员工规章制度汇编.docx

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1、山西物华华天宝能能源开发有限限公司管理制度（内部发发行）目录第一章 考勤勤-2第二章 办公公用品管管理-4 第一节节 -4 第二节节 -44第三节 -4第三章 工服服、工牌牌管理-44 第一节节 -44 第二节节 -44 第三节节 -5 第四节 -6 第四章 人事事制度-166第一节 -4第二节-44第五章 车辆辆管理制制度-20 第一节节 - 第二节节 -44 第三节节 -4 第四节节 -4第五节 -44第六章 水、点、话话费、物物业-25第一节-266第二节-266第三节-26第四节-228第五节-288第七章 前台台制度-330 第一节 -331 第二节 -322第八章 奖罚罚制度-33

2、0第一节 奖励励-31第二节 处罚罚-31第九章 调动动、晋升升制度-330第一节 调动动-31第一节 晋升升-31附表 第一章 员工守守则第一条 熟悉悉并认同同公司的的理念与与企业文文化，将将个人成成长与企企业发展展相结合合。热爱爱集体，树立集集体观念念，维护护公司形形象，加加强学习习，不断断提高自自身综合合素质与与工作能能力，团团结协作作，多提提合理化化建议，与公司司共创未未来。 第二条 听从指指挥，服服从领导导及公司司决定，高效优优质完成成本职工工作和领领导交办办的任务务；积极极向公司司献计献献策，推推动公司司的发展展。 第三条 严格纪纪律，不不迟到、不早退退、工作作时间不不串岗、不办私

3、私事、不不大声喧喧闹、不不打私人人电话、不做与与工作无无关的事事。不在在禁烟区区吸烟，不私拿拿或损坏坏公物，不做有有损团结结的事。非工作作应酬原原因，工工作前不不得饮酒酒。第四条 严禁禁参与煽煽动他人人怠工、罢工、打架斗斗殴及违违反公司司规章制制度和任任何危害害社会安安定的违违法行为为。第五条 严守守机密，不得泄泄露或传传播公司司商业机机密及相相关文件件，不向向客户或或外部人人员谈论论本公司司的一切切事物。要做到到：不该该看的不不看、不不该问的的不问、不该说说的不说说。一切切内部文文件、资资料、报报表、总总结，都都应做到到先锁再再离人，保证桌桌上无泄泄密。秘秘密文件件由人事事负责人人统一归归档

4、保管管，个人人不得私私自保存存。第六条 保证证廉洁，不贪污污、不接接受回扣扣、不挪挪用公款款、不以以权谋私私。要勇勇于揭发发问题，敢于同同不良现现象作斗斗争，要要打击不不正之风风，树立立正气。馈赠物物品要如如数交公公不得私私留。第七条 要厉厉行节约约，消灭灭长明灯灯，长流流水。节节约使用用文具、器材，爱惜各各种设备备和物品品。要发发扬勤俭俭兴业的的好传统统，为公公司增收收节支做做贡献。第二章 财务制制度第一节 财务务管理制制度第一条 总则则一、公司司会计核核算遵循循权责发发生制原原则。二、财务务管理的的基本任任务和方方法：1、合理理有效使使用资金金，监督督资金正正常运行行，维护护资金安安全，提

5、提高资金金利用率率。2、做好好财务管管理基础础工作，建立健健全财务务管理制制度，认认真做好好财务收收支的计计划、控控制、核核算、分分析和考考核工作作。3、加强强财务核核算的管管理，以以提高会会计信息息的及时时性和准准确性。4、监督督公司财财产的购购建、保保管和使使用，配配合行政政部进行行财产清清查。5、按期期编制各各类会计计报表和和财务说说明书，做好分分析、核核算工作作。 三三、财务务人员要要认真执执行会会计法，坚决决按财务务制度办办事，并并严守公公司机密密。 第第二条 财务务管理的的基础工工作 一一、加强强原始凭凭证管理理，做到到制度化化、规范范化。原原始凭证证是公司司发生的的每项经经营活动

6、动不可缺缺少的书书面证明明，是会会计记录录的主要要依据。 二、公公司应根根据审核核无误的的原始凭凭证编制制记账凭凭证。记记账凭证证的内容容必须具具备：填填制凭证证的日期期、凭证证编号、经济业业务摘要要、会计计科目、金额、所附原原始凭证证张数、填制凭凭证人员员，并由由会计主主管审核核后签名名或盖章章。 三、健健全会计计核算，按照国国家统一一会计制制度的规规定和会会计业务务的需要要设置会会计账簿簿。会计计核算应应以实际际发生的的经济业业务为依依据，按按照规定定的会计计处理方方法进行行，保证证会计处处理方法法的口径径一致，相互可可比。 四、做做好会计计审核工工作，经经办财会会人员应应认真审审核每项项

