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1、公司内部审计统计个人年终总结范本2020公司内部审计统计个人年终总结范本五篇 公司内部审计统计个人年终总结范本(一)2020 年，成华区坚持以生态城区、现代成华的发展定位，以强区富民为目标，以加快转变经济发展方式为主线，努力建设中西部综合实力一流城区。紧紧围绕这一目标，我区主动发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推动廉政建设等方面做出了主动的贡献。一、加强指导，促进内审工作顺当开展根据四川省内部审计条例的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定 3 名同志为专职人员。2020 年，通过各种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分
2、利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣扬审计工作程序、方法和阅历;二是随时对内审人员遇到的困难供应帮助，2020 年我局向各内审机构供应了大量参考看法和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程;三是以新审计法实施条例、国家审计准则的颁布为宣扬教化突破口，大力宣扬审计法律法规;四是针对共性问题，我局进行专题探讨，并提出相应改进看法。依据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发觉的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推动，特殊应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度限制、竣工验收等工作环节的指导和监督。二、加强监督，提高资金运
3、用效率今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止 11 月，完成内部审计项目 44 项，其中基本建设审计 33 项、财务收支审计 9 项、效益审计 1 项、经济责任审计 1 项。为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，主动指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发觉的问题进行仔细总结，主动提出制度修订或修改看法 3 条，不断促进本单位财务限制制度的完善，取得了良好的效果。全区各相关单位
4、非常重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。三、加强创新，提高内审工作实效2020 年，经区政府第 2 次常务会和区委第 14 次常委会通过，将区教化系统和区卫生系统内审工作纳入成华区 2020 年度审计项目安排。该项目由区教化局和区卫生局负责组织实施，区教化局下属事业单位的内审覆盖面要求达到 10%，区卫生局下属事业单位的内审覆盖面到达 50%。截止十一月底，区教化系统已完成 11 项基本建设项目审计，区卫生系统已完成四家医院和一个卫生服务中心的财务收支审计。
5、区教化系统在完成内审工作安排的同时，创新工作方式，强化过程审计。将管理关口进一步前移，强化对财务工作的过程性审计，在2020 年度 3-6 月创新开展了首届教化系统会计档案和财务管理评比活动，全覆盖、全方位对系统单位的财务工作进行了评审。评比活动弥补了常规接着教化中重理论轻实践、重书本轻操作、重概括轻细微环节等不足，加强了对财务人员的业务培训，提高了财务人员的业务实力，促进教化系统财务管理水平的整体提高。四、存在的问题和困难(一)对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用相识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。(二)部分单位内审工作开展无安排、审计程序不够规范、操作
6、实务未遵循相关审计准则，缘由是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。五、2020 年工作思路(一)加强四川省内部审计条例的学习贯彻，尤其要向各级领导宣扬条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持;加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。(二)加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。(三)主动组织内审审计人员参与各类培训，搭建、完善内审机构间的沟通平台，促进内审队伍理论水平和工作实力的不断提高。公司内部审计统计个人年终总结范本(二)2020 年是我院三合五统办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改
7、革发展建设的工作中心，仔细履行内部审计五项职责，发挥教化内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了主动的努力。一、整章建制、促进内部审计规范化建设1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了某某学院审计室工作职责、某某学院审计室主任工作职责、某某学院审计室工作人员职责。明确了审计室的职责范围和工作重心。2、学院审计室依据教化部颁发的教化系统内部审计工作规定，结合学院的实际拟定了某某学院内部审计工作规定。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增加了工作的责任感，使内部审计工作进一
8、步走向法制化、制度化和规范化。二、求真务实、切实履行内部审计职责1、仔细全面地做好了学院离任院长某某同志任职期间经济责任审计的各项打算工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、主动协作上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作供应了良好的服务，切实保障了某某同志任职期间经济责任审计工作的顺当完成。2、主动协作主管领导和有关部门对学院东西两院三合五统以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目 87 项，合计金额 5644.29 千万元。3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备运用部门的工作人员一同深
9、化调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参与，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参加审计监督人次，累计金额为：元，为学院节约资金约为元。4、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参加各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公允的原则，今年共组织参加大小工程和经济项目 21 项，累计金额约为 2 千多万元。5、审计室会同有关人员对东院接着教化处某某年履行目标责任制状况进行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导供应了决策参考依据6、审计室合同组织人事处
10、、教务处对各系部执行二级核算方案报送的老师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发觉问题刚好提出，刚好订正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导供应了决策依据，确保了某某年上期老师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。三、真抓实干、加强监督促其他工作1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参加了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年
11、对口升学考试中舞弊状况进行了全面的调查，同时主动协作、帮助某某教化局和市纪委调查组成员调查我院老师参与对口升学考试的监考状况和学生舞弊状况。3、审计室还参加了调查了某某勤工俭学学生斗殴事务和调查协调教职工纠纷等工作。4、根据学院的统一部署，院宣扬统战部的详细要求，扩大对外宣扬，审计室制作了某某审计室网站，开设了对外宣扬的窗口。公司内部审计统计个人年终总结范本(三)一、坚持围绕中心、服务大局，主动开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和限制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，主动进行工作重点转型，仔细开展审计工作。一是主动开展内限制度评审和制度建设工作。
