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1、商务酒酒店管理理制度分类类：酒店店管理目 录录第一部部分：行行政管理理制度一、例会会管理制制度二、考勤勤管理制制度三、办公公用品管管理办法法四、员工工配发个个人物品品管理规规定五、员工工食堂就就餐管理理制度六、员工工宿舍管管理制度度七、关于于对讲机机的使用用规定第二部分分：财务务管理制制度一、财务务借款及及核销管管理办法法二、会计计核算管管理办法法三、成本本核算管管理办法法四、现金金及流动动资金管管理办法法五、收取取支票管管理办法法六、盘点点管理制制度七、出入入库管理理办法八、固定定资产管管理办法法九、原材材料及其其它物品品采购管管理办法法十、保管管员工作作规范十一、报报损、报报废管理理规定十
2、二、内内部审计计管理规规定十三、厨厨房成本本的控制制和管理理第三部分分：商务务酒店部部管理制制度一、餐饮饮客房部部管理制制度二、康乐乐部管理理制度三、厨房房部管理理制度四、工程程部管理理制度五、销售售部管理理制度六、商务务酒店部部关于质质量检查查的规定定第四部分分：纯净净水部管管理制度度一、生产产管理制制度二、产品品配送管管理制度度三、仓库库管理制制度四、销售售部管理理制度五、出入入门管理理制度六、公司司安全守守则第五部分分：激励励机制附则第一部部分：行行政管理理制度一、例会会管理制制度为做好每每日工作作布置和和总结,及时纠纠正工作作中发生生的错误误,促进各各部配合合,加强检检查,提高服服务质
3、量量,特建立立例会制制度如下下:每周经理理例会管管理办法法目的：加加强每周周经理例例会，提提高会议议效率。第一条部门领领导干部部例会定定于每周周五举行行一次，由总经经理主持持，总经经理助理理、各部部门主管管级人员员参加。第二条会议主主要内容容为：a. 总经理理传达集集团公司司有关文文件以及及酒店总总经理办办公室会会议的精精神。b. 各部门门主管汇汇报一周周工作情情况，以以及需提提请总经经理或其其它部门门协调解解决的问问题。c. 由总经经理对本本周各部部门的工工作进行行讲评，提出下下周工作作的要点点，并进进行布置置和安排排。d. 其它需需要解决决的问题题。第三条例会参参加者在在会上要要畅所欲欲言
4、各持持己见，允许持持有不同同观点和和保留意意见，但但会上一一旦形成成决议，无论个个人同意意与否，都应认认真贯彻彻执行。第四条严守会会议纪律律，保守守会议秘秘密，在在会议决决策未正正式公布布以前，不得私私自泄漏漏会议内内容，影影响决议议实施。部门例会会管理办办法第一条.部门例例会每日日上午88：00准时时召开。第二条.例会每每日1-2次。第三条.部门领领班及组组长有权权根据工工作需要要加开临临时性例例会布置置重点会会员接待待工作。第四条. 部门门例会内内容及程程序a.检查查考勤及及在岗情情况。b.检查查仪容仪仪表及工工作精神神状态。c.检查查服务及及生产、销售应应具备的的技能知知识情况况:如菜单
5、单,酒单,主食单单的熟悉悉情况；岗位责责任制、服务程程序、注注意事项项等。d.总结结前一日日工作,提出问问题并纠纠正,提出表表扬和批批评。e.布置置当日工工作。(1) 客客情报告告及分析析。(2) 人人员分工工和应急急调整。(3) 注注意事项项及工作作重点。f.朗诵诵企业理理念。二、考勤勤管理制制度第一条.考勤记记录1.各部部门实行行点名考考勤，月月底由部部门主管管将考勤勤表交到到财务部部，负责责打考勤勤的人不不得徇私私舞弊。2.考勤勤表是财财务部制制定员工工工资的的重要依依据。第二条.考勤类类别1.迟到到：凡超超过上班班时间55300分钟未未到工作作岗位者者，视为为迟到，将被扣扣罚530元元
