2.6 坚决保保护顾客客的权益益和机密密，任何何人不得得用顾客客的技术术和商业业机密牟牟利；4.2.7 不得泄泄露安全全评价内内容和结结果，严严守本公公司秘密密。4.3 岗位位职责4.3.1 经理4.3.1.11 全全面负责责本公司司各项工工作，组组织贯彻彻执行国国家有关关法律、法法规、方方针、政政策；4.3.1.22 负负责安全全评价体体系策划划，制定定本公司司的安全全评价方方针和安安全评价价目标，批批准过程程控制过过程控制制文件和和程序文文件；4.3.1.33 批批准本公公司的发发展规划划和年度度工作计计划，提提供实施施安全评评价方案案和活动动
13、以及绩绩效测量量和监测测工作所所需的人人力、专专项技能能与技术术、财力力资源；4.3.1.44 在在公司的的安全评评价活动动中起领领导作用用。4.3.1.55 审审批内部部审核及及管理评评审计划划，主持持管理评评审；4.3.1.66 任任命技术术负责人人和安全全评价负负责人，聘聘任专业业技术人人员和部部门负责责人，任任命关键键岗位人人员；4.3.1.77 组组织制定定和审批批经费的的预决算算，审批批重大日日常支出出； 4.3.1.88 负负责组织织对全体体人员的的考核奖奖惩。4.3.2 副经理理4.3.2.11 根根据其分分工协助助经理管管理公司司的行政政事务、业业务技术术的拓展展、安全全评价
14、工工作，协协助经理理贯彻执执行国家家和各级级安全生生产监督督管理等等部门的的各项方方针、政政策、法法律、法法规及公公司内部部各项管管理制度度；4.3.2.22 组组织制定定本公司司的发展展规划和和年度工工作计划划；4.3.2.33 参参与安全全评价项项目的风风险分析析工作；4.3.2.44 负负责对安安全评价价质量计计划书的的审批及及评价项项目进度度的控制制； 4.3.2.55 协协助经理理确定大大、中型型安全评评价项目目负责人人和项目目组成员员；4.3.2.66 负负责安全全评价项项目任务务的安排排；4.3.2.77 负负责安全全评价工工作的组组织实施施；4.3.2.88 负负责外部部供给和
15、和专业技技术职务务评聘时时组织管管理工作作；4.3.2.99 参参与组织织人力资资源配置置和对全全体人员员的考核核奖惩。 4.3.3 技技术负责责人4.3.3.11 负负责安全全评价活活动的组组织协调调工作；4.3.3.22 参参与制定定本公司司的发展展规划和和年度工工作计划划；4.3.3.33 负负责安全全评价标标准、项项目计划划书的审审批；4.3.3.44 负负责安全全评价的的管理；4.3.3.55 负负责安全全评价技技术的组组织和管管理工作作；4.3.3.66 负负责技术术交流、技技术培训训的组织织落实；4.3.3.77 负负责组织织处理安安全评价价的重大大技术问问题；4.3.3.88
16、参参与管理理评审，负负责对安安全评价价负责人人履行职职责情况况进行审审核；4.3.3.99 负负责安全全评价报报告的审审核、签签发；4.3.3.110 拟准技技术性质质量记录录格式；4.3.3.111 具体负负责安全全评价技技术开发发工作； 4.3.3.112 安全评评价负责责人外出出时代行行其责。4.3.4 安全评评价负责责人4.3.4.11 负负责公司司有关文文件和质质量记录录格式的的审查和和批准； 4.3.4.22 负负责对安安全评价价体系运运行情况况进行监监督管理理。4.3.4.33 负负责委派派内审员员、签发发内部审审核报告告；4.3.4.44 协协助经理理做好管管理评审审工作；4.
