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1、玉溪红塔塔集团EERP项项目PPP业务指指导书生产管理理部分（PP）玉溪卷烟烟工厂业业务20011年122月100日 定稿20011年122月100日 打印确认：该文档需需要以下下确认姓名职 位位签 字日 期期曲延斌顾问李碧林李宏伟PP业务务小组长长郭勇综合管理理部主任任王力武生产一部部主任蒋顺华生产二部部主任马云参动力部副副主任武从友膨胀烟丝丝车间主主任谢琳琳中试车间间主任马曙勋副总裁目录玉溪卷烟烟工厂业业务1目 录录2生产计划划业务44一、综合合管理部部业务流流程5二、业务务内容661.编制制卷烟烟生产年年计划62.编制制卷烟烟生产月月计划63.编制制卷烟烟生产日日计划74.查看看辅料料需
2、求计计划775.出口口烟丝及及天堂、Marrblee烟业务务7三、生产产计划上上线业务务91.业务务环节992.角色色定义110四、表单单11五、注意意事项111制丝生产产业务112一、制丝丝生产工工作流程程13二、业务务内容114三、制丝丝车间上上线业务务161.业务务环节1162.角色色定义117四、表单单17五、注意意事项117卷烟生产产业务119一、卷包包生产工工作流程程20二、业务务内容221三、卷包包车间上上线业务务241.业务务环节2242.角色色定义225四、表单单26五、注意意事项226烤片叶组组生产业业务277一、业务务流程228二、本部部门上线线业务2291.业务务环节2
3、292.角色色定义330三、业务务内容330四、表单单31五、注意意事项331香糖料生生产业务务33一、香糖糖料生产产业务流流程图334二、香糖糖料中心心上线业业务3551.业务务环节3352.角色色定义336三、业务务内容3361.辅料料领料3362.生产产准备3363.生产产执行3374.完工工确认3375.香糖糖料发放放386.生产产统计338四、表单单39五、注意意事项339膨胀烟丝丝生产业业务400一、业务务流程4411.膨胀胀丝生产产工作流流程4112.膨胀胀烟丝转转储业务务流程442二、本部部门上线线业务4421.业务务环节4422.角色色定义443三、业务务内容4431.生产产
4、准备4432.生产产执行4443.生产产完工确确认4444.膨胀胀烟丝转转储444四、表单单45五、注意意事项445玉溪红红塔集团团关于取取样烟管管理的规规定446玉溪红红塔集团团关于试试验管理理的规定定477一、总则则47二、实验验任务下下达477三、试验验类型447四、各种种原辅料料的领用用，半成成品、成成品及废废品的处处理以及及财务部部门的结结算细则则如下：481.原料料482.辅料料483.香糖糖料4884.半成成品4885.成品品496.废品品49五、试验验补助费费用499六、其他他事宜449试验流程程图：550玉溪红塔塔集团EERP项项目生产产计划业业务指导导书生产管理理部分（PP
5、）生产计划划业务20011年122月100日 定稿20011年122月100日 打印确认：该文档需需要以下下确认姓名职 位位签 字日 期期曲延斌顾问李宏伟业务流程程责任人人李碧林李李宏伟PP业务务小组长长郭勇综合管理理部主任任马曙勋副总裁一、 综合管理理部业务务流程二、 业务内容容1. 编制卷卷烟生产产年计划划1.1 每年年初初，计统统科根据据国家烟烟草总局局下达的的年生产产总量，以及各各牌号卷卷烟在往往年的销销售纪录录，确定定今年各各牌号卷卷烟的生生产总量量，制定定出计统统科的年度卷卷烟生产产计划。1.2 每年年初初，计统统科将年度卷卷烟生产产计划将下达达到综合合管理部部。1.3 综合管理理
