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1、20055年6月27日编号：008版本：AA湖北汉丹丹机电有有限公司司绩效指标标辞典编制审核审批批准水藏玺冉斌舒远鹏葛懿目录第一部分分：前言言 0003第二部分分：汉丹丹机电22005520006年战战略地图图 0044第三部分分：汉丹丹机电22005520066年战略略主题解解释 0005第四部分分：汉丹丹机电22005520006年战战略主题题强相关关识别 0066第五部分分：汉丹丹机电各各部门22005520006年辞典 0007第六部分分：汉丹丹机电分分解树0552第七部分分：汉丹丹机电各各部门辞辞典0558第八部分分：汉丹丹机电220055年20006年年识别 0771第九部分分：汉
2、丹丹机电22005520006年公公司级绩绩效考核核表 0844第十部分分：汉丹丹机电各各部门220055年3季度考核核表 0855第十一部部分：汉汉丹机电电各部门门20005年3季度考核核表 0098第十二部部分：汉汉丹机电电各岗位位考核要要点 1111第一部分分：前言言绩效指标标词典是是公司根根据发展展需要进进行目标标制定、目目标分解解、衡量量指标确确定、指指标定义义、指标标规划等等一系列列工作的的总和。建立绩效效指标词词典的核核心环节节包括：公司战战略地图图的建立立、战略略主题说说明、战战略主题题强相关关识别、战战略主题题分解、目目标指标标化、指指标定义义、指标标规划等等环节。绩效指标标
3、词典不不但可以以应用在在对部门门绩效的的考核中中，它还还可以应应用到对对岗位、对对员工的的绩效管管理过程程中，同同时也可可以应用用到对公公司的绩绩效改进进和调整整、部门门计划管管理、员员工培训训、员工工职业生生涯规划划等环节节。绩效指标标词典因因为公司司的发展展战略而而存在，也也必将因因为公司司战略目目标的不不断调整整而完善善。绩效效指标词词典不是是静止的的，它需需要根据据公司战战略重点点的变化化于调整整进行动动态完善善。一般般来讲，绩绩效指标标词典的的调整会会根据每每月、每每季各部部门绩效效状况和和公司绩绩效状况况进行。本绩效指指标辞典典，主要要包含了了汉丹机机电20005年年20006年年
4、发展重重点，以以及和的形成成过程、和的应用等。第二部分分：汉丹丹机电22005520006年战战略地图图第三部分分：汉丹丹机电22005520006年战战略主题题解释纬度战略主题题战略主题题解释财务角度度（F）业绩提升升销售收入入：055年0.88亿；066年1亿。利利润：005年10000万；06年一五000万降低成本本通过价格格审核降降低原材材料成本本、完善善财务成成本核算算体系，降降低制造造成本、人人工成本本，提高高人均劳劳动生产产率争取技改改资金清收货款款，拓宽宽融资渠渠道，争争取国家家、省、市市政策性性扶持资资金，金金融机构构和社会会资金。寻找战略略性投资资利用新区区的土地地、厂房房
5、和设备备寻求与与国内外外公司合合作顾客角度度（C）客户满意意度建立以市市场为导导向的营营销机制制，规划划民品渠渠道，军军方关系系的拓展展与提升升，建立立169949体体系，保保证质量量与交期期潜在客户户开发发展军民民品潜在在客户，提提高产品品销售收收入内部运作作（I）产品结构构调整坚持走厂厂厂、厂厂校、厂厂所联合合，利用用外部资资源开发发新产品品；军品品：重点点发展炮炮兵引信信和子弹弹药、工工兵弹药药和轻武武器装备备、反恐恐防暴弹弹药及装装备、军军品零部部件；民民品：重重点发展展高精度度数字化化云台和和无刷电电机、汽汽车零部部件体系推进进实施人力资源源管理体体系（薪薪酬、绩绩效、组组织设计计）
6、的建建立和实实施提升质量量、安全全、BaaoMii保证建立BaaoMii、1669499体系，持持续改进进90001质量量管理体体系推进流程程/制度建建设公司管理理流程/制度的的建立和和完善推进工厂厂景观规规划与实实施老区景观观规划，05年完成4个新建项目，06年完成12个改扩建项目高新区厂厂区建设设新区规划划与建设设推进企业业文化建建设建立及实实施企业业文化建建设规划划技术改造造与创新新完成K333生产产线建设设、子弹弹药产品品技术改改造和反反恐防暴暴产品深深层开发发设备升级级与维护护根据科研研、生产产需要，合合理配置置设备，提提高设备备利用率率治理结构构的完善善完善公司司发展战战略委员员会