7、业务的的合法性性、真实实性，手手续完整整性和资资料的准准确性。 五、会会计人员员根据不不同的账账务内容容采用定定期对会会计账簿簿记录的的有关数数字与库库存实物物、货币币资金、往来单单位或个个人等进进行相互互核对，保证账账证相符符、账实实相符、账表相相符、账账账相符符。 六、建建立会计计档案，包括对对会计凭凭证、会会计账簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料都应建建立档案案，妥善善保管。按会会计档案案管理办办法的的规定进进行保管管和销毁毁。 七、会会计人员员因工作作变动或或离职，必须将将本人所所经管的的会计工工作全部部移交给给接替人人员。会会计人员员办理交交接手续续，必须须有监交交人负责责监交，交

8、接人人员及监监交人员员应分别别在交接接清单上上签字后后，移交交人员方方可调离离。 八、加加强应付付账款和和其他应应付款的的管理，及时核核对余额额，保证证负债的的真实性性和准确确性。凡凡两年以以上应付付而未付付的款项项应查找找原因，对确实实无法付付出的应应付款项项报公司司总经理理批准后后处理。 第三条条 流流动资产产管理 一、现现金的管管理：严严格执行行人民银银行颁布布的现现金管理理暂行条条例，根据本本公司实实际需要要，合理理核实现现金的库库存限额额，超出出限额部部分要及及时送存存银行。 二、严严禁白条条抵库和和任意挪挪用现金金，出纳纳人员必必须每日日结出现现金日记记账的账账面余额额，并与与库存

9、现现金相核核对，发发现不符符要及时时查明原原因。财财务负责责人对库库存现金金进行定定期或不不定期检检查，以以保证现现金安全全、金额额无误。公司的的一切现现金收付付都必须须有合法法的原始始凭证。 三、银银行存款款的管理理：加强强对银行行账户及及其他账账户的保保密工作作，非因因业务需需要不得得外泄，银行账账户印鉴鉴实行分分管并用用制，不不得一人人统一保保管使用用。严禁禁在任何何空白合合同上加加盖银行行账户印印鉴。 四、出出纳人员员要随时时掌握银银行存款款余额，不准签签发空头头支票，不准将将银行账账户出借借给任何何单位和和个人办办理结算算或套取取现金。在每月月末要做做好与银银行的对对账工作作，并编编

10、制银行行存款余余额调节节表，对对未达账账项进行行分析，查找原原因，并并报财务务部门负负责人。 五、应应收账款款的管理理：对应应收账款款，每季季末做一一次账龄龄和清收收情况的的分析，并报有有关领导导和分管管业务部部门，督督促业务务部门积积极催收收，避免免形成坏坏账。 六、其其他应收收款的管管理：应应按户分分页记账账，要严严格个人人借款审审批程式式，借款款的审批批程式是是：借款款人部门负负责人财务负负责人总经理理。借用用现金，必须用用于现金金结算范范围内的的各种费费用支付付。 七、固定定资产的管管理有下列情情况之一一的资产产应纳入入固定资资产进行行核算： 1、使使用期限限在一年年以上的的房屋、建筑

11、物物、机器器、机械械、运输输工具和和其他与与经营有有关的设设备器具具、工具具等； 2、不不属于经经营主要要设备的的物品，单位价价值在220000元以上上，并且且使用期期限超过过2年的的。 八、 固定资产产的购置置按实际际成本入入账，固固定资产产折旧采采用直线线法分类类计提，分类折折旧年限限为 1、房房屋、建建筑物，为200年； 2、飞飞机、火火车、轮轮船、机机器、机机械和其其他生产产设备，为100年； 3、与与生产经经营活动动有关的的器具、工具、家具等等，为55年； 4、飞飞机、火火车、轮轮船以外外的运输输工具，为4年年； 5、电电子设备备，为33年；残残值率暂暂按5计提。 九、财财务部负负责

12、固定定资产的的价值核核算与管管理，行行政部门门负责实实物的记记录、保保管和登登记工作作，财务务部应建建立固定定资产明明细账。 十、对对固定资资产和其其他资产产要进行行定期盘盘点，每每年末由由行政部部门负责责盘点一一次，盘盘点中发发现短缺缺或盈余余，应及及时查明明原因，并编制制盘盈盘盘亏表，报财务务部审核核后，经经总经理理批准后后进行账账务处理理。 第四条条 收收入管理理 公司的的营业收收入要严严格按照照权责发发生制原原则确认认，并认认真核实实、正确确反映，以保证证公司损损益的真真实性。 营业业收入要要列入相相关的收收入账户户，不得得截留到到账外或或作其他他处理。 第五条条 成成本费用用管理 一