6、部生产产科生产产计划员员在集团团计统科科下达年度卷卷烟生产产计划的当天天或第二二天内，在SAAP RR/3系系统中创创建卷卷烟年生生产计划划。1.4 卷烟年年生产计计划后后立刻电电话通知知物资公公司年辅辅料计划划的负责责人，告告知卷卷烟年生生产计划划在SSAP系系统中已已经创建建完毕，可以运运行MRRP了，电话要要通知具具体负责责的某一一个人。1.5 当发生计计统科的的年度度卷烟生生产计划划更改改时，综综合管理理部生产产科计划划员也要要在收到到年度度卷烟生生产计划划的当当天或第第二天内内，在SSAP系系统中更更改卷卷烟年生生产计划划，在在此只能能更改收收到计划划日期后后的年计计划内容容。1.6
7、 更改卷卷烟年生生产计划划完毕毕后，用用同样的的方法通通知物资资公司，便于物物资公司司进行年年辅料的的采购。2. 编制卷卷烟生产产月计划划2.1 每月月初初，综合合管理部部生产科科生产调调度员以以销售部部门提供供的销销售计划划为基基础，考考虑集团团计统科科的年年度卷烟烟生产计计划和和季度度卷烟生生产计划划、进进出口公公司出出口计划划（其其计划包包含卷烟烟成品或或烟丝）及生产产部门的的设备备大中修修计划，进行行综合平平衡，确确定出生生产部门门每个牌牌号的卷卷烟在下下个月所所需生产产的总量量。2.2 通过综合合管理部部生产科科生产调调度员的的综合平平衡，确确定出卷卷烟单牌牌号月所所需求生生产总量量
8、后，由由生产调调度员将将每个牌牌号的卷卷烟在该该月所需需生产的的总量分分解到每每一个工工作日，确定出出生产部部门本月月内每一一个工作作日每一一个牌号号应生产产的数量量。2.3 每月5日日以前在在SAPP R/3系统统中打印印出下一一个月的的卷烟烟月生产产计划初表。2.4 将卷烟烟月生产产计划初表报报送至科科部领导导及卷烟烟生产副副总裁审审批，如如果不批批准，需需要重新新制定计计划；如如果批准准，则于于每月220日前前召开生生产调度度会，讨讨论下一一月的卷烟月月生产计计划。2.5 将生产调调度会的的讨论结结果进行行确认，看是否否需要修修改卷卷烟月生生产计划划，如如果需要要修改，则在系系统中对对卷
9、烟烟月生产产计划进行修修改，修修改后重重新打印印出卷卷烟月生生产计划划。2.6 将修改后后的卷卷烟月生生产计划划送至至分管卷卷烟生产产副总裁裁签字确确认。 2.7 将签字确确认后的的卷烟烟月生产产计划传送到到总裁、分管生生产副总总裁、分分管销售售副总裁裁、分管管质量副副总裁、生产管管理一部部、生产产管理二二部、物物资公司司、销售售部、技技术中心心、动力力部、计计统科、咀棒车车间、烟烟丝膨胀胀线、复复烤厂配配料科。2.8 月中对卷烟月月生产计计划进进行修改改时，重重复以上上步骤。3. 编制卷卷烟生产产日计划划3.1 综合管理理部计划划员每天天上午111:000前根根据由卷烟年年生产计计划在在SA
10、PP系统中中自动分分配的每每日生产产计划数数，参照照技术术中心试试验计划划、设备大大、中修修计划编制隔隔天的卷烟生生产日计计划，并下达达转天的的卷烟烟生产日日计划。3.2 编制卷卷烟生产产日计划划按照照卷烟成成品、烟烟丝、烤烤片叶组组、膨胀胀烟丝、梗丝、香糖料料、膨胀胀烟丝烤烤片叶组组、梗香香糖的顺顺序进行行。每排排产完成成一层的的物料后后，运行行MRPP。3.3 最后运行行完成MMAP 后，电电话通知知各相关关部门可可以根据据辅料料需求计计划表创建采采购订单单，进行行原辅料料的采购购。3.4 当卷烟烟日生产产计划编制完完成后，由综合合管理部部调度员员在SAAP RR/3系系统中对对卷烟烟日生
11、产产计划进行打打印，产产生日日生产排排程表。3.5 将打印出出日生生产排程程表送送交综合合管理部部主任,由综合合管理部部主任审审批并签签字。如如果不批批准，需需重新进进行计划划；如果果批准，则将经经过批准准的日日生产排排程表传递到到生产管管理一部部、生产产管理二二部、配配料科、膨胀烟烟丝车间间、中试试车间、动力部部香糖料料中心等等相关部部门（也也可打印印到各生生产部门门的网络络打印机机上，电电话确认认收到与与否）。3.6 随后关闭闭上一天天的全部部生产订订单。3.7 整个卷烟烟日生产产计划的的编制工工作要在在每天早早上111:000以前完完成。4. 查看辅辅料需求求计划4.1 运行MRRP后，
