《压力管道安装资质申请编制程序文件7866.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力管道安装资质申请编制程序文件7866.docx（82页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 压力管道安装质量程序文件 质量保证证体系管管理评审审程序 1、目的的对压力管管道安装装质量保保证体系系组织管管理评审审，确保保压力管管道安装装质量保保证体系系的正常常运行和和持续有有效，并并满足实实现公司司质量方方针和质质量目标标的要求求。2、适用用范围本程序适适用于本本公司管管理者对对压力管管道安装装质量保保证体系系的管理理评审。3、职责责压力管道道安装质质量保证证体系的的管理评评审由公公司经理理负责组组织。管管理评审审后的纠纠正和预预防措施施，由公公司质量量保证工工程师负负责组织织实施和和验证。4.管理理评审4.1管管理评审审的组织织与管理理4.1.1本公公司压力力管道安安装质量量保证体
2、体系的管管理评审审，通过过管理评评审会议议的方式式进行。管管理评审审人员由由以下人人员组成成： 公司经理理、副经经理、总总工程师师、质量量保证工工程师、专专业技术术负责人人、质管管办主任任及公司司有关业业务部门门负责人人。4.1.2压力力管道安安装质量量保证体体系管理理评审由由公司经经理依据据本程序序规定每每年组织织一次，当当公司组组织机构构或市场场环境发发生重大大变化时时，应根根据需要要适当增增加管理理评审频频次。4.1.3质量量保证体体系管理理评审由由公司经经理按管管理评审审计划组组织实施施。4.2管管理评审审内容1）内部部质量保保证体系系审核结结果；2)改进进措施及及实施效效果；3）确定
3、定应重点点复审的的压力管管道安装装质量保保证体系系要素进进行再审审核；4）达到到质量目目标的综综合评价价及分析析；5）质量量目标对对环境及及合同变变化的适适应性。4.3管管理评审审的实施施4.3.1管理理评审计计划由公公司质管管办主任任负责组组织编制制，应明明确管理理评审的的目的、内内容、范范围和要要求。4.3.2管理理评审由由公司经经理依据据评审计计划主持持评审，并并建立评评审记录录。l）当公公司组织织发生重重大变化化时，应应评审现现有组织织机构中中各职能能部门及及质量保保证责任任人员工工作职责责的适应应性，2）当市市场环境境发生变变化时，应应评审质质量保证证体系要要素涉及及的职能能部门及及
4、质量保保证责任任人员的的职责调调整范围围；3）当发发生质量量事故或或用户提提出质量量申诉时时，应对对纠正与与预防措措施的质质量控制制情况进进行评审审；4）如在在管理评评审之前前已进行行内部质质量保证证体系审审核时， 应对对内部质质量保证证体系审审核结果果进行评评审。4.3.3管理理评审结结束后，由由公司经经理签发发书面管管理评审审报告，管管理评审审报告由由质管办办负责分分发各有有关部门门和单位位，并建建立发放放记录。4.4纠纠正与预预防措施施4.4.1管理理评审后后的纠正正与预防防措旆。由由公司质质量保证证工程师师组织有有关业务务主管部部门负责责制定并并组织实实施，纠纠止与预预防措施施的跟踪踪
5、评审由由公司质质量保证证工程师师负贡组组织并提提出跟踪踪评审报报告。4.4.2管理理评审后后的质量量保证体体系文件件的修订订由公司司质量保保证工程程师负责责组织实实施，并并列出文文件更改改清单。5质量记记录管理评审审计划管理评审审报告内部质量量保证体体系审核核管理程程序1.目的的 为审查质质量保证证体系活活动是否否符合规规定要求求，评价价质量保保证体系系运行的的效果，并并确定其其实现规规定目标标的有效效性， 以决决定是否否需要采采取纠正正或预防防措施，特特制定本本程序。2适用范范围本程序适适用于本本公司压压力管道道安装内内部质量量保证体体系审核核的管理理。3.职责责3.1压压力管道道安装内内部