17、3.4.55 参参与安全全评价项项目的整整个作业业过程，并并对评价价过程的的每个要要素进行行监督管管理；4.3.4.66 负负责对不不合格项项的控制制情况以以及对纠纠正措施施执行情情况进行行监督管管理。4.3.4.77 负负责对安安全评价价工作中中的投诉诉申诉以以及质量量事故处处理进行行监督管管理；4.3.4.88 技技术负责责人外出出时带行行其责（安安全评价价报告签签字除外外）；4.3.5 部门负负责人4.3.5.11 全全面负责责本部门门各项工工作；4.3.5.22 负负责提出出本部门门人员的的技术培培训和考考核计划划；4.3.5.33 负负责拟定定本部门门新技术术应用和和设备、材材料购置
18、置计划，以以及在用用仪器设设备的管管理；4.3.5.44 安安排、检检查、督督促部门门人员按按规定要要求完成成工作任任务；4.3.5.55 对对本部门门出现的的不合格格项进行行调查分分析，提提出纠正正措施并并组织实实施；4.3.5.66 负负责本部部门安全全评价体体系运行行中的管管理工作作；4.3.5.77 组组织编写写本部门门的作业业指导书书等；4.3.5.88 组组织本部部门的不不确定度度评定、稳稳定性考考核和结结果验证证工作；4.3.5.99 公公司负责责人交办办的其它它工作。4.3.6 行行业技术术负责人人4.3.6.11 参参与安全全评价活活动的组组织协调调工作；4.3.6.22 参
19、参与安全全评价标标准、安安全评价价项目计计划书的的制订；4.3.6.33 负负责本行行业安全全评价技技术的组组织和管管理工作作；4.3.6.44 参参与安全全评价的的管理；4.3.6.55 参参与处理理安全评评价的重重大技术术问题；4.3.6.66 负负责安全全评价报报告的二二级审核核；4.3.6.77 编编制技术术性质量量记录格格式；4.3.7 安全评评价质监监员4.3.7.11 协协助本部部门负责责人做好好安全评评价体系系运行工工作；4.3.7.22 负负责本部部门安全全评价体体系文件件和质量量记录的的收集整整理工作作；4.3.7.33 负负责对安安全评价价进行监监督、检检查；4.3.7.
20、44 负负责对安安全评价价项目是是否执行行相应的的规程、标标准或导导则进行行监督；4.3.7.55 负负责对安安全评价价程序的的执行情情况进行行监督；4.3.7.66 负负责对安安全评价价结果进进行检查查，保证证其准确确无误；4.3.7.77 有有权对可可能存在在的质量量问题的的安全评评价结果果进行复复检，或或要求有有关人员员进行复复评。4.3.7.88 负负责与本本公司业业务有关关的外来来文件（有有关法律律、法规规、政策策及相关关文件，有有关技术术标准、规规范，科科技图书书等技术术资料、信信息）的的收集、使使用和管管理情况况的监督督；4.3.7.99 负负责部门门负责人人交办的的其它工工作。
21、4.3.8 安全评评价项目目负责人人（评价价组长）4.3.8.11 负负责完成成项目组组承担的的安全评评价任务务；4.3.8.22 负负责编制制、审核核所承担担项目的的安全全评价项项目计划划书；并按计计划完成成安全评评价任务务；4.3.8.33 负负责所进进行项目目的安全全评价报报告初稿稿的第一一级审核核工作；4.3.8.44 负负责组织织本项目的学学习、安安全及文文明评价价工作；4.3.8.55 对对评价人人员有技技术指导导的责任任。4.3.9 安安全评价价专业负负责人4.3.9.11 负负责完成成所负责责专业的的评价任任务；4.3.9.22 负负责编制制项目的的专业评评价报告告；4.3.9
22、.33 贯贯彻执行行所负责责专业涉涉及的法法律、法法令、标标准、规规范、规规定；4.3.9.44 对对所负责责的专业业评价人人员进行行技术指指导；4.3.9.55 在在评价工工作中接接受项目目负责人人的领导导。4.3.10 安全全评价人人员4.3.10.1 执行有有关法律律、法规规、标准准和公司司技术文文件，服服从领导导，遵守守各项管管理制度度；4.3.10.2 完成公公司安排排的各项项安全评评价任务务；4.3.10.3 参与安安全评价价各种技技术支持持性文档档的编写写，参与与制定公公司安全全评价技技术方法法和建立立评价模模型；4.3.10.4 按规定定和标准准进行评评价、记记录，整整理原始始
