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1、危险因素素和环境境因素管管理制度度1.目的的为了规范范本项目目的危险险因素和和环境因因素辩识识，正确确评价危危险因素素，采取取有效的的措施控控制各种种危险因因素和环环境因素素，保证证实现施施工现场场的职业业安全卫卫生和环环境管理理目标。2.适用用范围本制度适适用于公公司承建建的所有有施工项项目的危危险因素素与环境境因素辨辨识。3.名词词解释（无）4.责任任项目部的的安监部部组织汇汇总项目目的危险险因素和和环境因因素辨识识，并根根据公司司下达的的年度重重大危险险因素和和环境因因素清单单编制项项目部每每月的重重大危险险因素月月控制计计划，并并对其实实施情况况进行监监督检查查。5.管理理规定5.1辩
2、辩识、评评价5.1.1项目目部组织织开展的的危险因因素辩识识、评价价和环境境因素识识别5.1.1.11时间（1）年年中新开开工:在开工工前155天（2）年年度：在在12月月1日5.1.1.22组织者者：项目目经理5.1.1.33参与者者：工程程部部长长、专业业主管、专业工工程师；物资办办事处主主任；综综合部部部长、保保卫干事事；安监监部部长长、安全全监察员员5.1.1.44对象 （1）年年中新开开工：公公司发布布的危危害辨识识与危险险评价一一览表、重重大危险险因素与与及其控控制计划划清单、环环境因素素评价表表及重大环环境因素素及其控控制计划划清单中没有有的作业业活动或或新技术术、新工工艺、新新
3、机械设设备（2）年年度：下下一年度度施工(生产)过程和和施工现现场（厂厂区）、生活区区5.1.1.55方法（1） 危险因因素辩识识、评价价依据管管理文件件（2） 环境因因素识别别依据管管理文件件5.1.1.66注意事事项（1） 工程部部各专业业应该按按照质量量验评确确定的施施工工序序进行危危险因素素辩识、评价和和环境识识别（2） 物资办办事处应应该对物物资采购购、运输输、装卸卸、贮存存保管作作业活动动进行危危险因素素辩识、评价和和环境识识别（3） 综合管管理部应应该对消消防管理理、危险险品运输输和贮存存保管作作业活动动进行危危险因素素辩识、评价和和环境因因素识别别（4） 危险辩辩识还应应该考虑
4、虑： 正常常的作业业活动和和非正常常的作业业活动； 所有有进入作作业场所所人员的的活动，包括内内部员工工和分包包方人员员及访问问者的活活动； 作业业场所内内的设施施，包括括公司及及外部提提供的设设施； 施工工现场的的地理位位置、厂厂区平面面布局、建(构)筑物（包括临临时设施施）、施施工（生生产）、调试、检验、试验工工艺过程程、生产产设备、有害作作业部位位和管理理设施、事故应应急抢救救设施及及辅助生生产生活活卫生设设施等；5.1.1.77记录的的填写、审批、报送（1） 工程部部：各专专业工程程师填写写本专业业的危危害辨识识与危险险评价调调查表和环环境因素素调查表表，报报工程部部部长审审核后，送安
5、监监部安全全监察员员。（2） 综合部部：保卫卫填写危害辨辨识与危危险评价价调查表表和环境因因素调查查表，报综合合部部长长审核后后，送安安监部安安全监察察员。（3） 物资办办事处：物资主主管填写写危害害辨识与与危险评评价调查查表和和环境境因素调调查表，报物物资办事事处主任任审核，送安监监部安全全监察员员。（4） 以上三三个部门门应该在在规定的的时间内内（年中中新开工工：开工工前122天；年年度：112月66日）完完成填表表、审核核和送安安监部安安全监察察员。 （5） 安全监监察员汇汇总危危害辨识识与危险险评价调调查表和环环境因素素调查表表，并并依据本本年度绩绩效监测测情况对对危险因因素进行行分析
