TS16949质量手册A版.doc

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1、 余姚市康利锻件有限责任公司 文件编号KLQA质量手册A版受控状态文件分发号年 月 日 发布 年 月 日 实施地址：中国浙江省余姚市牟山镇青港童家山 ：860574-62490896 ：860574-62490719 ：3154561-1质量手册公布实施令 为保证公司产品质量满足顾客要求，实施对顾客的承诺，并进一步提高公司的管理水平，特制定本质量手册。在基于公司QS9000质量管理体系的根底上，按照ISO9001:2000，VDA6.1?质量管理体系审核?第四版修订版和ISO/TS16949:2002?质量管理体系 要求?，结合本公司的钢制锻件的制造/效劳实际过程，充实完善了本公司的质量管理体

2、系，描述了体系中每一过程及相互作用。 本手册是余姚康利锻件有限责任公司实施质量管理，开展质量保证、质量控制，和质量改良的法规性、纲领性文件。其适用于公司系列产品实现过程的控制及管理，又适用于内部和外部第二方和认证机构评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。现正式公布本手册，并于二OO五年一月十日正式实施。公司各级人员都应理解并坚决贯彻实施本手册要求的各项规定。 余姚市康利锻件有限责任公司 总经理： 年 月 日1-2任命书 兹任命何忠为我公司的管理者代表，其职责如下：1主持质量管理的日常工作，负责按ISO/TS16949:2002标准要求建立公司质量管理体系。2确保质量管

3、理体系所需的过程按筹划的要求得到建立、实施和保持。3负责主持质量体系的运行和内部质量体系审核，定期或不定期的向总经理报告质量管理体系业绩和任何改良的需求。4在质量体系方面负责与外部的联络协调和沟通。5采取措施在公司内部提高各级的质量意识，首先是满足顾客要求的意识。6协助总经理建立健全质量体系，进行管理评审，保证?质量手册?得以贯彻执行。 总经理： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日1-3余姚市康利锻件有限责任公司0.1目 录版本/修订A/0页码1/1标题 页次 标题 页次目录 1-4 检验和试验 1-35公司概况 1-5 不合格品控制 1-36程序删减说明 1-6 持续改良 1-36手册覆盖

4、范围 1-6 纠正和预防 1-36手册管理 1-6 质量本钱 1-38质量手册修改履历表 1-8 战略性经营方案制定实施 1-38引用标准、术语、定义 1-9 产品平安性 1-38质量体系总要求 1-11 顾客特殊要求 1-39过程方法应用 1-11 文件控制 1-11质量记录控制 1-13质量方针、目标 1-14以顾客为关注焦点 1-15质量体系筹划 1-16部门管理职责 1-16质量职责 1-22顾客代表 1-22内部沟通 1-22组织结构 1-23管理评审 1-23资源提供 1-24先期质量筹划 1-27合同控制 1-28采购控制 1-28生产和效劳控制 1-29产品标识和可追溯性 1-

5、30顾客财产 1-31产品防护 1-31监视和测量装置控制 1-32统计技术应用 1-34顾客满意度 1-34内部审核 1-341-4余姚康利锻件有限责任公司1.0企业概况版本/修订A/0页码1/1 本公司以制造轿车悬挂系统，转向系统的锻件制品为主，同时附以机械配件和其它各类钢制锻件的制造、销售。公司坐落在风景秀丽、交通便利的姚西明珠，牟山青港童家山，总占地面积一万余平方米，员工70人。 公司目前拥有从300T至630T的热锻生产线三条，160T至500T冷锻机六台。年生产钢制锻件3000T以上。同时公司还有一套健全、完善的检测系统。还具备相应的模具开发技术力量和一定规模的制作能力，为产品开发

6、和产品质量不断提高奠定了坚实的根底。 公司自二OOO年七月通过QS9000质量体系认证以来，在产品质量、交付能力等方面深得顾客赞誉，随着生产规模的逐步扩大，技术水平不断提高，市场占有份额逐年上升，取得了明显效益。吸引了很多新客户前来洽谈业务。 公司以人为本，以技术为先导，以诚信取胜，时时走在市场的前面，走在行业的前端。以顾客、市场为导向，不断为顾客提供优质产品和效劳，将顾客的需求溶入产品从开发到销售的每一个环节中。 在总经理直接推动和管理层努力下，公司按照ISO/TS16949:2002标准要求，建立质量管理体系，为顾客、为中国的汽车工业作出我们的奉献。1-5余姚市康利锻件有限责任公司2.0质