12、要及时时电话通通知各原原辅料采采购部门门，创建建原辅料料采购订订单。4.2 生产科计计划员可可以看到到各部门门的辅辅料需求求计划，可以以对每天天的辅料料需求数数进行掌掌握，同同时在查查看库存存时，可可对各仓仓库的库库存情况况作很好好的掌握握。5. 出口烟丝丝及天堂堂、Maarblle烟业业务5.1 经过生产产调度会会，确定定需要生生产出口口烟丝以以及天堂堂、Maarblle业务务的时间间及数量量5.2 对上述产产品的烟烟丝进行行卷烟日日计划排排产，此此操作完完全遵循循编制卷烟生生产日计计划的的步骤，隔天安安排的生生产订单单，下达达转天的的生产订订单。5.3 安排生产产订单后后，创建建出口烟烟丝
13、、天天堂、MMarbble烟烟等使用用的烟叶叶包装物物、辅料料的采购购订单，创建后后传递到到物资公公司，进进行有关关物料的的采购。5.4 当物资公公司发货货完毕后后，会通通知综合合管理部部，综合合管理部部将对烟烟叶包装装物、辅辅料等物物料的收收货处理理。所有有的物料料将会被被收到“综合管管理部烟烟丝库”中，并并进行记记帐处理理。5.5 在出口烟烟丝以及及天堂、Marrblee业务在在相关生生产部门门生产完完毕后，各相应应生产部部门的完完工确认认员进行行完工确确认时，综合管管理部烟烟丝库的的物料，将会随随完工确确认量的的数量而而减少。5.6 生产烟丝丝时所产产生的各各种消耗耗，按正正常情况况将被
14、记记录到各各生产烟烟丝的相相关部门门。5.7 在综合管管理部烟烟丝库中中的烟丝丝进行发发货时，综合管管理部烟烟丝库发发料员要要做发货货处理。三、 生产计划划上线业业务1. 业务环节节2. 角色定义义四、 表单五、 注意事项项1. 卷包生生产完工工确认表表高架架库打印印后，发发料员送送到每个个机组。2. 一个机组组三个班班都是一一个生产产订单，相应的的生产状状况都记记录在此此订单下下，每个个班都对对订单确确认一次次，最后后一个班班作最后后确认。3. 为保证数数据的准准确性，在卷卷包生产产完工确确认单上所填填写的数数据需经经相关人人员确认认签字，作业长长检查签签字后交交生产线线完工确确认员在在系统
15、中中确认。4. 每班滤嘴嘴接收机机的计数数，必须须在换班班时间前前记录，否则计计数值将将自动清清零。5. 完工确认认时，每每一次货货物移动动都会产产生一个个物料凭凭证，尽尽量保证证每次确确认的货货物移动动都一次次移动完完。6. 确认时发发生数据据锁定，先退出出确认，或通知知对方退退出，不不要一直直占用数数据，以以免系统统发生拥拥塞。玉溪红塔塔集团EERP项项目制丝丝生产业业务指导导书生产管理理部分（PP）制丝生产产业务20011年122月100日 定稿20011年122月100日 打印确认：该文档需需要以下下确认姓名职位签字日期曲延斌顾问李碧林业务流程程责任人人李碧林李李宏伟PP业务务小组长长
16、谢琳琳中试车间间主任郭勇综合管理理部主任任王力武生产一部部主任蒋顺华生产二部部主任马曙勋副总裁一、 制丝生产产工作流流程二、 业务内容容1. 综合管理理部生产产科通过过网络打打印机下下达制制丝日生生产排程程表到到生产部部、制丝丝线办公公室、制制丝作业业长室、制丝质质检室。2. 上班就位位后，作作业长根根据每班班的制制丝日生生产排程程表以以批为单单位按顺顺序组织织生产，为各关关键工序序下达制丝日日生产排排程表；3. 中控室操操作工按按照制制丝日生生产排程程表打打印出生产完完工确认认单，各部门门发料员员根据此此单进行行半成品品辅料的的生产性性发料，领料员员根据此此单进行行领料并并双方签签字确认认；