6、。2.早退退：凡未未向主管管领导请请假，提提前530分分钟离开开工作岗岗位者，视为早早退，将将被扣罚罚5330元。3.旷工工：凡属属下列情情形之一一者均按按旷工处处理。（1）迟迟到、早早退、一一次时间间超过330分钟钟或当日日迟到、早退时时间累计计超过330分钟钟者，按按累计缺缺勤时间间的2倍处理理。超过过2小时按按旷工11天处理理。（2）未未出具休休假、事事假证明明者，按按实际天天数计算算旷工。休假未经经批准，逾期不不返回工工作单位位者按实实际天数数计算旷旷工。（3）轮轮班、调调班不服服从安排排，强行行自由休休假者，按实际际天数计计算旷工工。（4）请请假未经经批准，擅自离离岗者，按实际际天数
7、计计算旷工工。（5）不不服从工工作安排排，调动动未到岗岗者，按按实际天天数计算算旷工。（6）不不请假离离岗者，按实际际天数计计算。（7）旷旷工采取取3倍罚款款办法。4.事假假 员工因因事请假假，应提提前填写写请假条条。事假假实行无无薪制度度。 准假权权限：（1）员员工在88:000177:000之间请请假以小小时为单单位计算算工资（如：外外出办事事、回家家等）。（2）请请假2天以内内由部门门主管批批准。（3）请请假3天（含含3天）以以上由部部门主管管签字报报总经理理审批。（4）管管理人员员请假需需报请总总经理批批准。三、办公公用品管管理办法法目的:为为了保障障公司工工作的正正常进行行，规范范管
8、理和和控制办办公用品品的采购购和使用用，特制制定办公公用品管管理办法法如下：第一条.办公用用品的范范围1.按期期发放类类：稿纸纸本、笔笔类、记记事本、胶水、曲别针针、大头头针、订订书钉等等。2.按须须计划类类：打印印机碳粉粉、墨盒盒、文件件夹、档档案袋、印台、印台油油、订书书器、电电池、计计算器、复写纸纸、软盘盘、支票票夹等。3.集中中管理使使用类：办公设设备耗材材。第二条.办公用用品的采采购根据各部部门的申申请，库库房结合合办公用用品的使使用情况况，由保保管员提提出申购购单，交交主管会会计审核核，交总总经理批批准。第三条.办公用用品的发发放1.员工工入职时时每人发发放圆珠珠笔1支，笔笔芯以旧
9、旧换新。2.每个个部门每每月发放放1本原稿稿纸。3.部门门负责人人每人半半年发放放1本记事事本，员员工3个月发发放1本记事事本。4.胶水水和订书书钉、曲曲别针、大头针针等按需需领用，不得浪浪费。5.办公公用打印印纸、墨墨盒、碳碳粉等需需节约使使用，按按需领用用。四、员工工配发个个人物品品管理规规定第一条条.公司根根据员工工不同岗岗位,发给不不同岗位位的制服服.第二条.公司为为因岗位位所需的的员工提提供行李李、餐具具等生活活用品。第三条.凡在公公司工作作的员工工均发给给员工号号牌和员工手手册。第四条.员工每每人须交交纳服装装、行李李保证金金5000元，在在工资中中逐月扣扣除。第五条.员工离离职市
10、时时须填写写离职单单，将所所有个人人领用物物品交齐齐后方可可离职。第六条.员工离离职时必必须将服服装、床床上用品品等清洗洗干净交交回库房房。五、员工工食堂就就餐管理理制度第一条.员工必必须在员员工食堂堂就餐，严禁在在宿舍、走廊，办公室室等地就就餐，违违反1次罚款款20元。第二条.食堂操操作间，除食堂堂工作人人员外，其它闲闲散人员员不得随随意进入入，违反反1次罚款款20元。第三条.就餐要要排队打打饭，不不得拥挤挤、打闹闹和大声声喧哗，做到吃吃多少打打多少，严防浪浪费。第四条.员工就就餐时，要注意意保持室室内卫生生，不随随地吐痰痰，不准准乱扔脏脏物，严严禁在食食堂内吸吸烟。第五条.就餐员员工要养养
11、成爱护护公物的的习惯，不准损损坏餐具具、餐桌桌和餐椅椅，损坏坏要按原原价赔偿偿。第六条.如有倒倒饭现象象一经发发现罚款款50元。六、员工工宿舍管管理制度度第一条.员工宿宿舍为员员工休息息场所，必须保保持环境境清洁。第二条.员工实实行轮流流值日，对员工工宿舍进进行日常常清理。第三条.在员工工宿舍不不得大声声喧哗，违者罚罚款200元。第四条.不得在在员工宿宿舍不得得使用大大功率电电器，和和电炉子子。第五条.严禁在在宿舍内内乱写乱乱画，乱乱钉钉子子，违者者罚款220元。第六条.严禁在在宿舍内内赌博、酗酒，一经发发现视情情节轻重重罚款550-2200元元。第七条.宿舍内内不得私私藏管制制刀具，一经发发
