《内部质量管理体系（监督）审核报告（DOC 10）11775.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部质量管理体系（监督）审核报告（DOC 10）11775.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、内部质量量管理体体系（监监督）审审核报告告2004406（总总第0006期）受审核单单位：武武汉东风风冲压件件有限公公司东风柳州州汽车有有限公司司编制：袁袁武利日日期：220044/088/311审核：陈陈茂林日日期：220044/088/311批准：刘刘启欣日日期：220044/099/011东风汽车车有限公公司QCCD总部部质量保保证部内部质量量管理体体系监督督审核报报告一、 审核目的的评价受审审核方质质量管理理体系运运行的符符合性、有效性性，促进进公司质质量管理理体系的的有效运运行和不不断完善善。二、 审核依据据1、东有有司发20003550号文文件；2、GBB/T1190001-220
2、000标准、ISOO/TSS169949：20002标准准；3、CNNCA-02CC-0223：20002工工厂质量量保证能能力要求求；4、东风风汽车有有限公司司质量管管理体系系文件；5、受审审核单位位质量管管理体系系文件；6、国家家有关法法律法规规。三、审核核范围1、产品品：1）、武武汉东风风冲压件件有限公公司：金属冲冲压件和和焊接件件产品的的生产制制造；2）、东东风柳州州汽车有有限公司司：重型型载货汽汽车、中中型载货货汽车、轻型载载货汽车车、轻型型客车的的设计、开发、生产制制造和服服务；2、部门门：（见见审核日日程安排排）四、审核核日期20044年8月23日- 88月27日。五、审核核组成
3、员员序号姓名名性别组内内职务审审核员资资格1 陈陈茂林男男组长国家家注册高高级审核核员2 邵邵军男组员国家家注册高高级审核核员3 袁袁武利男男组员国家家注册审审核员六、审核核日程安安排审核日程程安排见见表1 “武汉东东风冲压压件有限限公司内内审日程程安排表表”；表2“东东风柳州州汽车有有限公司司内审日日程安排排表”。表1：武武汉东风风冲压件件有限公公司内审审日程安安排表组长：陈陈茂林第一组第二组第三组日期时间陈茂林邵军袁武利20044/8/2309:000-009:330首次会议议09:330-110:000管理层管理部装备部采供部10:000-112:000企划部13:330-117:000
4、办公室技术部装备部生产部剪切车间间质量部20044/8/2408:000-111:000冲压车间间焊接车间间质量部11:000-112:000跟踪审核核13:330-115:000审核组内内部沟通通15:000-116:000末次会议议表2：东东风柳州州汽车有有限公司司内审日日程安排排表组长：陈陈茂林第一组第二组第三组日期时间陈茂林林林峰邵军何学学军袁武利李李少玲20044/8/2513:330-114:000首次会议议14:330-115:330企划部生产部动力部采购部质量部15:330-117:000人事部20044/8/2608:000-111:330技术中心心销售公司司市场部质量部13
5、:330-116:330车桥车间间车身车间间总装车间间20044/8/2708:000-111:330专用件车车间车架车间间热处理车车间13:000-113:330跟踪审核核13:330-115:330审核组内内部沟通通15:330-116:330末次会议议七、审核核概况现场审核核时间共共12个人人.日。在在审核中中共开具具不符合合项155项，问题题点477个，具具体分布布见表33“20004年8月份内审不符符合项和和问题点点统计表表”，其中中不符合合项均为为一般不不符合项项，不符符合项按按受审核核单位、按GBB/T119000120000标准准条款分分布及不不符合事事实描述述详见表表4“20