7、量手册说明和管理版本/修订A/1页码1/21程序删减说明 本手册依据ISO9000:2000和ISO/TS 16949:2002标准规定了余姚康利锻件有限责任公司的质量管理体系，它适用于余姚康利锻件有限责任公司的产品制造、销售。 根据标准1.2原那么，结合本公司实际情况和提供产品的性质是过程开发、销售和效劳，目前不存在设计过程的活动，故对标准7.3的产品设计和开发进行删减，既不影响本公司满足顾客和运用法规要求的能力，也不免除本公司的相应责任。2手册覆盖范围余姚康利锻件有限责任公司?质量手册?为保证公司有效地开展质量活动提供了统一的标准和行为准那么,它是一个纲领性文件。（1） 本手册覆盖公司的所

8、有汽车钢制锻件及其它各类钢制锻件的制造和销售。（2） 企业的质量体系覆盖范围包括ISO9001:2000及ISO/TS16949:2002除产品设计外的全部要求.并申请注册，对外提供证实。（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序及相互作用的表达。3手册的管理3.1本手册为公司的受控文件，由总经理批准公布执行。手册管理的所有相关事宜均由质保部统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质保部，办理核收登记。3.2手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丧失、随意涂抹。1-6余姚康利锻件有限责任公司2.0质量手册说明和管理版本/修订A/0页码2/

9、23.3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反响到质保部。管理者代表定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时对手册予以修改，执行?文件控制程序?的有关规定。手册持有者在接到修改页后，应立即将更改页换下，并由质保部负责收回，以保证质量手册的有效性。3.4质量手册每三年进行一次换版，再版后，质保部将原版手册收回。3.5质量手册原件由管理者代表负责保管。保管期限为十年。4手册的分发范围见附录1?受控质量手册发放范围?1-7余姚康利锻件有限责任公司2.1质量手册修改履历表版本/修订A/0页码1/1章节号修改条款修改日期实施日期版本/修订修改人审核批准2.04.04.05.0

10、5.0程序删减说明质量管理体系总要求质量管理体系总要求质量目标质量目标2006.08.08A/1A/1A/2A/1A/2蔡伟力蔡伟力蔡伟力蔡伟力蔡伟力何忠何忠何忠何忠何忠魏宏魏宏魏宏魏宏魏宏1-8余姚康利锻件有限责任公司3.0引用标准、术语、定义版本/修订A/0页码1/21引用标准 GB/T19000:2000idtISO9000:2000 ?质量管理体系根底和术语? GB/T19001:2000idtISO9001:2000 ?质量管理体系要求? QS9000 ?质量体系要求?(第三版) VDA6.1 ?质量管理体系审核?(第四次修订版) ISO/TS16949:2002 ?质量管理体系要求

11、?2术语和定义本质量手册采用GB/T19000 idt ISO9000:2000中的术语和定义，本手册使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况 供方 组织公司 顾客针对汽车工业的术语和定义，当ISO9000:2000和ISO/TS16949的术语发生异义时，本手册遵循ISO/TS16949的规定。2.1持续改良 优化产品或过程的特性和参数的目标值。注：持续改良只是建立了符合性后才能得到应用。2.2控制方案 是一种用于控制零件和过程的系统的文件化描述，为所有重要的质量和工程要求的特性提供控制。2.3防错 通过生产和制造过程、设计和开发，以防止制造不合格产品。2.4实验室 进行包括，但不限于

12、化学、冶金、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试1-9余姚康利锻件有限责任公司3.0引用标准、术语、定义版本/修订A/0页码2/2验在内的检测、试验和校准的设施。2.5实验室范围 受控文件包括以下内容： 实验室有进行规定试验、评价和校准的资质证明 用于进行上述活动所需的设施清单。 进行上述活动的方法和标准及清单2.6外协 从组织公司外部获得产品的过程。2.7预防性维护 为消除设备失效和非方案的生产中断而筹划的活动，是制造过程设计的输出。2.8额外运费 由于生产额外交付导致的本钱或费用。 注：这可能会因方法、数量、非方案或延迟交付等而导致。2.9外部场所 支持现场且没有生产过程发生的场所。2.10

