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1、锅炉压力容器制造内审及管理评审资料汇编2021 年度南京昌威达特种设备制造 2 0 1 5 年 内 审 、 管 理 评 审 计 划记录编号：NJ CWD/J L. 01审核目的对公司质量保证体系进行内部审核和管理评审，评价各项质量活动的 结果是否符合?特种设备平安技术标准?及公司质量体系文件的规定，确 保质量保证体系持续改良和有效运转，确保锅炉、压力容器的制造质量满 足国家产品技术标准的要求，满足设计性能要求和产品用户使用的要求。审核范围公司质量保证体系各质量控制系统、各质量管理部门、各质量控制岗 位执行产品标准、质量体系文件的工作状况，效劳水平，保证产品质量的 措施，质量改良的措施及改良后的
2、检查等。审核依据?特种设备平安技术标准?；?锅炉平安技术监察规程?；?固定式压力容器平安技术监察规程?； 相应的技术标准； 公司质量保证体系文件。审核组成员内审、管理评审实施时安排时间安排实施工程具体时间负责人内部质量审核2021. 12. 10- 2021. 12. 17李敏管理评审2021. 12. 21- 2021. 12. 30吴涛 质量管理办公室 王亮 吴涛时间：2021. 01. 08时间：2021. 01. 08时间：2021. 01. 082 0 1 5 年 度 内 审 计 划记录编号：NJ CWD/J L. 02审核目的评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、
3、符合性、有 效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。审核范围被审核部门 ：公司内与制造产品质量相关联的职能部门 质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及效劳审核依据?特种设备平安技术标准?；国家现行锅炉、容器制造相关法律、法规、技术标准； 公司?质量手册?、?程序文件?、?管理标准?及其相关质量保证体系文件； 与分供方、产品用户签订的合同要求。审核人员负责人：李敏组员：蔡常军、董刚、李阳、江娜娜、胡水滨王宇、王亮、李玉、吴永霞、王成海 蔡子恒、焦方江实施工程及要点时间负责人编制内部审核实施方案按审核的工程确定审核小组并通知 各审核人员2021 年 12 月 10 日审
4、核负责人各审核小组按审核的准那么和范围要求编制部门内审检查表2021 年 12 月 11 日各审核小组组织被审核部门及审核人员会议 宣布各审核小组成员 开展内部质量体系审核2021 年 12 月 12 日12 月 13 日审核负责人 审核负责人 各审核小组审核小组分别与被审核部门座谈，对审核结果交换意见， 找出不合格因 素，提出解决不合格的措施2021 年 12 月 14 日各审核小组不合格项纠正2021 年 12 月 14 日被审核部门不合格项纠正验证2021 年 12 月 16 日各审核小组出具内部审核报告 组织会议：向被审核部门汇报审核结 果，做出内审评价2021 年 12 月 17 日
5、各审核小组 审核负责人 质量管理办公室 王亮 李敏时间：2021 年 01 月 08 日时间：2021 年 01 月 08 日时间：2021 年 01 月 08 日2021 年度昌威达内部审核实施方案记录编号: NJ CWD/J L. 031. 审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有 效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。2. 审核准那么：?特种设备平安技术标准?；国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准； 公司?质量手册?、?程序文件?、?管理制度?及其相关质量保证体系文件； 与分供方、产品用户签订的合同要求。3. 审