7、、绩绩效与薪薪酬委员员会、专专业委员员会等治治理结构构学习成长长（L）规划与人人才梯队队建设完成规划划，建立立人才梯梯队机制制建设，建建立并完完善员工工培训、培培养体系系促进研发发队伍建建设建立适应应公司产产品与市市场多元元化的技技术队伍伍促进管理理技能提提升加强管理理人员管管理技能能培训促进营销销能力提提升重点是营营销队伍伍建设、营营销队伍伍素质提提升第四部分分：汉丹丹机电22005520006年战战略主题题强相关关识别纬度战略主题题企业管理理部党群工作作部人力资源源部资产管理理部市场营销销部财务投资资部技术发展展部质量安全全部生产管理理部机加部冲压部表处部总装部财务角度度（F）业绩提升升降
8、低成本本争取技改改资金寻找战略略性投资资顾客角度度（C）客户满意意度潜在客户户开发内部运作作（I）产品结构构调整体系推进进实施提升质量量、安全全、BaaoMii保证推进流程程/制度建建设推进工厂厂景观规规划与实实施高新区厂厂区建设设推进企业业文化建建设技术改造造与创新新设备升级级与维护护治理结构构的完善善学习成长长（L）规划与人人才梯队队建设促进研发发队伍建建设促进管理理技能提提升促进营销销能力提提升小计第五部分分：汉丹丹机电各各部门22005520006年辞典一、企业业管理部部（1）、企企业管理理部分解解（2）、企企业管理理部定义义1：治理理结构建建立时间间指标名称称治理结构构建立时时间指标
9、来源源治理结构构的完善善责任部门门企业管理理部统计周期期/计量单位位天指标极性性/计算公式式治理结构构实际建建立时间间计划划建立时时间。指标说明明治理结构构主要包包括：战战略发展展委员会会、薪酬酬与绩效效委员会会、审计计委员会会及企业业根据自自身需要要建立的的各种专专业委员员会。数据来源源公司文件件发布日日期。数据输出出专查组输出时间间数据输入入部、企业业管理部部相关部门门人力资源源部2：事故故指标指标名称称重特大事事故次数数指标来源源降低成本本责任部门门企业管理理部统计周期期季计量单位位次指标极性性越小越好好计算公式式当季本部部门实际际发生的的重特大大事故的的次数。指标说明明（1）本本部门重
10、重特大事事故包括括：泄密密、交通通事故、因因为工作作失误或或失职造造成经济济损失；（2）事故故类别和和等级划划分具体体见公司司事故故管理制制度。数据来源源以质量安安全部的的事故台台帐和公公司文件件为准。数据输出出质量安全全部输出时间间每季末数据输入入企业管理理部相关部门门3：法律律纠纷有有效结案案数指标名称称法律纠纷纷有效结结案数指标来源源降低成本本责任部门门企业管理理部统计周期期季计量单位位%指标极性性越大越好好计算公式式当期公司司立案的的法律纠纠纷有效效结案数数。指标说明明（1）有有效结案案以法院院调解、裁裁定或判判决书为为准；（2）公司立案法律纠纷数包括期初计划数和期间追加数。数据来源源
11、数据输出出专查组输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门4：部门门归口费费用控制制指标名称称部门归口口费用控控制指标来源源降低成本本责任部门门企业管理理部统计周期期月计量单位位%指标极性性限定在某某一范围围内计算公式式（本月部部门实际际发生费费用本本月部门门预算费费用）/本月部部门预算算费用*1000%。指标说明明企业管理理部归口口的费用用项目具具体由财财务投资资部确定定。数据来源源每月由财财务投资资部根据据企业管管理部费费用开支支情况进进行汇总总。数据输出出财务投资资部输出时间间下月初数据输入入企业管理理部相关部门门财务投资资部5：绩效效体系正正式实施施时间指标名称称绩效体系系正式实实施时
12、间间指标来源源体系建立立与实施施责任部门门企业管理理部统计周期期/计量单位位天指标极性性越早越好好计算公式式绩效体系系正式实实施时间间计划划实施时时间。指标说明明绩效体系系实施包包括、考核，并并将考核核结果与与员工绩绩效薪酬酬挂钩，并并取得总总经理确确认。数据来源源数据输出出总经理助助理输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门人力资源源部6：各部部门达成成率指标名称称各部门达达成率指标来源源体系建立立与实施施责任部门门企业管理理部统计周期期季计量单位位%指标极性性控制在一一定范围围内计算公式式当期各部部门达成成实际数数/当期期部门数数量*1100%。指标说明明达成以是是否达到到必须达达成值为