23、数据，出出具评价价报告，并并在评价价报告上上签字；4.3.10.5 保管好好所使用用的仪器器、设备备；4.3.10.6 对承担担项目的的评价结结果负责责，对评评价结论论的正确确性负责责；4.3.10.7 处理本本职责范范围内的的技术问问题。4.3.11 技术术专家4.3.11.1 根据工工作需要要服从公公司调配配；4.3.11.2 在评价价工作中中应执行行有关法法律、法法规、标标准和公公司技术术文件，遵遵守公司司各项管管理制度度；4.3.11.3 处理本本职范围围内的技技术问题题；4.3.11.4 按规定定和标准准进行评评价、记记录，整整理原始始数据，并并出具专专业的评评价结果果，对结结果负责
24、责；4.3.11.5 在评价价过程中中对安全全评价组组的其它它人员进进行专业业指导；4.3.11.6 根据规规定需要要时负责责安全评评价报告告的审核核。4.3.12 档案管管理员4.3.12.1 负责公公司内部部及外来来文件的的管理；4.3.12.2 负责文文件资料料的分类类编目、归归档、发发放、登登记等工工作；4.3.12.3 负责管管理与本本公司业业务有关关的国家家、行业业文件、标标准、技技术资料料、信息息的整理理、保存存、发放放、更新新、废止止；4.3.12.4 做好档档案资料料的防盗盗、防火火、防蛀蛀、保密密等安全全工作。4.3.13 内审员员4.3.13.1 接受安安全评价价负责人人
25、的委派派，实施施内部审审核；4.3.13.2 负责编编制内内部审核核检查表表；4.3.13.3 负责对对纠正措措施进行行审核和和跟踪验验证；4.3.13.4 负责编编制审核核报告。4.4 部门门职责4.4.1 综综合部4.4.1.11 负负责财务务和固定定资产管管理；4.4.1.22 负负责编制制年度经经营计划划，并组组织实施施；4.4.1.33 负负责顾客客的安全全评价项项目的风风险分析析、合同同签订；4.4.1.44 负负责安全全评价体体系运行行所需的的资源配配备；4.4.1.55 负负责安全全评价收收费和成成本核算算；4.4.1.66 负负责顾客客的接待待、联络络，落实实对顾客客的承诺诺
26、；并对对顾客进进行跟踪踪服务；4.4.1.77 协协助编写写安全评评价体系系文件，负负责体系系文件的的控制；4.4.1.88 负负责本公公司人员员的考核核工作；4.4.1.99 负负责安全全评价人人员技术术档案的的整理、归归档；4.4.1.110 协助组组织专业业人员职职务的评评聘工作作；4.4.1.111 协助完完成内审审资料的的整理归归档工作作；4.4.1.112 协助领领导配备备适宜的的人力资资源； 4.4.1.113 负责制制订人员员培训计计划并组组织实施施； 4.4.1.114 负责外外来文件件的收集集、编号号、发放放和归档档，确保保安全评评价使用用的文件件为有效效版本； 4.4.1
27、.115 负责过过程控制制过程控控制文件件、程序序文件等等安全评评价体系系文件以以及安全全评价报报告的出出版、存存档；4.4.1.116 负责安安全评价价过程资资料和安安全评价价报告的的归档管管理；4.4.1.117 负责后后勤保障障工作及及外部协协助和供供给的工工作；4.4.1.118 负责外外购物资资的验收收、保管管和发放放；4.4.1.119 负责组组织制订订工作制制度，并并对执行行情况进进行检查查；4.4.1.220 负责安安全保卫卫工作。4.4.2 安全评评价部4.4.2.11 认认真执行行中华华人民共共和国安安全生产产法、安安全评价价机构管管理规定定、关关于贯彻彻实施的的通知、安安
28、全评价价机构考考核规则则、安安全评价价通则等等法律、法法规和本本公司安安全评价价体系文文件，确确保安全全评价体体系的有有效运行行；4.4.2.22 综综合管理理公司安安全评价价工作，落落实公司司下达的的安全评评价工作作任务；4.4.2.33 负负责安全全评价项项目组的的组建，组织协调安全评价项目的实施；4.4.2.44 负负责安安全评价价项目计计划书的的编制及及实施；4.4.2.55 对对所承担担的评价价项目负负全面责责任；4.4.2.66 对对安全评评价全过过程的质质量及进进度实施施控制，严严格履行行合同规规定，确确保评价价工作的的科学性性、公正正性、合合法性和和针对性性；严格格执行公公司内
