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1、深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.工程供方管理程序编号：VKSZ/QP/PR008版号：A/4页码：第 6 页 共 6 页工程供方方管理程程序编制王卫锋日期20022-8-26审核唐激扬日期20022-8-26批准刘荣先日期20022-8-26流程要素素流程目标标：流程时间间要求流程监控控点数目目流程主要要责任岗岗位采购管理理部流程涉及及职位数数目修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人20022-100-155A/15.1.3e、5.11.3ff、5.2.33、5.2.44、5.3.11王卫锋唐激扬刘荣先20033
2、-3-3A/24、5.1.11、5.1.33、5.1.44、5.2、55.3、5.44.2、5.44.3(删)、5.66、6.3、77王卫锋唐激扬刘荣先20044-8-27A/35.4.2、55.4.3杨津湘唐激扬刘荣先20055-5-8A/42、4.1、55.1.15.11.4、5.55.1、8（增增）徐建方菲唐激扬1. 目的通过对工工程供方方的系统统管理，识识别所采采购材料料及服务务可能的的来源，以以及开发发现有的的工程供供方，评评价他们们提供本本公司所所需产品品及服务务的能力力，从而而确保整整个采购购过程的的有效性性和效率率。2. 适用范围围2.1. 向本公司司提供用用于工程程的材料料、
3、设备备，以及及监理、施工服服务的工工程供方方的管理理工作。2.2. 区域各公公司差异异按第88条款执执行。3. 术语和定定义3.1. 供方指提提供产品品的组织织或个人人。3.2. 工程供方方：指向向本公司司提供用用于工程程的材料料、设备备，以及及监理、施工服服务的组组织或个个人，如如供应商商、承包包商、监监理单位位统称工工程供方方。3.3. 工程合格格供方：指经资资质预审审合格，并并连续两两次试用用合格的的工程试试用供方方，经批批准后，即即成为工工程合格格供方，每每类不超超过三家家。3.4. 工程试用用供方：指经资资质预审审合格，具具备向本本公司提提供产品品或服务务的资格格或已经经提供产产品或
4、服服务但尚尚未进入入工程合合格供方方名单之之供方。3.5. 工程不合合格供方方：指存存在商誉誉问题、或提供供不合格格之产品品或服务务，不具具备继续续向本公公司提供供产品或或服务之之供方，经经批准，即即为工程程不合格格供方。4. 职责4.1. 采购管理理部4.1.1. 负责编制制及修改改工程程供方名名单。4.1.2. 负责组织织工程供供方资质质预审。4.1.3. 负责组织织工程供供方评审审。4.1.4. 负责工程程供方的的档案、资料及及信息管管理工作作。4.1.5. 负责发布布工程供供方信息息。4.2. 工程总监监4.2.1. 负责批准准工程供供方资质质预审结结论。4.2.2. 负责批准准工程供
5、供方评审审及履约约评审结结论。5. 工作程序序5.1. 编制及管管理三种种类型供供方名单单5.1.1. 采购管理理部编制制工程程供方名名单，名名单列明明合格、试用、不合格格供方。5.1.2. 采购管理理部负责责对新的的工程供供方进行行资质预预审，此此项工作作是新工工程供方方进入试试用名单单的必要要过程，具具体按照照工程程供方资资质预审审作业指指引执执行。5.1.3. 采购管理理部负责责组织及及监督对对已提供供服务或或产品之之工程供供方进行行履约评评审，履履约评审审过程具具体规定定如下：每个工程程项目竣竣工后三三个月内内，采购购管理部部组织项项目经理理部、成成本管理理部对该该项目供供方进行行履约
6、评评审，具具体按照照工程程供方履履约评审审作业指指引执执行。5.1.4. 采购管理理部对名名单中的的工程供供方建立立档案，并并负责保保管、维维护，并并根据日日常资质质预审、评价以以及工程程供方自自身信息息变更情情况，更更新名单单及档案案记录。5.2. 工程合格格供方5.2.1. 在同等承承诺条件件下，工工程合格格供方较较工程试试用供方方优先采采用。5.2.2. 在同等承承诺条件件下，优优先与工工程合格格供方建建立战略略供方关关系。5.2.3. 当工程试试用供方方升级为为工程合合格供方方后，超超过三家家时，履履约评审审结论相相对最差差的工程程合格供供方降为为工程试试用供方方。5.2.4. 履约评
7、审审结论不不合格的的工程合合格供方方除出现现以下情情况直接接转为工工程不合合格供方方外，其其余转为为工程试试用供方方：a) 在事先知知情的情情况下，仍仍提供不不合格产产品或服服务。b) 因质量问问题被政政府或行行业机构构通报或或媒体曝曝光。c) 有欺骗或或欺诈行行为。d) 破产或有有严重经经济问题题，被政政府当局局查处或或曝光。5.3. 工程试用用供方5.3.1. 连续两次次试用，履履约评审审结论均均为合格格的工程程试用供供方升级级为工程程合格供供方。5.3.2. 经过一次次试用，在在评审结结论为不不合格的的工程试试用供方方降为工工程不合合格供方方。5.4. 工程不合合格供方方5.4.1. 工
8、程不合合格供方方不允许许向公司司提供产产品或服服务。5.4.2. 工程不合合格供方方由列入入名单之之日起满满一年或或经公司司总监级级（含）以以上人员员推荐时时，可获获得重新新进行资资质预审审的资格格。5.5. 工程供方方信息公公布5.5.1. 采购管理理部负责责每季度度在公司司内网上上发布工工程供方方名单的的最新版版本，公公司部门门负责人人及以上上级别人人员有查查阅权限限。6. 支持性文文件6.1. VKSZZ/QPP/PRR0099工程程采购管管理程序序6.2. VKSZZ/WII/PRR0122工程程供方资资质预审审作业指指引6.3. VKSZZ/WII/PRR0411工程程供方履履约评审审作业指指引7. 相关记录录7.1. VKSZZ/QRR/PRR0411工程程供方名名单7.2. VKSZZ/QRR/PRR0444工程程供方档档案8. 区域各公公司流程程差异对对照：8.1. 职责权限限差异：各公司司各级管管理层及及部门按按相应职职责权限限执行文文件中相相关流程程。8.2. 流程差异异：各公公司本文文件中以以下条款款按本表表确认之之流程执执行。 条款号/项目区域流程程摘要广州公司司流程东莞公司司流程中山公司司流程无