17、4. 当每条线线的每批批次生产产结束后后，中控控室人员员填写生生产完工工确认单单，交由由作业长长核实并并签字，在系统统中进行行完工确确认，然然后打印印出生产产完工确确认领料料单和入入库单；5. 全部生产产结束后后由作业业长填写写生产产部制制丝线大大班生产产记录进行交交班。6. 实验性生生产的处处理（具具体参照照玉溪溪红塔集集团关于于试验管管理规定定执行行）:(1) 实验性生生产根据据技术中中心的实实验任务务单进行行，作为为一个项项目管理理，用内内部订单单处理。(2) 技术中心心的试验验计划于于试验前前3天的下下午4：00前送送交相关关部门，生产由由综合管管理部统统一协调调安排；(3) 中试车间
18、间、生产产部门试试验产生生的半成成品，若若决定在在生产部部掺用，由生产产部门在在试验验半成品品处理通通知单上签字字确认；(4) 承担试验验任务的的生产线线，由技技术中心心按试验验补助费费用规定定给予补补助；7. 出口烟丝丝与自用用烟丝是是两种不不同的物物料，出出口烟丝丝的生产产与自用用烟丝一一样生产产，不同同之处就就是把装装箱作业业放到第第二道工工序进行行确认，装箱需需要的辅辅料从本本部门辅辅料高架架库领取取，生产产科负责责装箱的的人员在在生产完完工确认认单上填填写所用用辅料并并签字。8. 出口烟丝丝装箱后后剩余的的烟丝转转为一般般烟丝（出口转转内销），剩余余的烟丝丝需要计计量，本本部门使使用
19、直接接加入加加丝机库库，转别别的部门门由作业业长通过过货物移移动把出出口烟丝丝转移到到使用部部门的加加丝机库库内（对对方告知知加丝机机库号）。9. 烟丝、梗梗丝、膨膨胀丝等等各种物物料在110011工厂内内各部门门之间相相互转移移，由物物料转接接双方在在物料料转储单单上签签字确认认，对烟烟丝由转转入方提提供转入入的加丝丝机库号号，转出出方在系系统中用用收货（3111）进行行处理。如果是是集团内内跨工厂厂的调拨拨由接收收方在系系统中创创建采购购订单，转出方方检配发发货，接接收方按按订单收收货，转转出方出出具发票票，接收收方做发发票校验验，三方方匹配后后付款，转出方方收款。10. 每月末最最后一班
20、班，卷包包制丝生生产完全全结束后后，由现现场库稽稽查员（作业长长）安排排进行烟烟丝盘存存，并由由综合科科核算员员在系统统内将加加丝机库库存调整整为实际际烟丝库库存，货货物移动动方式：2911/2992。梗梗丝库、膨胀烟烟丝库盘盘存后，综合科科完工确确认员进进行订单单的调整整，使系系统库存存与实际际库存一一致。11. 错误处理理：货物物移动中中发生错错误，针针对错误误类型进进行相应应处理(1) 若发生物物料短缺缺情况，等发生生错误的的货物在在系统中中库存补补充足时时，进行行“自动收收货：错错误处理理”步骤，把错误误全部处处理；(2) 若发生输输入数量量、日期期、库存存地错误误，需将将此次确确认全
21、部部取消，重新确确认；(3) 若在货物物转储中中发生错错误，由由作业长长用MVVT3112方式式改正；(4) 若成本计计算错误误,主要是是作业类类型没定定义好，应反映映给财务务部门处处理。三、 制丝车间间上线业业务1. 业务环节节序号业务明细细执行部门门相关角色色相关单据据备注1接收半半成品日日生产排排成表制丝线作作业长室室制丝作业业长半成品品日生产产排成表表前一天17：000前2安排班班生产任任务通知知单制丝线作作业长室室制丝作业业长班生产产任务通通知单每班前3打印生生产完工工确认表表中控室确认人员员生产完完工确认认表每班前4组织生产产制丝线制丝车间间主任制丝线作作业长组长制丝生生产日排排程
22、表班生产产任务通通知单生产订订单5领料（烤烤片、香香糖料、膨胀烟烟丝、长长梗）烤片现场场库香糖料中中心库膨胀烟丝丝现场库库领料员生产完完工确认认表根据生生产完工工确认表表,核核对后双双方签字字6生产数据据统计制丝线烤片现场场库香糖料中中心库膨胀烟丝丝现场库库领料员、操作工工、质检检员、作作业长、确认人人员卷包完完工确认认表生产中7完工确认认中控室确认人员员生产完完工确认认表每批结束束8质量分确确认制丝质检检室质量确认认人员生产完完工确认认表质量分算算出后9打印领领料单、入入库单中控室确认人员员生产完完工确认认领料单单生生产完工工确认入入库单交成本核核算员10成本分析析、结算算综合科成本核算算员
