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1、关于印发发平禹禹煤电公公司四矿矿安全生生产事故故隐患排查查与整改改管理办办法（试试行）的通知知矿属各单单位：为认真贯贯彻落实实“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”方针，及时发发现和消消除隐患患，进一一步完善善我矿隐隐患排查查整改闭闭合管理理机制，促进矿矿井安全全生产环环境的不不断改善善，根据据集团关于进进一步加加强隐患患排查整整改工作作的指导导意见（中平平200111288号）文文、煤电电公司关于进进一步加加强隐患患排查整整改工作作（试行行）办法法的通通知（平禹2201113110号）文，特制制订平平禹煤电电公司四四矿安全全生产事事故隐患患排查与与整改管管理办法法（试行行），已经矿矿同意现
2、现印发给给你们，请遵照照执行。二一三三年五月二十四四日平禹煤电电公司四四矿安全全生产事事故隐患排查查与整改改管理办办法（试试行）为认真贯贯彻落实实“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”方针，及时发发现和消消除事故故隐患，建立健健全矿井井隐患排排查和日日常监控控机制，最终实实现隐患患排查、整改的的闭合管管理，根根据中中平能化化集团关关于进一一步加强强隐患排排查整改改工作的的指导意意见（中平201111128号号）文、煤电公公司关关于进一一步加强强隐患排排查整改改工作（试行）办法的通知知（平禹2201113110号）文件精神神要求，结合我我矿实际际，特制制定本办办法。一、隐患患及其分分级分类类（
3、一）生生产安全全事故隐隐患（以以下简称称隐患），是指指在生产产经营活活动中存存在的导导致或可可能导致致事故发发生的根根源、条条件或状状态。它它包括人人的不安安全行为为、物的的不安全全状态、环境不不安全因因素和管管理上的的缺陷。人的不不安全行行为包括括违章指指挥、违违章操作作、违反反劳动纪纪律。物物的不安安全状态态包括材材料、产产品（半半成品、成品）、工具、设设备、设设施存在在的危险险因素。环境不不安全因因素包括括作业条条件、作作业场所所、作业业环境存存在的危危险状态态和危险险因素。管理上上的缺陷陷包括安安全第一一思想不不牢、安安全意识识淡漠和和规章制制度、安安全技术术措施的的缺失、不完善善和落
4、实实执行不不到位等等。（二）隐隐患的分分级分类类1.按整整改难易易程度划划分按照隐患患整改的的难易程程度将隐隐患分为为A、BB、C、D、EE五个等等级。AA级隐患患即整改改难度大大的重大大隐患，矿解决决不了，需由许许平煤业业和集团团帮助组组织整改改的隐患患；B级级隐患即即较难整整改的重重大隐患患，需由矿或者者业务战战线安排排整改的的隐患；C级隐隐患即较较大隐患患，需井级级各战线协同同组织整整改的隐隐患；D级隐隐患即相相对整改改难度较较大的一一般隐患患，需由区队队安排整整改的隐隐患；E级隐隐患即容容易整改改一般隐患患，可由由班组现现场组织织整改的隐隐患。2.按隐隐患危害害程度划划分按隐患的的危害
5、程程度可分分为重大大隐患、较大隐隐患、一一般隐患患。重大大隐患是是指严重重危及安安全生产产，可能能导致人人员伤亡亡或财产产损失，危害和和整改难难度大，应当全全部或者者局部停停产停业业，需要要投入资资金，实实施工程程，更换换装备，并经过过较长时时间整改改方能排排除的隐隐患，或或者因外外部因素素影响致致使生产产经营单单位自身身难以排排除的隐隐患；较较大隐患患是指危危及安全全生产，可能导导致人员员伤亡或或财产损损失，危危害或整整改难度度较大，需要暂暂时局部部停产停停业，并并经过一一定时间间整改方方能排除除的的隐隐患；一一般隐患患是指已已经危及及安全生生产，任任其发展展可能导导致人员员伤亡或或财产损损