12、全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内限制度执行中的重要环节和关键点比较熟识的优势，2020 年共开展了 206 项内限制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条看法，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定(合公通202018 号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，
13、提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查实施方法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市其次人民医院根据卫生部颁布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了二院内审工作职责(细则)等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，主动
14、地开展建设项目审计。据不完全统计，到 12 月底，内审机构已审计建设项目 5906 个。合肥电信分公司审计部 2020 年接着严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程项目做到 100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程项目 4299 项，工程送审总金额 11308.72 万元，审减 406.84 万元。建筑安装工程 66 项，送审金额 309.24 万元，审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程 233 个，送审金额1593.79 万元，审减额 243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目 121 个
15、，涉及工程 86 项，送审金额 64080.3万元，部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额 4690.5 万元，审减额 839.8 万元，审减率 17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。三是接着完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，极力提升选购资金节约效率，强化对政府选购的监管。截至202
16、0年10月份，全区自行选购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金 273 万元，资金节约率高达 25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计 13 个村居 2020 年 1-6 月份财务收支状况进行了审计。市马路局对所属 11 个单位 2020 年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计，发觉问题 36 个，提出审计看法 38 条，所审项目均下发了审计看法书，并进行跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对 196个县以下领导
17、干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责随意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局 2020 年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市教化局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市马路局、蜀山区教化局等单位，也主动开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉
18、政建设的重要依据。五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议、合同进行仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342 份，金额达 8690.90 万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至 2020 年 11 月底共审核集团、锦邦等5 个公司的合同 1742 份，合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格根据集团公司合同管理暂行方法规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同 300 余份，较好地履行了风险限制职
19、能。二、突出服务理念，努力推动内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和安排，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、沟通职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。一是推动内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员接着教化和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会 2020 年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的审计质量年活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动
20、内部审计工作发展。2020 年 5 月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的主动性特别高，共有 260 余人参与了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经高校老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了主动的作用。其次，接着做好 CIA 考试的宣扬、报名工作。CIA 是国际内部审计专家的标记，是提高内审人员
21、素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣扬、报名工作投入了很大精力，2020 年共组织了 30 人参与考试。二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会主动组织全市各内部审计单位主动参与省内部审计师协会组织开展的 20062020 年以来全省优秀内部审计项目的评比，以及 2020 年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量限制与管理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的固定资产内控管理审计项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰。公司内部审计统计个人年终总结范本(四)集团公司审计部自 2020 年 8 月成立以来，在集团公
22、司的正确领导下，坚持以党的某某大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持全面审计，突出重点的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金运用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，主动履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成果。现将 2020 年集团公司内部审计工作状况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员
23、提高思想相识，充分相识集团公司成立审计部的重要意义，充分相识开展审计工作是实行党的某某大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的须要，是确保干部职工遵纪遵守法律、清正廉洁、干净做事的须要，是促进集团公司健康、持续发展的须要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成果。二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展为确保内部审计工作顺当开展，
24、审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，主动开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资选购、基建项目、中期债、大额资金运用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责随意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻全面审计、突出重点的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发觉的问题，刚好提出建议看法，使被