23、成本报表表2. 角色定义义部门岗位/角角色人数操作单据综合科核算员1成本分析析、结算算制丝完完工确认认表生产完完工确认认领料单单生生产完工工确认入入库单中控室完工确认认员14完工确认认打印卷卷包完工工确认表表生生产完工工确认领领料单生产产完工确确认入库库单制丝完完工确认认表生产完完工确认认领料单单生生产完工工确认入入库单制丝线现场库稽稽查员3核对现场场库库存存制丝线领料员9领用烤片片、香糖糖料、长长梗、膨膨胀烟丝丝制丝完完工确认认表制丝线质检员9统计质量量分确认质量量分制丝完完工确认认表制丝线作业长9检查制制丝完工工确认表表制丝完完工确认认表制丝线主任1统筹安排排、宏观观控制设备维修修科备件预
24、留留员1创建预留留预留清清单四、 表单部门表单用途制丝车间间制丝生产产完工确确认表根据生产产订单打打印，填填写领料料量、入入库量及及相关数数据，作作为生产产完工确确认的输输入凭据据生产完工工确认入入库单生产完工工确认完完成后，打印出出各个生生产订单单的入库库量、金金额、物物料凭证证、会计计凭证，送财务务科生产完工工确认领领料单生产完工工确认完完成后，打印出出各个生生产订单单的领料料量、金金额、物物料凭证证、会计计凭证，送财务务科玉溪卷烟烟厂制丝丝车间制制丝大班班生产日日（月）统计生产订单单关闭后后，打印印出制丝丝线每日日/每月大大班的产产量、辅辅料耗用用等生产产数据玉溪卷烟烟厂制丝丝车间分分品
25、牌生生产日(月)统统计表生产订单单关闭后后，打印印出制丝丝线每日日/每月分分品牌的的产量、辅料耗耗用等生生产数据据五、 注意事项项1. 制丝生生产完工工确认表表中控控室打印印后，发发送相关关人员。2. 生产完一一批确认认一批。3. 润叶、切切丝分班班完成时时，各班班确认各各班完成成的工序序。4. 为保证数数据的准准确性，在制制丝生产产完工确确认单上所填填写的数数据需经经相关人人员确认认签字，作业长长检查签签字后交交制丝完工工确认员员在系统统中确认认。5. 完工确认认时，每每一次货货物移动动都会产产生一个个物料凭凭证，尽尽量保证证每次确确认的货货物移动动都一次次移动完完。6. 烟丝转移移，要求求
26、对方提提供转入入的加丝丝机库号号。7. 确认时发发生数据据锁定，先退出出确认，或通知知对方退退出，不不要一直直占用数数据，以以免系统统发生拥拥塞。玉溪红塔塔集团EERP项项目卷烟烟生产业业务指导导书生产管理理部分（PP）卷烟生产产业务20011年122月100日 定稿20011年122月100日 打印确认：该文档需需要以下下确认姓名职 位位签 字日 期期曲延斌顾问李碧林业务流程程责任人人李碧林李李宏伟PP业务务小组长长谢琳琳中试车间间主任郭勇综合管理理部主任任王力武生产一部部主任蒋顺华生产二部部主任马曙勋副总裁一、 卷包生产产工作流流程二、 业务内容容1. 每月中旬旬生产调调度会后后，生产产科
27、计划划好次月月的生产产计划，通过网网络打印印机把各各部门的的卷包包生产月月计划打印到到生产部部主任、三个生生产线主主任、工工艺质量量检验科科、高架架库办公公室处，各处负负责人注注意收存存。如没没有收到到，找本本部门收收到的复复印或通通知生产产科重发发。2. 每日生产产科111：00以前前把第二二天的卷包生生产日排排程表，通过过网络打打印机打打印到各各部门生生产部主主任、三三个生产产线主任任、工艺艺质量检检验科、高架库库办公室室处，各各处负责责人注意意收存。如没有有收到，找本部部门收到到的复印印或通知知生产科科重发。3. 每日生产产科111：00以后后，生产产科电话话通知各各部门高高架库办办公室