13、现场 增值制造过程发生的场所。2.11特殊特性 可能影响平安性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。1-10余姚康利锻件有限责任公司4.0质量管理体系版本/修订A/2页码1/31.质量管理体系总要求 公司按照ISO9000:2000、ISO/TS16949:2002标准建立了质量管理体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改良。为此必须做到下述要求 A、识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用。 B、确定过程间的顺序和相互作用。 C、为确保过程的有效运作，应明确过程的输入、输出、活动资源以及对其的控制方法的准那么。 D、需确保获得必要的资源和信息，以支

14、持这些过程的运作和监视。 E、对过程进行监视、测量和分析。 F、采取并实施必要的措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对过程的持续改良。 G、本公司现有：产品发运、少局部机加、电镀是外包过程，对外包的控制具体见?采购控制程序?。2过程方法的应用2.1公司质量管理体系所需过程的识别见附录2?质量管理体系过程系统图?。2.2我们根据本公司的特点确定了主要业务过程和辅助业务过程，并确定过程的目标，在相应的程序文件中描述了各过程的输入和输出，并确定每个过程中的负责人。也可简单参见本手册的附录3?过程量化指标与责任示意图?。2.3应用PDCA的循环方法对每个过程实施改良。3文件控制3.1质保部负责“文件控

15、制的组织和筹划，公司各职能部门按?文件控制程序?规定进行归口管理和控制。3.2总经理负责批准发布质量手册。1-11余姚康利锻件有限责任公司4.0质量管理体系版本/修订A/0页码2/33.3管理者代表负责审核质量手册。3.4各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。3.5控制要求文件发布前得到批准，确保文件是充分与适宜的。由管理者代表每年组织一次对现有体系文件的评审，必要时进行修改，须再次得到批准。做好识别文件现行修改状态的标识和记录。确保所有与质量有关的使用场所都能得到适用文件的最新有效版本。外来文件列入控制范围，确保外来文件得到识别，并控制其分发。作废文件需保存的，

16、应做好标识，防止误用，不需保存的应销毁，同时作好记录。3.6公司质量体系文件的构成及其关系： 质量手册 包括质量方针和质量目标 程序文件 工作指导书 其他文件规定1-12余姚康利锻件有限责任公司4.0质量管理体系版本/修订A/0页码3/33.7工程标准公司确保建立完善的过程，以保证、及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/标准；并在顾客要求的时间及时完成更改。及时评审、分发和执行顾客要求的工程评审、标准及其变更通知。工程标准的更改期限从制定、评审、分发更改通知单开始至实施期，原那么上不得超过两周。实施必须包括对所有有关文件的更新。必须保存每项更改在生产中实施日期的记录。当这些更改如果影响生产批准

17、程序的文件例FMEA、控制方案等，生产批准的记录也应得到更新。4质量记录控制4.1质保部负责“质量记录控制的组织和筹划，公司各职能部门按?质量记录控制?程序进行归口管理和控制。4.2控制要求按?质量记录控制程序?规定，对质量记录进行标识和编写。质量记录应按规定分类标识，保持清晰，易于识别和检索。各种质量记录的保存期限和负责保存的部门按?质量记录清单?要求执行。超过保存期限或已废除使用的质量记录应予以销毁。所有质量记录统一放置在资料柜中加以贮存，贮存条件做到防火、防潮、防盗、防霉、防失效等。1-13余姚康利锻件有限责任公司5.0管理职责版本/修订A/2页码1/101公司质量方针、目标 为实现以顾

18、客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和效劳要求，特确定本公司的质量方针： 安 全 可 靠 持 续 改 进 为有效实现组织的质量方针，现制定本公司的质量目标为： A、常规产品总报废率为2.0%，每年递减0.2%，出厂合格率达100% B、顾客满意度达85分以上，顾客投诉及时处理率100% C、新产品开发总体一次成功 D、2021年8月通过ISO/TS16949复评认证方针、目标说明本公司以顾客为关注焦点，采用先进的制造方法和一流的制造水平制造一流的产品，使顾客满意。公司以筹划为先，预防为主，持续改良，用精湛的工艺不断改良公司的生产方法和产品质量，追求产品零缺陷。 由于全