12、现将给给予罚款款或开除除。第八条.男女员员工不得得混居一一经发现现，将开开除处理理。第九条.未经他他人同意意不得翻翻动他人人物品，违者处处20-50元元罚款。第十条.不得损损坏宿舍舍内备品品，违者者按价赔赔偿。第十一条条.值日卫卫生清理理不干净净，将处处20元罚罚款。七、关于于对讲机机的使用用规定第一条.对讲机机作为酒酒店办公公用通信信工具,只限在在工作场场所使用用.第二条.对讲机机只允许许在接待待服务过过程中使使用,不能做做为个人人联络使使用.第三条.使用对对讲机时时必须用用耳机,且音量量要降到到最低.第四条.对讲机机必须妥妥善保管管,保证使使用通畅畅.第五条.在工作作交接时时,必须将将对讲
13、机机、耳机机上交库库房。第六条.如因个个人原因因造成对对讲机破破损或丢丢失，由由使用人人按价赔赔偿。第二部分分：财务务管理制制度目的:加强财财务管理理，有效效控制资资金的使使用，降降低公司司支出，节约成成本。一、财务务借款及及核销管管理办法法第一条条. 借款人人首先要要填制借借款凭证证写明借借款用途途，由部部门主管管签字，主管会会计审核核,交总经经理批准准签字后后，到财财务部领领款。第二条.费用发发生后，持报销销票据到到财务报报帐。第三条.报销票票据要提提供合法法报销单单据（特特殊情况况除外）。第四条.提供零零星多张张小单据据，需将将多张单单据以阶阶梯方式式贴在一一张空白白纸上，并结出出金额合
14、合计，需需要入库库的要附附上入库库单。第五条.报销一一律用碳碳素笔，写明报报销日期期并附审审批人孙孙总的签签名。第六条.财务部部要对报报销单重重新审核核，确认认金额与与审批人人签字无无误后方方可付款款，并加加盖付讫讫章。第七条.借款人人因公借借款办事事,要本着着当日借借当日报报的原则则,特殊情情况必须须在借款款三日内内进行核核销。二、会会计核算算管理办办法第一条条.会计核核算以权权责发生生制为基基础，采采用借贷贷记帐法法。第二条.会计年年度采用用历年制制，自公公历每年年一月一一日起至至十二月月三十一一日止为为一个会会计年度度。第三条.记帐的的货币单单位为人人民币。凭证、帐簿、报表均均用中文文。
15、第四条.会计科科目执行行国家制制定的行行业会计计制度，结合我我公司的的具体情情况制定定。第五条.会计凭凭证。使使用自制制原始凭凭证和外外来原始始凭证两两种。(1)自自制原始始凭证指指：入库库单、出出库单、旅费报报销单、费用支支出证明明单、请购单、收款收收据、借借款单等等。(2) 外外来原始始凭证指指：我单单位与其其它单位位或个人人发生业业务、劳劳务关系系时由对对方开给给本单位位的凭证证、发票票、收据据等。(3) 会计凭凭证保管管期限为为十五年年。第六条.会计报报表，依依财政、税务部部门和集集团总公公司财务务部的要要求及时时填制申申报。三、成本本核算管管理办法法第一条.营业成成本的计计算应根根据
16、每项项业务活活动所发发生的直直接费用用如材料料、物料料、购进进时的包包装费、运杂费费、税金金等应在在该原料料、物料料的进价价中加计计成本。第二条.餐厅的的食品原原料中，还应把把加工和和制造的的各种食食品产品品时预计计出现的的损耗量量之价值值加入产产品成本本中。第三条.对运动动场所购购进准备备出售的的商品所所支付的的运杂费费和包装装费均应应在费用用项目列列支，不不得摊入入成本。第四条.客房部部设备的的损耗，客用零零备品消消耗等应应做为直直接成本本。第五条.车辆折折旧、燃燃油耗用用、养路路费、过过桥费可可作为成成本核算算。第六条.各业务务部门在在经营活活动中所所耗用的的水点气气、热能能以及员员工的
