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1、目录1.388、并网网、购电电协议签签订工作作流程（NWPPH-GGA-338000）41.399.1事事故报告告及调查查处理流流程（NNWPHH-GAA-39901）51.399.2生生产设备备一类障障碍报告告处理流流程（NNWPHH-GAA-39902）61.399.3安安全管理理制度编编写与修修订工作作流程（NWPPH-GGA-339033）71.399.4.1年度度消防工工作方案案审批流流程（NNWPHH-GAA-39904-1）81.399.4.2消防防检查及及整改工工作流程程（NWWPH-GA-39004-22）91.399.5安安全违章章处罚流流程（NNWPHH-GAA-3990
2、5）101.399.6年年度安全全技术劳劳动保护护措施计计划流程程（NWWPH-GA-39006）111.399.7安安全生产产大检查查流程（NWPPH-GGA-339077）121.400.1厂厂家（承承包商）资质确确认流程程（NWWPH-GA-40001）131.400.2采采购（承承包）方方式确定定流程（NWPPH-GGA-440022）141.400.3招招标文件件（询价价书）准准备流程程（NWWPH-GA-40003）151.400.4集集团控制制招标工工作流程程（NWWPH-GA-40004）161.400.5集集团授权权（公司司控制）招标工工作流程程（NWWPH-GA-40005
3、）171.400.6询询价工作作流程（NWPPH-GGA-440066）181.400.7合合同谈判判工作流流程（NNWPHH-GAA-40007）191.400.8合合同签定定管理流流程（NNWPHH-GAA-40008）201.400.9采采购（承承包）工工作流程程集成（NWPPH-GGA-440099）212.1.1管理理及流程程执行控控制工作作流程（NWPPH-GGA-001011）222.1.2月度度安全生生产检查查工作流流程（NNWPHH-GAA-01102）232.1.3立项项检修工工作流程程（NWWPH-GA-01003）242.1.4临时时用工审审批流程程（NWWPH-GA-
4、01004）252.1.5临时时生产用用工安全全管理流流程（NNWPHH-GAA-01105）262.1.6生产产人员年年度技术术考核流流程（NNWPHH-GAA-01106）272.1.7工作作票负责责人、签签发人、操作员员及操作作监护人人审批流流程（NNWPHH-GAA-01107）282.1.8技术术讨论与与分析管管理流程程（NWWPH-GA-01008）292.1.9安全全技术措措施方案案审查流流程（NNWPHH-GAA-01109）302.1.10技技术监督督流程（NWPPH-GGA-001100）312.1.11三三级质量量控制工工作流程程（NWWPH-GA-01111）32322
5、.1.12仪仪器、工工具及设设备检验验流程（NWPPH-GGA-001122）332.1.13生生产用品品采购申申请审批批流程（NWPPH-GGA-001133）342.1.14部部门内部部费用报报销流程程（NWWPH-GA-01114）352.1.15外外委工程程进度计计划控制制工作流流程（NNWPHH-GAA-01115）362.1.16外外委修复复加工流流程（NNWPHH-GAA-01116）372.1.17外外委工程程竣工验验收流程程（NWWPH-GA-01117）382.1.18部部门管理理标准、技术标标准临时时修订工工作流程程（NWWPH-GA-01118）402.1.20企企业技
6、术术标准定定期编制制、修订订流程（NWPPH-GGA-001200）422.1.21部部门事务务调查流流程（NNWPHH-GAA-01121）432.1.22内内部协调调流程（NWPPH-GGA-001222）442.1.23技技术总结结/报告审审查流程程（NWWPH-GA-01223）452.1.24安安全奖励励申报流流程（NNWPHH-GAA-01124）462.1.25设设备技改改流程（NWPPH-GGA-001255）472.1.26设设备评级级流程模模块（NNWPHH-GAA-01126）482.1.27备备品备件件计划流流程（NNWPHH-GAA-01127）492.1.28设设备