6、核方法：按职能部门分别审核4. 审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门 质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及效劳5. 审核时间： 2021 年 12 月 11 日至 12 月 17 日日期/时间被审核部门审核程序与依据负责人2021 . 12 . 11上 午 08 ： 30 - 12 ： 00被 审 核 部 门 及 审 核 人 员 全 体 参 加审 核 负 责 人 组 织 内 部 质 量 审 核 会 议 ， 讲 明 审 核 的 目 的 、 准 那么 、 范 围 、 方 法 等 要 求审 核 人 员 分 组审 核 负 责 人2021 . 12 . 12上 午 08 ： 30 - 1
7、2 ： 00质 量 保 证 体 系按 质 量 方 针 、 质 量 目 标 、 公 司 组 织 机 构 、 质 量 控 制 机 构 、 管 理 职 责 、 质 量 保 证 体 系 文 件 、 质 量 改 进 、 管 理 评 审 控 制 程 序 、 质 量 改 进 控 制 程李 敏 李 苏 霞 王 青序 、 执 行 特 种 设 备 许 可 制 度 控 制 程 序 等 文 件按 管 理 职 责 、 质 量 保 证 体 系 文 件 、 文 件 和 记 录2021 . 12质 量 管 理控 制 、人 员 培 训 考 核 及 其 管 理 、文 件 控 制 程 序 、李 敏下 午 14 ： 00 - 17
8、： 30办 公 室质 量 记 录 控 制 程 序 、 内 部 审 核 控 制 程 序 、 人 员董 志 辉培 训 考 核 及 其 管 理 程 序 等 文 件 要 求2021 . 12 . 13上 午 08 ： 30 - 12 ： 00供 应 科按 ? 材 料 、 零 部 件 控 制 ?、? 材 料 、 零 部 件 控 制 程 序 ?、? 采 购 控 制 程 序 ?、? 材 料 管 理 制 度 ?、? 物 资 仓 库 管 理 制 度 ? 等 文 件 要 求李 敏 李 苏 霞 王 青2021 . 12 . 13 12 . 14下 午 14 ： 00 - 17 ： 30上 午 08 ： 30 - 1
9、2 ： 00技 术 、 工 艺 科按 ? 设 计 控 制 ?、? 设 计 控 制 程 序 ?、? 设 计 管 理 制 度 ?；? 作 业 工 艺 控 制 ?、? 作 业 工 艺 控 制 程 序 ?、? 工 艺 管 理 制 度 ? 等 文 件 要 求董刚 王 成 海按 ? 设 备 和 检 验 与 试 验 装 置 控 制 ?、? 生 产 设 备2021 . 12 . 14下 午 14 ： 00 - 17 ： 30生 产 、 设 备 科控 制 程 序 ?、? 设 备 和 检 验 与 试 验 装 置 控 制 程序 ?、? 生 产 作 业 计 划 管 理 制 度 ?、? 设 备 和 试 验李 敏李 苏
10、霞王 青装 置 管 理 制 度 ? 等 文 件 要 求按 ? 作 业 工 艺 控 制 ?、? 焊 接 控 制 ?、? 不 合2021 . 12 . 15上 午 08 ： 30 - 12 ： 00生 产 车 间格 品 项 控 制 ?、? 作 业 工 艺 控 制 程 序 ?、? 焊 接 控 制 程 序 ?、? 水 压 试 验 控 制 程 序 ?、? 产 品 标 识 及 编 号 管 理 制 度 ?、? 工 艺 纪 律 检 查 制张 军 吴 秋 霞度 ?、? 安 全 文 明 生 产 制 度 ? 等 文 件 要 求2021 . 12 . 15 12 . 16下 午 14 ： 00 - 17 ： 30上
11、午 08 ： 30 - 12 ： 00质 检 科按? 检 验 与 试 验 控 制 ?、? 检 验 与 试 验 控 制 程 序 ?、? 检 验 与 试 验 状 态 控 制 程 序 ?、? 无 损 检 测 控 制 程 序 ?、? 理 化 检 验 控 制 程 序 ?、? 水 压 试 验 控 制 程 序 ?、? 标 识 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 ?、? 焊 接 管江 娜 娜 王 方 江理 制 度 ?、? 检 验 管 理 制 度 ? 等 文 件 要 求2 0 1 5 年 内 部 审 核 实 施 计 划记录编号: NJ CWD/J L. 031. 审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际
