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1、键入文字键入文字键入文字版本：BB 文文件编号号：Q/TG20013公司企业质量量管理体体系文件件（卫生防防疫管理理手册）控制状态态：受 控控 持 有 者：实施日期期：20013.09.10有限公公司 发布目 录第0章：工厂简简介5第一章：适用范范围6第二章：管理职职责和权权限7第三章：卫生防防疫体系系控制要要求 100第一节：总则 100第二节：卫生防防疫管理理制度 100第三节：厂检员员管理制制度 122第四节：合格供供方选择择、评定定制度 144第五节：采购、验收管管理制度度 166第六节：生产管管理制度度 177第七节：半成品品、成品品安全质质量控制制制度19第八节：不合格格品管理理制
2、度 211第九节：产品标标识、追追溯和召召回制度度 222第十节：异常、紧急和和纠偏制制度 255第十一节节：原辅辅料仓库库管理制制度 277第十二节节：成品品仓库管管理制度度 299第十三节节：环境境卫生管管理制度度 300第十四节节：原材材料检验验规程 311第十五节节：成品品检验规规程 333第十六节节：过程程检验规规程 355企业质量量管理体体系文件件（卫生防防疫管理理手册）批准页公司办公公室根据据出境境竹木草草制品生生产企业业注册登登记管理理实施细细则和和出境境竹木草草制品检检疫管理理办法编编制形成成了工厂厂卫生防防疫管理理手册。本手册册规定了了本公司司竹木草草制品加加工过程程卫生防
3、防疫管理理基本要要求，是是竹木草草制品生生产加工工应长期期遵循的的纲领性性文件。经本公公司防疫疫小组审审核，本本手册符符合出境境竹木草草制品卫卫生防疫疫要求和和相关法法律、法法规的要要求，现现提交总总经理予予以批准准发布，自自20113 年9月100日起实实施，本本公司各各级领导导和全体体员工必必须遵照照执行。总经理：日期：22013年9月10日防疫小组组职责和和权限任任命书为了建立立并有效效实施卫卫生防疫疫管理体体系，现现任命下下述成员员组成防防疫小组组：组 长长：李健成 员员：王晓晓 李 丽 陈慧慧珍 李永永琪 刘少钊钊陈一民龚锋防疫小组组的上述述成员均均接受出出境竹木木草制品品生产企企业
4、注册册登记管管理实施施细则和和出境竹竹木草制制品检疫疫管理办办法等系系统知识识培训，具备多年企业管理经验，能够胜任本公司卫生防疫管理体系工作。防疫小组组的职责责和权限限为：1.负责责卫生防防疫管理理体系文文件的建建立、修修订，并并在工作作中督促促和落实实；2.负责责卫生防防疫管理理体系文文件的培培训、并并组织贯贯彻实施施；3.负责责每周防防疫工作作的落实实，负责责日常防防疫制度度的监督督，并确确保有效效实施；4.参与与本公司司不合格格产品的的评审和和处置；5.负责责产品召召回的组组织实施施；6.负责责产品安安全事故故，本公公司异常常与紧急急情况的的应急准准备和响响应计划划的组织织实施。总经理：
5、日 期期： 22013年9月10日第0章 工厂厂简介有限公公司，位位于优美美的中国国浙江市国家AAAAAA级旅游游胜地，山山清水秀秀、人杰杰地灵，其其独特的的地理环环境和自自然环境境造就了了很多优优秀企业业家的诞诞生。本本公司创创办于220055年7月，是一一家集研研发，生生产，销销售，进进出口贸贸易于一一体的创创新型科科技企业业。公司司生产汽汽车饰品品有上百个品品种（包括括方向盘盘套、各各种坐垫垫、腰靠靠、护肩肩、脚垫等）。公司生产产基地总总占地面面积1224800平方米米，年生产产能力约约93000万元(人人民币)。产品品100%销往中中东、东东南亚、北非等等国家和和地区。本公司已已通过