6、质量量保证体体系审核核由公司司质管办办负责组组织。3.2内内部质量量保证体体系审核核计划和和审核文文件由质质管办主主任负责责组织编编制。3.3内内部质量量保证体体系审核核由公司司质保工工程师协协助经理理组织实实施。3.4内内部质量量保证体体系审核核文件， 由质质管办负负责管理理。4审核范范围和内内容4.1依依据压力力管管道道安装质质量保证证手册和和各项质质量程序序文件的的规定验验证压力力管道安安装质量量保证体体系各环环节是否否符合规规定要求求。4.2审审核质量量保证体体系是否否以压力力管道安安装质量量保证手手册及各各项质量量程序文文件规定定为依据据，处于于正常的的运行状状态。5审核的的组织和和
7、管理5.1压压力管道道安装内内部质量量保证体体系审核核，公司司质管办办可依据据审核需需要，组组织由对对被审核核对象不不负直接接责任且且具有内内审员资资格的人人员参加加内部质质量保证证体系审审核。5.2本本公司内内部质量量保证体体系审核核的范围围，依据据压力管管道安装装质量保保证体系系的运转转情况和和工程施施工点的的分布情情况及其其质量活活动的阶阶段性考考虑确定定，本公公司的内内部质量量保证体体系审核核每年组组织二次次。6内部质质量保证证体系审审核6.1内内部质量量保证体体系审核核的确定定压力管道道安装内内部质量量保证体体系审核核，应选选择压力力管道安安装工程程施工的的适宜阶阶段进行行组织，并并
8、依据压压力管道道安装项项目质量量控制体体系的运运行情况况确定审审核范围围。6.2内内部质量量保证体体系审核核小组的的组建6.2.1内部部质量保保证体系系审核小小组由质质检科协协助质管管办负责责组建。内内部质量量保证体体系审核核小组人人员的专专业组成成、数量量及素质质，应适适应确定定的内部部质量保保证体系系审核的的目的和和范围要要求。6.2.2 内内部质量量保证体体系审核核文件内部质量量保证体体系审核核小组的的审核文文件，由由质管办办主任依依据确定定的内部部质量保保证体系系审核计计划确定定。受审审核的部部门和单单位为内内部质量量保证体体系审核核小组提提供的审审核文件件，应满满足确定定的审核核范围
9、和和内容的的要求。6.3内内部质量量保证体体系审核核计划6.3.1内部部质量保保证体系系审核计计划由质质管办主主任依据据确定的的内部质质量保证证体系审审核目的的和范围围负责制制订，经经公司经经理审批批后实施施。6.3.2内部部质量保保证体系系审核计计划包括括以下内内容；1)内部部质量保保证体系系审核的的目的、性性质和范范围;2)内部部质量保保证体系系审核涉涉及的单单位和部部门;3)内部部质量保保证体系系审核小小组的人人员组成成与分工工;4)内部部质量保保证体系系审核的的内容和和时间安安排。6.4内内部质量量保证体体系审核核6.4.1内部部质量保保证体系系审核程程序1）召开开首次会会议，确确认内
10、部部质量保保证体系系审核的的目的、内内容和范范围，明明确审核核采用的的方法和和程序，澄澄清审核核计划中中不明确确的内容容，确定定审核的的日程安安排；2）进行行现场审审核，收收集客观观证据，评评审观察察结果，确确定不合合格项目目；3）召开开末次会会议，介介绍审核核观察结结果，提提出不合合格报告告和整改改期限，确确定跟踪踪审查办办法。4）进行行纠正和和预防措措施跟踪踪审核检检查，提提出纠正正措施跟跟踪审核核验证意意见；5）审核核小组组组长负责责组织编编制审核核报告，由由质管办办负责发发放并建建立发放放记录。6.4.2内部部质量保保证体系系审核的的有关要要求1）内部部质量保保证体系系审核中中，应虚虚
11、心听取取用户和和监理部部门对压压力管道道安装施施工质量量及质量量保证体体系运行行效果的的评价意意见；2）内部部质量保保证体系系审核人人员应按按内部部质量保保证体系系审核表表的内内容要求求，对内内审结果果进行记记录；3）不合合格报告告应经受受审核单单位确认认；4)不合合格报告告提出的的不合格格项一般般应在三三周内整整改完毕毕。6.4.3纠正正与预防防措施1）受审审核单位位必须针针对压力力管道安安装内部部质量保保证体系系审核查查出的不不合格项项，负责责制定纠纠正和预预防措施施，并在在规定的的期限内内整改完完毕：2）纠正正措施的的跟踪审审查验证证工作，由由内部质质量保证证体系审审核小组组负责进进行或