7、台账账管理流流程模块块（NWWPH-GA-01228）502.1.29设设备年检检预试流流程（NNWPHH-GAA-01129）512.1.30土土建消缺缺报批流流程（NNWPHH-GAA-01130）522.1.31安安全（违违章及两两票）处处罚流程程（NWWPH-GA-01331）532.1.32月月度违章章、两票票合格率率统计审审批流程程（NWWPH-GA-01332）542.1.33年年度反事事故措施施计划流流程（NNWPHH-GAA-01133）552.1.34部部门安全全生产大大检查流流程（NNWPHH-GAA-01134）562.1.35安安全统计计报表工工作流程程（NWWPH-
8、GA-01335）572.1.36重重大反事事故演习习预案编编写、实实施、总总结流程程（NWWPH-GA-01336）582.1.37例例行反事事故演习习实施流流程（NNWPHH-GAA-01137）592.1.38防防汛工作作流程（NWPPH-GGA-001388）602.1.39安安全管理理制度执执行情况况检查工工作流程程（NWWPH-GA-01339）612.1.40资资料管理理流程（NWPPH-GGA-001400）622.1.41输输电、通通信线路路及施工工变电站站故障、事故处处理流程程（NWWPH-GA-01441）631.388、并网网、购电电协议签签订工作作流程（NWPPH-G
9、A-338000）安生部营销负责人编写起草并网、购电协议（01）安生部负责人总经理主管生产领导、安生部负责人营销负责人与电网公司谈判（05）总经理、主管生产领导总经理、主管生产领导与电网公司签订协议（06）资料管理员（07）安全生产部、财务部档案管理员归档（08）1.399.1事事故报告告及调查查处理流流程（NNWPHH-GA-339011）事故发生（01）安监室报四川水电公司安监室，公司领导向四川水电公司领导汇报（02）公司相关领导负责组织事故抢险救灾及善后（02）抄报地方政府有关部门（02）上报上级相关单位组成事故调查组进行调查(03)形成事故调查报告书（04）按事故调查报告处理（05）结
10、束（06）1.399.2生生产设备备一类障障碍报告告处理流流程（NNWPHH-GA-339022）设备一类障碍发生（01）抄报公司安监室，抄送部门安全员（02）报安全生产部现场负责人、主管生产领导（02）成控中心及ON-CALL人员组织抢险（02）当值人员提交事件经过，负责处理人员提交处理经过及初步技术分析(03)安全生产部负责组织事故调查安监室参加调查（03）调查取证（04）由安生部负责事故调查报告编制，安监室可单独提出意见和建议（05）主管生产领导审查报告（06）总经理审查报告（07）按事故调查报告处理（08）安监室、安生部分别口径报四川水电公司安监室、安生部（08）结 束（09）1.39
11、9.3安安全管理理制度编编写与修修订工作作流程（NWPPH-GA-339033）安监室负责人及相关部门负责人共同审查（02）主管领导审核（03）总经理审批（04）转公司发文流程（05）安监室会同相关部门安排相关人员共同起草、修订安全管理制度（01）1.399.4.1年度度消防工工作方案案审批流流程（NNWPHH-GA-339044-1）部门消防管理人员（安全员）制订年度消防工作方案（01）防火委员会常设机构汇总编制公司消防工作方案（03）部门技术负责人审查（02）各部门技术负责人会审（04）防火委员会主任批准（05）公司内发文执行（06）1.399.4.2消防防检查及及整改工工作流程程（NWW
12、PH-GA-339044-2）部门消防管理人员（安全员）根据工作方案或防火委员会临时安排组织对本部门范围内消防工作进行检查并形成报告（01）部门负责人审查报告（02）相关单位人员进行整改（03）部门消防管理人员（安全员）组织检查、验收并重新整理报告形成（04）报送防火委员会（05）主管领导、安监室、部门技术负责人汇总存档（06）1.399.5安安全违章章处罚流流程（NNWPHH-GA-339055）安全管理人员检查有安全考核事件（01）安全管理人员根据相关规定提出考核意见（02）安监室组织调查并提出处罚意见（02）安监室主任审核（03）部门负责人公司安全生产委员会审批（03）安监人员开罚款单进