6、ISOO90001体系系认证。公司本着着“以市场为标标、以信誉为上上、以品质为先先、以技术为纲纲”的企业业宗旨，努努力打造造“优质产产品、优优质品牌牌、优质质服务”的终级级目标！竭诚欢欢迎国内内外新老老客户的的惠顾，真真诚祝愿愿各新老老客户生生意兴隆隆、事业业兴旺！公司地址址：浙江江省市工业区区20133年9月第一章 适用用范围1 主主题内容容和适用用范围1.1 本卫生生防疫管管理手册册依据出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则和竹木草制品加工相关法律、法规的要求，结合本公司实际情况编写。卫生防疫管理手册对木制工艺品生产的卫生、防疫管理要求进行了详细的描述。1.2 本卫生生防疫管管理手册册
7、对内是是木制工工艺品加加工的卫卫生、防防疫管理理的纲领领性文件件，是本本公司各各级部门门和全体体员工进进行工艺艺品加工工的依据据文件和和行动准准则；对对外是本本公司各各种产品品已经实实施卫生生防疫管管理体系系的承诺诺；也可可用于第第二方考考核，证证实本公公司生产产加工实实施过程程符合相相关法律律、法规规要求。1.3 本手册册适用产产品范围围：各类类竹、藤藤制汽车饰饰品的生生产加工工。2 卫卫生防疫疫管理手手册编制制原则 本本手册充充分考虑虑了出出境竹木木草制品品生产企企业注册册登记管管理实施施细则各各项要求求，并结结合了本本公司实实际情况况进行编编制。3 依依据和参参考文件件3.1 关于于进一
8、步步加强出出境竹木木草制品品检验检检疫监管管工作的的通知（国国家质动动函220088699号）3.2 出境境竹木草草制品生生产企业业注册登登记管理理实施细细则3.2 中华华人民共共和国进进出境动动植物检检疫法及及其实施施条例3.3 出境境竹木草草制品检检疫管理理办法第二章 管理职职责和权权限1.总经经理1.1负负责制定定本公司司战略规规划及投投资战略略并主持持公司重大大决策，制制定公司司的发展展思路，安安全卫生生防疫管管理制度度的审批批。1.2 负责本本公司组组织结构构的设置置和部门门主管级级别及以以上人员员的任免免工作。1.3 负责本本公司各各部门主主管的业业务管理理与指导导。1.4 组织建
9、建立健全全本公司司各项管管理制度度和工作作流程，优优化组织织结构并并定期改改善，保保证高效效持续运作作。1.5 负责合合格供货货商的审审批。1.6 负责提提供必要要的资源源，保证证各项工工作的正正常开展展。1.7 全面负负责企业业的各项项安全、质量工工作，并并对重大大安全质质量问题题的处理理作最后后裁决。2. 办办公室2.1 负责各各类人员员的岗位位职资格格评定和和培训活活动的组组织与实实施。2.2 负责对对本公司司管理文文件、制制度的编编制、发发放、归归档、更更改、作作废等环环节的控控制，确确保各使使用场所所文件的的有效性性。2.3 负责各各部门和和岗位人人的日常常工作考考核以及及人事档档案
10、的管管理。2.4对对生产厂厂区及各各生产、加工、存放等等环境的的防疫环环境经常常进行检检查、督督促、确确保文明明生产和和安全作作业。2.5负负责本部部门异常常情况的的收集、报告，并并执行厂厂领导的的纠正与与预防的的措施。2.6 严格复复核合同同或订单单的各项项条款内内容，及及时将合合同复印印件传递递至有关关部门。2.7 按国家家有关法法规、条条例及合合同要求求，作好好出口产产品的商商检、报报关及发发运工作作。2.8 对异常常品需要要召回时时，及时时做好对对内和对对外（监监管机构构）的沟沟通工作作2.9 负责原原辅材料料供方的的选择和和评定工工作。2.100 负责责原辅材材料的采采购，根根据生产
11、产计划编编制采购购计划。2.111 负责责采购进进度的控控制。2.122 负责责采购物物资异常常品的处处置工作作。2.133 完成成领导交交办的其其他事务务。3.品管管部3.1 负责产产品形成成全过程程的监视视和测量量，并严严格按文文件规定定，把好好采购原原材料、半成品品、成品品的安全全质量的的检验和和验收。3.2 按规定定要求对对监视和和测量装装置的检检定、校校准、标标识以及及使用和和维护保保养等进进行控制制。3.3 经常对对各环节节的检验验情况及及其状态态标识进进行检查查和监督督，确保保检验活活动的有有效执行行。3.4 按规定定要求对对各环节节发现的的异常进进行评审审，并作作出处置置决定。