12、委委托项目目部内具具有内审审员资格格且与被被审核的的质量活活动无直直接责任任的人员员负责进进行，并并提出跟跟踪审查查意见；3）对属属于文件件类的不不合格纠纠正措施施，可通通过传递递纠正后后的文件件等方式式进行跟跟踪审查验证。6.4.4内部部质量保保证体系系审核报报告l）内部部质量保保证体系系审核结结束后，由由内部质质量保证证体系审审核小组组组长负负责组织织编制内内部质量量保证体体系审核核报告，并并在审核核结束后后的三周周内以正正式文件件的形式式提交受受审核方方。2）内部部质量保保证体系系审核报报告应如如实地反反映审核核过程和和内容，审审核报告告应包括括以下内内容：审核的目目的、性性质、内内容和
13、范范围审核的依依据；审核小组组成员及及审核日日期；观察到的的不合格格项目(汇总)；对质量保保证体系系的客观观评价和和结论性性意见；对现有质质量保证证体系实实现规定定的质量量目标能能力的综综合评价价，审核报告告的发放放范围。3）内部部质量保保证体系系审核文文件在内内部质量量保证体体系审核核结束后后，由内内部质量量保证体体系审核核小组组组长负责责收集、整整理后，交交质管办办实施归归档管理理。7质量记记录内部质量量保证体体系审核核计划；内部质量量保证体体系审核核记录；不合格报报告；内部质量量保证体体系审核核报告。工程合同同管理程程序1 目目的对合同管管理单位位，管理理程序和和基本要要求作出出规定，以
14、以保证合合同的有有效执行行，满足足用户要要求。2适用范范围本程序适适用于本本公司压压力管道道范围内内的工程程合同管管理。3、职责责压力管道道施工工工程合同同由合同同预算科科归口管管理，技技术科、生生产科、供供应科、质质检科、财财务科等等有关部部门予以以配合。4、合同同管理4.1合合同预算算科根据据公司压压力管道道安装许许可证和和类别范范围及公公司生产产能力负负责承接接工程任任务和签签订生产产施工合合同。4.2合合同中应应包括下下列具体体内容：1）合同同主体、工工程名称称、地点点、标的的、价款款与酬金金、工程程类别、工工程数量量、工程程验收、开开工时间间、交工工时间、合合同变更更、纠纷纷的仲裁裁
15、和违约约责任。2）注明明承包方方式、结结算方式式、银行行开户和和帐号。3）材料料采购和和供应方方式、图图纸提供供的份数数及补充充技术条条件。4.3合合同变更更压力管道道安装工工程合同同规定的的施工环环境、条条件因非非我方原原因发生生变化，导导致原合合同无法法履行时时应与对对方协商商进行合合同修订订，并及及时以书书面形式式通知工工程合同同原签订订部门。5、合同同评审5.1工工程合同同从承接接任务起起到正式式签订合合同为止止的整个个过程中中，应组组织生产产科、质质检科、财财务科、供供应科等等有关部部门对合合同进行行评审，并并作出记记录。5.2合合同评审审内容包包括：项项目分析析、设计计图样的的初步
16、审审查、工工程技术术要求、质质量保证证要求、组组织措施施及合同同其它特特殊要求求，为按按时按质质履行合合同打下下基础。6、合同同签订后后，合同同预算科科建立合合同台帐帐，并将将合同副副本发到到生产科科、财务务科等部部门。7、合同同完成后后，按规规定要求求将合同同文本正正本及合合同评审审记录交交档案室室保存。8本章工工作见证证1)合同同文本2)合同同评审记记录施工技术术文件管管理程序序1 目目的对压力管管道安装装施了技技术文件件实施质质量控制制，确保保压力管管道安装装施工能能满足压压力管道道安装质质量和工工程合同同的要求求。2适用范范围本程序适适用于本本公司压压力管道道安装施施工技木木文件的的编
17、制、审审批、更更改、发发放和实实施管理理。3职责3.1压压力管道道安装施施工技术术方案，由由项目部部组织各各专业责责任人员员编制，项项目质保保工程师师审核，建建设单位位审批。3.2压压力管道道安装专专项施工工工艺技技术文件件，由项项目专业业责任人人员依据据分工负负责组织织编制并并审核，项项目质保保工程师师审批。4施工技技术文件件编制。4.1施施工技术术文件的的分类与与内容4.1.1本公公司的压压力管道道安装施施工技术术文件划划分为以以下二类类文件1)压力力管道安安装施工工技术方方案；2)专项项施工工工艺技术术文件。4.1.2施工工技术文文件内容容1)施工工工艺文文件；2)无损损检测及及热处理理