28、、高架库库辅料计计划员，可以把把第三天天卷包生生产所需需的辅料料的卷卷包辅料料需求计计划表打印出出来。4. 高架库计计划员根根据自己己打印的的卷包包辅料需需求计划划表，在系统统中创建建采购订订单，打打印出调拨提提货单送物资资公司，物资公公司相应应辅料仓仓库记账账员根据据调拨拨提货单单创建建交货单单，物资资公司辅辅料仓库库记账员员根据交交货单发发货过账账，并打打印出调拨出出库单，分两两次送货货到使用用部门辅辅料高架架库；高高架库辅辅料入库库员根据据自己的的采购订订单按随随车来的的调拨拨出库单单签收收货物，在系统统中根据据交货单单号做收收货处理理，产生生收货物物料凭证证，并打打印出调拨入入库单送综
29、合合科核算算员。5. 高架库发发料员为为下一个个班在RR/3系系统中打打印出一一机一份份的卷卷包生产产完工确确认单，卷卷包生产产完工确确认单上自动动打印出出按生产产计划所所需求的的各种主主要原辅辅料，发发料员根根据卷卷包生产产完工确确认单进行辅辅料的生生产性发发料。6. 机组操作作工与发发料员对对所发物物料进行行数量、品种规规格、质质量的确确认，双双方在卷包生生产完工工确认单单上签签字认可可，发放放的辅料料在系统统中记入入车间现现场库，由高架架库统计计员把所所发放的的辅料从从辅料高高架库转转储到车车间现场场辅料库库。换牌牌号生产产时，不不再使用用的辅料料由发料料员收回回辅料高高架库，所收辅辅料
30、品种种规格、数量由由发料员员与机组组人员签签字认可可，高架架库统计计员据此此把相应应辅料从从车间现现场库转转储到辅辅料高架架库，实实际收回回辅料品品种、数数量与车车间辅料料现场库库库存数数量出现现差异时时，由生生产线主主任签字字认可后后，部综综合科统统计员调调整差异异到对应应的生产产订单，在辅料料现场库库中把收收回的辅辅料库存存清零。月末结结算时，辅料高高架库的的库存盘盘点差异异由相关关领导审审批后，高架库库统计员员进行库库存差异异过账。辅料高高架库统统计员把把车间现现场辅料料库的盘盘点清单单送到部部综合科科统计员员处，系系统中辅辅料现场场库的库库存与实实物可能能出现差差异，由由综合科科统计员
31、员把盘点点差异调调整到相相对应生生产订单单上，使使辅料现现场库实实物与库库存一致致。7. 辅料发放放到机台台、烟丝丝进入加加丝机库库后，生生产线领领导根据据卷烟烟日生产产排程表表组织织机台进进行卷包包生产。8. 需换牌号号生产的的机组当当天会有有两个生生产订单单，并在在每天的的卷烟烟生产日日排程表表上注注明。原原牌号产产品生产产完工后后，进行行第二个个订单产产品的生生产。9. 每班开始始时，检检查上一一班的结结存数，作为本本班上存存。每班班生产结结束时，操作工工与高架架库发料料员进行行辅料上上存数、领料量量、结存存数、耗耗用量确确认（用用过没用用完的辅辅料算消消耗掉），在卷包生生产完工工确认单
32、单上签签字，确确认的耗耗用数反反冲车间间现场辅辅料库，剩余辅辅料存放放在机台台上（系系统中存存现场辅辅料库）留下一一班使用用。10. 滤嘴棒的的耗用按按卷烟机机上的嘴嘴棒计数数加上人人工发放放的嘴棒棒数与嘴嘴棒车间间确认，耗用数数累计进进入物资资公司库库存（33F088），月月末物资资公司与与嘴棒车车间结算算。要求求嘴棒车车间人工工发放滤滤嘴棒到到机台，并与卷卷烟机操操作工签签字确认认。交接接班时卷卷烟机上上滤嘴棒棒接收机机上的计计数会自自动清零零，交班班时卷烟烟机操作作工根据据机台上上滤嘴棒棒计数器器的计数数，加上上确认的的嘴棒车车间人工工发放的的嘴棒数数，作为为本班嘴嘴棒耗用用数在卷包生生