12、3.5 每月对对各环节节的产品品质量信信息及各各部门反反馈的信信息进行行收集、统计和和分析，并并视需要要向有关关部门反反馈。3.6协协助公司司做好对对异常品品召回的的处置及及需要追追溯时，按按照追溯溯程序进进行产品品的追溯溯工作。3.7负负责对公公司检验验员的统统一管理理、协调调工作。3.8负负责公司司异常报报告及纠纠偏制度度的总体体归口管管理。4.生技技部4.1 根据生生产任务务要求，编编制生产产作业计计划，并并组织和和协调各各车间进进行均衡衡、有序序的生产产。4.2 准确掌掌握各环环节的生生产进度度和质量量状况，及及时处理理各种异异常情况况，确保保生产的的顺利进进行。4.3 经常对对生产设
13、设备、防防虫、防防疫、除除害设施施及工装装的使用用和维护护保养情情况检查查、监督督和指导导，保持持设备的的完好状状态。4.4 定期对对各车间间人员进进行安全全生产教教育和操操作技能能培训，增增强员工工的安全全和质量量意识及及业务技技术水平平，提高高厂的整体体素质。4.5 组织和和协调各各部门、车间开开展各项项工作，有有效处理理生产过过程中出出现的各各种异常常情况，确确保各车车间生产产的均衡衡、有序序。4.6 经常对对仓库的的物料存存量、产产品防护护、帐务务管理以以及报废废设备、产品的的入库、隔离与与处理等等情况进进行检查查和指导导，及时时解决物物资供应应和管理理方面存存在的各各项问题题。4.7
14、协协助办公公室对生生产厂区区及各生生产车间间的防虫虫、防疫疫、除害害设施及及环境卫卫生的检检查。4.8负负责产品品的标识识及必要要时协助助品管部部做好产产品追溯溯工作。5 防疫疫小组5.1负负责卫生生防疫管管理体系系文件的的建立、修订，并并在工作作中督促促和落实实；5.2负负责卫生生防疫管管理体系系文件的的培训、并组织织贯彻实实施；5.3负负责对公公司员工工进行有有关检验验检疫及及产品防防疫知识识的培训训，特别别是对相相关涉及及检疫工工作岗位位人员的的培训。5.4负负责每周周防疫工工作的落落实，负负责日常常防疫制制度的监监督，并并确保有有效实施施；5.5参参与公司司不合格格产品的的评审和和处置
15、；5.6负负责产品品召回的的组织实实施；5.7负负责产品品安全事事故，厂厂异常与与紧急情情况的应应急准备备和响应应计划的的组织实实施；6 各车车间主任任6.1 根据生生产作业业计划要要求，合合理安排排本车间间工序产产品的日日常生产产。6.2 及时掌掌握本车车间产品品的生产产进度，并并做好日日常生产产情况的的统计工工作。6.3 按规定定要求对对各项生生产设施施进行有有效管理理，并经经常对各各作业人人员的生生产设备备及工量量器具的的使用和和维护保保养情况况进行检检查、监监督和指指导，确确保设备备保持良良好状态态。6.4 经常检检查各产产品的生生产情况况，及时时解决生生产过程程中发现现的各类类问题。
16、6.5 指导和和督促工工人遵守守各项工工艺纪律律。6.6负负责本车车间的防防虫、防防疫、除除害工作作，以及及车间的的环境卫卫生。7 仓库库管理员员7.1 熟悉物物资科目目的基础础理论和和企业的的产品情情况，并并建立物物资明细细台帐。7.2 对产品品实行分分类分区区存放，且且按规定定要求进进行标识识，并保保证帐、卡、物物相一致致。7.3 按规定定要求办办理产品品的出入入库手续续，并做做到“日清月月结”。7.4 切实做做好各类类贮存物物资的防防锈、防防潮以及及防火、防盗工工作。7.5 保持库库房清洁洁，并每每天对贮贮存物资资的质量量和防护护等情况况进行检检查，发发现问题题及时解解决。7.6负负责库