6、失，危危害或整整改难度度较小，发现后后能够立立即整改改排除的的隐患。3.按隐隐患性质质、种类类划分按隐患的的性质、种类可可分为“一通三三防”、防突突、水害害、顶板板、电气气、提升升、运输输、设备备、消防防、安全全管理和和其他隐隐患。二、隐患患排查整整改责任任（一）各各基层单单位是隐隐患排查查的主要要整改落实实者，要要进一步步规范完完善隐患患排查整整改闭合合管理制制度，落落实隐患患排查整整改责任任，严格格隐患排排查整改改过程的的监管监监控，将将隐患排排查整改改工作纳纳入奖惩惩考核体体系，切切实发挥挥隐患排排查整改改的实效效作用。（二）各各基层单位位负责人人对本单单位隐患患排查整整改工作作全面负负
7、责，各各分管副副职对分分管范围围内的隐隐患排查查整改工工作负责责，区队队长、班班组长分分别对本本工作区区域内的的隐患排排查整改改工作负负责。（三）矿矿业务保保安部门门对本业业务范围围内的隐隐患排查查整改工工作负责责，安全全生产“八条线线”部门对对本业务务范围内内的隐患患排查整整改工作作负责，安检科科对隐患患排查整整改工作作负监督督检查责责任。三、隐患患排查周周期各基层单单位班组组、区队队实行每每班排查查，战线线科室实实行每旬旬排查，矿实行行每月排排查。四、隐患患排查（一）分分级隐患患排查的的重点1.区队队、班组组重点查查现场。主要包包括违章章作业、违章指指挥、违违反劳动动纪律、不按规规定进行行
8、检修、工程质质量和工工作质量量、自然然因素造造成的、事故预预兆等方方面存在在的隐患患。2.战线线科室重重点查系系统、措措施、规规程及管管理。主主要包括括通风、机电、运输、排水、防尘、压风、监控、瓦斯抽抽放等系系统存在在隐患以以及上级级文件、会议、安全管管理、技技术管理理等贯彻彻、落实实、执行行方面存存在的隐隐患。（三）各各基层单单位岗位位作业人人员、班班组长按按照平平禹煤电电公司四四矿基层层区队及及班组隐隐患排查查表内内容要求求，对本本岗位、分管区区域内的的隐患进进行全面面排查，班组长长对本班班组隐患患排查工工作进行行监督管管理，发发现隐患患立即组组织现场场整改，当班作作业结束束后，班班组长负
9、负责搜集集整理隐隐患排查查整改情情况，汇汇总到班班组隐患患排查台台帐上，现场不不能整改改的隐患患上报到到区队。（四）各各基层单单位区队队长按照照平禹禹煤电公公司四矿矿基层区区队及班班组隐患患排查表表内容容要求，对分管管区域内内的隐患患进行全全面排查查，及时时组织整整改发现现的隐患患。区队队值班队队长将排排查搜集集整理后后汇总到到区队隐隐患排查查台帐上上（包括括班组上上报隐患患），对对现场已已整改的的隐患，整改报报告经区区队负责责人签字字后会同同现场不不能整改改的隐患患上报到到单位相相应战线线科室。（五）各各生产科室室按照平禹煤煤电公司司四矿隐隐患排查查表内内容要求求，对业务范范围内的的安全生生