18、工艺卡卡；3)焊接接工艺卡卡和焊缝缝返修工工艺卡；4)压力力管道安安装管段段单线图图。4.2施施工技术术文件的的编制依依据1)压力力管道安安装工程程合同；2)压力力管道安安装施工工图纸和和设计技技术文件件；3)国家家、行业业现行法法规、规规程和施施工驻收收规范、标标准；4)本公公司施工工工艺标标准和同同类工程程施工技技术文件件及施工工技术总总结；5)本公公司压力力管道安安装质量量保证体体系文件件；6)本公公司现有有技术装装备能力力。4.3 施工技技术文件件的编制制内容4.3.1施工工技术方方案的编编制内容容1)工程程概况、施施工内容容及特点点，2)工程程质量目目标，3)应执执行的施施工验收收技
19、术规规范、标标准和质质量程序序文件，4)施工工程序、方方法和技技术措施施及质量量标准，5)施工工过程中中主要质质量保证证体系要要素的控控制内容容、职责责和要求求；6)质量量控制措措施和安安全管理理措施；7)劳动动力组织织、工程程进度计计划、平平面布置置、施工工机具设设备及手手段用料料;8)竣工工技术文文件的编编制内容容及要求求。4.3.2施工工工艺技技术文件件的编制制内容1)专项项施工工工艺技术术文件名名称；2)工艺艺方法、工工艺设备备及工艺艺参数；3)工艺艺措施及及工艺控控制要求求。4.4施施工技术术文件的的更改4.4.1施工工技术文文件原则则上不得得更改，当当确需优优化施工工方法或或因不可
20、可抗力原原因，需需对原施施工技术术文件作作更改时时，书面面更改文文件应按按原审批批程序履履行审批批手续。4.4.2更改改后的施施工技术术文件，应应注明原原施工技技术文件件名称并并做好更更改记录录。4.5施施工技术术文件的的印发4.5.1压力力管道安安装施工工技术方方案，由由项目质质保工程程师负责责组织印印制，项项目部技技术组资资料员负负责建帐帐发放。发发放范围围包括；1)公司司质保工工程师；2)公司司级压力力管道安安装质量量控制体体系人员员；3)各相相关业务务科室；4)项目目经理、项项目质保保工程师师；5)用户户、监理理单位；6)工程程施工负负责人、技技术负责责人；7)项目目部级压压力管道道安
21、装项项目质量量控制体体系责任任人员。4.5.2压力力管道安安装专项项施工工工艺技术术文件应应在以下下范围内内发放1)有关关业务科科室；2)工程程施工负负责人、技技术负责责人；3)有关关项目专专业负责责人。5 施工工技术文文件的实实施与管管理5.1施施工技术术文件的的适用范范围压力管道道安装施施工技术术文件仅仅在其文文件标明明的工程程范围内内有效，超超出其规规定范围围时自动动失效。5.2 施工技技术文件件的实施施管理5.2.1压力力管道安安装施工工技术文文件，由由项目质质保工程程师会同同生产计计划组组组长负责责组织实实施。5.2.2压力力管道安安装施工工技术文文件的实实施，由由项目专专业责任任人
22、员依依据专业业分工负负责实施施管理。5.2.3压力力管道安安装施工工技术文文件的实实施，由由公司各各专业责责任工程程师负责责监督、检检查和指指导。6质量记记录压力管道道安装施施工技术术文件压力管道道安装施施工技术术文件发发放记录录工程竣工工技术文文件管理理程序l 目目的对压力管管道安装装工程竣竣工技术术文件的的形成、采采集、编编审、交交付和归归档实施施管理，以以确保工工程竣工工技术文文件的准准确性、有有效性和和完整性性。2适用范范围本程序适适用于本本公司压压力管道道安装工工程竣工工技术文文件的形形成、采采集、编编审、交交付和归归档管理理。3职责3.1工工程竣工工技术文文件的形形成、采采集和签签