13、为判断依依据。数据来源源以当期各各部门考考核表汇汇总。数据输出出专查组输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门7：体系系执行效效果有效效性评价价指标名称称体系实施施效果有有效性评评价指标来源源体系建立立和实施施责任部门门企业管理理部统计周期期年计量单位位/指标极性性/计算公式式差：不能能完成公公司薪酬酬体系导导入和绩绩效指标标设定的的工作；一般：能能完成公公司薪酬酬体系导导入和绩绩效指标标设定的的工作，但但实施不不顺利；良好：完完成公司司薪酬体体系导入入和绩效效指标设设定的工工作并顺顺利实施施；优秀：顺顺利导入入实施公公司薪酬酬体系和和绩效体体系，并并取得良良好效果果。指标说明明体系实施施效
14、果由由企业管管理部组组织总经经理、副副总经理理、总经经理助理理、人力力资源部部、财务务投资部部及相关关人员集集体评价价。数据来源源数据输出出总经理助助理输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门人力资源源部体系实施施效果有有效性评价纬度度权重差（600分以下下）一般（660880分）良好（8801100分分）优秀（11001200分）指标分解解科学性性30%指标分解解完全没没有根据据公司目目标展开开指标分解解基本上上按照公公司目标标展开，但但很多指指标很难难考核考核指标标完全根根据公司司目标展展开，指指标分解解充分，能能支撑公公司目标标实现指标分解解非常清清晰，并并且定义义清楚，数数据来源源的
15、渠道道设计合合理考核过程程公平性性20%考核过程程存在有有失公平平的地方方，员工工抱怨较较大考核过程程基本上上能体现现公平原原则，但但还存在在一些局局部的问问题考核过程程公平、公公开，员员工清楚楚自己的的工作实实际考核过程程公平，并并且通过过考核使使员工能能够非常常清晰自自己未来来的发展展考核结果果应用10%考核结果果应用员员工觉得得问题比比较多考核结果果仅用于于发放季季度奖金金考核结果果应用广广泛，员员工没有有意见完全按照照公司目目标绩效效管理体体系开展展，应用用领域广广泛，并并且在部部门内部部制订了了相应的的应用机机制和措措施部门内部部考核10%各部门内内部没有有建立相相应的内内部考核核与
16、分配配机制各部门按按照公司司要求建建立了相相关的考考核与分分配方案案，但执执行效果果一般各部门严严格按照照公司规规定建立立了相关关的考核核与分配配方案，执执行效果果尚可各部门严严格按照照公司规规定建立立了相关关的考核核与分配配方案，执执行效果果非常理理想薪酬计算算20%薪酬计算算经常出出现差错错，导致致员工投投诉基本上能能够按照照公司薪薪酬管理理手册进进行薪酬酬的计算算和发放放薪酬计算算准确，并并能指导导其他部部门进行行绩效薪薪酬的内内部分配配通过薪酬酬计算，发发现薪酬酬体系中中存在的的问题，并并能进行行有效改改进薪酬总额额控制10%薪酬总额额完全没没有控制制薪酬总额额控制不不利，总总额超过过
17、预算的的一五五%。薪酬总额额控制措措施到位位，总额额控制在在一五五%以内内总额控制制在110%以以内8：专查查活动计计划达成成率指标名称称专查活动动计划达达成率指标来源源体系建立立与实施施责任部门门企业管理理部统计周期期季计量单位位%指标极性性越大越好好计算公式式当期专查查计划实实际完成成数/计划数数*1000%。指标说明明专查活动动计划包包括专查查次数、时时间、人人员、数数据输出出的时间间、查出出问题整整改情况况。数据来源源以专查活活动记录录。数据输出出专查组输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门9：年度度经营计计划通过过批准时时间指标名称称年度经营营计划通通过批准准时间指标来源源体系建
18、立立与实施施责任部门门企业管理理部统计周期期年计量单位位天指标极性性/计算公式式年度经营营计划实实际通过过批准时时间计计划时间间。指标说明明年度经营营计划包包括：基基本目标标、销售售计划、生生产计划划、物资资采购计计划、人人力资源源计划、技技术改造造计划、产产品研发发计划、财财务计划划（预算算计划、成成本计划划、费用用计划、融融资计划划）、管管理计划划等数据来源源以总经理理批准签签字日期期为准。数据输出出总经理输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门10：公公司一级级流程/制度建建设规划划批准时时间指标名称称公司一级级流程/制度建建设规划划批准时时间指标来源源推进流程程/制度建建设/推进企企