10、产隐患患进行全全面排查查和现场场督促整整改，汇汇总后登登记在战战线隐患患排查台台帐上，对不能能整改的的隐患（包括区区队上报报的隐患患），需要矿矿战线科科室协调调解决的的，上报报至安检检科。（六）各各基层单单位领导导、安全全“八条线线”部门、安检部部门按照照平禹禹煤电公公司四矿矿隐患排排查表内容要要求，对对本单位位存在的的隐患进进行全面面排查。矿领导所所查隐患患由本单单位安全全信息中中心汇总总到隐患患排查台台帐后，上报安安检科。安全全“八条线线”部门所所查隐患患全部上上报至安安检科。安检科科将所有有上报和和自查隐隐患搜集集整理后后，由矿矿井当日日值班矿矿长召开开专题会会议，按按照“五定四四签字”
11、原则，进行落落实整改改。（七）基基层单位位各级检检查人员员在排查查隐患时时，发现现生产现现场有直直接影响响安全生生产或是是对安全全生产造造成重大大威胁的的隐患，必要时时要先停停产、再再汇报，立即制制定措施施进行整整改。五、隐患患整改及及上报（一）EE级隐患患由班组组负责现现场立即即整改，并将整整改情况况上报区区队。（二）DD级隐患患，由区区队负责责及时组组织整改改，整改改报告经经区队负负责人签签字后报报单位战战线业务务主管部部门。（三）CC级隐患患，由单单位业务务科室及及时组织织整改，整改报报告经战战线负责责人签字字后报生生产经营营单位安安全检查查部门。（四）BB级隐患患，由矿矿井战线线及时组
12、组织整改改，整改改报告经经矿井战战线负责责人签字字后及时时上报矿矿井协调调整改。（五）AA级隐患患，矿井井主管业业务部门门和安检检科对分分管业务务范围内内的A级级隐患要要提出整整改意见见，指导导隐患单单位制定定隐患整整改方案案，并督督促落实实整改。对资金金投入大大或需要要多单位位共同完完成的隐隐患整改改项目，应提交交矿井安全全办公会会议研究究确定。六、重大大隐患整整改（一）重重大隐患患的整改改由各基基层单位位负责人人负责，必要时时由矿组组成重大大隐患整整改领导导小组，在矿业业务部门门指导下下，制定定针对性性的安全全技术措措施进行行整改。（二）重重大隐患患的整改改方案内内容应包包括整改改单位、人
13、员、重大隐隐患的状状态、影影响范围围、影响响程度、整改的的方法和和措施，整改目目标、任任务和时时限要求求，经费费及物资资的落实实保障措措施，分分包督办办部门和和主要负负责、区区域包保保领导，安全措措施和应应急预案案。（三）重重大隐患患整改前前必要时时应当撤撤出危险险区域内内作业人人员，设设置警戒戒标志，暂时停停产或者者停止使使用相关关储存装装置、设设施、设设备；对对暂时难难以停产产或停止止使用的的相关生生产设施施、设备备，应当当加强维维护和保保养，防防止事故故发生。（四）对对于因历历史原因因或因外外部因素素影响，基层单单位和矿矿均难易易按期完完成整改改的重大大隐患，由矿向向煤电公公司报告告。（
14、五）重重大隐患患排查整整改档案案实行“一案一一档”管理，保存期期至少110年。存档的的主要内内容应包包括重大大隐患评评估定级级材料；生产经经营单位位安全全生产重重大事故故隐患排排查报告告表；监管部部门安安全生产产重大事事故隐患患整改指指令书；重大大隐患整整改方案案；监管管部门安全生生产重大大事故隐隐患跟踪踪督查记记录表；重大大隐患整整改完成成评估报报告；安全生生产重大大事故隐隐患整改改完成报报告书；监管管部门安全生生产重大大事故隐隐患整改改完成审审查表；其它它相关资资料。七、隐患患整改验验收及销销号（一）隐隐患整改改复查验验收情况况应纳入入各级隐隐患排查查台帐，建档管管理；隐隐患整改改复查验验