29、部部的各项项管理制制度，在在实施安安全评价价过程中中接受有有关部门门和人员员的监督督；4.4.2.77 对对安全评评价过程程中出现现的问题题，要及及时查找找原因、采采取补救救措施，需需要时应应向有关关领导汇汇报；4.4.2.88 负负责安全全评价报报告的编编制和初初审，并并对其真真实性及及准确性性负责。4.4.3 质监部部4.4.3.11 在在安全评评价负责责人指导导下，确确保安全全评价体体系正常常运行；4.4.3.22 负负责安全全评价项项目整个个作业过过程的质质量保证证工作；4.4.3.33 负负责不合合格报告告的控制制及处理理工作；4.4.3.44 负负责受理理顾客的的投诉申申诉，组组织
30、对投投诉申诉诉的调查查、处理理；4.4.3.55 负负责质量量事故的的调查和和处理工工作；4.4.3.66 负负责安全全评价体体系的内内部审核核工作；4.4.3.77 负负责协助助经理做做好管理理评审的的具体实实施工作作；4.4.3.88 负负责组织织各部门门做好数数据分析析工作；4.4.3.99 负负责持续续改进，包包括纠正正和预防防措施的的实施和和验证工工作。4.4.3.110 负责法法律、法法规、技技术标准准规范等等外来文文件的审审核、监监督和实实施工作作，对失失效的法法规、标标准和文文件要求求及时废废止和更更新，保保持这些些文件的的有效性性、适用用性。附图：组组织机构构图董事会经理过程
31、控制负责人副经理技术负责人安全评价部质监部综合部市场业务组财务管理组技术专家组档案管理组5 安全评评价过程程控制体体系公司为实实施安全全评价过过程控制制方针，实实现质量量目标，依依照安全全评价法法律法规规、规范范文件的的要求，建建立文件件化的的的安全评评价体系系,加以以保持和和实施并并持续改改进。5.1 体系系结构本公司安安全评价价过程控控制体系系为针对对风险分分析、实实施评价价、报告告审核、技技术支撑撑、评价价作业、内内部管理理、档案案管理、检检查改进进等各方方面（要要素）实实施各职职能部门门、责任任人分工工负责（见见岗位职职责）的的控制体体系。5.2 体系系文件的的构成和和层次过程 -第一
32、一层 控制制文件程序文件件 -第二层层 作作业文件件 -第三三层 （作作业指导导书、记记录表格格、管理理制度和和报告） 5.3过过程控制制文件过程控制制文件是是本公司司根据安全全评价方方针、目目标全面面的描述述安全评评价体系系的文件件,主要要供本公公司中、高高层管理理人员和和客户以以及第三三方审核核机构审审核时使使用。过过程控制制文件涉涉及以下下内容：方针目目标、职职责权限限、内部部管理、技技术支撑撑、风险险分析、实实施评价价、报告告审核、检检查改进进等和安安全评价价的有关关要求；关于程程序文件件的说明明和查询询途径；关于文文件的评评审、修修改和控控制规定定。5.4 程序序文件程序文文件是是本
33、文件件的支持持性文件件，是本本公司根根据安全全评价过过程控制制的要求求，为达达到既定定的安全全评价方方针、目目标所需需要的程程序和对对策，规规范实施施安全评评价涉及及到的各各个职能能部门活活动的文文件。附附件1安安全评价价过程控控制程程序文件件目录，（详详见安全全评价过过程控制制程序序文件）。5.5 作业业文件作业文文件是是围绕过过程控制制文件和和程序文文件的要要求，结结合安全全评价的的范围和和领域，按按照有关关法律法法规、技技术规范范标准的的要求规规范公司司具体安安全评价价的工作作岗位和和评价过过程行为为的文件件，是一一个详细细的操作作性工作作文件。包括作业指导书、记录表格和管理制度等。公司
34、应在不断学习应用新的安全评价技术，适应安全评价范围、领域的过程中不断地完善作业文件；在安全评价人员中宣贯作业文件；在实施评价过程中执行作业文件，并对其执行情况进行监督检查确保安全评价过程的有效控制。5.6 文件件化体系系的一般般要求5.6.1文件件规定应应与实际际运作保保持一致致，随着着安全评评价体系系的变化化及安全全评价方方针、目目标的变变化，应应及时修修订安全全评价体体系文件件，定期期评审，确确保其充充分性、适适宜性和和有效性性。5.6.2 文件的的详略程程度应取取决于公公司规模模、安全全评价报报告的类类型、过过程复杂杂程度、员员工能力力素质等等，应切切合实际际，便于于理解应应用。5.6.