25、审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从 2020 年 9 月起先内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成果。(一)开展财务大检查，提高财务管理水平审计部 2020 年 9 月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账
26、表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要刚好入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司刚好做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序审计部 2020 年 11 月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻相识到小金库的存在，
27、扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的平安，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费运用与管理，从源头上防止和杜绝小金库问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到主动作用。(三)主动开展专项审计，推动集团公司整体工作发展审计部在 2020 年下半年主动开展专项审计工作，一是 10 月份协作主管部门对公司进行检查，协作水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是 11 月份成立督查组对在建基建项目跟综落
28、实;三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作根据集团公司的工作要求进行，取得实际成效。四、存在的不足问题集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成果。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计询问和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为
29、原始、落后。这些存在的不足问题，须要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。五、2020 年工作安排(一)加强宣扬，突出审计工作的重要性审计部要切实加强宣扬，突出审计工作的重要性，通过板报、宣扬栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。(二)加强财务管理，强化会计基础工作审计部要协作财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财
30、务人员一是深化实行会计法等法律法规，充分相识会计基础工作的重要性，驾驭会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部限制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚恳守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，根据财政部会计基础工作规范和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理运用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监督，杜绝暗箱操作，避开权力腐败的发生，
31、既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作主动性审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作主动性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推动依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推动集团公司健康、持续发展作贡献。公司内部审计统计个人年终总结范本(五)我市的
32、内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化某某大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，主动推动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的动身点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部限制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成果。据不完全统计，全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项，查出损失奢侈 2488 万元，增加效益 13008 万元，提出建议看法被接受 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部肃穆财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序
33、、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了主动的作用。一、坚持围绕中心、服务大局，主动开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和限制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，主动进行工作重点转型，仔细开展审计工作。一是主动开展内限制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内限制度执行中的重要环节和关键点比较熟识的优势，2020 年共开展了 206 项内限制度执行状况的评审工作。其中某某供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。根
34、据内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条看法，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定(合公通某某某某18 号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。某某科技农村商业银行根据某某科技农村商业银行审计检查实施方法、某某科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工
35、作质量的提高。某某市其次人民医院根据卫生部颁布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了二院内审工作职责(细则)等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，主动地开展建设项目审计。据不完全统计，到 12 月底，内审机构已审计建设项目 5906 个。合肥电信分公司审计部 2020 年接着严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程项目做到 100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程项目 4299 项，工程送审总
36、金额 11308.72 万元，审减 406.84 万元。建筑安装工程 66 项，送审金额 309.24 万元，审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程 233 个，送审金额1593.79 万元，审减额 243.66 万元，审减率 15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目 121 个，涉及工程 86 项，送审金额 64080.3万元，部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额 4690.5 万元，审减额 839.8 万元，审减率 17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，
37、保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。三是接着完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。某某新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，极力提升选购资金节约效率，强化对政府选购的监管。截至2020年10月份，全区自行选购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金 273 万元，资金节约率高达 25.23%。某某区某某镇镇某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某村、某某村、某某村、某某村、某某村