17、工工资、福福利费应应做为营营业费用用处理。四、现金金及流动动资金管管理办法法第一条条.库存现现金额在在集团财财务及银银行同意意下按一一定额度度留取。超过现现额部分分当天存存入银行行，除规规定范围围的特殊殊情况下下支出以以外，不不得在业业务收入入的现金金中坐支支。第二条.现金支支付范围围：工资资、补贴贴、福利利、差旅旅费、备备用金、转帐起起点下的的现金支支出。第三条.现金收收付的手手续和规规定：在现金收收付时必必须认真真，详细细审查现现金收付付凭证是是否符合合手续规规定，审审查开支支是否合合理，领领导是否否批准，经办人人和证明明人是否否签章，是否有有齐全合合法的原原始凭证证。第四条.在收付付现金
18、后后，必须须在发票票、收付付款单据据或原始始凭证上上加盖“现金收收讫”或“现金付付讫”。第五条.主管会会计每天天必须核核对现金金数额，检查出出纳库存存现金情情况。第六条.流动资资金即要要保证需需要又要要节约使使用，在在保证批批准供应应营业活活动正常常需要的前前提下，以较少少的占有有资金，取得较较大的经经济效果果。第七条.要求各各业务部部门在编编制计划划时，严严格控制制库存商商品，物物料原材材料的占占用资金金不得超超过比例例规定，即经营营总额与与同期库库存的比比例按22比1的规定定。第八条.超储物物资、商商品除经经批准做做为特殊殊储备者者外，原原则上不不得使用用流动资资金，只只能压缩缩超储的的商
19、品、物料，以减少少占用资资金。第九条.在符合合国家政政策和集集团财务务和公司司总经理理的要求求前提下下，加速速资金周周转，扩扩大经营营，减少少流动资资金的占占用。五、收取取支票管管理办法法第一条条.检查转转帐支票票上是否否有法人人名章及及财务章章，是否否有开户户银行名名称、签签发单位位及磁码码，不得得有折痕痕。第二条.背面写写有持票票人的姓姓名、工工作单位位、身份份证号码码、联系系电话。第三条.支票有有效期为为十天。第四条.最低起起点为1100元元。六、盘点点管理制制度第一条条.目的为保证存存货及财财产盘点点的正确确性，使使盘点工工作处理理有章遵遵循，并并加强管管理人员员的责任任，以达达到财产
20、产管理的的目的，特制定定本办法法。第二条.盘点范范围（一）存存货盘点点：系指指原料、物料、商品、餐辅料料、工程程材料、零件保保养材料料等。（二）财财务盘点点：系指指现金、票据、有价证证券。（三）财财产盘点点：系指指固定资资产、代代保管资资产、低低值易耗耗品等的的盘点。1、固定定资产：包括土土地、建建筑物、机器设设备、运运输设备备、生产产器具等等。2、代保保管资产产：系由由供货商商提供，使用后后结帐的的物品。3、低值值易耗品品：购入入的价值值达不到到固定资资产标准准的工具具、器具具等。第三条.盘点方方式、时时间（一）年年中、年年终盘点点1、存货货：由各各管理部部门、采采购员会会同财务务部门于于年
21、（中中）终时时，实行行全面总总清点一一次，时时间为：年中盘盘点时间间是6月30日、31日；年终盘盘点时间间是122月30日、31日。2、财务务：由财财务部主主管会计计盘点。3、财产产：由各各部门会会同财务务部门于于年（中中）终时时，实施施全面清清点。（二）月月末盘点点每月末所所有存货货，由各各部门及及财务部部实施全全面清点点一次，时间为为每月330日。第四条.人员的的指派与与职责（一）总总盘人：由总经经理任命命、负责责盘点工工作的总总指挥，督导盘盘点工作作的进行行及异常常事项的的上报总总经理裁裁决。（二）主主盘人：由各部部门负责责人担任任，负责责实际盘盘点工作作的推动动和实施施。（三）盘盘点人
22、：由各部部门指派派，负责责点计数数量。（四）监监盘人：由总经经理派人人担任。（五）会会点人：由财务务部指派派，负责责会点并并记录，与盘点点人分段段核对，确实资资料工作作。（六）协协盘人：由各部部门指派派，负责责盘点时时料品搬搬运及整整理工作作。（七）特特定项目目按月盘盘点及不不定期抽抽点的盘盘点工作作，亦应应设置盘盘点人、会点人人、抽点点人，其其职责相相同。第五条.盘点前前的准备备事项（一）盘盘点编组组：由财财务部于于每次盘盘点前，事先依依盘点种种类、项项目编排排“盘点人人员编组组表”、盘点点时间等等，交总总经理审审批后，公布实实施。（二）各各部门将将应用于于盘点的的工具预预先准备备妥当，所需