19、业文化化建设责任部门门企业管理理部统计周期期年计量单位位天指标极性性/计算公式式公司一级级流程/制度建建设规划划实际通通过批准准时间计划时时间。指标说明明数据来源源以总经理理批准签签字日期期为准。数据输出出总经理输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门11：公公司一级级流程/制度发发布计划划达成率率指标名称称公司一级级流程/制度发发布计划划达成率率指标来源源推进流程程/制度建建设/推进企企业文化化建设责任部门门企业管理理部统计周期期季计量单位位%指标极性性越高越好好计算公式式已发布的的公司一一级流程程（制度度）数/计划发发布流程程（制度度）总数数*1000%。指标说明明公司一级级流程/制度计
20、计划数以以公司年年度流程程/制度建建设计划划为准。数据来源源期末公司司一级流流程（制制度）实实际发布布数。数据输出出专查组输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门12：公公司一级级流程/制度认认知考核核合格率率指标名称称公司一级级流程/制度认认知考核核合格率率指标来源源推进流程程/制度建建设/推进企企业文化化建设责任部门门企业管理理部统计周期期半年计量单位位%指标极性性越高越好好计算公式式公司一级级流程（制制度）认认知抽查查（问卷卷、交谈谈）合格格人数/抽查总总人数。指标说明明认知率80%为认知知合格。数据来源源数据输出出人力资源源部、专专查组输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门一三：
21、已已发布公公司一级级流程/制度有有效执行行率指标名称称已发布公公司一级级流程/制度有有效执行行率指标来源源推进流程程/制度建建设/推进企企业文化化建设责任部门门企业管理理部统计周期期半年计量单位位%指标极性性越高越好好计算公式式已发布公公司一级级流程（制制度）有有效执行行数/已发布布一级流流程(制度)总数。指标说明明（1）由由于流程程/制度本本身存在在问题、缺缺陷、流流程/制度修修订不及及时、或或缺乏执执行力度度而造成成制度无无法有效效执行的的，均属属执行无无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源源流程/制制
22、度有效效性评价价报告。数据输出出专查组输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门制度归口口部门14：员员工严重重违反公公司一级级流程/制度的的次数指标名称称员工严重重违反公公司一级级流程/制度的的次数指标来源源推进流程程/制度建建设/推进企企业文化化建设责任部门门企业管理理部统计周期期季计量单位位次指标极性性越小越好好计算公式式经公司认认定员工工严重违违反公司司一级流流程/制度的的次数。指标说明明数据来源源以公司处处理文件件为准。数据输出出专查组输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门一五：企企业信息息化推进进计划达达成率指标名称称企业信息息化推进进计划达达成率指标来源源推进流程程/制度建建
23、设/推进企企业文化化建设责任部门门企业管理理部统计周期期季计量单位位%指标极性性越大越好好计算公式式企业信息息化推进进计划完完成项/计划项项目总数数*1000%。指标说明明（1）企企业信息息化推进进计划包包括：硬硬件配置置、硬件件维护、软软件开发发和升级级维护、网网络维护护、网页页制作与与更新、计计算机服服务；（2）企业信息化推进计划必须在考核前完成。数据来源源数据输出出专查组输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门二、党群群工作部部（1）、党党群工作作部分解解（2）、党党群工作作部定义义1：部门门归口费费用控制制指标名称称部门归口口费用控控制指标来源源降低成本本责任部门门党群工作作部统计周
24、期期月计量单位位%指标极性性控制在一一定范围围内计算公式式（本月部部门实际际发生费费用本本月部门门预算费费用）/本月部部门预算算费用*1000%。指标说明明党群工作作部归口口的费用用项目具具体由财财务投资资部确定定。数据来源源每月由财财务投资资部根据据党群工工作部费费用开支支情况进进行汇总总。数据输出出财务投资资部输出时间间下月初数据输入入党群工作作部、企企管部相关部门门2：事故故指标指标名称称重特大事事故次数数指标来源源降低成本本责任部门门党群工作作部统计周期期季计量单位位次指标极性性越小越好好计算公式式当季本部部门实际际发生的的重特大大事故的的次数。指标说明明（1）本本部门重重特大事事故包