15、收合格格，经复复查验收收人员签签字，予予以销号。（二）EE级隐患患整改完完成后，由班组组长和当当班干部部复查验验收。（三）DD级隐患患整改完完成后，由单位位战线业业务保安安科室复查查验收。（四）CC级隐患患整改完完成后，由矿井井安检科科复查验验收。（五）BB级隐患患整改完完成后，由矿井井安检科科会同相相关业务务保安部部门复查查验收。（六）AA级隐患患整改完完成后，由矿井井主管业业务部门门和安检检科复查查验收。八、奖励励与处罚罚（一）对对未制定定隐患排排查整改改制度，或隐患患未进行行分级分分类管理理，或隐隐患排查查整改闭闭合管理理制度落落实不到到位的，或未将将隐患排排查整改改纳入奖奖惩考核核体系
16、的的，对应应查出而而未查出出，或应应整改而而未整改改，或整整改不认认真不彻彻底造成成重复隐隐患的，参照相相关文件件规定进进行责任任追究。（二）隐隐患排查查台帐填填写不完完整、不不规范，对直接接责任者者处300元元以上5500元元以下的的罚款，对主要要责任者者处5000元以以上10000元以下罚罚款，对对直接领领导责任任者处110000元以上上20000元以以下罚款款，对单单位处11万元以以上2万万元以下下罚款。（三）平平禹煤电电公司四四矿隐患患排查情情况未按按规定及及时上报报的，对对直接责责任者处处10000元以以上20000元元以下的的罚款，对主要要责任者者处20000元元以上330000元
17、以下下的罚款款，对直直接领导导责任者者处30000元元以上550000元以下下的罚款款，对单单位处11万元以以上2万元以以下的罚罚款。（四）对对排查出出重大安安全隐患患并采取取有效措措施，从从而直接接避免人人身伤亡亡或其他他三级以以上非伤伤亡事故故发生的的，对隐隐患排查查的班组组和排查查人分别别给予5500元元和10000元元奖励。八、其他他（一）各各单位根根据本制制度制定定符合本本单位实实际的隐隐患排查查制度，并认真真落实。（二）此此办法未未尽事宜宜以及与与上级关关于隐患患排查规规定冲突突的按照照上级规规定执行行。附表： 1.平禹禹煤电公公司四矿矿基层区区队及班班组隐患患排查表表2.平平禹煤
18、电电公司四四矿基层层单位隐隐患排查查表3.平平禹煤电电公司四四矿安全全隐患排排查表9附表一 平平禹煤电电公司四四矿区队队及班组组隐患排排查表（炮采工工艺） 检查查单位： 检查查日期：年月日序号等级危害程度排查内容容备注序号等级危害程度排查内容容备注1E较大穿化纤衣衣服，未未佩戴自自救器的的25C 较大采面支护护不按规规程要求求施工的的2D一般无测压枪枪或测压压枪损坏坏不能使使用26E较大空顶作业业的3D一般支柱无实实行编号号管理或或牌号不不清晰27D较大作业地点点支护质质量差未未及时进进行处理理4D一般采煤工作作面无备备用柱、梁28E较大爆破崩倒倒或崩坏坏支架未未及时进进行处理理，继续续爆破的
19、的5C较大规程、措措施未审审批组织织施工的的29D较大发现作业业地点机机电设备备、管线线损坏时时未及时时汇报的的6E一般采煤工作作面机、风两巷巷文明生生产差30C较大运输斜巷巷无挡车车装置或或装置不不符合规规定的7E一般未执行交交接班制制度或交交接不清清31C较大采煤工作作面坡度度大于225度时时挡矸设设施不完完善的8D一般未按规定定及时上上报各种种资料和和报表的的32D较大作业地点点机电设设备、管管线损坏坏时未及及时处理理9E较大乘坐输送送机的33C较大在采面初初次来压压或周期期来压未未采取措措施的10E一般超前支护护达不到到规程规规定的34D较大放顶与采采煤同时时作业不不符合规规程规定定的