6、004年8月份内内审不符符合项明明细表”；问题题点内容容分别详详见附件件1“武汉东东风冲压压件有限限公司220044年8月内审审问题点点汇总”和附件件2“东风柳柳州汽车车有限公公司20004年年8月内审审问题点点汇总”。表3：220044年8月份内审不符符合项和和问题点点统计表表受审核单单位不符合项项数问题点数数备注武汉东风风冲压件件有限公公司521东风柳州州汽车有有限公司司1026合计1547表4：220044年8月份内内审不符符合项明明细表序号受审核单单位不符合事事实描述述对应ISSO90001：20000标准条条款严重程度1武汉东风风冲压件件有限公公司（5项）查20004.11.5批批准
7、的“合格供供应商清清单”，发现现对“武汉强强力紧固固件有限限公司”的分承承包方调调查表，无无技术部部、质量量部、生生产部的的评审意意见和总总经理的的批准签签名。7.4.1一般2查神龙汽汽车有限限公司220044.7.27的的产品订订货合同同（管理理号为00407702337）未未见合同同评审记记录，也也无合同同评审人人员授权权书。7.2.2一般3在焊接车车间隔热热板焊接接现场发发现型号号为DSSC-DDH-0002、DSCC-DHH-0003的焊焊装夹具具无检修修记录，不不符合该该公司DDSC002-22D-0090作作业指导导书的有有关规定定。7.5.1.55（ISOO/TSS169949：
8、20022标准条条款）一般4查检查员员使用的的编号为为4-0010004233角度尺尺，有效效期为220044.6.2，现现已超周周期使用用。.7.6aa）一般5查外购件件入厂检检验报告告，发现现20004.88.177入厂的的30000件/M882.55焊接螺螺栓有三三项尺寸寸不合格格、20004.8.117入厂厂的1660000件/9003077-SEEO-330000凸焊螺螺母有二二项尺寸寸不合格格，但均均未按不不合格品品控制程程序要求求办理偏偏差让步步接收手手续。8.3一般6东风柳州州汽车有有限公司司（10项项）动力部对对公司220044年质量量目标未未进一步步分解到到科室。5.4.1
9、一般7查公司220044年员工工培训计计划中的的特殊工工种复审审培训班班，计划划二季度度完成，但但现场提提供不出出该培训训班的完完成记录录。6.2.2一般8查EQ442455GE（MG4401CC3）开开发项目目，计划划3月份完完成，但但至今仍仍提供不不出完成成的开发发归档资资料，如如产品试试验报告告、确认认报告等等。7.3.1一般9查油缸法法兰与缸缸筒焊接接过程，工工艺规定定电压为为28-30VV、电流流为2880-3300AA，而操操作者说说电压控控制在226-227V、电流为为2500A左右右，与规规定的要要求不一一致，且且现场也也提供不不出监控控记录。7.5.1一般10查F211-29
10、9180001双双桥（平平衡悬架架装置）装装配作业业指导书书，发现现U型螺栓栓/螺母的的扭紧力力矩要求求为7116-8843NN.m，但但现场不不能提供供该扭矩矩检查所所用的扭扭力扳手手。7.6一般序号受审核单单位不符合事事实描述述对应ISSO90001：20000标准条条款严重程度11东风柳州州汽车有有限公司司（10项项）查20004年度度工序质质量审核核计划，要要求二季季度对车车架车间间（车架架电泳）、总装车车间（乘乘用车前前轮定位位、方向向盘扭紧紧力矩、商用车车方向机机组合及及装配）、车身车车间（乘乘用车面面漆）进进行审核核，但现现场不能能提供“工序质质量审核核检查记记录表”和“工序质质
11、量审核核报告”。8.2.3一般12查20004.77.300柳州东东鹏汽车车配件厂厂提供的的“MG4401-510000552霸龙龙驾驶室室方向机机孔盖板板、M333驾驶驶室方向向机孔盖盖板”的“产品检检查质量量记录表表”，均无无10孔径径尺寸、所有孔孔位置度度0.3的检测测项目和和结果。8.2.4一般13查热处理理车间220044.7.31JJ1-00250063贯贯通桥完完工检查查记录单单，无感感应热处处理工艺艺卡检查查工序规规定的“变形3-5件/批，杆杆部变形形跳动0.55mm”的检查项目和检测结果。8.2.4一般14查车桥车车间20004年年7月份质质量分析析报告，其其中7月份返返工率