17、房房的防虫虫、防鼠鼠、防疫疫等环境境工作。8 检验验员8.1熟熟悉和掌掌握厂各类产产品的质质量特性性及要求求，严格格按照程程序、指指导书等等文件规规定进行行检验。8.2及及时、有有效的做做好各项项检验记记录和状状态标识识，并对对检验和和试验结结果作相相应的判判定。8.3对对检验发发现的异异常产品品，应及及时按规规定要求求进行评评审或通通知品管管部处理理。8.4及及时向品品管部或或有关部部门反馈馈各项产产品的质质量信息息，以便便采取相相应的解解决措施施。9 厂检检员9.1严严格按照照防疫疫管理制制度等等有关制制度落实实本公司司厂检工工作。9.2应应根据防防疫管理理制度的的要求，做做好生产产各环节
18、节和厂区区防疫工工作的监监督，并并做好监监督记录录。9.3认认真做好好每批产产品的厂厂检工作作，并如如实填写写“出境竹竹木制品品厂检记记录单”。9.4及及时将有有关厂检检工作情情况向防防疫管理理小组汇汇报。第三章 卫生防防疫管理理体系控控制要求求第一节 总 则则公司根据据出境境竹木草草制品生生产企业业注册登登记管理理实施细细则和和出境境竹木草草制品检检疫管理理办法等等相关法法规的要要求，针针对竹木木草制工工艺品生生产加工工过程建建立的卫卫生防疫疫管理体体系。并并在卫生生防疫小小组和办办公室共共同充分分的策划划下，使使得建立立的体系系文件既既满足有有关标准准和法规规的要求求，又与与厂生产加加工实
19、际际保持有有机协调调，具备备良好的的可操作作性。第二节 卫生防防疫管理理制度1 目目的：对本公司司产品的的采购、加工、存放等等各环节节的卫生生防疫要要求进行行规定，确确保出口口竹木制制品不带带有有害害生物。2 范范围：适用于于本公司司竹木制制品的生生产、加加工、存存放各环环节的防防疫工作作，涵盖盖原材料料进厂时时的检验验检疫、原料仓仓库的防防疫、半半成品仓仓库的防防疫、加加工车间间的防疫疫、包装装车间的的防疫、成品库库的防疫疫管理、出口时时的防疫疫管理等等方面。3 职职责3.1 卫生防防疫小组组负责本本制度的的总体控控制，并并确保在在日常工工作中指指导、监监督和落落实；3.2 各相关关部门负负
20、责本部部门的卫卫生防疫疫工作；3.3 卫生防防疫小组组负责本本制度的的修订和和完善。4 控控制要求求4.1 厂区防防疫4.1.1 厂厂区布置置：生产产区与生生活区分分离，竹竹木制品品生产车车间按生生产工艺艺流程划划分为原原料仓库库、半成成品仓库库、包装装物料仓仓库、加加工车间间、包装装车间、产品检检验室，各各区域保保持相对对独立。4.1.2 办办公室负负责厂区区的卫生生，包括括各功能能区的消消毒杀虫虫等的防防疫工作作。每周周对全厂厂进行全全面卫生生清扫一一次。4.2 原材料料进厂的的防疫4.2.1 原原材料的的采购必必须来自自厂评定的的合格供供方，相相关产品品必须符符合国家家标准和和输入国国标
21、准。4.2.2厂检检员对进进厂竹丝丝的验收收按原原材料进进厂验收收标准进进行，并并做好“检验记记录”。4.2.3对进进厂的原原材料料料，厂检检员应检检查供应应商提供供的检测测报告，并并对采购购的原辅辅材料采采取不定定期的抽抽样并送送台州出出入境检检验检疫疫局进行行检测，确确保进公公司的原辅材材料符合合国家标标准。4.3原原材料仓仓库的防防疫4.3.1原材材料仓库库需有专专人负责责日常的的防疫工工作，及及时清理理无关的的杂物，日日常保持持干净整整洁。4.3.2专职职防疫人人员每周周对原材材料仓库库卫生检检查至少少一次，并并做好“卫生防防疫记录录”。4.3.3 对对竹丝管理理需经常常检查产产品含水
22、水率是否否超标和和是否感感染害虫虫，对有有感染害害虫或含含水率超超标的竹竹丝应及及时报告告厂检员员，并将将竹丝运往往烘干房房进行烘烘干或晒晒干。4.4加加工车间间区域的的防疫4.4.1各车车间每天天应及时时清理的的下脚料料，确保保车间的的干净整整洁。4.4.2 每每周对加加工车间间进行卫卫生清洁洁并卫生生检查。4.5 包装车车间的防防疫4.5.1包装装车间必必须安装装纱窗、灭蝇灯灯等防疫疫设施，日日常应保保持良好好。防疫疫小组负负责定期期检查纱纱窗、纱纱门是否否损坏，灭灭蝇灯是是否工作作正常，如如有损坏坏的及时时安排维维修。4.5.2包装装车间内内必须每每天及时时清扫杂杂物，每每周定期期卫生检