33、产完工工确认单单上记记录，嘴嘴棒车间间巡检人人员签字字确认作作为当班班的滤嘴嘴棒耗用用。中试试车间滤滤嘴棒耗耗用数累累计进入入物资公公司库存存（3FF10），月末末物资公公司与嘴嘴棒车间间结算，以辅料料现场库库发到机机台上的的滤嘴棒棒数减机机台剩余余数作为为本班耗耗用数。11. 烟丝的耗耗用按理理论值确确认（不不允许更更改烟丝丝耗用数数量）。在换牌牌号生产产时，由由综合科科统计员员在R/3系统统中对加加丝机库库存清零零，差异异库存按按对应卷卷包机组组的产量量按比例例分摊到到相应的的成本对对象上；月末结结算时，烟丝库库存在系系统中调调整为盘盘点时的的库存数数，差异异库存按按对应卷卷包机组组的产量
34、量按比例例进行分分摊。两两种情况况下的差差异数量量由综合合科核算算员对次次品牌的的烟丝的的成本对对象进行行调整（移动类类型：2291/2922）。12. 加丝机库库存里加加入出口口烟丝时时，完工工确认时时要在货货物移动动时，手手工加入入出口烟烟丝的物物料号，把加入入的出口口烟丝量量消耗掉掉。13. 各机组卷卷烟、包包装的产产量由拾拾牌员与与各机组组确认（集中装装封箱按按条计数数器的计计数折成成件数计计算，差差异按条条计数的的比例分分减到对对应机组组），并并在卷卷包生产产完工确确认表签字认认可。14. 各机台生生产的质质量分。检验员员在每班班最后一一次工序序检验时时，把每每个机台台的质量量分在卷
35、包生生产完工工确认表表填写写并签字字。15. 各机台操操作工交交废品时时带上卷包生生产完工工确认表表，到到废品房房过磅后后，由废废品记录录员在卷包生生产完工工确认表表填写写废品数数量并签签字，卷卷烟的废废品单位位为万支支（100kg1万支），包装装废品的的单位为为箱（550kgg1箱）。16. 卷包完工工确认员员根据每每个机组组的卷卷包生产产完工确确认表在R/3系统统中进行行完工确确认操作作，机组组生产的的成品记记入车间间现场成成品库。高架库库成品入入库员按按实际入入库数与与拾牌员员核对后后，在RR/3系系统中由由车间现现场库转转移到成成品高架架库。换换牌号生生产时，待原生生产牌号号的成品品全
36、部（包括成成件零烟烟）入成成品高架架库后，如果有有因质量量或别的的问题暂暂时不能能入高架架库的，生产线线统计员员调整车车间现场场成品库库的库存存为不能能入库的的数量（物料状状态从非非限制性性使用转转换为冻冻结状态态，待可可以入成成品高架架库后，再从冻冻结状态态转换为为非限制制性使用用状态，高架库库中控室室人员再再把此批批成品从从车间成成品现场场库转储储到成品品高架库库）。调调整方法法为撤销销相应生生产订单单，在同同一个订订单中结结合需调调整的辅辅料现场场库库存存，按成成品入成成品高架架库的实实际数量量进行调调整。月月末结算算时，机机台上成成件的零零烟全部部拼盘入入成品高高架库，高架库库入库员员
37、按实际际入库数数从车间间成品现现场库把把成品转转储到成成品高架架库。综综合科统统计员把把车间成成品现场场库剩余余的相应应牌号成成品数扣扣减到对对应的机机台，保保证成品品现场库库的库存存为零。17. 返工订单单的确认认。返工工的界定定：成品品没有入入成品高高架库以以前的返返工不作作返工订订单，即即工序返返工在系系统中不不反映，从成品品高架库库或市场场上返回回车间返返工的成成品需作作返工订订单。待待需返工工的成品品累计到到一定数数量后，生产部部门通知知生产科科集中作作一个返返工订单单，车间间进行返返工生产产，按所所消耗的的物料进进行确认认。18. 铁盒烟的的生产，手工包包装视作作包装工工序，与与正
38、常生生产订单单一样确确认。19. 批量试验验性生产产的处理理。试验验性生产产根据技技术中心心的实验验任务单单进行，作为一一个项目目管理，用内部部订单处处理。试试验项目目由试验验部门自自带试验验物料，用了生生产部门门的物料料由试验验人员与与生产部部门机组组人员签签字确认认，所用用物料不不记入生生产部门门的消耗耗，记入入试验内内部订单单结算。20. 成品、半半成品、辅料等等各种生生产性物物料在110011工厂内内各部门门之间相相互转移移，由物物料转接接双方在在物料料转储单单上签签字确认认，转出出方在系系统中用用收货（物料转转出类型型3111）进行行处理。配件在在10001工厂厂内的转转储，要要在系