20、11D一般泵站使用用不符合合规定的的水、乳乳化液35D较大回柱放顶顶时未执执行一人人操作一一人监护护12C一般泵站无乳乳化液浓浓度检测测仪的36E较大液压管路路接口使使用单腿腿插销或或用铁丝丝代替UU型卡的的13D一般支护材料料无台帐帐或台帐帐不完善善的37E较大回柱放顶顶时安全全退路不不畅通的的14B较大作业规程程不完善善，不能能指导现现场作业业38E较大工作地点点行人不不畅通未未及时进进行处理理的15B较大作业规程程未进行行复审或或复审不不符合要要求39E一般物料码放放不整齐齐的16C较大规程、措措施未进进行贯彻彻或贯彻彻达不到到规定的的40D一般缺局部接接地极、辅助接接地极或或接地连连线
21、不符符合规定定的17C一般无班质量量验收制制度或验验收记录录41E较大支柱初撑撑力达不不到要求求18E一般未执行敲敲帮问顶顶处理危危岩或煤煤矸42E一般不按规定定处理“死柱”19E较大支柱超高高或过低低使用43E一般未使用移移溜器移移溜20D一般洒水喷雾雾装置未未安装或或损坏未未及时处处理的44C较大使用刮板板输送机机运送物物料没有有措施的的21E较大支柱打在在浮煤、浮矸上上的45D一般支柱三用用阀注液液口未朝朝向采空空区22E一般未按要求求背顶、连网、闭帮的的46D一般注液枪管管路未悬悬挂，随随处乱放放的23D较大破碎顶板板未超前前支护的的47D较大分段回柱柱放顶距距离超过过作业规规程规定定
22、。24E一般煤电钻电电缆未悬悬挂好，进行打打眼的48E较大移溜后，没有及及时补齐齐支柱现场负责责人：检检查人：说明：11、检查查项目存存在的问问题及其其它事项项请在备备注中说说明。2、矿检检查项目目包括基基层单位位所查项项目。 平禹禹煤电公公司四矿矿区队及及班组隐隐患排查查表（炮炮采工艺艺）检查查单位： 检查日日期：年年月日序号等级危害程度排查内容容备 注序号等级危害程度排查内容容备 注49D较大使用不完完好发爆爆器爆破破的68E较大采面进、回巷冒冒顶后继继续作业业的50E较大在采煤工工作面条条件发生生变化，不该爆爆破或应应减小装装药量时时而爆破破或未减减小装药药量69E一般爆破员未未随身携携
23、带便携携的51E一般移溜时，刮板输输送机弯弯曲长度度小于规规程规定定的70E较大爆破母线线或母线线长度不不符合规规定的52D一般未按作业业规程规规定的位位置、深深度、角角度打眼眼71D一般输送机启启动前未未检修、检查的的53D较大未按煤煤矿安全全规程处理瞎瞎炮72D一般特殊工种种未持证证上岗的的54E一般未按规定定装配起起爆药卷卷、或由由他人代代做的73E一般采面输送送机启动动时未先先点动而而直接启启动的55E一般在刮板输输送机上上打眼时时不瞭望望的74E一般开机时睡睡觉或精精力不集集中的56E一般管路吊挂挂混乱75D较大在一个工工作面使使用两台台发爆器器爆破的57E一般在支护不不合格的的地点
24、装装药、爆爆破76E较大未执行“三人联联锁”爆破制度度58D较大雷管箱及及炸药箱箱放置的的地点不不当，未未上锁，雷管箱箱与炸药药箱的间间距不符符合要求求77E较大在瞎炮未未处理前前打眼59E较大采煤工作作面出口口不畅通通时爆破破78E一般班组长未未随身携携带便携携仪的60D较大未发爆破破信号或或未执行行爆破信信号发出出5秒后后起爆的的78D较大使用质量量不合格格的炸药药、雷管管及使用用的炸药药、雷管管不符合合作业规规程规定定的61E一般发爆器锁锁匙未随随身携带带的80E一般在不安全全的地点点做引药药62D较大装配起爆爆药卷脚脚线未按按要求扭扭结成短短路的81E一般未执行一一次装药药一次爆爆破6