13、行处罚（04）公司主管领导核定（04）安全管理人员开罚款进行处罚（05）安全管理人员公布处罚情况（06）安全员、安监室统计备案（07）1.399.6年年度安全全技术劳劳动保护护措施计计划流程程（NWWPH-GA-339066）各部门提出安全技术劳动保护措施计划（01）安监室安监人员汇总编制（02）安监室主任审查（03）相关部门负责人主管领导总经理审批（04）相关部门落实执行（05）安监室走上报材料流程上报四川水电公司备案（05）1.399.7安安全生产产大检查查流程（NWPPH-GA-339077）安监室提出安全生产大检查安排计划要求（01）安生部安全员提出生产区域安全大检查提纲（02）监理安
14、全工程师提出基建工程安全大检查提纲（02）安监室安监人员汇总编制安全大检查计划通知（03）安监室负责人审查（04）总经理签发（05）安监室或指定人员组织进行大检查（06）各组检查负责人提出检查情况报告及整改要求（内容由记录人提交）（07）安监室汇总编制大检查报告（08）相关部门负责人主管领导、总经理检查负责人审查（09）相关部门、单位组织整改（10）生产由安生部组织复查，基建由监理组织复查，办公生活区由经理组织复查，安全管理部分由安监室组织复查（11）复查结果由安监室汇总发布（12）1.400.1厂厂家（承承包商）资质确确认流程程（NWWPH-GA-440011）项目部收集厂家（承包商）信息，
15、并分类整理（02）安监室审查安全生产许可证（03）主管领导审批，确定需考察厂家(承包商)各单及考察组名单（04）抄报总经理公司登记的优质承包商（厂家）（02）考察组考察，并提交考察报告（05）项目部汇总整理（06）抄报总经理主管领导审批并推荐投标单位（07）总经理审批确定投标单位（08）报集团公司批准（09）抄报总经理及主管领导项目部整理参与投标单位清单（10）项目部提出承包（采购）工作计划(01)1.400.2采采购（承承包）方方式确定定流程（NWPPH-GA-440022）项目部提出采购（承包）计划（01）项目部建议招标方式（公开招标、邀请招标、询价）（02）总经理办公会神订招标方式（03
16、）报集团公司审批确定招标方式(公开招标、邀请招标、询价)（04）询价采购（承包）（02）总经理及主管领导采购（承包）方式确定（05）1.400.3招招标文件件（询价价书）准准备流程程（NWWPH-GA-440033）项目部根据工程进度提出招标文件（询价书）要求(01)主管领导指定责任人编写（02）设计院编写(02)项目部组织公司内部审查（建设部合同项目经理审查商务部分）（03）项目部组织业主、设计、监理三方审查（建设部合同项目经理审查商务部分）（03）总经理及主管领导指定责任人修编（04）设计院修编（04）主管领导审批（05）总经理设计院或指定责任人整理形成正式招标文件或询价书（06）1.40
17、0.4集集团控制制招标工工作流程程（NWWPH-GA-440044）项目部按集团公司批准的方式、时间和投标单位发投标邀请函或发布公开招标信息（01）机电办发售标书并根据需要组织标前会和现场考察（02）报总经理、主管领导项目经理推荐评标专家组、工作组名单（03）主管领导审查评标专家组、工作组名单（04）总经理审批评标专家组、工作组名单（05）项目部指定人员发招标补充文件和回收投标过程文件（03）集团公司批准评标专家组与工作组名单，并确定领导小组名单，批准开标（06）工作组、专家组评标准备（含标前准备会）(07)开标（08）会议管理流程工作组组织人员进行评议（技术、商务和报价分开）（09）工作组汇
18、总评标专家意见并形成评标工作报告（10）领导小组审议评标专家意见和评标工作报告（11）集团公司确定预中标单位和备选单位（12）报总经理、主管领导进入合同谈判工作（13）1.400.5集集团授权权（公司司控制）招标工工作流程程（NWWPH-GA-440055）项目部按公司总经理批准的方式、时间和投标单位发投标邀请函或发布公开招标信息（01）项目部发售标书并组织标前会和现场考察（02）项目部指定人员发招标补充文件和回收投标过程文件（03）报总经理、主管领导项目部经理推荐评标专家组、工作组名单（04）主管领导审查评标专家组、工作组名单（05）总经理审查确定评标领导小组、专家组、工作组名单（06）工作
