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1、小型露天天采石场场安全生生产标准准化评审审得分明明细表评审类目目评审项目标准分值值评审内容容扣分标准准评审结果果实际得分分备注一目标与承诺1.1目目标20策划（22分）是否指定定了负责责安全生生产目标标管理的的人员是 22215否 00执行（44分）是否每年年设立了了量化的的安全生生产目标标是 222否 00是否为安安全生产产目标的的实现提提供了下下列资源源人员是 0.50.5否 0资金是 0.50.5否 0物资是 0.50.5否 0技术是 0.50.5否 0符合（66分）安全生产产目标是是否体现现改进安安全生产产管理的的要求是 22否 0安全生产产目标中中是否只只有伤亡亡指标是 0否 22是
2、否定期期向员工工通报安安全生产产目标的的完成情情况是 22否 0绩效（88分）是否完成成了所有有安全生生产目标标是 22否 0是否对目目标的完完成情况况进行了了系统分分析，并并提出了了改进措措施是 2否 00员工是否否知道其其个人的的行为对对企业安安全生产产目标的的完成会会有影响响90%1000%（44分）75%90%（2分）60%75%（1分分）160%以以下（00分）1.2承承诺40策划（44分）是否建立立了主要要负责人人安全生生产承诺诺机制，针针对遵守守安全生生产法律律法规和和改进安安全绩效效向全体体员工做做出承诺诺？是 4434否 0执行（88分）是否有主主要负责责人针对对遵守安安全生
3、产产法律法法规和改改进安全全绩效做做出的书书面承诺诺？是 4否 00是否建立立了确保保员工了了解并监监督主要要负责人人履行承承诺的渠渠道和平平台？是 44否 0符合（112分）主要负责责人的承承诺是否否体现遵守法律律法规的的要求是 22否 0提供足够够的安全全生产所所需的人人员、资资金、物物资、技技术等资资源是 22否 0按规定开开展持续续风险评评价是 22否 02持续改进进安全生生产绩效效是 2否 0员工是否否了解主主要负责责人的承承诺？是 4部分 222否 0绩效（116分）主要负责责人履行行承诺的的有效性性无违章指指挥或强强令冒险险作业现现象是 22否 0保证安全全生产投投入有效效实施是
4、 22否 0组织开展展员工的的安全生生产教育育培训是 22否 0组织开展展安全生生产检查查与隐患患排查，及及时整改改事故隐隐患是 22否 0听取员工工的安全全生产意意见和建建议，并并做出积积极响应应是 22否 0及时组织织研究和和解决安安全生产产问题是 22否 0保障员工工劳动防防护用品品的配备备符合法法定要求求是 22否 0按规定做做好员工工的健康康监护工工作是 22否 0小计得分小计计49考评类目目评审项目标准分值值评审内容容扣分标准准评审结果果实际得分分备注二安全生产法律法规与其他要求2.1需需求识别别与获取取30策划（33分）是否指定定人员定定期了解解员工对对安全生生产法律律法规与与其
5、他要要求的需需求？是 1110.55否 0是否指定定人员定定期向当当地安全全生产监监督管理理部门获获取相应应的安全全生产法法律法规规与其他他要求？是 2否 00执行(66分)是否定期期了解了了员工对对安全生生产法律律法规与与其他要要求的需需求？是 3否 00是否有适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求的清单单？是 33否 00符合(99分)已获取的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否包括:法律是 11.51.5否 0行政法规规是 11.5否 00地方法规规是 11.51.5否 0部门规章章是 11.5否 0国家和行行业标准准是 11.5否 00规范性文文件及其其他要求求是 11.5