25、3E一般炮眼内煤煤粉未清清除干净净时装药药的82E较大坐在雷管管或炸药药箱上64D一般对作业地地点刮板板输送机机内的大大块煤、矸未进进行处理理83E一般物料码放放没挂物物料牌板板的65E较大雷管、炸炸药随处处乱放84D较大作业地点点的煤、矸堆积积影响行行人、通通风时未未及时进进行处理理66E一般炮眼深度度小于00.6米米没有安安全措施施装药爆爆破的85D较大采煤工作作面上、下端头头支护无无使用符符合作业业规程要要求特殊殊支护的的67E一般刮板输送送机煤量量过多时时仍然装装煤86B较大采煤工作作面风量量不足时时爆破现场负责责人：检检查人：说明：11、检查查项目存存在的问问题及其其它事项项请在备备
26、注中说说明。2、矿检检查项目目包括基基层单位位所查项项目。 平平禹煤电电公司四四矿区队队及班组组隐患排排查表（炮采工工艺）检查单位位： 检查查日期：年月日序号等级危害程度排查内容容备 注序号等级危害程度排查内容容备注103E一般闲置设备备放在安安全出口口20mm以内的的121D一般采煤工作作面爆破破后未及及时进行行挂梁104C一般采煤工作作面超前前的200米支护护支架损损坏，高高度低于于1.66米，人人行道宽宽度小于于0.77米122D一般戗棚不接接顶无加加垫木的的105C较大使用电气气焊无措措施而进进行作业业的123E一般端面距大大于3000mmm.1066C较大采煤工作作面无备备用材料料或
27、达不不到规程程要求124C较大巷道净高高度低于于1.88米107C较大回风顺槽槽、运输输顺槽与与工作面面放顶线线未放齐齐125B一般巷道失修修，如漏漏顶、片片帮，支支架变形形严重108C一般支柱的柱柱鞋、柱柱帽不符符合作业业规程或或措施要要求126C一般支架不完完整，缺缺卡缆、螺栓、垫板等等109E一般采煤工作作面支柱柱柱窝深深度达不不到要求求的127C一般巷道积水水超过规规定的110C一般设备不符符合安装装要求，周围有有杂物的的128C一般设备、材材料无标标志牌或或标志不不清楚、不规范范111C较大采煤工作作面出现现台阶下下沉129B较大胶带输送送机使用用非阻燃燃输送带带的112C一般采面刮
28、板板输送机机搭接高高度低于于3000cm130C一般胶带输送送机跑偏偏磨损机机架，或或底皮带带拖地运运行的113E一般采煤工作作面超前前支护支支柱初撑撑力小于于50KKN131C一般机电设备备无包机机人114E一般开关未上上架132D一般小型电气气上面有有淋水末末加防护护的115C一般支柱钻底底量超过过1000mm未未采取措措施的133D较大非专职人人员或非非值班电电气人员员擅自操操作电气气设备的的116E一般泵站设备备带病运运转未及及时汇报报处理134D一般铰接梁铰铰接率小小于900%的117C较大采空区冒冒落不符符合要求求，未采采取加强强支护或或强制放放顶措施施135E一般采面以木木代销的
29、的118E一般放顶时未未配齐水水平楔（每组不不少于三三个）136E一般无按要求求拉线挂挂梁打柱柱的119E一般采面空载载、失效效支柱超超过规定定的137D一般液压管路路出现漏漏、渗的的120D一般伞檐长度度超过11米时，其最大大突出部部分薄煤煤层超过过1500mm，中厚以以上煤层层超过2200mmm；伞伞檐长度度小于11米时，中厚以以上煤层层超过2250mmm138E一般采面有卡卡脖梁、倒悬梁梁的现场负责责人：检检查人：说明：11、检查查项目存存在的问问题及其其它事项项请在备备注中说说明。2、矿检检查项目目包括基基层单位位所查项项目。 平禹禹煤电公公司四矿矿区队及及班组隐隐患排查查表（炮炮采工