19、组、专家组评标准备和标前准备会(07)开标（08）会议流程工作组组织人员进行评议（技术、商务和报价分开）（09）工作组汇总评标专家意见并形成评标工作报告（10）领导小组审议评标专家意见和评标工作报告，确定预中标单位和备选单位（11）项目部指定人员发预中标通知书（12）报总经理、主管领导进入合同谈判工作（13）1.400.6询询价工作作流程（NWPPH-GA-440066）项目部按公司总经理批准的方式、时间和单位发询价书（01）项目部指定人员发询价书补充书文件和回收复询过程文件和复询书（02）报总经理、主管领导项目部经理推荐询价评议工作组人员名单（03）主管领导审查询价评议工作组人员名单（04）
20、总经理审批确定询价评议工作组人员名单（05）询价评议工作组进行评议（技术、商务和报价分开）（06）询价评议工作组形成评审意见（07）主管领导审查评审意见，推荐谈判单位（08）总经理审批评审意见，确定谈判单位（09）项目部指定人员发合同谈判通知（10）报总经理、主管领导进入合同谈判工作（11）1.400.7合合同谈判判工作流流程（NNWPHH-GA-440077）项目部指定人员准备谈判书面稿件（含商务、技术等）（01）项目部负责人审查并推荐参与谈判人员名单（02）主管领导审批（03）总经理审批并确定谈判人员名单（04）报告集团公司派人参加（05）项目部指定人员联系谈判单位进行谈判（06）报告总经
21、理主管领导（07）变更谈判单位（08）报告总经理主管领导（07）修订谈判条件（07）主管领导审批（08）总经理审批（09）确定合同签订（10）谈判结束（11）1.400.8合合同签定定管理流流程（NNWPHH-GA-440088）项目部指定人员提交合同签订申请（含合同号）（01）合同文本签字人签字（06）资料管理员确认收到合同文本原件后签字，同时将合同格式转化为PDF格式；按规定进行合同副本分发（财务、合同项目经理、项目部，份数不足由资料管理员复印分发），正本交档案室归档（08）项目负责人及其他会签人签字档案管理员收到合同文本并签字(08)1.400.9采采购（承承包）工工作流程程集成（NWP
22、PH-GA-440099）项目部根据二期工程进度计划提出采购计划（含工程承包）（01）厂家（承包商）资质确认流程模块（02）采购（承包）招标方式确定流程模块（02）招标文件（询价书准备流程模块）（02）集团授权招标采购（承包）流程模块（03）集团控制招标采购（承包）流程模块（03）询价采购（承包）工作流程模块（03）合同谈判流程模块（04）合同签订管理流程模块（05）2.1.1管理理及流程程执行控控制工作作流程（NWPPH-GA-001011）部门负责人组织抽查管理及流程执行情况，发现问题，及时要求整改（03）部门办公事务员检查管理及流程执行情况，定期报告（02）各室自查管理及流程执行情况，发
23、现问题及时整改，定期报告上级（01）2.1.2月度度安全生生产检查查工作流流程（NNWPHH-GA-001022）安生部安全员提出月度检查计划（01）安生部现场负责人审查月度检查计划（02）安生部现场负责人组织检查会议及两票、违章、安全工作考核会议（03）安生部现场负责人负责，安全员组织现场安全检查（04）安全员形成检查报告、记录相关缺陷，落实整改要求及计划（05）安生部现场负责人审查（06）安监室部门领导、安监室、主管生产领导发部门全体员工，相关室/中心落实执行（07）2.1.3立项项检修工工作流程程（NWWPH-GA-001033）技术专责编写检修技术方案（01）室经理组织本室成员讨论（0
24、2）部门技术负责人组织审批检修技术方案及组织机构（03）部门负责人主管领导审批（04）项目负责人指定各工作面负责人，在组织、物资、技术、生活等方面准备充分后，实施检修（05）转合同签订流程项目负责人按原方案继续组织、实施检修工作（06）检修工作结束后，由技术专责编写、项目负责人汇总检修总结报告、专业主管审查（07）部门负责人部门技术负责人审批（08）部门负责人、室经理、专责主管领导、总经理发资料员存档（09）2.1.4临时时用工审审批流程程（NWWPH-GA-001044）用工室经理及专责提出用工申请单（01）部门负责人审批（02）执行用工申请（03）部门负责人签字（04）部门办公事务员支付费