23、证工作作，由施施工技术术员会同同项目责责任人员员，依据据业务分分工负责责组织和和管理。3.2工工程竣工工技术文文件的编编辑、分分卷、审审核、交交付和归归档工作作，由项项目责任任人员会会同项目目质保工工程师组组织和管管理。3.3工工程竣工工技术文文件的形形成、采采集、编编审、交交付和归归档工作作，由公公司级压压力管道道安装质质量控制制体系及及生产科科负责监监督、检检查和指指导。4管理程程序4.1工工程竣工工技术文文件的管管理依据据为SHH35003工工程建设设交工技技术文件件规定4.2工工程竣工工技术文文件的形形成与采采集管理理4.2.1工程程施工原原始记录录，由施施工班组组在压力力管道安安装施
24、工工过程中中进行实实测实量量的基础础上及时时填写和和整理；4.2.2材料料质量证证明文件件与材料料代用审审批文件件，由项项目材料料责任人人员负责责组织采采集和整整理；4.2.3设计计技术变变更文件件由项目目工艺负负责人会会同技术术人员负负责采集集和整理理；4.2.4工程程竣工技技术文件件，由项项目责任任人员组组织工程程施工主主管技术术人员，在在施工原原始记录录的基础础上进行行采集和和整理；4.2.5应用用户特殊殊要求需需纳入交交工技术术文件的的其它原原始记录录或资料料，经双双方协商商同意，应应作为交交工技术术文件编编入有关关案卷。4.3工工程竣工工技术文文件的编编制管理理4.3.1工程程竣工技
25、技术文件件的编制制范围与与内容本公司压压力管道道安装工工程竣工工技术文文件内容容1) 本公司司压力管管道安装装工程竣竣工技术术文件的的编制范范围，包包括本公公司压力力管道安安装工程程范围内内的所有有建筑工工程与安安装工程程。2)压力力管道安安装工程程竣工技技术文件件内容a.材料料质量证证明文件件，b.工程程设计联联络单和和材料代代用审批批单，c.压力力管道安安装工程程竣工技技术文件件，d.竣工工图(包包括管段单线线图)， e.工程程质量检检验评定定资料，f.双方方议定列列为工程程竣工技技术文件件的其它它资料。4.3.2工程程竣工技技术文件件的分类类和立卷卷规定1)工程程竣工技技术文件件应按各各
26、专业工工程分类类，并按按单位工工程或生生产系统统立卷；2)工程程竣工应应按SHH35003工工程建设设交工技技术文件件规定的的顺序整整理编排排；3)阀门门检验、保保温、保保冷、脱脱脂、防防腐及衬衬里等工工序应一一起编入入文件中中，焊接接记录及及管段单单线图应应按管道道类别和和相应规规范要求求进行编编制。4.3.3竣工工图编制制规定1)施工工过程中中按图施施工未作作变动的的施工图图纸，在在原施工工图上加加盖“竣竣工图”章章后作为为竣工图图，2)施工工过程中中图纸仅仅进行一一般性修修改的，在在原施工工图纸上上标注修修改部位位及设计计变更单单编号，并并在蓝图图右上角角汇总标标出本蓝蓝图涉及及的设计计
27、变更单单编号，再再加盖“竣竣工图”章章后作为为竣工图图，同时时将设计计变更单单随竣工工图归卷卷；3)施工工过程中中施工图图纸做过过重大修修改或修修改处较较多，需需重新绘绘制竣工工图时，除除因施工工单位原原因导致致重新绘绘制时由由施工单单位负责责重新绘绘制外，其其它原因因导致重重新绘制制竣工图图的，应应由建设设单位责责成责任任方负责责绘制，重重新绘制制的竣工工图由施施工单位位审核无无误后，加加盖“竣竣工图”章章后作为为竣工图图。4.3.4工程程竣工技技术文件件的审核核管理编卷成册册的工程程竣工技技术文件件，由项项目责任任人员会会同项目目质保工工程师负负责组织织审核，以以确保竣竣工技术术文件的的准
28、确性性、有效效性和完完整性。工工程竣工工技术文文件应分分别由项项目经理理和项目目质保工工程师在在工程竣竣工技术术文件封封面的负负责人、审审核人栏栏内签章章确认。4.4工工程竣工工技术文文件的更更改工程竣工工技术文文件是工工程施工工实际状状况的真真实反映映和记录录，一般般不得更更改，如如确因笔笔误且无无法重新新填写而而需作更更改处理理时，应应在更改改处加盖盖更改人人章并注注明更改改日期，但但当工程程竣工技技术文件件的更改改日期迟迟于双方方现场代代表签证证日期时时应视为为无效。4.5工工程竣工工技术文文件的整整理、交交付和归归档管理理4.5.1工程程竣工技技术文件件的整理理，应保保证内容容与工程程