12、为为5.227%，而而前6个月波波动范围围在0.05%-0.33%，对此此异常波波动没有有证据表表明采取取了有效效的纠正正措施。8.5.2一般15查车身厂厂6月份综综合考评评结果，四四班一次次送检率率为911.7%、五班班一次送送检率为为91.4%，均均底于994%以以上，但但无证据据显示采采取了相相应的纠纠正预防防措施。8.5.2一般八、审核核综述从审核员员开具的的不符合合项和查查出的问问题点来来看，质质量管理理体系运运行中的的薄弱环环节：武汉东风风冲压件件有限公公司在体体系运行行中主要要存在以以下问题题：1） 文件控制制方面：要加强对对标准和和体系文文件的学学习和理理解，认认真作好好各项策
13、策划工作作，加大大体系运运行的力力度，克克服管理理上的随随意性，及及时对网网上分布布的文件件进行维维护和更更新，对对供应商商提供的的PPAAP文件件要规范范完整、准确和和有效；对现场场使用的的各类文文件要做做好受控控和标识识，防止止非受控控版本文文件的使使用。2） 产品的监监视和测测量方面面：未按产品品审核规规定作好好产品审审核的检检查记录录；3） 计量管理理方面：个别计量量器具未未按周期期检定计计划实施施送检；个别量量检具无无编号，对对已下达达不合格格结果通通知书的的检具未未及时办办理封存存、降级级或报废废手续。4） 纠正措施施的制定定和实施施方面：对现场出出现数量量较大返返工品、废品和和顾
14、客退退回的不不合格品品原因分分析不充充分，并并未制定定切实有有效的纠纠正/预防措措施计划划加以实实施。东风柳州州汽车有有限公司司在体系系运行中中主要存存在以下下问题：1）文件件控制方方面：强化现场场作业文文件的可可操作性性，加大大体系运运行的力力度，不不断修订订和完善善质量管管理体系系各层次次的文件件，对下下发给供供应商的的已失效效换版的的技术工工艺文件件作好回回收工作作，防止止非受控控版本文文件的使使用。2）过程程/产品的的监视和和测量方方面：未按作业业指导书书的要求求作好产产品的监监视和测测量的确确认工作作，并保保存有效效的产品品检查或或确认记记录；对对个别特特殊过程程无相应应的监控控记录
15、和和工艺参参数的验验证记录录。3）计量量管理方方面：个别检测测设备无无计量检检定/校准标标识或已已超周期期使用；个别工工位未按按作业指指导书的的要求配配置相应应的检测测手段。4）自我我完善的的内审机机制和持持续改进进方面：质量管理理体系文文件贯彻彻执行的的力度不不够，工工作中存存在着一一定的随随意性，未未按程序序文件的的规定和和年度各各项审核核计划的的安排，规规范有效效地开展展内审、过程审审核、总总成产品品和整车车质量评评审工作作；对未未完成或或达到的的考核指指标没有有及时分分析其原原因，并并采取有有效的措措施进行行持续改改进。九、纠正正措施要要求1、各受受审核单单位对本本次审核核开具的的不符
16、合合项于审审核组提提交不符符合项报报告的330个工工作日内内进行关关闭，并并将关闭闭材料报报送审核核组（通通信地址址：湖北北省十堰堰市车城城西路99号，东东风汽车车有限公公司QCCD总部部质量保保证部认认证科；邮编：44220011；传真真：07719-822227336；电电话：007199-822047794；E-mmaill：yuaanwlln）。2、对审审核中发发现的问问题点应应组织有有关人员员分析原原因，采采取纠正正措施（纠纠正措施施计划与与不符合合项关闭闭材料一一并报审审核组），举举一反三三的进行行整改，并并保存整整改记录录，公司司质量部部将适时时对整改改情况进进行验证证。对验验证
17、不合合格的单单位将按按公司有有关考核核办法实实施考核核。附件1：武汉东东风冲压压件有限限公司220044年8月内审审问题点点汇总附件2：东风柳柳州汽车车有限公公司20004年年8月内审审问题点点汇总审核组长长：陈茂茂林20044年8月31日附件1：武汉东风风冲压件件有限公公司20044年8月内审审问题点点汇总（21个个）1、武汉汉强力紧紧固件有有限公司司提交MM81.255焊接螺螺栓/PPPAPP资料无无尺寸结结果、性性能试验验结果报告告；2、在武武汉江夏夏标准件件厂提交交的200号钢M661.00焊接螺螺母/PPPAPP资料中中性能试试验结果果报告中，含含碳量检检测结果果为0.11%与标准准