25、用（05）2.1.5临时时生产用用工安全全管理流流程（NNWPHH-GA-001055）室用工办理临时用工审批手续（01）安全员对民工安全教育、登记（02）用工部门现场安全交底、配置劳保用品及使用讲解（03）跟班劳动、指定安全负责人（04）安全员监督检查（05）2.1.6生产产人员年年度技术术考核流流程（NNWPHH-GA-001066）专责制定考试方案（01）专业技术主管修订（02）部门技术负责人审查（03）部门负责人批准（04）经理工作部组织实施（05）经理工作部组织实施(05)经理工作部备案（06）公司主管领导公司主管领导、部门负责人、技术负责人2.1.7工作作票负责责人、签签发人、操作
26、员员及操作作监护人人审批流流程（NNWPHH-GA-001077）安生部各室/中心上报名单（01）其他单位及公司其它部门上报名单（01）安全员审核相关资质证明（02）部门技术负责人审批（03）主管生产领导、部门主任、主任助理部门安全员走公司发文流程（05）安监室组织安全员参与培训考核（04）2.1.8技术术讨论与与分析管管理流程程（NWWPH-GA-001088）员工提出技术讨论题目，拟定讨论内容（01）专责审查（02）室成员部门负责人上报部门技术负责人（03）专责组织讨论与分析会，并整理讨论内容，形成讨论纪要（04）部门技术负责人组织讨论与分析会，并整理讨论内容，形成讨论纪要（05）安生部公
27、司主管领导、部门负责人室成员部门负责人、技术负责人自由流程，存档（06）2.1.9安全全技术措措施方案案审查流流程（NNWPHH-GA-001099）外委单位编写技术方案（01）报主管项目经理（02）技术专责审查（02）部门安全员审查(03)部门技术负责人审查（04）部门技术负责人审查（03）安监室负责人审查（04）部门负责人审批（05）主管领导审批（05）主管领导主管领导部门负责人部门负责人、部门技术负责人部门技术负责人部门办公事务员存档（06）员工编写技术方案（01）2.1.10技技术监督督流程（NWPPH-GA-001100）技术监督负责人修订编制技术监督管理标准管理标准（01）技术监督
28、负责人提交季度、年度技术监督工作总结（01）安生部技术负责人汇总审查（02）转发文流程（04）部门负责人、安监室负责人2.1.11三三级质量量控制工工作流程程（NWWPH-GA-001111）维修项目立项（01）技术方案审批流程（02）质量管理机构室按照批准的施工方案和质量控制措施施工（03）室施工中的质量自检（04）质量管理机构在施工过程中质量检查（03）室项目完工初检（05）质量管理机构复检（06）部门接收（07）2.1.12仪仪器、工工具及设设备检验验流程（NWPPH-GA-001122）技术室、运检室将本年度需送检仪器、设备、工具统计汇总上报（01）部门技术负责人审查批准统计汇总表（0
29、2）部门技术负责人指派专人联系送检单位、厂家（03）部门负责人审查(04)检测单位、厂家将检验结果，试验报告反馈回室存档（05）检验、试验合格，可以继续使用(06)不能继续使用需报废、购置新设备（06）不能使用，报废流程（07）购置新设备，采购流程（07）2.1.13生生产用品品采购申申请审批批流程（NWPPH-GA-001133）申请人提出采购申请(01)室经理、中心总值长审核（02）部门负责人审批（03）主管生产领导审批（04）采购员采购（05）转入库流程（06）2.1.14部部门内部部费用报报销流程程（NWWPH-GA-001144）经手人清理报销票据并签字（01）库房管理人员票据签字（
30、02）部门备用金管理员办理（04）报销人签字取款（05）证明人签字（02）2.1.15外外委工程程进度计计划控制制工作流流程（NNWPHH-GA-001155）承包商每周编制二级计划同时将上周执行情况，报业主项目部（01）业主项目部主管工程师审查，业主项目部将二级计划执行情况与一级计划对比分析，编写周进度分析报告，并进行偏差分析和提出建设（02）抄报安生部负责人、技术负责人调整一级计划和二级计划（03）报安生部技术负责人审批（04）抄报主管生产领导由业主项目部发承包商（05）承包商按业主项目部批准计划实施（06）2.1.16外外委修复复加工流流程（NNWPHH-GA-001166）根据生产需要