19、球的金融危机，面临更加严峻的市场环境，同时竞争日益剧烈，我们企业管理层深刻认为，持续改良是市场竞争最有利的帮手，只有持续改良才能拥有一片足够大的市场。 从另一方面，我们公司目前主要生产的是汽车上的平安件，对于这种产品在使用中的平安可靠是顾客最大的期望，因此“平安可靠是公司的质量方针之一。 本方针为制定和评审质量目标提供了框架。1-14余姚康利锻件有限责任公司5.0管理职责版本/修订A/2页码2/10 “ 常规产品总报废率为2.0%，每年递减0.2%，出厂合格率达100%减少公司的报废率，不仅是公司质量本钱的降低，也是确保质量稳定所必须要做到的，也是持续改良的表达。保证出厂合格率，提高顾客的满意

20、度。 “顾客满意度达85分以上，顾客投诉及时处理率100%，也是质量方针中顾客满意的表达。 “新产品开发总体一次成功表达公司的技术力量，并以筹划为先，预防为主，不断提高工艺水平。对于动态的质量目标“2021年8月通过ISO/TS16949复评认证具体见公司年度经营方案。2以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。为此应做到：2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现。2.2将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。

21、2.3确保顾客的要求得满足 A、公司必须满足法律、法规及强制性国家的行业标准的规定。 B、顾客的期望和需求，法律法规及强制性国家的行业标准的要求也会随时间而修改。因此组织转化的要求及建立的质量管理体系也应随之更新。 C、制定并保存?顾客满意度控制程序?对顾客满意度进行调查，及时、1-15余姚康利锻件有限责任公司5.0管理职责版本/修订A/0页码3/10准确地了解顾客要求。3质量管理体系筹划3.1总经理根据公司的质量目标，建立质量管理体系，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量筹划输出文件。3.2管理者代表负责审核各部门为管理筹划编制的文件。3.3质保部负责组织各部门进行管理筹划，编写相应的

22、筹划的文件，并对实施情况进行监督检查。3.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量筹划3.5控制要求进行筹划的时机 公司在以下情况下进行质量筹划 A、按照质量管理标准建立、改良质量管理体系。 B、组织的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化。 C、公司的资源配置、市场情况发生重大变化。 D、现有体系文件未能涵盖特殊事项。 E、针对具体的新产品、新工程按?先期质量筹划控制程序?执行。4部门职责和权限4.1总经理 A、总经理是企业的最高管理者，负责公司贯彻执行国家有关质量方针、政策、法令、法规，对本公司质量管理和产品质量及效劳负全责。 B、组织制订并实施本公司质量方针、目标确保满足顾客要求。1-1

23、6余姚康利锻件有限责任公司5.0管理职责版本/修订A/0页码4/10C、致力经营和开展，扩大市场份额，不断提高企业和竞争能力，争创良好的经济效益。D、组织建立完善本公司的质量体系，公布?质量手册?，配置足够的资源，任命并授权管理者代表、顾客代表。E、组织规定企业内部职责、权限及相互关系，并确保沟通。F、组织并主持管理评审，确保质量管理体系的符合性、有效性和充分性。G、不断改善企业的工作环境，逐步改善职工的物质和文化生活。4.2管理者代表A、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。B、负责组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改良和需求。C、确保在整个组织内提高对顾客要求的

24、意识。D、与质量管理体系有关事宜的外部联络。E、主持质量管理的日常工作。F、协助总经理建立建全质量体系，组织管理评审，保证?质量手册?得以贯彻执行。4.3技术部A、贯彻本公司的质量方针、目标，保持有效的质量体系，对于质量体系中存在的有关不合格纠正措施予以解决。B、负责公司的技术、质量工作，贯彻国家新的技术标准，保证产品品种开展和质量要求。C、负责产品开发和技术改造，以及批量生产的准备工作。D、完善技术管理，采取先进技术对生产工艺进行持续改良。对产品1-17余姚康利锻件有限责任公司5.0管理职责版本/修订A/0页码5/10过程控制行使鉴别、预防、纠正职能，发挥评审，考核作用，确保出厂产品合格。E