38、计 13 个村居 2020 年 1-6 月份财务收支状况进行了审计。市马路局对所属 11 个单位 2020 年财务收支进行了全面审计，审计面为 100%，通过审计，发觉问题 36 个，提出审计看法 38 条，所审项目均下发了审计看法书，并进行跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对 196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责随意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局 2020 年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对某某区局局长、某某区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计
39、与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市教化局、市卫生局、市园林局、某某区、某某区某某镇、某某集团、某某集团、市马路局、某某区教化局等单位，也主动开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。五是加强合同管理工作。某某中烟工业公司某某卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议、合同进行仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342 份，金额达 8690.90 万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。某
40、某氯碱法规审计部截至 2020 年 11 月底共审核集团、某某等5 个公司的合同 1742 份，合同进展报告 259 份。某某市建设投资控股(集团)有限公司严格根据集团公司合同管理暂行方法规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同 300 余份，较好地履行了风险限制职能。二、突出服务理念，努力推动内审协会建设某某市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和安排，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、
41、协调、服务、沟通职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。一是推动内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员接着教化和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。依据某某省内部审计师协会和某某市内部审计协会 2020 年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的审计质量年活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。2020 年 5 月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的主动性特别高，共有 260 余人参与了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局某某局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了某某财经高校老师和省
42、审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了主动的作用。其次，接着做好 CIA 考试的宣扬、报名工作。CIA 是国际内部审计专家的标记，是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣扬、报名工作投入了很大精力，2020 年共组织了 30 人参与考试。二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，某某市内审协会主动组织全市各内部审计单位主动参与省内部审计师协会组织开展的 20202020 年
43、以来全省优秀内部审计项目的评比，以及 2020 年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量限制与管理两个课题的理论研讨。某某供电公司审计部组织实施的固定资产内控管理审计项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，某某供电公司某某、某某撰写的风险导向审计与企业风险管理的相互应用和某某科技农村商业银行某某、某某撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量限制等 8 篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖 1 篇，三等奖 2 篇，优秀奖 5篇。三是组织举荐参与全省2020年至2020年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放某某周年暨审计机关成立某某周年某某市审计系统先进集体和先进工作者的
44、评比表彰活动。依据省审计厅关于做好全省内部审计工作先进表彰会议打算工作的通知(皖审发某某某某74 号)要求，为仔细总结我市内部审计工作阅历，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织举荐了 2020 年至 2020年全市内部审计先进单位和先进工作者，参与全省内部审计工作先进评比活动。某某百大集团审计部等 8 个单位荣获全省内部审计先进单位，某某市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部某某等 9 位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放某某周年暨审计机关成立某某周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评比表彰活动中，某某市卫生局安排财务审计处等 5 个单位荣获全市内部审计先进集
45、体，某某市公安局审计处某某等 6 位同志荣获全市内部审计先进工作者。四是组织对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作。通过培训考试和资格认证，某某市已有 700 多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。根据某某省内部审计人员岗位资格证书年检方法和省内部审计师协会 2020 年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作，共年检 400 余人。五是组织内审单位参与了某某审计系统纪念改革开放某某周年暨审计机关成立某某周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参与，共征集书法、美术、摄影作品等计 40 余幅，其中荣获 2 个一等奖，3 个二等奖，2 个三等
46、奖。六是组织内审单位参与了某某审计系统我与审计同行主题读书演讲竞赛。某某燃气集团有限公司内审员某某撰写、某某演讲的感悟审计人生，无怨无悔荣获一等奖，某某经开区管委会某某演讲的无悔的选择荣获三等奖，某某热电集团某某演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。七是强化内部审计宣扬。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注意加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，实行多种形式，强化内部审计宣扬工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了 2020 年中国内部审计150 份。三、工作安排一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结 2020 年某某市内审协会成立以来的工作，规划下一个 5 年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。二是加强与内部审计单位的联系和工作沟通，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习沟通活动。三是接着抓好内审人员后续教化培训工作。第一，举荐有条件的单位支配人员参与中国内审协会和某某省内审协会举办的专业培训。其次，市内审协会依据全省审计系统的审计创新年活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。四是接着开展理论研讨和阅历沟通活动。五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。