18、要求不不一致，但但仍判为为合格；3、查220044年外购购件到货货通知单单入库记记录，发发现本田田凸焊螺螺母的供供应商“上海东东风专用用件公司司”、394438113焊接接螺母的的的供应应商“上海隆隆莘五金金标准件件厂”、“宁波腾腾涛五金金标准件件厂”，均不不在“合格供供应商清清单”之列；4、计算算机网上上发布的的（本田田）金属属材料工工艺消耗耗定额与与冲压工工艺卡中中规定的的工艺消消耗定额额不一致致；5、未按按DC00016689880油底底壳冲压压工艺卡卡中200序拉延延深度、90序总总检规定定配置00.011-1.00mmm塞尺尺；6、计量量室对现现场使用用的4把塞尺尺无编号号，对武武汉
19、计量量所已下下达不合合格结果果通知书书的2把塞尺尺未办理理封存、降级或或报废手手续；7、对三三坐标、理化室室、测量量间等场场所使用用的6块温湿湿度表未未按周期期校准计计划进行行校准；8、在DDC00016889800油底壳壳PFMMEA文文件中，对对油底壳壳特殊特特性的重重要度级级别未标标注；9、查220044.4.19/DC0001668800油底壳壳总成的的产品审审核记录录，发现现对拉延延深度00-1mmm检查查结果超超差，但但无扣分分值，也也未计算算审核最最终判定定标准-平均扣扣分值；10、对对20004年7 月出出现的11080020445前罩罩壳合件件因焊断断和脱焊焊返工1100件件
20、、因变变形废227件，希希望按纠纠正和预预防措施施程序要要求执行行，并提提供相关关的客观观证据；11、内内部审核核员未明明确。12、未未对图号号为7770055607788的的制动软软管固定定夹制造造过程机机械能力力指数进进行测定定和确定定。13、未未对关键键设备故故障的应应急方案案进行策策划。14、未未对关键键设备开开展PFFMEAA的分析析和确认认。15、企企划部220044年内部部质量管管理体系系审核计计划6月份进进行，而而实际调调整到88月份，但但没有调调整计划划的审批批手续，同同时8月份内内审也没没有编制制审核实实施计划划。16、查查20004年2月7日管理理评审中中提出的的纠正和和
21、预防措措施计划划表，共共列出113项问问题，要要求20004年年2月25日完完成，但但至今仍仍有5项没有有验证。17、查查办公室室文件分分发签收收记录表表，质量量手册发发放，公公司领导导5本没有有签收，另另所有文文件分发发都没有有日期。18、大大灯支架架产品图图51AA01-010076发发放登记记只记图图号，这这样图纸纸更改状状态无法法反映，因因此，记记录上反反映出多多次发放放。19、技技术部产产品/过程质质量检查查清单（T53项目）小组成员无签字日期。20、冲冲压车间间产品质质量跟踪踪卡（油油底壳）反反映，按按用户要要求800件一箱箱，而下下料是按按1000件倍数数下料，这这样难以以保证8
22、80件的的数量形形成批。21、查查冲压车车间，编编号为DDC00011668800左车头头面板零零件检验验报告，发发现31138特性性三件均均超差（31.0438.06 31.0438.08 31.0238.06）,但在没有审批及的情况下判为合格放行。附件2： 东风柳州州汽车有有限公司司20044年8月内审审问题点点汇总（26个个）1、提供供MQPPS-3351991011Z制动动气室的的山东明明水汽车车配件厂厂不在“合格供供应商名名册”之列；2、对220044年8月非常常规采购购的“蓄电池池”未按采采购控制制程序的的规定进进行实施施；3、对下下发给供供应商的的已失效效换版的的技术工工艺文件件