6、1.5否 00绩效(112分)获取安全全生产法法律法规规与其他他要求的的充分性性：与企业安安全生产产相关的的法律法法规与其其他要求求均已列列入清单单是 4否 0所获取的的安全生生产法律律法规与与其他要要求均为为现行有有效的版版本是 4否 00在员工有有需求时时，能及及时提供供相应的的安全生生产法律律法规与与其他要要求文本本是 44否 02.2 融入40策划（44分）是否指定定人员负负责安全全生产法法律法规规与其他他要求的的融入工工作？是 415否 00执行(88分)是否已将将获取的的安全生生产法律律法规与与其他要要求融入入标准化化系统？是 5否 00是否根据据员工的的需求为为其提供供了相关关安
7、全生生产法律律法规与与其他要要求的培培训？是 33否 0符合(112分)获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入标标准化系系统的比比例：90%1000%（66分）75%90%（3分）60%75%（1分分）160%以以下（00分）相关员工工接受安安全生产产法律法法规与其其他要求求培训的的比例：90%1000%（66分）75%90%（3分）360%75%（1分分）60%以以下（00分）绩效(116分)安全生产产法律法法规与其其他要求求融入的的有效性性：将其规定定融入安安全生产产责任制制与规章章制度是 44否 0将其规定定融入作作业指导导书或安安全操作作规程是 44否 0将其规定定写入员员工安
8、全全培训材材料是 4否 00将其规定定融入风风险评价价、检查查等活动动或过程程中是 4否 00小计70得分小计计25.55考评类目目评审项目标准分值值评审内容容扣分标准准评审结果果实际得分分备注三安全生产组织保障3.1 安全生生产责任任制40策划（44分）是否制定定了安全全生产责责任制？是 4431否 0执行(88分)安全生产产责任制制是否规规定了主主要负责责人、安安全生产产管理人人员和其其他岗位位人员的的职责？是 88否 0符合(112分)安全生产产责任制制是否符符合安全全生产法法律法规规与其他他要求的的规定？是 6部分 333否 0主要负责责人的安安全生产产职责是是否包括括：建立、健健全安
9、全全生产责责任制是 11否 0组织制定定安全生生产规章章制度和和操作规规程是 11否 0保证安全全生产投投入的有有效实施施是 11否 0督促、检检查安全全生产工工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患是 11否 0组织制定定并实施施生产安安全事故故应急救救援预案案是 11否 00及时、如如实报告告生产安安全事故故是 11否 0绩效(116分)安全生产产责任制制规定的的职责是是否明确是 11否 0具体是 11否 0便于执行行是 11否 0易于考核核是 11否 0安全生产产责任制制考核的的有效性性至少每季季度考核核1次是 22否 00要针对岗岗位的职职责逐项项进行量量化考核核是 2否 0考核结果果要
10、与风风险抵押押或安全全奖惩等等挂钩是 2否 00考核过程程认真细细致是 2否 00考核结果果客观公公正是 22否 0针对考核核发现的的问题要要提出整整改措施施是 22否 03.2 安全机机构设置置50策划（55分）是否有安安全生产产管理机机构设置置或专职职安全生生产管理理人员任任命的文文件？是 332否 00是否有专专业技术术人员的的聘用文文件？是 2否 00执行(110分)是否按文文件规定定设置安安全生产产管理机机构或配备专职职安全生产产管理人人员是 33否 0是否按规规定配备备或聘用用专业技技术人员员提供技技术服务务？是 3否 00主要负责责人和安安全生产产管理人人员是否否接受了了专门的的