35、3 文件可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、磁磁盘、光光盘或照照片等，都都应按照照文件件管理、审审批、修修订、借借阅控制制程序进进行管理理。5.7 依据据5.7.1 中中华人民民共和国国安全生生产法；5.7.2 安安全评价价机构管管理规定定5.7.3 关关于贯彻彻实施的的通知5.7.4 安安全评价价机构考考核管理理规则；5.7.5 安安全评价价通则；5.7.6 其它与与安全评评价有关关的法律律、法规规、相关关文件等等。5.7.7 安安全评价价过程控控制文件件编写指指南5.8 支持持性文件件5.8.1 文件件管理、审审批、修修订、借借阅控制制程序5.8.2 记录录控制程程序6 文件、档档案管理理
36、6.1 概述述文件、档档案包括括：法律律法规、技技术规范范标准、行行政规章章、规范范性文件件、科技技图书、资资料、安安全评价价过程控控制文件件、安安全评价价过程记记录、资资料和安安全评价价报告。6.2 文件件管理编制并实实施文文件管理理、审批批、修订订、借阅阅控制程程序对对文件进进行管理理，确保保各相关关场所均均能及时时得到和和使用文文件的有有效版本本和公司司文件的的有序化化。6.3 软件件管理计算机系系统内的的文件按按安全全评价用用计算机机、软件件、网络络控制程程序实实施控制制。6.4 过程程记录管管理对过程控控制记录录按记记录控制制程序实实施管理理，对过过程控制制记录的的标识、保保存、检检
37、索、保保存期限限和处置置等进行行控制，以以提供符符合规定定要求和和安全评评价体系系有效运运行的证证据。6.5 支持持性文件件6.5.1 文件件管理、审审批、修修订、借借阅控制制程序6.5.2 记录录控制程程序6.5.3 安全全评价用用计算机机、软件件、网络络控制程程序7 内部管管理7.1 人力力资源管管理公司的人人力资源源管理与与安全评评价工作作有关的的全体员员工和有有关技术术专家，安安全评价价人员的的劳动关关系、培培训、从从业资格格、工作作业绩、商商业技术术保密等等方面按按照公司司编制的的人力力资源控控制程序序、人人员培训训、业务务交流控控制程序序、人人员业绩绩考核控控制程序序、保保密控制制
38、程序进进行管理理。技术专家家的聘用用、培训训、工作作业绩、商商业技术术保密等等方面按按照公司司编制的的技术术专家管管理程序序及其其相关程程序进行行管理。7.2 信息息通报及及主动接接受监督督管理公司按照照中华华人民共共和国安安全生产产法、危危险化学学品安全全管理条条例、安安全评价价机构管管理规定定、关关于贯彻彻实施的的通知、安安全评价价机构考考核管理理规则、安安全评价价通则和和有关法法律、法法规、行行政规章章的要求求，接受受各级安安全生产产监督管管理部门门的监督督管理。确确保满足足法律、法法规规定定的条件件，并对对安全评评价工作作的结果果负责。公司依照照接受受安全监监督管理理程序文文件对公公司
39、安全全评价资资质及其其变化和和发生的的重大事事件及时时上报安安全生产产监督管管理部门门。7.3 跟踪踪服务对顾客（被被评价单单位）的的跟踪服服务包括括顾客反反馈的信信息的收收集、处处理和评评价后安安全管理理方面的的服务。编编制实施施跟踪踪服务程程序。跟踪服务务的首要要原则是是保证安安全评价价工作的的科学性性、公正正性、合合法性和和针对性性，确保保安全评评价报告告的质量量。报告告不得有有结论性性差错。7.4 保密密保密包括括本公司司商业机机密、技技术机密密的保密密，也包包括对被被评价单单位的商商业机密密、技术术机密的的保密。保密的管管理按公公司的保密控制程序要求实施。7.5 资质质和印章章管理为
40、杜绝资资质和印印章被盗盗用以及及转借或或出租，在在资质和和印章管管理中要要严格执执行资资质和印印章管理理制度。7.6 管理理评审为确保安安全评价价过程控控制体系系的持续续适宜性性、充分分性和有有效性及及其逐步步的持续续的完善善和改进进，经理理应按管管理评审审程序的的要求组组织实施施管理评评审。管理评审审的范围围包括：安全评评价方针针、安全全评价目目标；安安全评价价体系文文件；资资源的配配置；安安全评价价活动；与安全全评价体体系相关关的各项项活动。7.7 投诉诉申诉；正确处理理来自顾顾客或其其它方面面对本公公司安全全评价工工作质量量的投诉诉和公司司的申诉诉，以保保证服务务质量和和各项工工作的持持
41、续改进进，维护护公司信信誉。公公司按投诉申诉处理程序处理有关事项。7.8 支持持性文件件7.8.1文文件管理理、审批批、修订订、借阅阅控制程程序7.8.2记记录控制制程序7.8.3跟跟踪服务务程序7.8.4保保密控制制程序7.8.5管管理评审审程序7.8.6内内部审核核程序7.8.7改改进控制制程序7.8.8投诉申申诉处理理程序附Z711：安全全评价过过程控制制职能分分配表管理要素要 素 内 容经理副经理技术负责人安全评价价过程控制制负责人综合部安全评价部质监部5.3总体要求求5.4安全评价价体系6.4文件控制制7.1管理承诺诺7.2接受政府府职能监督督7.3服务顾客客7.4安全评价价方针7.5策划7.6职责、权权限与沟通