30、艺艺）检查查单位： 检查日日期：年年月日序号等级危害程度排查内容容备 注序号等级危害程度排查内容容备注139B一般绞车运输输“三固定定、四保保险”不符合合规定的的161C较大聚积煤尘尘超过规规定的140C较大炮采工作作面和机机巷刮板板输送机机和机头头、机尾尾无压戗戗柱162B较大突出工作作面压风风自救系系统和避避难硐室室质量不不符合规规程规定定的，压压风自救救系统无无风的141E一般配电硐室室内有积积水163D一般采面上隅隅角没悬悬挂瓦斯斯浓度便便携仪的的142D较大井下电气气设备出出现失爆爆现象的的164C较大未按规定定制定防防止自燃燃发火措措施或措措施不落落实的143C一般行人通过过的运输
31、输机机尾尾处无盖盖板、无无过桥165E一般电动机出出现异常常和带病病运行的的144C一般泵站设备备管路及及周围脏脏乱差166C较大使用电气气焊无措措施而进进行作业业的145B较大主要运行行设备安安全保护护装置失失灵，未未经处理理继续运运行的167C一般电缆悬挂挂不整齐齐，出现现交叉，落地，悬挂没没有使用用专用电电缆钩等等146D一般连续出现现三根以以上支柱柱不迎山山168D较大带电搬迁迁电气设设备的147C较大打瓦斯抽抽放钻孔孔，没有有执行终终孔报告告单制度度的169E一般采面上、下隅角角没按要要求加打打点柱的的148C一般采煤工作作面未安安设使用用喷雾装装置的170C较大胶带输送送机未安安装
32、防滑滑、堆煤煤保护和和防跑偏偏装置的的149C一般井下煤矸矸运输转转载点、装载点点、卸载载点，不不设洒水水喷雾装装置的171C较大未按规定定制定主主要设备备、检修修计划或或未按计计划检修修的150C较大突出工作作面防突突措施落落实不到到位、防防突钻孔孔数量不不够、深深度不足足或者角角度不当当的172C较大设备保护护、闭锁锁、防护护设施不不齐全或或不完好好的151C较大未按规定定配备灭灭火器材材或灭火火器材过过期失效效的173B较大工作面未未设计排排水系统统或排水水系统不不完善而而投入生生产的152C较大采面上、下出口口和动压压区通风风断面低低于原设设计断面面2/33的174C一般液力耦合合器使
33、用用不合格格传动介介质的153C较大未进行防防突措施施效果检检验的175D较大小绞车无无压戗柱柱或无底底锚154C较大出现透水水、自燃燃、煤与与瓦斯突突出等灾灾害未及及时停工工或采取取安全措措施的176B较大瓦斯超限限时爆破破155C一般隔爆水棚棚长度或或数量不不够或水水量不足足的177E较大使用煤粉粉等不合合格的材材料充当当炮泥156B较大违反规定定串联通通风的178D较大在爆破地地点煤尘尘大时爆爆破157E较大爆破作业业不按要要求设置置警戒的的179C较大未按照设设备说明明书操作作设备158D较大防突措施施终孔报报告单和和预测报报告单不不按要求求填写、签字的的180D较大爆破后未未认真检检
34、查爆破破地点的的情况，出现的的问题未未进行处处理继续续作业的的159C较大未严格执执行规程程规定的的防尘措措施的181E较大爆破后，未取下下发爆器器钥匙，或母线线未打结结短路160C一般未按规定定安设风风流净化化水幕或或净化水水幕不能能覆盖全全断面的的182E一般机道梁端端至煤壁壁的顶板板冒落高高度大于于2000mm现场负责责人：检检查人：说明：11、检查查项目存存在的问问题及其其它事项项请在备备注中说说明。2、矿检检查项目目包括基基层单位位所查项项目 平平禹煤电电公司四四矿区队队及班组组隐患排排查表（炮采工工艺）检检查单位位： 检查查日期：年月日序号等级危害程度排查内容容备 注序号等级危害程