23、盘盘点表格格，由财财务部准准备。1、存货货的堆置置，应力力求整齐齐、集中中、分类类。2、现金金、有价价证券等等，应按按类别整整理并列列清单。3、各项项财产卡卡依编号号顺序，事先准准备妥当当，以备备盘点。4、各项项财产账账册应于于盘点前前登记完完毕，并并将有关关单据如如：入库库单、领领料单等等装订成成册（一一月一本本）。第六条.盘点实实施要求求1、要求求主盘人人、盘点点人、协协点人等等严格按按照盘点点程序进进行，不不得徇私私舞弊。2、盘点点时要力力求物品品的安全全。3、盘点点结束时时，要求求盘点小小组各成成员均按按职责划划分签名名确认。4、盘点点结束后后，由财财务部将将盘点情情况进行行总结，上报
24、总总经理，特殊情情况要着着重指出出，盘点点结果进进行存档档。5、根据据盘点情情况，对对盘亏盘盘盈等情情况做出出处理决决定，并并存盘。七、出入入库管理理办法第一条条.出库时时间定为为每星期期一、三三、五、日的下下午三点点至五点点（特殊殊情况除除外）。第二条.办理出出库必须须由总经经理在内内部直拨拨单或出出库单上上签字方方可出库库。第三条.内部直直拨单用用于营业业、生产产用周转转物品、消耗品品；而出出库单用用于后勤勤部门（工程、保安、办公室室、配送送）领用用物品。第四条.原材料料、物料料用品、低值易易耗品需需要办理理入库手手续，并并且要有有入库经经手人的的签名。原材料料中的菜菜品、纯纯净水生生产原
25、料料要直拨拨入厨房房和生产产部，只只需要办办理验收收手续即即可。第五条.固定资资产购入入验收后后直拨入入使用部部门，直直接填制制固定资资产管理理卡片，不需要要填写入入库单。第六条.保管员员要对入入库物品品保质期期、外观观质量进进行监督督，发现现问题应应不与办办理入库库手续。八、固定定资产管管理办法法第一条条.公司全全部固定定资产，包括主主楼、办办公楼、厂房、职工宿宿舍、其其它园林林建筑、机械设设备、大大小汽车车的帐务务管理和和计提折折旧等，由财务务部负责责。实物物管理按按哪个部部门使用用，就由由哪个部部门管理理的原则则进行分分工。第二条. 建建立固定定资产卡卡片，详详细记录录固定资资产名称称、
26、规格格、数量量、单价价、总值值金额、购建日日期、使使用年限限、产地地及存放放地点。第三条. 折折旧年限限：房屋屋15年、汽车110年、机械设设备、电电话系统统折旧期期为8年、空空调、音音响折旧旧年限为为6年、计计算机和和其它为为5年。第四条. 折折旧计提提方法采采用使用用年限法法。九、原材材料及其其它物品品采购管管理办法法第一条条.由厨师师长、生生产班度度根据宴宴会预定定单参照照厨房库库存及生生产计划划，提出出采买计计划。第二条.将采购购计划送送交财务务部审核核。第三条.由财务务部填制制请购单单送总经经理批准准后交由由采购员员。第四条.采购员员要负责责将价格格真实、准确、清楚的的记录于于请购单
27、单上。第五条.采购员员购买后后，将原原材料直直接拨入入厨房和和生产车车间，由由保管员员协同厨厨师长或或生产班班长共同同验收并并签字。第六条.验收后后采购员员将签字字的请购购单连同同内部直直拨单、采购发发票送交交总经理理审批。第七条.采购员员持内部部直拨单单、采购购发票到到财务报报帐。第八条.其它物物品的采采购,由各部部门提出出申请采采购计划划,交财务务部保管管员审核核,主管会会计签字字,交总经经理批准准后,交给采采购员采采购。原材料采采购流程程图宴会预定定单或销销售计划划 提出出申请 审审核填请请购单销售部- 厨师长长(或生产产班长)-财务务部- 审批后后 持验验收凭证证、发票票 审批签签字后