39、统统中退货货到物资资公司，由物资资公司发发货到转转入的成成本中心心。21. 零配件的的领用。正常配配件设备备员待领领导审批批后在系系统中以以预留方方式作计计划，物物资公司司做询价价/报价，选择供供应商，创建采采购订单单，货到到后收货货处理。配件计计划申报报部门开开具非非生产性性领料单单到物物资公司司领料，物资公公司发货货（货物物移动类类型2001对成成本中心心发货）到车间间备件库库，车间间材料室室全部收收到货后后，做无无采购订订单收货货入库（货物移移动类型型5011）。机机台领用用配件在在材料室室签领领料单，材料料员在系系统中做做发货（物料移移动类型型2611），每每个机台台用无成成本核算算的
40、内部部订单记记录机台台配件耗耗用，各各部门可可打印出出机台台备件耗耗用统计计表，考核机机台的备备件消耗耗。22. 生产的交交接班过过程由两两个班的的作业长长控制，各机组组操作工工填写生产_部部卷烟机机交接班班记录、生生产_部包包装机交交接班记记录，交接班班双方确确认，生生产线主主任填写写生产产_部卷包包生产记记录。23. 生产成本本核算可可按成本本要素会会计、成成本中心心会计、内部订订单核算算、产品品成本控控制等进进行分析析，可分分析订单单成本、期间的的产品成成本，按按累计或或期间分分析目标标/实际/生产成成本差异异、目标标/实际比比较、计计划/实际比比较，做做成本的的差异分分析、差差异结算算
41、，按不不同的方方法可看看出计划划/差异/实际成成本、目目标/实际/生产成成本差异异等报表表，也可可进行获获利性分分析等等等。三、 卷包车间间上线业业务1. 业务环节节序号业务明细细执行部门门相关角色色相关单据据备注1接收卷卷烟生产产月计划划表生产部生产部主主任高架架库负责责人质检检科科长长卷烟生生产月计计划每月200日前2接收卷卷烟生产产日排程程表生产部生产部主主任高架架库负责责人质检检科科长长生产线线主任卷烟生生产日排排程表每日155：00以前前3接收卷卷包物料料需求计计划表生产部高高架库高架库负负责人高高架库计计划员卷包物物料需求求计划表表提前二天天15：00以前前4高架库计计划员根根据卷
42、卷包物料料需求计计划表，在系系统中创创建采购购订单生产部高高架库高架库计计划员采购订订单每天下班班前5高架库辅辅料入库库员根据据物资公公司的交交货单号号收货入入库生产部高高架库高架库辅辅料入库库员卷包辅辅料交货货单6高架库发发料生产部高高架库高架库发发料员卷包完完工确认认表7生产调度度生产部生生产线生产部主主任生产产线主任任卷烟生生产日排排程表生产产订单8组织生产产生产线生产线作作业长卷烟生生产日排排程表生产产订单9生产数据据统计高架库生生产线发料员、操作工工、质检检员、废废品记录录员、拾拾牌员、作业长长卷包完完工确认认表每天下班班前10生产完工工确认生产线生产线完完工确认认员卷包完完工确认认
43、表生产完完工确认认领料单单生生产完工工确认入入库单第二天打打印生生产完工工确认领领料单生产产完工确确认入库库单11调整入库库量、消消耗量综合科白班完工工确认员员卷包完完工确认认表生产完完工确认认领料单单生生产完工工确认入入库单换牌号生生产、月月末结帐帐时12盘点高架库、生产线线、综合合科库管员、发料员员、核算算员盘点凭凭证盘点差差异清单单换牌号生生产、月月末盘点点时13转储高架库发料员、入库员员物料转转储单14成本分析析、结算算综合科成本核算算员成本报表表月结2. 角色定义义部门岗位/角角色人数操作单据综合科核算员1成本分析析、结算算成本报表表综合科完工确认认员1生产订单单调整卷包完完工确认认表生产完完工确认认领料单单生产完完工确认认入库单单生产线完工确认认员6生产完工工确认卷包生生产完工工确认表表生产线现场库稽稽查员6核对现场场库库存存生产线拾牌员