35、度排查内容容备注183E一般采面所有有支柱必必须有防防倒设施施184C一般无矿压观观测记录录的185E一般液压泵箱箱内有漂漂浮物的的186E一般油桶未加加盖现场负责责人：检检查人：说明：11、检查查项目存存在的问问题及其其它事项项请在备备注中说说明。2、矿检检查项目目包括基基层单位位所查项项目。 平平禹煤电电公司四四矿基层层区队及及班组隐隐患排查查表（一一通三防防） 检检查单位位： 检查查日期：年月日序号等级危害程度排查内容容备 注序号等级危害程度排查内容容备注1C一般瓦斯检查查工不按按规定程程序进行行检查汇汇报的19C较大不按规定定检查瓦瓦斯，存存在漏检检、假检检现象的的2B重大抽放泵站站未
36、按标标准配备备安全设设施的，地面瓦瓦斯抽放放泵站安安全范围围内发现现有明火火和堆积积易燃物物的20D一般采煤工作作面未按按规定安安设使用用架间喷喷雾，综综采和放放顶煤工工作面未未实现移移架或放放顶煤时时同步喷喷雾的3C较大运输大巷巷、采区区进回风风巷、采采掘工作作面等无无洒水管管路或有有管无水水的21D一般未按规定定安设风风流净化化水幕或或净化水水幕不能能覆盖全全断面的的4C一般采煤工作作面未按按规定进进行煤层层注水或或注水效效果达不不到规定定的22E一般爆破作业业地点不不按规定定进行洒洒水灭尘尘的5D重大井口房、通风机机房、瓦瓦斯抽放放泵站、库房等等严禁烟烟火的场场所发现现有烟头头或火源源的
37、23E一般采煤机、掘进机机司机开开机不使使用内外外喷雾或或外喷雾雾不能覆覆盖滚筒筒的6D一般未按规定定试验局局部通风风机自动动倒台装装置的24E一般未按规定定使用洒洒水喷雾雾装置的的7C重大炸药、雷雷管乱扔扔、乱放放或未按按规定将将剩余炸炸药、雷雷管及时时返库的的25D一般抽放系统统计量仪仪器、仪仪表安设设不齐全全的8B较大未使用阻阻燃、抗抗静电风风筒的26E一般未按规定定定期冲冲尘的9C较大风门联锁锁装置不不能正常常使用的的27D一般聚积煤尘尘超过规规定的10C重大人为调低低瓦斯传传感器数数值、调调高瓦斯斯超限断断电值或或甩掉断断电装置置的28D一般井下煤矸矸运输转转载点、装载点点、卸载载点
38、，不不设洒水水喷雾装装置的11D一般风门损坏坏不及时时维修的的29D较大地面净水水池供水水量、水水质或工工作地点点供水压压力达不不到要求求的12D一般敞开风门门不关的的30C一般未按规定定进行矿矿井粉尘尘测定、分析、化验的的13E较大风筒末端端与撑子子头距离离超过规规程规定定的31D较大容易自燃燃煤层巷巷道出现现空顶、空帮未未及时进进行防火火处理的的14E一般风筒管理理不善32C重大采煤工作作面一次次装药分分次放炮炮的15D一般局部通风风机未按按规定设设人看管管或未设设置管理理牌版的的33C重大留有拒爆爆、残爆爆或已装装药尚未未爆破的的炮眼不不进行现现场交接接班的16E一般看风机人人员擅自自脱岗的的34C较大突出矿井井未按规规定佩带带隔离式式自救器器的17D较大未按规定定设置瓦瓦斯检查查牌版的的35E一般未按规定定检查、维护抽抽放管路路的18D一般抽放资料料不全或或计量参参数填报报不准确确、不真真实的36D重大爆破母线线长度不不符合规规定要求求的现场负责责人：检检查人：说明：11、检查查项目存存在的问问题及其其它事项项请在备备注中说说明。2、矿检检查项目目包括基基层单位位所查项项目。 平禹禹煤电公公司四矿矿基层区区队及班班组隐患患排查表表（一