25、括括：泄密密、押运运事故、治治安保卫卫事故、枪枪支弹药药管理失失误、因因为工作作失误或或失职造造成经济济损失；（2）事故故类别和和等级划划分具体体见公司司事故故管理制制度。数据来源源以质量安安全部的的事故台台帐和公公司文件件为准。数据输出出质量安全全部、企企管部输出时间间数据输入入党群工作作部、企企管部相关部门门3：企业业文化规规划通过过批准时时间指标名称称企业文化化规划通通过批准准时间指标来源源推进企业业文化建建设责任部门门党群工作作部统计周期期年计量单位位天指标极性性/计算公式式企业文化化规划实实际通过过公司批批准时间间计划划时间。指标说明明数据来源源以总经理理签字认认可的日日期为准准。数
26、据输出出总经理输出时间间数据输入入党群工作作部、企企管部相关部门门4：企业业文化建建设计划划达成率率指标名称称企业文化化建设计计划达成成率指标来源源推进企业业文化建建设责任部门门党群工作作部统计周期期季计量单位位%指标极性性越大越好好计算公式式当期企业业文化建建设实际际完成项项目/计划项项目总数数*1000%。指标说明明（1）当当期企业业文化建建设计划划项目包包括文化化建设规规划中当当期项目目和期间间追加项项目。（2）企业文化建设计划包括宣传计划、活动计划、建设计划。数据来源源当期企业业文化建建设计划划项目实实际完成成数数据输出出企业管理理部输出时间间数据输入入党群管理理部相关部门门5：内部部
27、刊物（今今日汉丹丹）按时时出版指标名称称内部刊物物（今日日汉丹）按按时出版版指标来源源推进企业业文化建建设责任部门门党群工作作部统计周期期季计量单位位次指标极性性/计算公式式内部刊物物（今日日汉丹）未未按时出出版的次次数。指标说明明未按时出出版包括括：未在在每月一一五日、300日前出出版或未未出版数据来源源数据输出出企业管理理部输出时间间数据输入入党群工作作部相关部门门6：企业业文化建建设有效效性评价价指标名称称企业文化化建设有有效性评评价指标来源源推进企业业文化建建设责任部门门党群工作作部统计周期期年计量单位位/指标极性性/计算公式式企业文化化建设有有效性评评价分为为四个等等级：差差、一般般
28、、良好好、优秀秀。指标说明明企业文化化有效性性评价由由党群工工作部组组织总经经理、副副总经理理、总经经理助理理、企业业管理部部、人力力资源部部、及相相关人员员集体评评价。数据来源源以评估报报告未准准。数据输出出企业管理理部输出时间间数据输入入党群工作作部相关部门门企业文化化建设有有效性纬纬度及标标准评价纬度度权重差（060分）一般（66080分）良好（8801000分）优秀（11001200分）员工认知知度30%对员工未未开展企企业文化化宣传和和教育，员员工对企企业文化化的认知知度很低低按计划开开展企业业文化相相关知识识的宣传传和教育育，员工工对公司司企业文文化有一一定的认认知度员工清楚楚公司
29、文文化的内内涵和外外延，能能够对其其他员工工进行宣宣讲员工对企企业文化化的认知知度非产产高，能能够清晰晰地描述述企业文文化的本本质，并并在日产产工组中中严格按按照公司司文化进进行工作作应用20%未进行企企业形象象系统设设计企业形象象系统运运用一般般，存在在很多不不规范完全按照照公司形形象设计计系统规规范公司司的各类类识别系系统应用规范范，效果果理想体系的完完整性50%企业文化化建设未未按计划划实施，企企业文化化体系不不健全能够按照照计划执执行，但但效果一一般企业文化化体系健健全企业文化化体系非非产健全全，对企企业日产产管理和和战略决决策起到到很好的的支持作作用7：党群群管理流流程/制度建建设计划划达成率率指标名称称党群管理理流程/制度建建设计划划达成率率指标来源源推进流程程/制度建建设责任部门门党群工作作部统计周期期季计量单位位%指标极性性越大越好好计算公式式已发布的的公司党党群管理理流程/制度数数/计划发发布制度度总数*1000%。指标说明明党群管理理流程/制度计计划数以以公司年年度流程程/制度建建设计划划为准。数据来源源数据输出出企业管理理部输出时间间数据输入入党群工作作部相关部门门企业管理理部8：党群群管理流流程/制度有有效执行行率