12、经营运行的适宜性、符合性和有 效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。2. 审核准那么：?特种设备平安技术标准?；国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准； 公司?质量手册?、?程序文件?、?管理标准?及其相关质量保证体系文件； 与分供方、产品用户签订的合同要求。3. 审核方法：按职能部门分别审核4. 审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门 质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及效劳5. 审核时间： 2021 年 06 月 21 日至 06 月 27 日日期/时间被审核部门审核程序与依据负责人2021 . 06 . 21上 午 08 ： 30 -
13、09 ： 30被 审 核 部 门 及 审 核 人 员 全 体 参 加审 核 组 长 组 织 内 部 质 量 审 核 会 议 ， 讲 明 审 核 的 目 的 、 准 那么 、 范 围 、 方 法 等 要 求审 核 人 员 分 组审 核 负 责 人2021 . 06 . 21 06 . 23上 午 08 ： 30 - 12 ： 00下 午 14 ： 00 - 17 ： 30销 售 科按 ? 合 同 控 制 ?、? 质 量 改 进 与 服 务 ?、? 合 同 评 审 控 制 程 序 ?、? 质 量 改 进 控 制 程 序 ?、? 质 量 信 息 管 理 制 度 ? 等 文 件 要 求胡 水 滨 王
14、亮2021 . 06 . 21 06 . 23上 午 08 ： 30 - 12 ： 00下 午 14 ： 00 - 17 ： 30用 户 服 务按? 用 户 服 务 控 制 程 序 ?、? 用 户 服 务 管 理 制 度 ?、? 质 量 信 息 管 理 制 度 ? 等 文 件 要 求胡 水 滨 王 亮2021 . 06 . 24上 午 08 ： 30 - 12 ： 00各 审 核 组 与 被 审 核 部 门 内 部 交 流各 审 核 小 组2021 . 06 . 24下 午 14 ： 00 - 17 ： 30对 审 核 出 的 不 合 格 项 分 析 原 因 ， 制 定 预 防 、 纠 正 措
15、 施 ， 实 施 纠 正 或 改 进被 审 核 部 门2021 . 06 . 26下 午 14 ： 00 - 17 ： 30对 不 合 格 项 纠 正 后 的 效 果 进 行 验 证各 审 核 小 组2021 . 06 . 27上 午 08 ： 30 - 12 ： 00下 午 14 ： 00 - 17 ： 30被 审 核 部 门 及 审 核 人 员 全 体 参 加内 部 审 核 总 结 会 议各 小 组 报 告 内 审 情 况 、 不 合 格 项 及 整 改 情 况 内 部 质 量 审 核 总 结 ， 提 出 下 一 步 工 作 目 标各 审 核 小 组 审 核 负 责 人 质量管理办公室 王
16、亮 李敏时 间 ： 2021 年 06 月 10 日时 间 ： 2021 年 06 月 10 日时 间 ： 2021 年 06 月 10 日2021 年昌威达内部审核检查表记录编号：NJ CWD/J L. 04页码：01受审部门质量保证体系审核员李敏、蔡常军、李阳评估标准条款检查内容检 查 记 录总要求公司按哪个标准建立的质量保证建立质量体系的标准是?特种合格体系? 各过程的关联是否形成文设备制造、安装、改造、维修质件?量保证体系根本要求?，各过程的关联用?质量手册?的形式进行表达。外表无损检测、热处理、封头是否有外包现象? 如何控制?管板、波纹炉胆成型有外包合格单位实施，根据公司?质量手册?