29、实际情情况相符符，做到到分类科科学、字字迹清楚楚、图形形规整、规规格统一一、没有有漏项，且且不得用用园珠笔笔或其它它易褪色色的墨水水填写和和绘制；4.5.2工程程竣工技技术文件件一般要要求一式式三份，经经建设单单位审查查确认后后返回一一份由公公司档案案室归档档，特殊殊情况下下需增加加工程竣竣工技术术文件及及竣工图图份数时时，应在在工程合合同中注注明。4.5.3按照照工程合合同规定定及设计计文件、施施工图纸纸要求完完成所承承担的全全部工程程，并经经质量检检验评定定合格后后，由项项目质保保工程师师、项目目责任人人员负责责在两个个月内向向建设单单位移交交装订成成册的全全套竣工工技术文文件，同同时填写
30、写工程竣竣工技术术文件移移交书，并并负责将将建设单单位审核核盖章后后退回的的一套副副本文件件交公司司档案室室归档。5支持性性文件工程建建设交工工技术文文件规定定SHH35003质量记记录管理理程序6质量记记寻工程竣工工技术文文件工程竣工工技术文文件归档档记录物资采购购管理程程序1 目目的对压力管管道安装装施工物物资采购购实行控控制，保保证采购购物资的的质量符符合合同同及技术术标准要要求。2范围在程序适适用于本本公司压压力管道道安装范范围内的的物资采采购管理理。3职责物资采购购由项目目部供应应站负责责组织和和管理，各各相关业业务科室室配合实实施。4物资采采购内容容4.1物物资采购购计划4.1.1
31、采购购计划编编制的依依据为经经审批的的安装施施工材料料预算，施施工材料料预算中中需注明明管道等等级、材材料标准准、设计计或用户户提出的的特殊检检验项目目.4.1.2项目目部供应应组计划划员，根根据材料料预算，平平衡库存存后编制制物资采采购计划划经项目目材料责责任人员员审核，公公司供应应科科长长(或主主管经理理)批准准后，交交采购员员组织实实施。4.2分分供方的的评审4.2.1供应应公司已已评审、定定点的分分供方，供供应部门门不做重重新评审审。4.2.2特殊殊情况下下，需从从非定点点进货时时，由项项目材料料责任人人员会同同供应科科科长负负责组织织有关人人员，按按规定的的评审内内容对分分供方进进行
32、评审审。4.3物物资采购购4.3.1采购购员根据据已审批批的物资资采购计计划进行行物资采采购。4.3.2采购购员必须须选择供供应公司司已定点点的分供供方或已已经评审审合格的的非定点点分供方方进货。4.3.3.采采购员依依据物资资采购计计划，向向分供方方询价(一般不不少于三三家)，经经公司供供应科长长（或项项目负责责人）审审核，主主管经理理批准后后，方可可采购。4.3.4物资资采购合合同1）对重重要的关关键的技技术条件件要求高高的物资资和批量量或长期期使用的的物资必必须签订订订货合合同。2）物资资采购合合同文本本必须以以工商行行政管理理机构颁颁发或监监制的示示范文本本为准。3）采购购合同的的内容
33、，一一般遵循循示范文文本购销销合同或或加工定定作合同同的内容容，未包包括的内内容以附附件形式式处理，并并且符合合国家经经济合同同法的的有关规规定。4)合同同经双方方法定代代表人或或委托代代理人签签字加盖盖双方合合同章后后生效。4.3.5物资资采购合合同的变变更因设计文文件发生生变化导导致原物物资采购购合同无无法履行行时，应应及时办办理物资资采购合合同的变变更或另另行签订订采购合合同。4.3.6采购购合同的的履行物资采购购合同签签订后，项项目供应应采购员员负责合合同的履履行，项项目材料料责任人人负责监监督。4.3.7采购购物资到到货后，采采购人员员及时索索取质量量证明文文件，检检查质量量证明文文
34、件项目目是否齐齐全，同同时对照照合同对对物资进进行初步步检查。4.3.8采购购员填写写到货通通知单一一式三份份，交保保管员盖盖章后，一一份附质质量证明明书交计计划员办办理交检检和入库库。5质量记记录物资采购购计划分供方的的评审记记录采购合同同到货通知知单询价表物资入库库、保管管、发放放管理程程序1 目目的对采购物物资和用用户提供供的物资资实施入入库、保保管、发发放控制制，确保保物资质质量符合合设计规规定及国国家有关关技术标标准要求求。2范围本程序适适用于本本公司压压力管道道安装范范围内采采购物资资和用户户提供物物资的入入库、保保管、发发放管理理。3职责项目部供供应组负负责组织织和管理理，有关关