11、安全生生产培训训？是 44否 0符合(115分)安全生产产管理人人员的配配置是否否符合相相关规定定，并满满足安全全生产管管理需要要？是 33否 0专业技术术人员的的配备或或聘用是是否符合合相关规规定，并并满足生生产技术术管理需需要？是 33否 0主要负责责人和安安全生产产管理人人员是否否持有相相应的安安全生产产资格证证书？是 33否 0安全生产产管理人人员是否否具备下下列能力力：了解有关关安全生生产法律律法规是 22否 0掌握安全全管理的的基本方方法是 22否 0熟悉事故故、事件件的预防防、调查查和分析析技术是 2否 00绩效(220分)安全生产产管理人人员是否否理解其其职责与与义务？是 4部
12、分 222否 0安全生产产管理人人员履行行其职责责与义务务的有效效性：编制年度度安全生生产工作作计划是 33否 0按计划组组织开展展相关安安全生产产活动是 3否 00按规定实实施安全全生产监监督检查查是 33否 0听取和反反馈员工工对安全全生产工工作的意意见和建建议是 3否 00是否发生生过因专专业技术术人员缺缺乏而导导致的事事故、事事件？是 0否 443.3 安全生生产规章章制度50策划（55分）是否对安安全生产产规章制制度的制制定、评评审作出出了规定定？是 3320.55否 00上述规定定是否明明确了责责任人员员？是 2否 00执行(110分)是否依据据安全生生产管理理需求建建立了安安全生
13、产产规章制制度是 33否 0是否每年年评审安安全生产产规章制制度是 22否 0出现变化化时是否否及时修修订或废废除安全全生产规规章制度度是 2否 00安全生产产规章制制度是否否分发到到相应的的员工是 33否 00符合(115分)安全生产产规章制制度是否否包括安全检查查制度是 11.51.5否 0重大隐患患上报与与整改制制度是 11.5否 00安全教育育培训制制度是 11.5否 0事故、事事件管理理制度是 11.5否 00边坡管理理制度是 11.51.5否 0职业危害害防治管管理制度度是 11.5否 0设备安全全管理制制度是 11.51.5否 0安全生产产奖惩制制度是 11.5否 00是否建立立
14、并保持持安全生生产规章章制度的的执行记记录是 3否 00绩效(220分)安全生产产规章制制度的管管理是否否做到需求响应应及时是 22否 0内容精练练、正确确是 22否 0不同制度度的规定定协调一一致，无无冲突或或矛盾是 22否 0制度分发发充分是 2否 00制度培训训充分是 2否 00制度执行行记录齐齐全是 2否 00对安全规规章制度度执行情情况实施施检查、考考核的情情况如何何至少每季季度检查查、考核核1次是 2否 00考核结果果要与风风险抵押押或安全全奖惩等等挂钩是 2否 00考核过程程认真细细致是 2否 00针对考核核发现的的问题要要提出整整改措施施是 2否 003.4 安全会会议30策划
15、（33分）是否建立立了全员员参加的的安全会会议制度度是 3315否 00执行(66分)安全会议议是否每每季度至至少召开开一次是 3否 0安全会议议是否讨讨论重大大安全生生产问题题是 33否 0符合(99分)主要负责责人是否否每次都都参加安安全会议议是 33否 00员工参与与安全会会议的比比例90%1000%（66分）75%90%（3分）60%75%（1分分）60%以以下（00分）绩效(112分)安全会议议的效果果评估安全全生产状状况是 22否 0研究解决决重大安安全生产产问题是 22否 0就员工所所关心的的安全问问题进行行讨论、沟沟通是 2否 0对下一阶阶段安全全生产工工作作出出部署是 2否
16、00会议成效效得到员员工普遍遍认同并并积极响响应是 2否 00会议形成成的决议议得到有有效落实实是 22否 03.5 安全记记录和档档案管理理50策划（55分）是否有安安全记录录与档案案管理制制度是 340否 00上述制度度是否明明确了责责任人员员及其职职责是 22否 0执行(110分)是否有针针对主要要生产过过程、事事件、活活动的安安全记录录是 44否 0是否建立立了安全全生产档档案是 33否 0是否定期期对安全全记录与与档案进进行清理理是 3否 00符合(115分)是否建立立、健全全下列安安全记录录管理评审审报告是 1否 00事故、事事件记录录是 11否 0风险评价价记录是 1否 00安全