17、的要求进行控制。公司质保体系文件包括：质量手册、程序文件、管理制度、工文件要求公司制定了哪些体系文件? 质量艺规程、记录表样等。质量手册合格手册包括的内容?所描述的内容是? 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求?所规定的条款。公司质量方针和质量目标的内容在?质量手册?中有详细的描建立的质量方针和质量目标是什述。合格么？每年一次 由总经理主 持进行了管理评审。根据质量 保证体系运 转一年管理承诺是否进行了管理评审？来的状况说明，公司的各种资源合格能满足质量保证体系运行的需求。人力资源、物质资源的提供能否公司采取 了内部办学 习班进合格满足质量保证体系的需求？行贯彻学习的方式，对公司
18、员工进行教育、传达和落实。采取了哪些相应的措施将满足顾客和法律法规要求的重要性传达领导层理念：?质量方针?是公合格给了员工?司经营总方针的组成局部，是企业质量管理理念的表达，是实现领导层是如何认识质量方针的重质量目标的纲领。质量方针要性?合格以好的产品质量赢得市场；以诚制 定 质 量 方 针 的 总 体 理 念 是 什信扩大企业的知名度。么？合格2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表记录编号：NJ CWD/J L. 04页码：02受审部门质量保证体系审核员李敏、蔡常军、李阳评估标准条款检查内容检 查 记 录质量方针质量方针是否符合企业实际和利?质量方针?的寓意适合公司实合格于实现？际状
19、况和产品制造许可范围，利于实现和持续改良。质量方针的评审及修改是否有文“管理职责中规定，对?质量合格件的规定？方针?的适宜性、持续性进行定期评审，必要时可进行修改。质量方针与质量目标的关系是否?质量方针?是企业经营总体质合格明确？量方针，是保证质量的承诺；?质量目标?是对?质量方针?的展开和具体化。质量目标质 量 目 标 的 设 定 是 否 进 行 了 分公司质量目标都已分解量化到解？了各职能部门。合格质量目标是否规定进行考核? 考公司质量目标每年考核评审一核原那么和依据是什么?次，部门质量目标每半年考核一合格次；考核依据是统计数据的实现率，用户和相关方的反应意见。质量保证质量保证体系筹划是否
20、形成了文体系筹划件? 查文件组织机构设置、部门公司质量保证体系有质量体系职责汇编等文件进行描述和表达，并建立了合格管理组织机构及质量保证体系质量保证体系运转是否与公司实机构见图示。际状况相符合?总经理领导质量保证体系运转，对产品平安质量负责；质量保证合格工程师负责质保体系的日常管职责和权对质量保证体系各过程的职责是理，对产品制造质量负责。限否明确了相应的岗位职责? ( 查阅组织机构图, 职能分配情况, 各岗对质量保证体系各岗位的职责位的职责, 并到有关部门岗位进和权限都作了具体明确的规定。合格行询问、了解，予以证实) ?经检查和询问局部职能岗位人员，都能明白自己的职责、权限各部门的岗位职责、权
21、限及相互和工作目标。关系是否清楚协调？“管理职责描述说明，各岗位工作接口明确、工作目标清楚、合格职责权限清晰、沟通协调清楚。2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表记录编号：NJ CWD/J L. 04页码：03受审部门质量保证体系审核员李敏、蔡常军、李阳评估标准条款检查内容检 查 记 录管理者代是否指定了管理者代表? 管理者代指定了一名副总经理为管理者合格表表的职责权限是否明确?代表，并明确了其职责和权限。管理者代表采取什么措施来实现在总经理的领导下开展和协调合格自己的职责和权限? 查阅规定, 进质量保证体系的日常工作，带行询问, 了解予以证实?领质保体系各责任人员完成质量保证体系运转
22、的各项工作。内部沟通内部沟通的方法有哪些?各种形式调研会、专题质量分合格析会、信息交流、质量信息反馈单、书面汇报等。各部门之间的信息沟通情况如何部门之间的沟通由质量管理中合格实施?心通过?质量信息反应单?进行协调并共同处理。管理评审公司如何进行管理评审的? 由谁来公司最高管理者组织质量体系合格主持?人 员 对 质 保 体 系 运 转 的 有 效性、适宜性、持续性进行评价，由总经理亲自主持。是否保存了管理评审记录? ( 查管管理评审的相关记录由质量管合格理评审)理办公室进行归档和保管。管理评审的时间间隔；输入、输出质量文件规定，管理评审间隔合格是否符合要求?不超过 12 个月；输入及输出的文件根