28、总经理-采购购员-总总经理-核帐、报报帐-财财务。其它物品品采购流流程图 提交交 审审核 签字各部门提提出采购购计划-保管管员-主管管会计-总经经理审批后 持验验收凭证证、发票票 审批批签字后后 核帐帐、报帐帐-采采购员-总经经理-财务务部.十、保管管员工作作规范第一条条.负责记记好公司司所有物物资、商商品的收收发存保保管帐目目，将仓仓库前一一天的物物资入库库单和出出库单，整理归归类后入入帐。第二条.定期做做好物资资、商品品的盘点点工作，做到帐帐、货、卡三相相符。第三条.货物入入库时，一定要要真实、准确的的按照入入库单上上所列项项目认真真填写，确保准准确无误误。第四条.出库物物品，必必须要由由
29、总经理理签字方方可出库库。第五条.每个工工作日结结束后，应及时时将出入入库单记记帐联交交财务部部。第六条.入库物物资必须须按照类类别，按按固定位位置整齐齐摆放。第七条.及时报报告物资资存储情情况，严严禁先出出库后补补手续的的错误做做法。十一、报报损、报报废管理理规定第一条条.商品及及原材料料发生霉霉坏、变变质，失失去使用用价值，需要做做报损、报废处处理时，由保管管员填报报“商品、原材料料霉坏、变质报报告表送送交财务务部。第二条.经主管管会计审审查提出出处理意意见后，报总经经理审批批。第三条.各业务务部门的的固定资资产、低低值易耗耗品的报报废、毁毁损要由由主管会会计提出出处理意意见，然然后送交交
30、总经理理批示并并由财务务部备案案。第五条. 报报损、报报废的金金额走营营业外支支出科目目。十二、内内部审计计管理规规定第一条条.认真复复核总台台收银员员的营业业日报、账单，发现差差错及时时纠正，以保证证收入准准确无误误。对己己复核过过的报表表，必须须签名以以示负责责。第二条.审核记记帐的完完整和合合法依据据，包括括科目、对应关关系，借借贷是否否平衡。同时审核核记帐凭凭证所附附原始单单据是否否齐全和和符合规规定，审审批手续续是否完完备，原原始单据据是否与与记帐内内容一致致。第三条.严格执执行财务务制度和和开支标标准，对对一切不不符合规规定的开开支和违违反收支支原则的的结算，拒绝办办理。第四条.审
31、核原原料的购购入凭证证及采购购员的报报销单据据在直拨拨单上的的签名。第五条.每日及及时核算算成本，要求成成本核算算必须合合理、准准确、并并计算出出每月成成本利润润率。第六条.要监管管仓库的的月末盘盘点，并并按盘点点表与保保管帐核核对，出出现差异异要及时时查明原原因，按按规定报报批。十三、厨厨房成本本的控制制和管理理第一条. 厨厨房成本本的核算算程序：厨房期期初剩余余物品的的金额+本期购购进菜品品总价+厨房本本期领用用的调料料总价-期末盘盘点菜品品总价=本期厨厨房的直直接菜品品成本。第二条.厨房成成本的控控制应做做好以下下几个方方面：（1） 严格控控制菜品品出品率率，确保保投料准准确，厨厨房要有
32、有专人负负责，投投料后的的边脚废废料并验验明斤两两后，投投到员工工餐，以以改善员员工伙食食。（2） 采购员员采购的的直拨到到厨房的的菜品要要由厨师师长、保保管员验验明斤两两签字后后方可办理理入库，入库的的菜品厨厨房要有有专人负负责管理理，并且且要对菜菜品进行行分级管管理，对对价值高高、保存存期限要要求严格格的物品品要单独独保管。（3） 对厨房房的水、电、燃燃油的使使用要本本着节约约光荣、浪费可可耻的原原则。（4） 对调料料的使用用也要严严格按着着投料标标准，在在确保菜菜品风味味的同时时，节约约一分就就为酒店店多创造造一分效效益。（5） 对厨房房月末盘盘点时要要做到斤斤两准确确、价格格合理，以确