17、培训训记录是 11否 0标准化系系统评估估报告是 11否 0安全生产产责任制制、规章章制度评评审与考考核记录录是 11否 0安全检查查记录是 11否 0健康监护护记录是 1否 00劳动防护护用品发发放记录录是 11否 0安全会议议记录是 1否 00检测检验验记录是 1否 00资质证书书和许可可文件是 11否 0应急管理理记录是 1否 00隐患整改改记录是 1否 00法律法规规要求的的其他记记录是 11否 0绩效(220分)安全记录录管理的的有效性性内容真实实、准确确、清晰晰是 44否 0填写及时时、签署署完整是 4否 00标识明确确、编号号清晰是 44否 0完整反映映相应过过程是 40否 0明
18、确保存存期限，并并按期限限保存是 4否 003.6 外部联联系与内内部沟通通40策划（44分）是否已指指定与外外部联系系和协调调安全生生产事项项的人员员是 2213否 0是否建立立内部沟沟通机制制是 2否 00执行(88分)是否已识识别外部部联系对对象是 11否 0是否保存存外部安安全投诉诉的记录录是 1否 00是否收集集并处理理员工关关心的安安全生产产问题和和合理化化建议是 22否 0是否对已已采纳的的合理化化建议进进行表扬扬、认可可，对未未采纳的的建议给给予必要要的解释释是 22否 0是否及时时向员工工通报和和向外界界披露重重大安全全生产事事项是 22否 0符合(112分)对员工关关心的安
19、安全生产产问题进进行调查查和处理理的比例例对员工关关心的安安全生产产问题进进行调查查和处理理比例90%1000%（44分）75%90%（2分）160%75%（1分分）60%以以下（00分）员工是否否熟悉合合理化建建议的受受理程序序及处理理要求90%1000%（44分）75%90%（2分）60%75%（1分分）160%以以下（00分）及时向外外界披露露重大安安全生产产事故的的比例90%1000%（44分）75%90%（2分）260%75%（1分分）60%以以下（00分）绩效(116分)外部联系系与内部部沟通的的效力建立有效效沟通的的机制是 4否 00明确需要要及时沟沟通或披披露的事事项是 4否
20、00明确沟通通的方式式和时机机是 4否 00理解沟通通的内容容并作出出积极反反应是 4否 003.7 系统管管理评审审30策划（33分）是否对安安全生产产标准化化系统管管理评审审做出规规定是 3328否 0执行(66分)是否每年年由主要要负责人人组织安安全生产产标准化化系统的的管理评评审是 33否 0是否保持持安全生生产标准准化系统统管理评评审的记记录是 33否 0符合(99分)安全生产产标准化化系统管管理评审审是否包包括下列列内容监测与检检测记录录是 00.50.5否 0以前管理理评审结结果的跟跟踪情况况是 00.50.5否 0影响安全全生产标标准化系系统的变变化是 00.50.5否 0整改
21、措施施实施的的有效性性是 00.50.5否 0事故、事事件统计计分析是 00.50.5否 0员工和相相关方的的抱怨是 00.50.5否 0目标的完完成情况况是 00.50.5否 0安全生产产标准化化系统评评估报告告是 00.50.5否 0资源（人人、财、物物、技术术）的保障情况是 00.50.5否 0管理评审审是否分分析、评评估安全管理理的改善善情况是 11.51.5否 0安全生产产标准化化系统的的资源（人人、财、物物、技术术）保障情况是 11.51.5否 0损失预防防措施和和风险减减缓计划划是 11.51.5否 0绩效(112分)是否通过过管理评评审找出出需要持持续改进进的方面面目标是 22