23、本能保证质量保证体系运转的需要。资源提供是否为质量保证体系的正常运行根据?锅炉压力容器制造许可合格提供了物质资源和人力资源？条件?的要求，公司配备了满足制造许可条件的物质资源和人力资源。持续改良在“ 持续改良 方面做了那些工对 管 理 评 审 中 提 出 的 不 合 格合格作 ？ 在 哪 些 方 面 采 取 了 改 进 措项，责任部门制定纠正措施立施？即进行改良，对于改良的效果相关人员进行了验证，根本达到了纠正措施的效果。2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表记录编号：NJ CWD/J L. 04页 码 ： 01受审部门质量管理办公室审核员李敏、董刚评估标准条款检查内容检 查 记 录职
24、责和权限本 部 门的 岗 位职 责是什么 ？ 员经询问部门相关岗位人员，都能合格工是否明确？明 白 和 理 解 本 部 门 的 职 责 和 权限。质量方针经调查局部人员能答复出公司质公司方针和总目标是否明确？量方针和质量目标的根本内容。合格经查阅相关质量记录和统计数据质量目标说明，1- 5 月份与质量相关人员培本 部 门 的 分 解 质 量 目 标 是 什训率为 96%，关键岗位人员培训率合格么？是如何实现的？查 1- 5 月份是 100%，制定内部审核方案覆盖本 部 门质 量 目标 的完成情 况 如率 94%，到达了部门质量目标的要何？求。质量保证体系文件是根据? 特种设备制造、 安装、改造
25、、维修质量文件控质量保证体系根本要求? 及本企制和管理业制造产品特点而编写的，经审合格编 制 的质 量 文件 是否符合 本 企核 符 合 产 品 质 量 保 证 体 系 的 要业 的 产品 特 点和 质量保证 体 系求。的 要 求? ( 查 文件 清单及程 序 文件)文件发布前已经质量保证工程师审核，总经理批准后实施。文件发布前是否得到批准?质量体系文件已根据国家标准的合格修订而换版，并重新审核及批准，查换版说明为证。文件的修订是否及时? 修订后是合格否 被 重新 批 准? ( 查文件及 有 关识 别 文 件 现 行 修 订 状 态 的 方 法修订记录)是：班次/修订状态，修订后的文件更适宜质
26、量保证的要求。识 别 文件 现 行修 订状态的 方 法合格是什么? 是否满足要求?当前所有持有人手中的质量文件全部是最新版本， 有发放记录和持 有 人手 中 的文 件是否是 最 新持有人签字为证。版本的文件?合格所有换版或过期文件全部从持有作 废 文件 是 否从 发放场所 及 时人手中收回并登记在? 文件发放收回? ( 查文件清单, 到其它部门登记表?中。了解其编号及受控情况)合格2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表记录编号：NJ CWD/J L. 04页 码 ： 02受审部门质量管理办公室审核员李敏、董刚评估标准条款检查内容检 查 记 录外来文件是否得到识别?凡外来文件， 标准化责
27、任人对合格其有效性确定后进行编号、盖受控章标识和登记。保存作废文件的标识是否清楚?保存作废文件，盖作废保存章合格进行标识后登记保存。质量记录是否制定了记录控制程序? 程序文件? 中制定了记录控合格控制制程序，对质量记录的控制要求进行了详细的描述。记录的标识是否清晰?质量记录标识为统一规格、统合格一字体、统一编号，其代号标识为：NJ CWD/J L. 04- 2021。质量记录检索是否方便? ( 查记录各种质量记录可根据其编号不合格标识、保存、检索、保存期限是否同进行查询， 管理方面的记录有明确规定?保存期限一般五年、与产品质量有关的记录保存七年以上。人员培训是否识别了从事影响质量活动的从事质量