6、、评价，填写本本项目的的危害害辨识与与危险评评价一览览表。（6） 安全监监察员将将汇总的的危害害辨识与与危险评评价调查查表和和环境境因素调调查表以及填填写的危害辨辨识与危危险评价价一览表表一并并报项目目经理批批准，并并按规定定的时间间（年中中新开工工：开工工前100天；年年度：112月110日）报公司司安监部部。（7） 危害害辨识与与危险评评价调查查表及及危害害辨识与与危险评评价一览览表均均使用EExceel表格格填写，报送时时一份电电子版本本，一份份书面版版本。5.1.2项目目部获取取的成果果性文件件（1） 公司审审批的危害辨辨识与危危险评价价一览表表和公公司确定定的重重大危险险因素与与及其
7、控控制计划划清单。（2） 公司评评价的环境因因素评价价表和和公司确确定的重大环环境因素素分析及及控制计计划清单单5.1.3编制制作业指指导书时时应该进进行的危危险因素素辩识、评价和和环境因因素识别别，并采采取相应应的措施施，参照照作业业指导书书编审制制度执执行。5.2 控制5.2.1对于于未列入入重大大危险因因素与及及其控制制计划清清单的的危险因因素和环环境因素素进行控控制（1） 工程部部专业工工程师组组织专业业技术人人员从人人、机、料、法法、环五五个方面面制定具具体的控控制措施施，在作作业指导导书中反反映。（2） 施工负负责人对对每一项项措施确确定执行行、检查查验收责责任人（非安全全员），填
8、写职职责划分分表，并并督促实实施。（3） 检查验验收责任任人填写写安全检检查验收收表。（4） 各施工工队伍的的安全员员负责监监察，在在安全监监察工作作日志中中写明对对危险因因素和环环境因素素进行控控制的情情况，并并收集职职责划分分表和检检查验收收单，每每月255日报送送安监部部安全内内业管理理员5.2.2对重重大危险险因素的的控制：按照公司司作业文文件重重大危险险因素控控制管理理办法执行。5.2.3 对对事故、事件、不符合合的管理理：执行公司司程序文文件事事故、事事件、不不符合、纠正与与预防措措施管理理程序。5.3 绩效测测量和监监测5.3.1安监监部是本本项目的的职业安安全卫生生与环境境管理
9、绩绩效测量量和检测测的归口口管理部部门。5.3.2 测测量和检检测要求求（1） 测量与与监测的的频次、内容、方法、标准除除应按管管理方案案、程序序规定外外，应符符合法律律、法规规以及规规程、规规范（如如国电电电源220022499号电电力建设设安全健健康与环环境管理理工作规规定、DL550099.1-92电力建建设安全全工作规规程（火火力发电电厂部分分）（2） 安全监监察员每每季度检检查目标标、指标标的完成成和管理理方案的的执行情情况，与与项目部部季度安安全检查查同步进进行，按按安全全检查制制度执执行。（3） 工程部部各专业业主管每每月检查查本专业业作业中中存在的的重大危危险因素素及环境境因素
10、的的控制计计划的制制定、实实施、实实现情况况，填写写现场场（各种种）检查查记录，并送送安全内内业管理理员。（4） 工程开开工前，由安监监部安全全监察员员负责进进行现场场的噪音音检测，填写环环境监测测记录，噪音超超标的，由工程程部专业业工程师师编制措措施，予予以控制制。5.3.3 测测量和检检测可选选择的方方法（1） 利用作作业场所所检查表表进行巡巡视检查查；（2） 具体职职业安全全卫生和和环境状状况的抽抽样检查查；（3） 机械和和装置等等设备的的检验；（4） 作业环环境监测测；（5） 安全行行为、管管理水平平的监测测、评估估；（6） 事故、事件、职业病病的统计计分析；（7） 产品安安全检查查；
11、（8） 记录检检查；（9） 员工对对职业安安全卫生生及环境境管理体体系及其其实践和和协商的的态度。6.相关关程序6.1 危害害辨识与与危险评评价程序序6.2 环境境因素识识别评价价程序6.3 绩效效测量和和监测管管理程序序6.4 事故故、事件件、不符符合、纠纠正与预预防措施施管理程程序7.相关关表格7.1 危害辨辨识与危危险评价价调查表表 AHWH002017.2 危害辨辨识与危危险评价价一览表表 AHWH002027.3 重大危危险因素素分析及及控制计计划清单单 AAHWH002037.4 环境因因素调查查表 AAHHJ022017.5 环境因因素评价价表 AAHHJ022027.6 重大环