23、检查至少少一次，并并做好卫卫生防疫疫记录。4.5.3 包包装工负负责每件件产品的的检验，检检验应包包含产品品的包装装物是否否干净清清洁、产产品包装装前是否否将产品品（如抽抽屉内）清清理干净净等与产产品有关关的防疫疫内容。4.5.4 晚晚上包装装产品时时纱窗、纱门应应关好，如如遇潮湿湿炎热飞飞蛾等昆昆虫较多多的夜晚晚应停止止包装，以以防止产产品包装装时感染染害虫。4.5.5 厂厂检员应应对包装装的产品品采取不不定期抽抽样检查查，发现现不符，应应及时采采取纠正正措施。4.5.6 包包装好的的产品应应及时运运往成品品库存放放，不得得堆放于于车间或或防疫设设施不完完善区域域。4.6 成品库库的防疫疫4
24、.6.1必须须安装纱纱窗、防防潮、防防虫、防防鼠、灭灭蝇灯等等设施，日日常应保保持良好好。卫生生防疫小小组负责责定期检检查纱窗窗是否损损坏，灭灭蝇灯是是否正常常工作，如如有损坏坏的及时时安排维维修。4.6.2 成成品的堆堆放应离离地离墙墙，确保保与地面面保持110cmm，与墙墙壁保持持30ccm。4.6.3成品品库内保保持干净净整洁，杂杂物及时时清理，每每周定期期卫生检检查至少少一次，做做好卫生生防疫记记录。4.7 出口时时的产品品的防疫疫4.7.1 厂厂检员负负责对每每批产品品出口前前的抽检检自检工工作。抽抽检比例例按台州州局抽样样比例进进行抽样样，必要要时，可可根据出出口季节节、出口口的国
25、家家和产品品品种的的不同适适当增加加抽样比比例。4.7.2 在在每批出出口货物物装柜前前，厂检检员必须须组织人人员对集集装箱清清扫，确确保箱内内无虫和和其他任任何杂物物。5 相关关文件5.1 原材料料仓库管管理制度度5.2 成品仓仓库管理理制度6 相关关记录6.1 进货检验验记录6.2成成品检验验记录6.3 卫生防防疫实施施记录第三节 厂检验验员管理理制度1 目目的：为了进进一步规规范厂检检员的检检验防疫疫工作，保保证生产产各环节节防疫制制度得以以规范落落实，确确保产品品出口前前均经厂厂检合格格，特制制定本制制度。2 适适用范围围：适用于于本公司司所有厂厂检员。3 职职责3.1 品管部部负责本
26、本制度的的总体控控制；3.2 检疫小小组负责责对厂员工进进行有关关检验检检疫及产产品防疫疫知识的的培训，特特别是对对相关涉涉及防疫疫工作的的岗位人人员的培培训。3.3 卫生防防疫小组组负责对对本公司司外加工工产品的的防疫监监督和对对外加工工户进行行防疫知知识培训训，并指指导防疫疫设施的的建设。3.4 卫生防防疫小组组应根据据现场防防疫要求求，做好好生产各各个环节节和厂区区的防疫疫工作的的监督，在在发现问问题后及及时纠正正，并做做好相关关的监督督记录。3.5 各厂检检员要认认真做好好每批产产品的厂厂检工作作，并如如实填写写“出境竹竹木草制制品厂检检记录单单”。3.6 厂检员员及时将将有关厂厂检工
27、作作情况向向防疫小小组汇报报，防疫疫小组应应定期组组织人员员对防疫疫情况进进行总结结，必要要时针对对防疫措措施提出出改进建建议。4 控控制要求求4.1 厂检员员培训4.1.1厂检检员资历历要求：本公司司厂检员员必须高高中以上上毕业，有有3年以以上汽车车饰品生生产加工工经验，有有一定的的沟通协协调能力力，在本本公司相相对稳定定。并满满足以下下要求：a）熟悉悉本公司司产品原原材料的的构成，加加工工艺艺流程，加加工技术术参数，半半成品和和成品的的储存要要求；b）具有有害虫防防疫基本本知识，熟熟悉杀虫虫剂使用用和防护护； c）能比比较客观观、准确确的分析析和评价价出境植植物产品品的检结结果，并并做出真