35、科室和和用料单单位配合合实施4物资入入库4.1采采购物资资到货后后，采购购员将附附有质量量证明书书的到货货通知单单转交计计划员办办理交检检和入库库手续，采采购物资资出现的的质量问问题由采采购员负负责处理理用户户提供的的物资由由计划员员直接办办理入库库手续。4.2保保管员(或用料料单位材材料员)接到到到货通知知后，对对物资进进行初步步验收。内容包括括：物资资名称、规规格、数数量、外外观质量量.4.3到到货物资资按不同同的分类类、规格格型号、摆摆放在待待验区并并且有待待验标志志，以备备检查。4.4经经检验合合格的物物资由计计划员办办理入库库手续。4.5保保管员(或用料料单位材材料员)将物资资标识及
36、及时移植植到实物物和有关关资料上上，及时时办理上上架、归归位、记记帐等工工作。4.6出出现下下列情况况之一的的物资不不得入库库；4.6.1到货货物资与与采购计计划或材材料预算算要求不不符，4.6.2材料料质量证证明书与与材料技技术标准准规定不不符，4.6.3材料料质量证证明书内内容不全全、不清清或与实实物不符符，4.6.4材料料经补项项试验或或复验不不合格。5物资保保管 5.1物物资入库库后，保保管员或或用料单单位保管管员，应应加强对对物资的的保管和和保养工工作，必必须做到到；1)标识识明显，名名称正确确，规格格不串，材材质不混混，数量量正确，整整齐清洁洁。2)做到到“四保保”和“三三化”。四
37、保：保保质、保保量、保保安全、保保急需三化：库库房料场场规格化化、物资资存放系系列化、保保管、保保养经常常化5.2对对不同的的物资要要根据其其性能、用用途、材材质和存存储要求求，进行行保管保保养。5.3合合格物资资和不合合格物资资分别放放在合格格区和不不合格区区并有明明显标记记。5.4物物资的保保管要做做到，帐帐、卡、物物、证一一致。5.5焊焊材库应应有去湿湿机、温温度计和和湿度计计，库房房相对湿湿度660，温温度保持持在5C以上上，焊材材摆放应应距地面面、墙2250mmm以上上。 6物资的的发放6.1物物资发放放的依据据是材料料总预算算和用料料单位的的分预算算。6.2保保管员根根据计划划员填
38、写写的出库库单或借借条发放放，且认认真核对对物资的的名称、规规格、数数量和标标记。6.3保保管员对对发放后后的物资资的数量量及时调调整、及及时下帐帐。6.4对对分离物物资应按按规定进进行标记记移植。6.5出出现下列列情况的的物资不不得出库库：1)手续续不全、不不清不出出库。2)数量量不点清清不出库库。3)材质质不清，质质量不合合格，保保养不好好不出库库。4)附件件零件不不配套不不出库。66物物资紧急急放行的的发放1）具备备下列情情况的物物资可紧紧急放行行：a.工程程急需的的物资；b.检验验时间过过长无法法等待，经经项目质质量检验验责任人人员及项项目材料料责任人人员检查查的物资资；c.物资资质量
39、证证明书滞滞后，认认为信誉誉较好，可可信程度度较强的的物资。2) 物资的的紧急放放行由计计划员提提出，填填写紧紧急放行行申请单单，经经项目材材料责任任人员审审核，项项目质保保工程师师批准后后方可实实施，紧紧急放行行申请单单要依依次填写写项目名名称、工工程编号号、物资资名称、炉炉批号、规规格、型型号、单单位、数数量、紧紧急放行行的理由由。项目目材料责责任人员员和项目目质保工工程师签签字。3) 紧急放放行的物物资应是是同一厂厂名、同同一规格格、同材材质、同同炉批号号，并在在表面做做好紧急急放行的的标记，验验收人员员应在专专用记录录本上作作好记录录。4) 紧急放放行后，如如检验不不合格应应立即通通知