31、各室提交外委加工、修复申请（01）部门技术负责人审批（02）部门负责人审批（03）主管领导审批（03）部门负责人、技术负责人委派联系厂家、单位修复、加工（04）相关室组织验收、入库（05）2.1.17外外委工程程竣工验验收流程程（NWWPH-GA-001177）工程完工，承包商自查具备验收条件（01）承包商准备施工记录、试验资料、阶段验收资料、安装调试资料（02）承包商提出竣工验收申请,提出交启动试运行程序（02）部门技术负责人标准，业主项目部组织讨论工程情况，提出验收程序（03）安生部技术负责人审批（04）抄送安生部负责人主管生产领导进行整改主管生产领导审批（05）抄送总经理安生部组织人员检
32、查现场是否具备启动试运行条件（06）设备启动试运行（07）业主项目部及安生部技术负责人签发初步验收合格证（08）承包商提交竣工报告，汇总竣工资料，竣工资料盖章签字后交公司资料管理员转档案室存档（07）主管生产领导审批（11）质保期满承包商提交最终验收申请（09）部门技术负责审查（10）部门组织现场最终验收，形成最终验收工作总结，签发最终合格证书（12）主管生产领导、部门负责人安生部负责人2.1.18部部门管理理标准、技术标标准临时时修订工工作流程程（NWWPH-GA-001188）部门员工提出管理标准或技术标准修订建议（01）部门负责人组织相关人员审定管理标准修订建议（02）安生部负责人审批（
33、03）专责组织修订（02）部门技术负责人审查（03）公司总工批准（05）部门负责人办公事务员发修订通知并收集存档（06）2.1.19室室与室之之间工作作协作流流程（NNWPHH-GA-001199）各室提出协作需求（01）各室经理间沟通（02）部门负责人协调2.1.20企企业技术术标准定定期编制制、修订订流程（NWPPH-GA-001200）专责组织编写、修订工作（01）部门技术负责人审查（03）部门负责人公司总工批准（04）发文流程（05）公司总经理2.1.21部部门事务务调查流流程（NNWPHH-GA-001211）成立部门调查小组（01）部门负责人审批（02）调查组负责人组织调查（03）
34、形成调查报告（04）部门负责人审批（05）报公司安委会（06）部门技术负责人部门技术负责人主管生产领导2.1.22内内部协调调流程（NWPPH-GA-001222）执行协调方案（04）制订协调方案（02）部门负责人审批（03）受理协调工作（01）2.1.23技技术总结结/报告告审查流流程（NNWPHH-GA-001233）各室提交技术总结/报告（01）项目通过验收，项目负责人提交技术总结/报告（01）安生部技术负责人审查（02）自由流程抄送相关人员，办公事务员存档（03）部门负责人2.1.24安安全奖励励申报流流程（NNWPHH-GA-001244）室/项目负责人/监察人员/个人提出奖励申请（
35、01）室经理审查（02）部门负责人审批（04）安监室负责人公司主管生产领导审批（05）执行奖励（06）部门内部进行奖励（05）2.1.25设设备技改改流程（NWPPH-GA-001255）专责工程师提交技术改造方案（01）安生部技术负责人审查（02）主管生产领导安生部负责人审批（03）室经理组织实施（08）主管生产领导审批（04）合同签订流程（05）执行合同（06）接外委工程竣工验收流程（07）公司上级部门总经理完成办公自动化系统中项目管理流程，图纸资料归档（09）2.1.26设设备评级级流程模模块（NNWPHH-GA-001266）技术室组织设备评级、运检室配合（01）安生部技术负责人审查（
36、02）安生部负责人审批（03）主管领导审批（04）安生部技术负责人组织实施（05）技术室实施（05）归档（06）归档（06）2.1.27备备品备件件计划流流程（NNWPHH-GA-001277）专责工程师提交计划（01）安生部技术负责人审查形成修改稿（02）室经理安生部负责人（03）主管领导审批（04）转接采购流程（05）总经理2.1.28设设备台账账管理流流程模块块（NWWPH-GA-001288）技术室专责建立、完善台账（01）安生部技术负责人审查、检查台账（02）技术室专责执行修订（03）2.1.29设设备年检检预试流流程（NNWPHH-GA-001299）各室提交设备年检、预试计划（0
37、1）安生部技术负责人审查（02）安生部负责人室负责人实施（03）提交报告并归档（04）转合同签定流程（04）2.1.30土土建消缺缺报批流流程（NNWPHH-GA-001300）巡检发现缺陷（01）设备缺陷记录（02）检修人员受理并提出处理方案和费用估算（03）商建设发展部负责人（04）部门技术负责人审批（05）部门负责人审批（06）指定一家单位进行维修作业（07）非合同付款流程（08）主管生产领导审批（07）两家以上单位进行询价比较确定施工单位（08）转接合同签订流程（09）2.1.31安安全（违违章及两两票）处处罚流程程（NWWPH-GA-001311）安全管理人员检查有安全隐患（01）习