28、真实的判判断；d）工作作积极，实实事求是是，责任任心强，坚坚持原则则。 4.1.2厂检检员培训训：本公公司每年年定期派派员参加加由检验验检疫部部门举办办的培训训班，以以确保厂厂检员有有相应的的资格。4.1.3对于于各岗位位员工的的防疫知知识培训训，则由由厂厂检员员定期组组织培训训。4.2厂厂检员的的管理4.2.1 厂厂检员应应由防疫疫管理小小组统一一协调，不不得擅自自操作，尤尤其在实实施防疫疫过程，必必须服从从统一安安排，以以免造成成安全事事故。4.2.2 厂厂检员日日常的防防疫工作作必须严严格按照照卫生生防疫管管理制度度实施施，并对对防疫过过程情况况进行详详细的记记录。4.2.3 厂厂检员对
29、对出厂的的每批产产品做好好厂检工工作，严严格按照照比例抽抽样，不不得少抽抽或漏抽抽，并如如实填写写“出境竹竹木草制制品厂检检记录单单”。4.2.4 厂厂检员应应定期组组织各车车间负责责人讨论论遇到的的防疫和和厂检问问题，并并针对问问题提出出相应的的改进建建议，以以确保厂厂的卫生生防疫和和厂检能能力不断断提高。4.2.5厂检检员应定定期收集集整理与与本公司司产品有有关的植植检法规规、要求求等有关关资料、文件，保保持与检检验检疫疫局的密密切联系系，及时时反馈质质量、疫疫情等相相关信息息，接受受检验检检疫局的的监督管管理。4.2.6厂检检员在检检查中发发现原料料、加工工环节、成品、包装等等不能达达到
30、检疫疫质量要要求，有有权监督督退货、返工以以及制止止发货等等行为。4.2.7对公司的的除害设设施以及及防疫设设施每月月一次检检查和维维护，确确保除害害设施以以及防疫疫设施处处正常状状态。4.2.8厂检检员应对对自己的的检验结结果负责责，对于于存在违违法行为为的，应应依法追追究责任任。4.3厂厂检员的的变更4.3.1对于于违规操操作的厂厂检员，厂视情节严重情况给予警告，必要时，给予辞退；对于辞退的厂检员，公司应立即与检验检疫局联系，通知相关部门，以便厂检员的调整，具体按照检验检疫局相关规定办理。4.3.2若相相关人事事变动需需要调整整厂检员员的，厂厂应及时时与检验验检疫局局联系，办办理相关关变更
31、手手续。5 相关关记录5.1 出境竹竹木草制制品厂检检记录单单5.2 出境竹竹木草制制品检疫疫登记表表第四节 合格供供方选择择、评定定制度1 目目 的：对公司的供供方进行行选择和和评定，确确保供方方能稳定定提供合合格的产产品。2 适适用范围围：适用于于对生产产所需的的原辅材料供供方进行行选择、评价和和控制。3 职职 责3.1采采购部负负责供方方的选择择和具体体评估工工作，并并在采购购过程进进行动态态管理；3.2公公司负责责人负责责原材料料供方的的最终审审批确认认；3.3 品管部部负责对对所需采采购产品品资料和和采购产产品的验验证。4 控控制要求求4.1 合格格供方的的确定4.2.1 合合格供方
32、方包括：购成产产品所有有原辅材材料的供供应厂商商。4.2.2生技技部根据据供货能能力、质质量保证证能力、以往供供货业绩绩、产品品实际质质量、信信誉等各各方面的的了解、调查，提提出合格格供方的的初选名名单。4.2.2 评价依依据4.2.2.11 重要要产品评评价依据据可以用用以下一一条或几几条内容容的组合合进行评评价和选选择：a） 生生产厂家家或经销销商经有关关部门批批准，准准予生产产或经营营；b） 产产品能提提供测试试报告证证明其质质量合格格或取得得各类证证书证明明其质量量保证能能力的，如如许可证证，体系系认证证证书，产产品认证证证书等等；c） 对对本公司司6个月月以上供供货业绩绩是满意意的；
33、d） 供供货能力力是否能能满足公公司采购购要求。4.2.3 对供方方的评价价4.2.3.11 提提供产品品的供方方由采购购部分别别进行调调查、评评价，内内容包括括：生产产能力、检测能能力、交交货信誉誉及产品品质量保保证等，并并填写“供方调调查/评评定表”，同时时进行评评价并经经总经理理批准。4.2.3.22 根根据评价价结果采采购部编编制合格格供方名名单，报报总经理理批准后后发到品品管部和和仓库。4.3 对合合格供方方的控制制加强进货货验证，发发现一次次严重不不合格的的，向其其提出严严重警告告，要求求其采取取改进措措施，连连续发现现三次严严重不合合格的，即即取消其其合格供供方资格格。4.4 对