22、否 0风险管理理是 22否 0绩效测量量与监测测是 22否 0整改措施施是 22否 0实施标准准化系统统的资源源（人、财财、物、技技术）是 22否 0其他是 2否 003.8 供应商商与承包包商管理理30策划（33分）是否已指指定人员员负责协协调或联联系供应应商、承承包商的的安全生生产工作作是 3321否 0执行(66分)是否已识识别供应应商、承承包商可可能带来来的重大大风险是 22否 0合同、协协议是否否明确双双方的安安全生产产责任与与义务，并并规定供供应商、承承包商必必须遵守守的安全全生产要要求是 22否 0在许可供供应商、承承包商的的员工使使用采石石场的设设备设施施前，是是否对其其进行下
23、下列培训训操作规程程是 00.50.5否 0紧急处置置程序是 00.5否 00与任务相相关风险险是 00.5否 00防护设施施与个体体防护用用品要求求是 00.50.5否 0符合(99分)在选择供供应商、承承包商时时，是否否将下列列各项作作为选择择条件相关资质质是 00.50.5否 0安全管理理制度是 00.5否 00遵守安全全生产法法律法规规与其他他要求的的能力是 00.50.5否 0安全绩效效是 00.5否 00对供应商商、承包包商的检检查的执执行情况况严格按规规定或计计划进行行是 1否 00针对检查查发现的的问题，与与供应商商、承包包商充分分沟通是 1否 00检查记录录经供应应商、承承包
24、商相相关人员员签字确确认是 1否 00对问题整整改结果果进行跟跟踪复核核是 1否 00指定的协协调或联联系人员员定期与与供应商商、承包包商就安安全生产产表现沟沟通的情情况好 3一般 11差 00绩效(112分)供应商、承承包商在在合同期期内的安安全生产产表现如如何积极参加加企业组组织的各各项安全全生产活活动是 1否 00主动配合合企业的的安全生生产监督督检查是 11否 0注重从业业人员的的安全教教育培训训是 11否 0按规定开开展安全全检查与与隐患排排查是 11否 0认真整改改各类安安全生产产隐患是 11否 0及时通报报或沟通通重大安安全生产产事项是 11否 0杜绝违章章指挥与与冒险蛮蛮干是
25、11否 0是否发生生过因供供应商、承包商商的原因因而造成成的事故故、事件件是 0否 553.9 安全认认可与奖奖励30策划（33分）是否对安安全生产产认可与与奖励做做出规定定是 32否 00执行(66分)是否明确确了应给给予认可可与奖励励的事项项是 3否 00是否经常常性地认认可与奖奖励员工工的安全全表现是 3否 00符合(99分)是否及时时通报并并公示认认可与奖奖励的信信息是 3否 00年度内已已获得认认可的员员工的比比例90%1000%（55分）75%90%（3分）60%75%（1分分）60%以以下（00分）0绩效(112分)认可对员员工安全全表现的的激励作作用好 44一般 22差 000
26、认可对提提高企业业安全绩绩效的促促进作用用好 44一般 2差 000员工对认认可的评评价如何何好 44一般 2差 000小计350得分小计计202.5考评类目目评审项目标准分值值评审内容容扣分标准准评审结果果实际得分分备注四风险管理4.1 危险源源辨识与与风险评评价要求求50策划（55分）是否对危危险源辨辨识与风风险评价价作出了了规定是 1121否 0规定是否否明确了了风险评评价的方方法、流流程及风风险层次次控制原原则是 22否 0规定是否否明确了了持续风风险评价价的要求求是 2否 00执行(110分)是否开展展危险源源辨识和和风险评评价是 4否 00是否已通通过初始始及持续续的风险险评价，对
27、对风险评评价实施施动态管管理是 4否 00风险评价价的结果果是否文文件化是 2否 00符合(115分)员工是否否参与了了危险源源辨识与与风险评评价的过过程是 55部分 33否 00危险源辨辨识与风风险评价价的范围围是否涵涵盖所有有的过程程、活动动、场所所及周边边环境是 55部分 33否 00危险源辨辨识与风风险评价过程程是否考考虑了来来自生产产场所以以外的影影响因素素是 55部分 33否 00绩效(220分)风险评价价流程是是否清楚楚是 55否 0风险评价价方法是是否合理理是 5否 00定期进行行风险回回顾的有有效性按规定或或计划进进行是 22否 0及时更新新风险评评价信息息是 2否 00评估