40、使用用单位返返回不合合格物资资并作好好记录。7、质量量记录工程材料料预算到货通知知单物资入库库、出库库单紧急放行行申请表表用户提供供物资管管理程序序1 目目的对用户提提供的物物资实施施质量控控制，以以确保用用户提供供物资质质量符合合设计规规定及国国家有关关技术标标准要求求。2适用范范围本程序适适用于本本公司压压力管道道安装范范围内用用户提供供物资的的管理。3职责由项目材材料责任任人员具具体组织织实施，公公司有关关科室和和用料单单位配合合实施。4用户提提供物资资的组织织实施4.1进进货的依依据为预预算部门门提供的的经甲方方审批的的材料预预算，材材料预算算的要求求与采购购物资相相同。4.2项项目部
41、供供应组计计划员接接到材料料预算后后，应及及时与用用户进行行对接，掌掌握到货货和缺口口情况，并并根据工工程的需需要分批批组织进进货。4.3计计划员在在进货的的同时向向用户索索取质量量证明书书及有关关的检、试试验报告告并检查查质量证证明书内内容是否否齐全。质量证明明文件的的要求：1）质量量证明文文件为生生产厂家家的原始始件和检检、试验验机构提提供的检检、试验验报告(包括复复印件)。2)质量量证明文文件项目目齐全，品品名、规规格型号号、材质质，生产产批号和和执行的的标准与与实物和和预算相相符。3)质量量证明文文件有生生产厂印印章和经经办人签签章，并并加盖供供货方的的红印章章。4)质量量证明文文件字
42、迹迹清晰，不不得涂改改。4.4物物资到货货后，项项目供应应组材料料计划员员填写到到货通知知单一式式贰份，办办完交接接手续后后鉴章，一一份自留留，一份份交保管管员(或或用料单单位材料料员)。4.5用用户提供供的物资资直接移移交用料料单位后后，办完完交接手手续后其其保管保保养责任任转移到到用料单单位，如如发生丢丢失、损损坏等由由用料单单位负责责。4.6用用户提供供物资由由项目供供应组材材料计划划员直接接办理交交检手续续，保管管员(或或用料单单位材料料员)负负责材料料标识的的移植。4.7未未经检验验或不合合格的物物资(紧紧急放行行情况除除外)不不得使用用。4.8不不合格物物资由项项目供应应组计划划员
43、办理理退货等等事宜。5 物资检检验遵照照物资资检验、试试验管理理程序规规定执行行。6 物物资的入入库、保保管、发发放，遵遵照物物资入库库、保管管发放管管理程规规定执行行。7 质量量记录工程材料料预算质量证明明文件到货通知知单产品标识识管理程程序1 目目的对有追溯溯性要求求的压力力管道安安装施工工过程和和产品进进行标识识管理，确确保在需需要时对对压力管管道安装装工程质质量的形形成过程程与质量量保证体体系的运运行过程程实现追追溯。2 适用范范围本程序适适用于本本公司压压力管道道安装施施工范围围内的施施工过程程和产品品的标识识管理。3 职职责3.1压压力管道道安装过过程和产产品的标标识方法法由公司司
44、质量保保证工程程师负责责组织确确定。4 标识识的分类类4.1压压力管道道安装的的文件、资资料标识识；4.2压压力管道道安装的的器材标标识；4.3压压力管道道安装的的施工过过程标识识；4.4压压力管道道安装的的检验与与试验状状态标识识。5 标识识的范围围5.1 压压力管道道安装的的文件、资资料标识识范围5.1.1压力力管道安安装质量量保证体体系文件件；5.1.2压力力管道安安装施工工与验收收规范、标标准；5.1.3工程程合同、施施工图纸纸、设计计文件和和设计变变更、材材料代用用文件；5.1.4施工工技术文文件和施施工技术术交底文文件；5.1.5压力力管道安安装施工工质量记记录和工工程竣工工技术文
45、文件。5.2 压压力管道道安装的的器材标标识范围围5.2.1入库库保管的的管材、管管件和阀阀门；5.2.2现场场储存保保管的管管材、管管件；5.2.3安装装前的预预制管段段或管件件。5.3 压压力管道道安装的的施工过过程标识识范围5.3.1焊接接、无损损检测等等特殊工工种作业业标识；5.3.2隐蔽蔽工程等等特殊工工序作业业标识；5.3.3工序序交接标标识。5.4 压力管管道安装装的检验验和试验验状态标标识范围围5.4.1库存存器材的的检验和和试验状状态；5.4.2管道道预制安安装过程程的检验验与试验验状态；5.4.3检验验、测量量和试验验设备的的检验、试试验状态态。6 标标识方法法6.1文文件和资资料的标标识方法法6.1.1本公公司的压压力管道道安装质质量保证证体系文文件，在在文件