34、合合格供方方的业绩绩评价4.4.1 为确保保合格供供方能够够长期、稳定地地提供产产品，由由采购部部每年年年底进行行一次业业绩评价价。评价价的主要要内容有有：质量量状况、交货及及时性、服务质质量。4.4.2考核核比例为为质量440分，交交期200分，价价格200分，服服务200分。4.4.3考核核项目1) 质质量：送送货批为为全检者者以不良良率表示示，抽检检者以不不良批次次率表示示，免检检者根据据使用中中挑选出出的不良良数除以以总进货货使用数数量进行行计算。不良(批批)率=不良(批)数数总进货货(批)数1000%质量评分分=(11-不良良率)402) 交交期：逾逾期交货货率=逾逾期交货货批数应准
35、时时交货批批数1000%评分=(1-逾逾期交货货率)203) 价价格：公平合理理报价迅速速尚属公平平报价缓慢慢稍微偏高高报价迅速速稍微偏高高报价缓慢慢报价不合合理报价低效效20分15分10分5分0分4)服务务：很满意20分主动征询询意见，改改善迅速速。较满意15分接到抱怨怨后，改改善迅速速。一般满意意10分接到抱怨怨后，尚尚能诚意意改善，偶偶尔拖延延。不太满意意5分接到抱怨怨后，改改善诚意意不足，经经常拖延延。不满意0分接到抱怨怨后，置置之不理理。4.4.4考核核部门及及等级评评定项 目目评分标准准等 级考核部门门质 量量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下品管部
36、交 期期20分采购部价 格格20分采购部服 务务20分采购部总 评评100分分ABCD采购部4.4.5经考考核为AA级的供供应商，根根据实际际情况给给予产品品免检，增增加采购购份额，货货款结算算时间缩缩短等优优惠条件件；评为为B级的的供应商商按正常常方式处处理；评评为C级级的供应应商，对对其进行行辅导，要要求其进进行改善善，若半半年内无无法达到到B级者者，则降降级为DD级供应应商；评评为D级级者为不不合格供供应商。4.4.6经考考核为DD级的供供应商或或由于各各种原因因丧失合合格供货货能力的的供应商商，则由由采购部部报经总经经理同意意后撤销销其合格格供应商商资格。4.4.2根据据评价结结果，填
37、填写“供方调调查/评评定表”，作为为下一年年评价的的依据，决决定该供供方是否否作为下下一年度度的合格格供方。5 记录录5.1 供方调调查/评评定表5.2 合格供供方名单单第五节 采购、验收管管理制度度1 目目 的：对采购购和验收收活动进进行控制制，以确确保采购购的产品品符合规规定的质质量要求求。2 适适用范围围：适用于于对生产产所需的的原材料料采购和和验收的的控制。3 职职 责3.1 生技部部根据加加工需要要提出采采购申请请； 3.2常常务副总总经理负负责采购购的审批批；3.3采采购部负负责原材材料的采采购实施施；3.4 品管部部负责对对采购产产品的检检验和提提供相关关资料的的验证；3.5 厂
38、检员员负责每每年2次次抽样送送检验检检疫局检检测，验验证采购购产品质质量。4 控控制要求求4.1 采购购信息4.1.1 采采购信息息应包括括输入国国标准要要求、物物资采购购计划单单等采购购信息。4.1.2生技技部根据据采购信信息编制制物资采采“购计划划单”、“采购计计划单”中应写写明采购购产品名名称、型型号、规规格单位位、数量量、交货货期。采采购单经经常务副副总经理理批准后后执行。4.2 采购实实施采购产品品必须来来自经评定的的合格供供方，在在多个供方方中，应应“货比三三家”，择优优选择采采购，确确保采购购的产品品即符合合采购标标准，又又能降低低生产成成本；必必要时应应与供方方签订采采购合同同