28、安全全操作程程序和现现场应急急处置程程序的适适宜性是 22否 0评估风险险控制措措施的有有效性是 2否 00讨论相关关员工的的培训需需求是 2否 004.2 风险评评价150策划(115分)是否制定定了下列列风险评评价的计计划生产工艺艺过程风风险评价价是 22126否 0设备设施施风险评评价是 2否 00职业卫生生风险评评价是 22否 0周边环境境风险评评价是 22否 0外部机构构风险评评价是 2否 00自然灾害害风险评评价是 22否 0是否明确确了负责责风险评评价的人人员是 22否 0执行(330分)是否对周周边环境境及外部部机构的的风险进进行了评评价是 5否 00是否对主主要生产产工艺及及
29、设备、设设施的风风险进行行了评价价是 55否 0是否对自自然灾害害的风险险进行了了评价是 55否 0是否根据据风险分分析结果果，制定定了有针针对性的的风险控控制措施施是 5否 00是否已识识别并列列出职业业危害因因素清单单是 33否 0是否已分分析和评评价职业业危害因因素的风风险是 3否 03是否对可可能造成成严重风风险的危危害因素素进行了了定量监监测是 4否 00符合(445分)在评价自自然灾害害的风险险时，是是否考虑虑了下列列可能的的致因因因素雷电是 22否 0暴风雨（雪雪）是 22否 0山洪、泥泥石流是 22否 0滑坡是 22否 0地震是 22否 0在评价周周边环境境及外部部机构的的风险
30、时时，是否否考虑了了下列方方面承包商是 1否 00周边企业业是 11否 0周边居民民是 11否 0公用设施施是 11否 0其它是 1否 00在评价生生产工艺艺的风险险时，是是否考虑虑了下列列方面穿孔、爆爆破是 22否 0铲装、运运输是 22否 0废石排弃弃是 22否 0破碎是 22否 0边坡维护护是 22否 0在评价设设备的风风险时，是是否考虑虑了下列列方面穿孔设备备是 11否 0铲装设备备是 11否 0运输设备备是 11否 0破碎设备备是 11否 0供配电设设备是 11否 0在评价职职业危害害因素的的风险时时，是否否考虑了了下列方方面粉尘是 11否 0振动与噪噪声是 11否 0高温与低低温是
31、 11否 0辐射是 1否 00其他是 1否 00在评价滑滑坡的风风险时，是是否考虑虑了下列列可能的的致因因因素矿岩性质质是 22否 0结构面与与软岩夹夹层是 22否 0水文地质质条件与与雨水冲冲刷是 22否 0支护与加加固是 2否 00爆破震动动等是 22否 0绩效(660分)风险评价价的有效效性评价单元元划分合合理是 44否 0评价方法法适应评评价对象象的风险险特征是 44否 0设备、设设施、工工艺固有有风险识识别充分分、全面面是 44否 0环境缺陷陷认定充充分、准准确是 44否 0可能的事事故模式式确定准准确是 44否 0提出的风风险控制制措施充充分、有有效是 44否 0是否采用用下列方方法开展展持续风风险识别别与评价价工作设备、设设施投入入使用前前检查是 33否 0巡回安全全检查是 33否 0设备检查查是 33否 0班前安全全检查确确认是 33否 0定期安全全检查是 3否 00定期检修修是 3否 00安全生产产标准化化系统评评估是 33否 0事故、事事件分析析是 3否 00是否因上上述风险险评价不不充分而而导致发发生事故故或财产产损失是 0否 66员工对本本岗位风风险及其其控制措措施的了了解程度度好 666一般 3差 00小计200得分小计计147考评类目目评审项目标准分值值评审内容容评审结果果实际得分分备注五安全教育育与培训训5.1 需求识识别与分