28、活动的人员，根据职合格和考核各类人员的能力?能岗位的要求都具备相应的专业学历、技术职称、产品制造知识、质量管理能力和业务技术水平。对培训的需求和培训方案是否安每年初，按公司开展的需求和合格排? ( 查记录)人力资源状况编制员工培训计划，并按时组织实施。是否评价了培训的有效性? 培训的经过外出进行培训和公司内部合格效果如何?进行培训，参加培训人员的专业技术水平和质量管理能力都到达了培训的效果。对员工培训内容是否广泛? 是否保对员工培训和考核的结果都进合格存了适当的记录? ( 查记录)行了详细的记录，考核成绩和培训记录经整理后存入职工培训档案。2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表记录编号
29、：NJ CWD/J L. 04页 码 ： 03受审部门质量管理办公室审核员李敏、董刚评估标准条款检查内容检 查 记 录人员培训对特殊过程人员是否进行了能力对特殊过程人员都按特种设备合格和考核培训? ( 查记录)制造要求，参加了主管部门的专业培训和考核如：焊接人员、无损检测人员、理化检验人员、起吊操作人员、电器操作人员等。内部质量是否编制了内部质量审核方案？每年初都根据质量体系运转情合格审核是否按方案的安排如期实施？况编制内部质量审核方案，经质保工程师批准后按期组织实施。内部审核员资格是否符合质量管参与内审的人员都是质量保证合格理控制要求？体系各质控系统的主要责任人和职能部门负责人，且不参与本质
30、控系统和本部门的审核。是否及时对审核中发现的问题进审核过程发现的问题都进行了合格行了记录？详细的记录， 并出具了?不合格项报告?。审核过程发现的不合格是否采取审核过程发现的不合格，及时合格了纠正措施？ 对纠正措施是否进对不合格现象进行原因分析，行了验证以确认效果？并制定了适宜的纠正措施进行纠正，纠正结果由审核人员进行了验证。审核的结果是否形成了内部审核对于内部审核的结果，审核检合格报告？查结束后由审核负责人汇总成内部审核报告进行内审总结。审核报告和相关记录是否按要求审核过程的相关记录、?不合格合格实施归档管理？项报告?和内部审核报告，由质量管理办公室整理后归入内审管理档案并妥善保管。2 0 1
31、 5 年 内 部 审 核 检 查 表记录编号：NJ CWD/J L. 04页 码 ： 01受审部门供给科审核员蔡常军、李玉评估标准条款检查内容检 查 记 录职责和权本部门的职责和权限是什么？员经询问部门相关岗位人员，都能合格限工是否明确？明白和理 解本部 门的 职责和权限。公司质量员工对公司的质量方针和质量目经调查和询问局部人员，能答复合格方针和质标是否明确和理解？出公司质 量方针 和质 量目标的量目标根本内容。部门质量本部门的分解质量目标是什么？经查阅记录和统计说明，1- 5 月合格目标是如何实现的？查 1- 5 月份本部份对分供方评审率 100%，原材门的质量目标完成情况？料、零部件购进验
32、收合格率 98%，合格材料入库管理控制率 100%，到达了部门质量目标的要求。选择合格对原材料的分供方必须进行评审经查阅对分供方评审的档案，评合格分供方选择， 评审的内容和结果是否满审的内容包括了企业资质、技术足本标准要求？查评审记录能力、生产能力、检测能力、质量保证能力、交付能力、效劳水平等，经评价合格的分供方能满足我公司生产经营的需求。对分供方是否对分供方进行了重新选择和每年上半 年对分 供方 进行一次合格的评审定期评审？实施情况如何？查评审，着重考察分供方的经营资评审记录质、质量保证能力和履行合同的能力，对不合格的分供方停止合作，另选合格分供方。对分供方的控制是否表达了采购经查阅对分供方
33、的评定记录，1合格物 资 质 量 对 随 后 产 品 实 现 的 影月 1 日至 5 月 30 日，已经对公响？司确定的 主要分 供方 进行了重新评审，认为分供方质量保证条件和供货 交付能 力能 满足我公司制造产品的需求。采购文件采购文件编制部门和程序是否符合质量文件要求？经查采购文件都是由技术、工艺合格部门负责编制，相关质控系统责采 购 文 件 在 发 放 前 是 否 经 过 批任人审核，技术经理批准实施。准？发放的采 购文件 都有 技术经理合格批准和签字。2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表记录编号：NJ CWD/J L. 04页 码 ： 02受审部门供给科审核员蔡常军、李玉评估