33、保保本期营营业成本本的准确确。（6） 厨师长长要对厨厨房每日日剩余的的菜品做做到心中中有数，又要确确保营业业需要，又要使使厨房库库存成本本压缩到到最低限限度，减减少流动动资金占占有量，达到降降低本酒酒店经营营总成本本的目的的。（7） 财务人人员每天天要对厨厨房出品品率进行行抽查，以监督督厨师长长的各项项工作。（8） 每个营营业期终终了，要要对菜品品收入和和菜品成成本的比比率与同同行业的的利率水水平进行比比较分析析，找出出差距和和不足，以便进进一步提提高酒店店自身的的利率水水平。（9）商商务酒店店的菜品品成本和和菜品收收入的比比率为335%（水+电+燃油+购入菜菜品成本本+调料成成本=菜品成成本
34、；其其中水电电、燃油油占成本本的122%，购购入菜品品成本占占80%，调料料占8%）。第三部分分：商务务酒店部部管理制制度一、餐饮饮客房部部管理制制度值班管理理规定目的:为保证证为客人人提供周周到细致致的服务务,餐饮客客房部实实行值班班制度。第一条.餐厅早早餐值班班7：00到岗岗，负责责早餐的的服务工工作。第二条.餐厅员员工8：00上班班后替换换早餐值值班员工工吃早饭饭。第三条.餐厅员员工在午午间员工工餐时实实行值班班。第四条.客房员员工晚间间在2003房间间值班，随时为为客人提提供服务务。第五条.客房员员工早餐餐、午餐餐、晚餐餐实行倒倒班，做做到不空空岗。第六条.具体值值班时间间表,由领班班
35、负责安安排。关于私藏藏客人酒酒水、烟烟的处罚罚办法目的:为为避免员员工私留留客人酒酒水、烟烟等而导导致客人人不满、投诉现现象发生生；使剩剩余酒水水物有所所用，去去向明确确，特制制定本处处罚办法法，如下下：第一条.营业中中、营业业后所有有未开启启酒水（包括白白酒、果果酒、饮饮料、啤啤酒等）必须主主动为客客人退掉掉，并报报告领班班。第二条.已开启启的剩余余白酒按按照酒水水档次进进行归类类由吧台台统一登登记,保存使使用。第三条.对上述述规定有有违反者者按以下下条款执执行；私留酒酒水按售售价进行行处罚。私留客客人招待待用烟按按照售价价的2倍进行行罚款。关于剩菜菜的处理理办法目的:为了将将每餐的的剩余菜
36、菜品合理理利用，规范处处理方法法，特别别制定以以下办法法。第一条.清台时时必须将将台面餐餐巾纸、牙签、烟头等等倒入垃垃圾桶内内，不能能与菜品品混装。第二条.在清台台时客人人没有动动的海鲜鲜、菜肴肴可以转转入员工工餐厅，供员工工食用。第三条.对台面面上的其其它剩菜菜、如肉肉类、鱼鱼类、骨骨头类可可单独装装入方便便袋内，转做狗狗食等。第四条.菜品内内如果有有辣椒必必须将其其挑拣出出来。第五条.任何人人不得将将剩菜等等直接做做为垃圾圾直接倒倒掉、违违者罚款款20元。客人入住住登记制制度第一条条.客人住住宿时需需到总台台办理入入住手续续。第二条.客人办办理手续续时需在在入住登登记表上上填写本本人姓名名
37、、工作作单位、身份证证号码、住宿时时间等。第三条.客人在在总台交交完押金金后、在在总台领领取客房房钥匙。第四条.标准客客房押金金5000元/间，豪豪华房押押金10000元元/间。布草管理理规定目的:为加强强布草的的使用与与管理，使布草草及时送送洗，特特别制定定本制度度。第一条.客房布布草、餐餐饮布草草统一由由客房部部李曦管管理。第二条. 餐餐饮部每每餐用过过的布草草及时到到2033更换，并由专专人负责责记录。第三条. 客客房更换换下的布布草及时时送到2203更更换，并并由专人人负责记记录。第四条. 布布草房每每天负责责将更换换下的布布草进行行登记，并交由由司机送送去清洗洗。第五条. 对对当日不
38、不能及时时送洗的的情况下下，必须须将其晾晾干，在在进行装装袋。第六条. 布布草在送送洗时须须将客房房布草与与餐厅布布草分装装，避免免染色。低值易耗耗品管理理办法餐饮客客房部在在营业中中，涉及及的易耗耗品品种种较多，为了达达到节约约降耗的的目的，将从以以下几个个方面进进行控制制：第一条.餐厅清清理卫生生和刷杯杯使用的的洗涤剂剂用矿泉泉水瓶到到库房进进行出库库，每次次使用时时控制用用量。第二条.公用卫卫生间使使用的卷卷纸和插插手纸根根据使用用情况进进行更换换，无客客人时将将卫生间间门锁上上。第三条.客房部部在客人人退房后后将客人人未用的的浴液、发液、一次性性牙刷、牙膏等等收回进进行重新新摆放。第四