38、惯性违章及两票（02）重大性违章（02）一次习惯性违章（03）一票不合格(03)安监室组织调查并提出处罚意见（03）二次习惯性违章、两张及以上不合格工作票（3）安生部负责人安生部通报批评（04）安生部通报批评及罚款（04）公司安全生产委员会审批（04）安监人员开罚款单进行处罚（05）安全管理人员开罚款单进行处罚（05）安全人员张榜公布（06）安全管理人员统计入生产月报（07）2.1.32月月度违章章、两票票合格率率统计审审批流程程（NWWPH-GA-001322）安生部安全员提出考核建议（01）安监室补充形成考核意见（02）安生部相关人员结合安生部月安全会议共同讨论考核意见（03）安生部安全员
39、整理走自由流程报审（04）安监室负责人审查（05）安生部负责人会审（06）主管生产领导核定（07）安生部安全员发布（08）相关人员执行（09）安生部形成保留意见（04）安生部相关人员2.1.33年年度反事事故措施施计划流流程（NNWPHH-GA-001333）专责制定年度反事故措施计划方案（01）召开室工作会议讨论、确定、修改（02）部门技术负责人审查（03）部门负责人批准（04）安监室、部门专责监督实施（05）部门负责人、安监室负责人部门技术负责人、安监室负责人2.1.34部部门安全全生产大大检查流流程（NNWPHH-GA-001344）临时安全生产工作大检查（01）安全人员提出安全大检查预
40、案（01）部门负责人审查安全大检查预案（02）安生部组织进行大检查（03）安全人员编制大检查报告（04）部门负责人审查（05）安生部组织相关人员整改（06）安生部组织检查（07）部门技术负责人主管生产领导、总经理2.1.35安安全统计计报表工工作流程程（NWWPH-GA-001355）安全人员编制统计报表（01）安全监察室负责人审批（03）安生部负责人审批(02)安生部负责人安监室负责人主管生产领导审批（04）发安生部全体人员（03）报送上级有关部门（05）2.1.36重重大反事事故演习习预案编编写、实实施、总总结流程程（NWWPH-GA-001366）部门组织人员编写反事故演习预案（01）部
41、门技术负责人审查（02）部门负责人反事故演习小组执行（03）反事故演习报告(04)部门负责人审批（05）部门技术负责人报公司主管生产领导（总经理）（06）2.1.37例例行反事事故演习习实施流流程（NNWPHH-GA-001377）运行专责制定方案（01）部门负责人审批，并组织实施（03）安全员提交总结报告（04）部门负责人审查（05）公司领导、部门技术负责人经理工作部室（中心）整改(06)安全员检查（07）2.1.38防防汛工作作流程（NWPPH-GA-001388）安全人员组织编写防汛工作预案（01）部门技术负责人审查防汛工作预案（02）安全人员（制定人员）组织落实（03）部门负责人组织人
42、员进行检查（04）编写检查报告（05）防汛物资采购（03）部门负责人审批（04）防汛办公室主任、主管生产领导、总经理需整改项目，相关人员进行整改（06）部门负责人组织相关人员进行复查（07）部门负责人2.1.39安安全管理理制度执执行情况况检查工工作流程程（NWWPH-GA-001399）部门安全员组织定期检查（01）安全员提交检查报告（02）部门技术负责人、安监室负责人部门负责人审批（03）相关部门整改（04）安全员监督、检查（05）安监室人员存档（06）情况通报安生部、基建部门、安监室（06）2.1.40资资料管理理流程（NWPPH-GA-001400）安生部统一接收资料（01）分发资料至相关室（02）资料移交经理工作部档案室（03）2.1.41输输电、通通信线路路及施工工变电站站故障、事故处处理流程程（NWWPH-GA-001411）故障、事故发生后（01）维护单位立即组织抢修（02）技术室审查事故性质（02）维护单位提交报告（03）技术室经理审核事故程度及费用（04）部门负责人审批（05）公司相关部门主管生产领导审批（06）总经理审批（07）部门负责人审批（04）主管生产领导审批（05）技术室提交处理意见（03）公司相关部门