34、标准条款检查内容检 查 记 录采购方案是否按需求编制采购方案？能按生产急需和材料库存情况合格制定采购方案。采购方案是否由总经理审批？采购方案全部报总经理审核批合格准后进行采购。物资采购是否按采购方案购进材料？完全按批准的采购方案购进。合格采购合同采购过程是否与分供方签订了采经查采购过程的相关手续，存在一般购合同，内容是否齐全？小量口头或 协议采购并无不合格书面采购合同的问题。采购产品对采购的原材料是否制定了验收?材料、零部件控制程序?规定合格验收规定？了详细的验收程序和验收要求。采购的原材料、零部件是否完全经查 1- 5 月份购进的 98%的原材合格来自经评定合格的分供方？料、零部件，都是从经
35、评定合格分供方购进。采购的原材料、零部件是否有漏购进的原材料、零部件 100%经合格检现象？材料检验员及时按产品技术标准和性能要求进行了验证。第三方或顾客拟在分供方实施验以第三方的判定或顾客的需求合格证时有何放行规定？和满意为标准进行验收。不合格材经验收不合格的原材料、零部件验收不合格的原材料、零部件经合格料的处理是怎样处置的？出示?验收不合格通知单?后由购进人实施退货或退换处理。合格材料验收合格的原材料、零部件是否材料验收合格手续经材料责任合格入库要求凭?验收合格通知单?进行入库人审核签字后，都及时通知仓库管理？将材料移入合格区进行管理。入库材料入库材料、零部件是否按管理要入库合格材料、零部
36、件都及时进合格标识求进行了标识？行了挂牌、砸钢印或涂漆标识。材料管理材料管理是否符合质量文件规定对库存合格材料的管理都执行合格的要求？了?原材料管理制度?和?仓库管理制度?的规定。2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表记录编号：NJ CWD/J L. 04页 码 ： 03受审部门供给科审核员蔡常军、李玉评估标准条款检查内容检 查 记 录材料发放材料、零部件发放领用是否履行原材料、零部件的发放和领用过合格了必要的手续？程都能及时办理出、入库手续，领取经办人都签字确认。材料代用材料、零部件的代用是否办理了符合代用要求的原材料、 零部合格代用手续？件，都办理了?代用通知单?等相关手续， 并有
37、技术负责人审核、技术经理签字批准。余料回收剩余的原材料是否按管理要求进下料过程剩余的原材料，都按管合格行回收？理要求退回到材料仓库进行了标识或钢印移植，并及时办理了退库手续。2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表记录编号：NJ CWD/J L. 04页 码 ： 01受审部门技术、工艺科审核员董刚、王成海评估标准条款检查内容检 查 记 录职责和权限本部门的职责和权限是什么？员经询问部门人员，都能明白和理合格质量方针工是否明确？解本部门的职责和权限。公 司 质 量 方 针 和 总 目 标 是 否 明经询问部门人员，能答复出公司确？的质量方针和总体质量目标。合格部 门 分 解 质本部门的分解
38、质量目标是什么？经检 查工作现 场文件使 用 情 况量目标是如何实现的？查 1- 5 月份部门和查阅文件发放记录说明，1- 5的质量目标完成情况如何？月份新标准贯彻及时率 98%，编合格制的 技术技术 工艺文件 准 确 率为 97%，焊接技术工艺文件准确率 98%， 焊 接 工艺 评 定 覆 盖 率100%，到达了部门目标的要求。产品的设计设计文件是否符合国家法律、法规、平安技术标准、产品技术条凡投入制造的产品技术文件，都合格件的要求？是否经过了上级质量经过 了山东省 质量技术 监 督 主技术监督部门的节能技术鉴定？管部门的审核和批准，并经过了产 品 实 现 的必要的节能技术鉴定。筹划和指导产品实现前是否进行了工艺性审经查，所有的产品制造前都进行查？了必要的工艺性审查。合格对生产加工过程是否形成了必要产品制造过程能严格执行?作业的文件?工艺控制程序?、?产品制造是 否 进 行 了 必 要 的 焊 接 工 艺 评工艺规程?的规定要求。技