25、、主持拟定技术开展规划，能在日常技术管理中及时提出并解决本企业生产技术中的问题。F、组织和协调各种技术人员开展技术革新和重大技术问题的攻关工作。审核、批准其授权范围内的文件和资料。G、负责技术文件资料的技术档案的管理4.4生产部A、贯彻落实我公司质量方针、目标。B、负责强化以销定产的生产管理系统，负责生产方案的编制与控制，平衡生产条件，科学合理组织生产，满足订单交付需求。当质量与数量进度发生矛盾时，服从质量要求，保证成品交检合格率100%C、保证有效的质量体系，对质量体系存在的不合格采取纠正和预防措施，抓好过程控制。D、负责公司生产调度，统计班、日、旬、月的方案完成情况，做好统计资料的分析、上

26、报工作。E、对生产现场处于清洁、有序的状态负责，监督检查生产现场“5S管理，实现平安生产和文明生产。F、掌握生产过程中各种原、辅物资的储藏和配套情况，采取有效措施，保证供需衔接到位。G、负责全公司采购工作，建立供给商的档案，负责供给商的综合评价工作，并在合格供给商处实施采购，确保采购合格产品，并按要求的数量、期限、价格供货。1- 18余姚康利锻件有限责任公司5.0管理职责版本/修订A/0页码6/104.5营销部A、贯彻执行公司营销策略、销售政策、销售管理及时了解反响市场信息，稳固开拓市场，提高市场占有率。B、负责组织全公司的销售工作，并对其工作质量负全责。 C、负责组织各职能部门进行年度合同评

27、审和各类订单评审。 D、确保满足顾客的要求，建立用户信息反响渠道，处理用户意见与要求，并做好记录。 E、建立主要顾客档案，统计、预测销货渠道，完成各项销售目标。 F、负责组织做好在销售前、中、后与顾客的沟通和效劳工作，做好信息传递，不断提高顾客的满意度。 G、 按照供货方案要求，组织产品的发运工作，保质保量、按期地交给用户。4.6质保部 A、负责公司质量管理体系的日常工作，以及产品监视和测量工作。 B、负责通过组织协调、监督、检查、考核等工作，完善本公司的质量体系，促进其有序、有效运行。有权制止不符合正常运行因素的产生。 C、负责公司对产品形成全过程，行使鉴别、把关、预防、报告职能，发挥监控、

28、评审、考核作用，确保出厂产品质量符合规定要求。 D、组织实施内部质量体系审核，检查和监督纠正措施的实施和效果验证。E、根据公司过程开发中的文件选择适宜的检验、测量设备，确保计量系统对产品具有充分控制的检测能力。F、审核、批准其授权范围内的文件和资料。1-19余姚康利锻件有限责任公司5.0管理职责版本/修订A/0页码7/104.7财务部A、在总经理领导下负责公司的综合方案和财务管理工作。B、遵守国家的有关法律、法规，组织搞好经营核算工作。C、负责编制、汇总年度各项指标的分解、落实和考核工作。D、负责组织编制年度和月份的经济活动分析报告，定期召开经济活动分析会，不断降低本钱，提高效益。E、组织编制

29、公司年度经营财务方案，加强资金、价格和利税方面的管理。F、领导进行本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和考核，催促公司各职能部门，各内部独立核算单位降低消耗，节约费用，提高经济效益。G、负责组织开展质量本钱的专项管理，做好核算分析。公司各种费用支出、预算执行情况进行审核、监督。组织做好综合统计工作，确保账表相符，准确并及时报出。有权要求各部门和个人贯彻执行财经纪律制度，提出合格的原始单据。有权对公司资金使用，物资财务管理进行监督检查。4.8办公室A、在总经理指导下，负责制订全公司行政办公制度和行政工作运行的程序。B、负责公司行政公文的拟、收、发、存，对公司文书工作进行标准化管理。C、负责公司中