39、，明确确产品运运抵厂前的相相关责任任。4.3 采购原原材料的的验收4.3.1进厂厂原材料料在入库库之前必必须品管管部进行行检验，合合格后方方能入库库并填写写“入库单单”。4.3.2 原原材料抵抵达厂后，仓仓库保管管员进行行数量清清点，做做好“待检”标识，并并及时通通知品管管部实施施进货检检验。4.3.3检验验员在接接到报检检通知后后，按照照原材材料检验验规程实实施进货货检验。检验完完毕，将将检验结结果及时时通知仓仓库保管管员。仓仓库保管管员根据据检验结结果转换换检验状状态标识识。对于于进货检检验不合合格的，按按照不不合格品品管理制制度执执行。4.3.4 对对于采购购产品需需要验证证的，则则检验
40、员员应对其其进行验验证，包包括核查查检测报报告、抽抽样检测测等手段段确保采采购产品品符合规规定要求求。5 相相关文件件5.1 原材料料检验规规程5.2 过程检检验规程程5.3 成品检检验规程程6 记记录6.1 进货检验验记录第六节 生产管管理制度度1 目目的：对产品品生产过过程进行行控制，确确保持续续稳定的的提供符符合规定定要求的的半成品品和成品品。2 适适用范围围：适用于于本公司司产品生生产全过过程的卫卫生防疫疫管理。3 职职责3.1 防疫小小组负责责生产过过程的卫卫生监督督和质量量监督；3.2 生技部部负责生生产调度度，并监监督落实实车间的的卫生清清洁和防防疫管理理；4 控控制要求求4.1
41、 合同评评审4.1.1 每每一份合合同必须须在签订订之前进进行评审审，评审审内容及及要求为为：a. 合合同的各各项要求求都要有有明确规规定，在在以口头头、电话话、传真真或其它它方式接接到的订订单，应应予以记记录。b. 合合同评审审时应确确认合同同的主体体是否具具有合法法资格、企业付付款信誉誉是否良良好。c. 本本公司是是否有履履行合同同的能力力，能否否按时、按质、按量完完成合同同任务。d. 合合同质量量要求是是否清楚楚明确，质质量要求求描述是是否完整整，有关关的法律律法规要要求是否否明确。4.1.2 评评审方式式：由业业务部牵牵头评审审，参与与评审人人员负责责在合同同上签字字确认。4.1.3
42、合合同的更更改或补补充：对对于客户户书面提提出的对对原合同同质量要要求、数数量或交交付期的的更改，可可由原合合同签订订人员直直接在客客户书面面文件上上签字确确认。4.2 工艺文文件的编编制4.2.1生技技部根据合合同或订订单的要要求编制制工艺文文件，工工艺文件件可以包包括实样样或图纸纸。4.2.2由生生技部组织品管管部配合合，组织织有关人人员学习习工艺文文件，使使车间主主任、生生产组长长等有关关管理人人员都了了解产品品的工艺艺要求；使每个个检验人人员均能能领会检检验标准准及方法法，达到到每个检检验员都都能实施施检验，每每个操作作人员都都能按工工艺文件件要求进进行操作作。4.3 生产调调度4.3
43、.1生技技部根据据工艺文文件要求求和合同同或订单单下达“生产计计划”，必要要时可将将实样或或图纸一一起下达达到生产产车间。4.3.2同时时，生技技部应根根据总经经理批准准的订单单或合同同，查看看仓库原原材料的的到货情情况，组组织人员员安排生生产。4.3.3加工工车间根根据加工工工艺的的要求进进行生产产和/或或包装。生技部部负责对对每日的的进度情情况进行行统计，并并上报至至生产副副总经理理。4.4 生产准准备4.4.1原材料料的采购购和领用用a. 生生技部根根据合同同或订单单的要求求，并结结合原材材料仓库库的库存存情况，提提出采购购申请，递交与采购部实施采购，具体按照采购、验收管理制度实施。c. 加加工车间间根据生生产安排排，从仓仓库领取取相应数数量的原原材料和和包装物物料，并并做好有有关的领领用记录录，以便便追溯。4.4.2 现场场环境卫卫生：每每日加工工结束后后车间应应进行现现场环境境卫生的的清洁工工作，加加工过程程中及时时清除下下脚料，每每周应对对车间喷喷施杀虫虫剂进行行防疫，并并做好防防疫记录录。4.5 生产实实施4.5.1操作作工必须须