12、环境因素素及其控控制计划划清单 AHHHJ00237.7 内蒙古古第一电电力建设设工程公公司重大大危险因因素管理理职责划划分表AAH-ZZW022-00017.8 内蒙古古第一电电力建设设工程公公司重大大危险因因素控制制规定AAH-ZZW022-00027.9 安全检检查验收收表 AH-ZW002-00037.100 内蒙蒙古第一一电力建建设工程程公司重重大危险险因素月月控制计计划AHH-ZWW02-OO447.111 施工工未向因因素和环环境因素素辨识及及控制对对策表AAH-ZZW022-00057.122 重大大危险因因素与控控制计划划实施情情况检查查记录危害辨识识与危险险评价调调查表工程
13、名称称：填表表单位：填表人人：填表表日期序号作业活动动危险因素素可能导致致的事故故涉及相关关方作业中危危险性评评价现有控制制措施备注类别具体描述述LECD单位领导导审核： 年 月月 日危害害辨识与与危险评评价一览览表工程项目目：填表表人：填填表日期期序号施工作业业活动危险因素素可能导致致的事故故作业中危危险性评评价危险级别别现有控制制措施备注类别具体描述述LECD项目部领领导审核核： 年年 月 日重大危险险因素及及其控制制计划清清单制表： 年 月 日日 审审批： 年 月 日序号作业活动危险因素素可导致的的事故判别依据据控制计划划备注不符合法法律法规规标准曾发生过过事故，仍未采采取有效效措施相关
14、方合合理抱怨怨或要求求的直接观察察到的定量评价价（LEEC法）类别具体描述述环境因素素调查表部门：填表人人：填表日日期：编号：序号分项工程程/活动动点/工位环境因素排放去向向数量频率环境影响响时态状态责任部门门法律符合合性备注要求实际环境因素素评价表工程名称称：填表单单位：编号：序号分项工程程/活动动点/工工位环境因素素排放去向向数量频率环境影响响时态状态评 分分 法法是否重大大环境因因素法规符合合性发生频率率产生量影响范围围影响程度度社区关注注度万元产值值年消耗耗量可节约程程度综合分重大环境境因素及其控制计划清单序号环境因素素活动点/工序/部位环境影响响时态/状状态控制计划划重大危险险因素管
15、管理职责责划分表表序号作业活动动危险因素素可导致的的事故控制计划划公司管理理部门分类具体描述述重大危险险因素控控制规定定序号作业活动动危险因素素可导致的的事故控制计划划停工待检检点（HH）检验单位位分类具体描述述施工班组组专业公司司项目部安全检查查验收表表（工程项项目名称称）编号: 安全检查查验收表表检查验收收jc-依据适用范围围规定填表表人审核人使用部位位作业时间间月日时至至月日时序号基本要求求检查情况况重大危险险因素月月控制计计划项目部专专业（）月序号作业活动动危险因素素（单位工工程名称称）管理负责责人备注（分部工工程名称称）（分部工工程名称称）作业单位项目部分类具体描述述分项工程程名称分
16、项工程程名称分项工程程名称分项工程程名称分项工程程名称分项工程程名称施工危险险因素和和环境因因素辨识识及控制制对策表表工程名称称： 项项目： 共页页 第页页序号危险点和和环境因因素描述述拟采用的的风险控控制技术术措施监督管理理措施实施负责责人确认签证证人一、场地地1.2.3.危险点和和环境因因素描述述：按本本工程特特点确定定（一）厂地和和环境 （二）作作业和人人员 （三）机机械和工工具 可能产产生的危危险因素素和环境境因素监督管理理措施：包括（一）确确定监督督控制办办法RR 记录录确认点点；W 见证点点；H 停工待待检点；S 连续续监视监监护； （二二）规定定监督控控制责任任班组、专业队队、项目目部。