30、、长期开展规划，经营方案和重大记事的整理和编撰工作。1-20余姚康利锻件有限责任公司5.0管理职责版本/修订A/0页码8/10D、对公司政策、规章制度、工作程序、会议决议和总经理指导的执行情况进行督办检查。E、依照法律维护企业利益，办理企业所有法律事务。F、负责组织公司新员工的招收、录用及岗位培训工作。G、全权负责公司各类人员培训工作的组织和管理，协助总经理合理调配使用人力资源。H、组织开展好公司平安和文明生产活动，负责现场管理的监督和考核，根据总经理的指示制定和公布奖惩决定。I、协助总经理搞好质量体系的管理评审的组织工作，对管理评审报告的编制、发放及评审资料的收集负责。J、不断强化治安保卫和

31、防火工作的管理，对违反规定现象和隐患。有权制止、惩罚和采取有效措施。K、负责组织做好有关的公共设施和环境的管理。4.9车间主任(班长) A、有权中止车间班组内不符合质量要求的过程运行。B、有权制止行为不符合的操作者继续操作。C、有权拒绝上道工序不合格品进入车间班组，对本车间班组生产的产品质量负责。4.10检验员A、有权阻止不合格品进入下道工序。B、有权制止不符合过程稳定运行的行为。C、对质量信息做到及时记录并报告，到达预防缺陷效果。4.11公司员工A、各工作岗位员工对产品、过程、质量体系的不合格项有及时报告1-21余姚康利锻件有限责任公司5.0管理职责版本/修订A/0页码9/10的权利。 B、

32、各岗位员工有责任自检、互检产品并记录。5质量职责5.1公司授权承当各质量活动，并具有质量职责的管理者负责纠正措施的制定和实施，他们必须及时向高层领导报告体系、产品或过程不符合规定要求的情况。5.2为监控产品或过程的实施符合规定要求，公司所有生产作业的班次，必须有质量保证的人员在场或授权质量保证的人员。5.3当根据需要纠正质量问题时，负责质量的人员必须有权停止生产。6顾客代表 公司授权指定营销部人员为顾客代表，他们在内部职能部门中代表顾客在质量方面的需求，并代表顾客在公司内部进行传达以实现顾客要求。7内部沟通7.1确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，

33、以及实施的有效性，进行沟通，到达相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。7.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等如书面通知、计算机联网。8公司组织结构图和质量管理体系结构图分别见附录5、附录6。9管理评审9.1办公室负责“管理评审的组织，各部门按?管理评审程序?提交相应文件资料。9.2总经理定期对质量管理体系进行评审，使公司的质量体系符合标准和持续有效，确保公司实现质量方针与质量目标，提高对提供产品的满意度。1-22余姚康利锻件有限责任公司5.0管理职责版本/修订A/0页码10/109.3每年进行管理评审，管理者代表可适时向总经理建议增加管理

34、评审。9.4管理评审必须对业绩进行评审，业绩评审包括质量体系的全部要素和不同时期的业绩趋势，作为持续改良过程的重要组成局部。9.5管理评审的具体要求按?管理评审程序?实施。9.6管理评审应有记录并形成报告，予以保存。1-23余姚康利锻件有限责任公司6.0资源管理版本/修订A/0页码1/21资源提供1.1资源提供首先应根据公司的宗旨、产品的特点和生产规模需求而确定并提供，以保证： A、实施和维护质量管理体系并持续改良。 B、及时通过提供所需资源，满足顾客要求，进而提高顾客满意度。1.2公司提供资源包括 A、人力资源 B、提供并维护为到达产品符合要求所需的根底设施，包括建筑物、办公场所和制造车间，

35、以及各种设备。 C、相关的设施如水、气、电供给的设施 D、支持性效劳配套用的运输和通讯效劳等 E、控制手段、工艺程序、作业指导书、标准和法规 F、生产物资 G、为到达产品符合要求所需的工作环境2人力资源2.1办公室负责人力资源的管理，总经理负责筹划。2.2人力资源包括员工资质要求和管理人员招聘、甑选与录用，绩效考核与管理，人力资源培训与开发，薪酬与福利管理，劳动管理等内容。2.3培训管理办公室是培训工作的主管部门，确保从事影响产品质量工作的人员具有胜任其岗位需求的能力，详见?培训管理程序?。培训需求由部门经理确认并上报办公室，办公室按年度培训方案对员1-24余姚康利锻件有限责任公司6.0资源管