23、没有作作好回收收工作，防防止非受受控版本本文件的的使用和和技术文文件资料料的流失失；4、对“61MMA-0070110左车车门外密密封条总总成”和“J3-372240880A车车架电线线束总成成”产品图图纸的更更改无任任何更改改标记；5、对220033年度“用户赔赔偿资金金损失率率0.77%”质质量目标标未实现现，但在在管理评评审的改改进要求求中，无无针对此此项所采采取的纠纠正措施施；6、在220044年度内内部质量量体系审审核计划划中，对对质量部部和技术术中心所所审核的的主要条条款与质质量手册册的过程程职责分分配表中中所划分分给质量量部和技技术中心心的主要要责任条条款不一一致；220044年
24、4月14日对对质量部部的“质量体体系审核核记录表表”未覆盖盖审核计计划的内内容；7、20004年年7月整车车评审报报告无法法一一对对应地验验证20004年年7月整车车、总成成评审计计划中所所规定的的车型/抽样量量的执行行情况；8、20004年年7月总成成评审报报告无220044年7月整车车、总成成评审计计划中所所规定的的乘用车车空调总总成的评评审内容容和评审审结论；9、未按按20004年度度“产品质质量监督督抽查计计划”要求，对对一季度度LZ331200G与LZ664600Q9GGE两车车型、二二季度LLZ6446088GS与与LZ110711MD227J两两车型进进行可靠靠性行驶驶质量跟跟踪
25、检查查；10、RRDB-1000A型传传动轴动动平衡机机台的一一块百分分表和KKP1000碰撞撞台电控控仪的电电压表无无计量检检定/校准标标识，门门锁试验验台上电电流表、电压表表的计量量检定/校准标标识破损损，无法法辨认其其内容；11、质质量部理理化室0049#/HVV-500维氏硬硬度计、0088#/HRR-1550G高高精度络络氏硬度度计、9920004#/HXXD-110000金相显显微镜的的计量检检定/校准标标识的有有效期，均均为044.3.25；12、总总装车间间对20004年年度的“返工损损失率每每月50000元”未统计计；13、对对行车制制动管路路、驻车车制动管管路的密密封性检检
26、查未按按作业指指导书规规定的频频次和试试验条件件（压力力、时间间）开展展试漏工工作；14、对对MQPPS-3351991011Z制动动气室产产品的存存放料箱箱中杂物物未及时时清理；15、热热处理车车间044.7.27/CA-240023331十字字轴“完工检检验记录录”无两轴轴线不垂垂直度、不平度度的检查查项目和和检测结结果；16、对对J1-291180221连通通轴的感感应热处处理的淬淬硬层深深不能提提供定期期的确认认检查记记录；17、对对感应热热处理、渗碳淬淬火等特特殊过程程不能提提供相应应的过程程工艺参参数的监监控/验证记记录；18、在在车架车车间是现现场发现现车架号号为C1104114
27、3009MPP401121的的返修产产品无检检验状态态标识。19、在在销售公公司查售售后服务务时发现现，针对对售后质质量电话话记录单单所反映映的内容容均进行行了用户户处理，但但未见评评审及纠纠正措施施的内容容。20、动动力部220044年7月份设设备故障障分析结结果，热热处理车车间为11.8%，车身身车间为为1.775%，（要要求目标标设定为为0.44%），未未见采取取纠正预预防措施施。21、动动力部大大修计划划表明剪剪板机液液压系统统改造项项修开工工时间004.001.115，完完工时间间04.6.220，实实际该项项目被取取消，而而当月的的设备大大修完成成率为1100%。22、企企划部质质
28、量管理理细则更更改无更更改记录录表，质质量手册册更改记记录表无无更改内内容和更更改人签签字。23、220044年员工工培训计计划中质质量功能能展开和和全员质质量管理理知识教教育培训训班均未未按期进进行（计计划二季季度完成成）24、查查EQ442411GE（MP4401CC3）牵牵引汽车车整车试试验报告告，其试试验结论论中提出出的问题题，如中中冷器联联接硅胶胶管质量量差，在在60000KMM试验中中爆裂33次，但但提供不不出该问问题的改改进措施施证据。25、查查04年8月25日HB-300000005前桥桥总成装装配质量量检验记记录表，表表中要求求检查项项目共114项，而而实际检检验记录录只有110项，另另有4项没有有检验记记录，如如前轴与与转向节节间隙等等项目。26、对对油缸焊焊接过程程没有进进行确认认。