39、条.员工禁禁止使用用客用的的纸巾、发液、浴液等等。第五条.对一次次性台布布、筷子子等用品品严格限限制使用用。第六条.对经常常无人住住宿的房房间，备备品可以以减量或或不放。客房工作作标准第一条. 凡凡是上岗岗的服务务员,要求仪仪表整洁洁,仪容端端庄,合乎俱俱乐部的的要求。第二条. 文文明礼貌貌,语言规规范,亲切热热情,主动迎迎宾。第三条. 上上班时禁禁止闲聊聊,大声喧喧哗,打瞌睡睡,吃零食食,接打私私人电话话或办其其它私事事。第四条. 做做好个人人卫生,制服干干净整齐齐,保持饱饱满的精精神面貌貌。第五条. 要要有良好好的服务务意识,按客房房服务规规程和质质量要求求做好宾宾客迎送送和客房房的整理理
40、工作。第六条. 服服务员要要掌握住住客情况况,确保住住宿客人人的人身身财产安安全。第七条. 按按客房清清洁规程程和质量量要求做做好客房房责任区区的日常常清洁工工作.责任区区内的卫卫生应随随时清理理,做到清清洁卫生生无死角角。第八条. 按按照家具具摆放要要求做好好摆放,对损坏坏或需维维修项目目,要及时时报告和和维修,保证各各种灯具具的完好好。第九条. 客客人退房房时,要认真真清点客客房内各各种物品品,发现不不足应及及时补齐齐。第十条. 进进入有客客人入住住的房间间,首先要要轻敲门门三次,在得到到允许后后方可进进入。第十一条条. 为客客人服务务要机敏敏勤快,及时提提供各种种服务,满足客客人的合合理
41、要求求。第十二条条. 服务务员在客客人入住住后,要随时时与各部部门尤其其是总台台取得联联系,掌握客人的的活动情情况,避免跑跑单。第十三条条. 客人人退房时时要及时时查房,发现有有遗留或或遗弃的的物品要要及时上上交。第十四条条. 保持持客房门门把手,门锁,门牌号号的完好好,整洁，无污迹迹.第十五条条. 严格格控制客客用供应应品,定期定定额管理理.第十六条条.服务员员不得在在客房内内使用各各各种客客用品或或私自留留宿他人人。第十七条条.未经总总台允许许,服务员员不得私私串客房房。房间管理理办法第一条条.营业性性房间1.除定定时通风风外,平时必必须锁好好门.2.招待待用房的的服务员员必须按按程序办办
42、理,严禁无无手续用用房.3.值班班钥匙在在服务员员处保管管,不得丢丢失。第二条.有关管管理规定定1.认真真执行卫卫生清扫扫标准。2.对房房间的设设备,设施及及各种物物品必须须认真保保管,妥善使使用。3.服务务人员不不得在房房间内有有下列行行为：(1) 闲谈谈(2)看电视视(3)睡觉,躺卧休休息(经理批批准除外外)(44)其它它与工作作无关的的活动。违反上述述规定按按员工手手册规定定处理.第三条.客房钥钥匙的控控制与管管理1. 电子钥钥匙必须须随身携携带。2. 电子钥钥匙除为为客人开开门和清清理卫生生时使用用，不得得私自开开门。3. 钥匙不不得转借借他人，违者罚罚款500元。4. 倒倒班时，应先
43、将将钥匙交交给领班班，安排排专人接接管。5. 不不能遗失失钥匙，开门给给无关人人员进入入房间，违者罚罚款500元。房间小酒酒吧管理理办法房间小小酒吧是是一种方方便客人人的服务务设施，它包括括酒水、软饮料料及果冻冻等小食食品，软软饮料置置放于冰冰箱内，酒水、小食品品等摆放放在酒柜柜或展示示架上，并且要要配备酒酒杯、纸纸巾、干干瓶器等等。服务员每每天根据据客人的的耗用量量填写酒酒水单，通知总总服务台台收款入入帐。每每日客人人退房后后及时凭凭酒水单单底联到到库房补补充。因因工作过过失造成成走单的的，当班班服务员员负责赔赔偿。客房内的的酒水、饮料、小食品品等每日日检查，出现缺缺、损坏坏、过期期等现象象由服务务员负责责赔偿.客人遗留留物品处处理规定定第一条条. 在酒店店范围内内，员工工无论在在任何地地方拾获获任何遗遗留物品品都必须须尽快交交到总服服务台。第二条.总台在在接到遗遗失物品品后，需需将其记记录在遗遗留物