36、理版本/修订A/0页码2/2工实施培训，并对培训的有效性进行考核。特殊工种人员应进行专业培训和资格考核，合格后凭证上岗。培训可以作为影响公司所有员工水平的战略事项，并每年由办公室作出有效性的综合评价。保存培训需求、培训方案实施、人员资格培训和其他培训的记录。2.4员工满意应是管理者的方针，办公室和公司工会制定并实施?员工鼓励和满意度开发程序?。3根底设施和工作环境3.1公司确保各种根底设施的提供，保证生产能顺利进行。必要时制定应急方案，以保证在紧急情况事业中断、劳动力短缺、关键设备故障和市场退货等下满足顾客要求。3.2制定?5S管理细那么?并在全公司开展实施。通过5S管理的整理、整顿、清扫、清

37、洁、做到生产现场清洁，有序。通过贯彻5S管理，使每位员工养成好习惯、好修养，保持现场环境。3.3采取必要的措施，保证生产现场的平安。1-25余姚康利锻件有限责任公司7.0产品实现版本/修订A/0页码1/8 产品实现是实现产品的一组有序的过程和子过程，它们使组织获得产品、产生增值，以稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的。本公司将过程方法的原那么贯彻于这些过程。 标 题ISO/TS16949标准条款对照备 注1.先期质量筹划7.1产品实现的筹划2.合同控制7.2与顾客有关过程的控制3.采购控制

38、7.4采购4.生产和效劳控制.7效劳信息反响生产和效劳过程提供5.产品标识和可追溯性7.5生产和效劳提供6.顾客财产顾客财产7.产品防护产品防护8.监视和测量装置控制7.6监视和测量装置控制1-26余姚康利锻件有限责任公司7.0产品实现版本/修订A/0页码2/81先期质量筹划1.1公司为满足新产品质量要求，制定并保存关于产品制造先期质量筹划的文件化程序?先期质量筹划控制程序?。1.2公司成立横向协调的工程小组包括技术、质量、生产、制造、供给、销售、财务及其他，根据公司?先期质量筹划控制程序?负责新工程的开发和管理。1.3先期质量筹划应考虑以下内容： A、顾客的特殊特性予以识别，并在公司的相关文

39、件中予以标识。 B、在过程控制中应考虑适当的防护和产品平安性。 C、在过程FMEA中应考虑到所有控制特性，以到达预防为主的目的。 D、在过程、设施、设备和模具的筹划过程中，应使用适当的防错技术。1.4过程开发阶段及批量生产阶段过程开发分为三个阶段：A、样品阶段 B、批量试生产阶段 C、正式生产阶段在过程开发各个阶段，在工作现场必需配备操作指导书，操作者按指导书进行操作，包括目视检测。1.5运用统计手段对过程的运作进行确定、评估和改良以满足用户的要求，并对工程更改良行控制。1.6保存关于制造过程和筹划、确定和认可的记录，以及关于工作人员的资格验证，设备验证、维修和后续过程的更改记录。1.7为确保

40、在紧急状态即将发生的情况下不间断地向顾客提供产品，在新产品工程筹划阶段开始制定应急方案，并在正式生产中不断评审和修订。1.8制定PPAP控制程序，根据PPAP文件规定要求，提交新产品过程开发资料给顾客，如顾客有特殊的提交要求，根据顾客要求进行提交。提交文件资料时必须确保公司的技术机密不被泄露。1-27余姚康利锻件有限责任公司7.0产品实现版本/修订A/0页码3/82合同控制2.1营销部负责“合同评审的组织，各职能部门按?合同控制程序?对合同进行评审。2.2公司在接受合同或订单前，应对其进行评审，并确保： A、顾客的各项要求已得到充清楚确，并形成文件 B、公司在满足合同要求的能力，所有顾客的要求均应被满足，包括顾客的特殊要求。 C、任何与投标不一致的合同或订单的要求，在接受合同/订单以前应得到解决。2.3合同评审由公司各职能部门主管形成的横向小组负责进行。2.4合同的修订 由于特殊原因，要求对合同进行修订时，应与顾客达成一致，必要时将更改情况传达给相关部门。2.5在签订合同后，公司各部门应按照合同要求安排生产工作