13、、公公司在业业务经营营活动中中发生的的与业务务有关的的支出，按规定定计入成成本费用用。成本本费用是是管理公公司经济济效益的的重要内内容。控控制好成成本费用用，对防防止管理理漏洞、提高公公司经济济效益具具有重要要作用。 二、加加强对费费用的控控制，严严格制定定各项费费用的开开支标准准和审批批程序。费用报报销日期期定于每每周五，领导审审批单据据签字后后，财务务报销；财务人人员应认认真审核核有关支支出凭证证，未经经领导签签字或审审批手续续不全的的，不予予报销；对违反反有关制制度规定定的行为为应及时时向领导导反映。 三、公公司各项项成本费费用由财财务部门门负责管管理和核核算，对对费用支支出的管管理实行

14、行预算控控制，财财务部门门要定期期进行成成本费用用检查、分析并并制定降降低成本本的措施施。 第六条条 财财务报告告与财务务分析 一、财财务报表表分为月月报、季季报和年年报，财财务报表表包括资资产负债债表、损损益表、现金流流量表。公司财财务月报报、季报报表应于于次月115日内内完成，年度财财务会计计报告应应于次年年90日日内完成成，必要要时聘请请会计师师事务所所进行审审计。 二、年末末还应报报送财务务情况说说明书，财务情情况说明明书主要要内容包包括：1、业务务经营情情况，利利润实现现情况，财务收收支情况况等；2、财务务会计方方法变动动情况及及原因，对本期期或下期期财务状状况变动动有重大大影响的的

15、事项；资产负负债表制制表日至至报出期期之间发发生的对对公司财财务状况况有重大大影响的的事项；以及为为正确理理解财务务报表需需要说明明的其他他事项。 三、财财务分析析是公司司财务管管理的重重要组成成部分，财务部部门应对对公司经经营状况况和经营营成果进进行总结结、分析析，通过过财务分分析促进进增收节节支，通通过对财财务活动动不同方方案和经经济效益益的比较较，为公公司或有有关部门门的决策策提供依依据。 四、本本制度由由财务部部制定，并负责责解释、修改。第二节 财务部部备用金金制度及及岗位职职责第一条 备用金金管理制制度 一、备备用金的的支出范范围包括括公司日日常办公公、管理理及差旅旅费等以以现金方方

16、式支出出的款项项。 二、备备用金管管理员每每周一上上午填写写“备用金金申请单单”，申请请单中应应列明备备用金的的使用用用途和金金额，报报公司财财务主管管和总经经理审批批，签字字后方可可提取备备用金。 三、申申请总金金额为人人民币11100000元元（壹拾拾壹万元元整），其中人人民币2200000元（贰万元元整）放放入公司司保险箱箱作为日日常费用用支出；剩余人人民币9900000元（玖万元元整）存存入银行行作为备备存；当当公司备备用金不不足人民民币50000元元（伍仟仟元整）时，及及时向财财务主管管申请提提取备用用金补足足。 四、每每日下午午5:000之前前对备用用金的使使用情况况进行库库存盘点

17、点，核实实，并作作好记录录。 五、备备用金管管理员必必须妥善善保管支支付备用用金的收收据、发发票以及及各种报报销凭证证，并设设备用金金登记簿簿记录各各种零星星支出。每周五五备用金金管理员员汇总清清理备用用金帐户户，并将将备用金金帐户的的收支情情况报总总经理备备查。 六、借借用备用用金的人人员应及及时冲账账，对无无故拖延延者，经经管理员员发出催催办通知知后仍未未办理者者，可通通知财务务主管从从下月起起直接从从借款人人工资中中抵扣，不再另另行通知知。 七、跨跨年度使使用备用用金时，年底须须重新办办理借款款手续，并冲销销上年借借款。 八、本本办法由由公司财财务部制制定，并并负责解解释、修修改。 第二

18、条条 出出纳岗位位职责一、对银银行、现现金的收收支情况况进行逐逐日逐笔笔登记，载入账账册，做做到帐实实相符、帐证相相符、帐帐帐相符符。二、对支支票、汇汇票等票票据妥善善保管。对每一一笔票据据的款项来源源、汇出出、作废废，要登登记到相相应的备备忘登记记薄。 三、备备用金要要做到日日清月结结，盘点点金额盈盈余上交交，盘亏自负；并安全全无误的的存放到到保险柜柜。（每每日的备备用金人人民币2200000元不不足人民民币50000元元时及时时补足），如有有特殊情情况提前前一天提提交请款款。 四、对对每一笔笔报销的的金额要要认真核核实，并并妥善保保管单据，于次次日上午午交到主主管会计计处。 五、现现金的收

19、收付要当当面清点点，并注注意票面面的真伪伪。若收到假币币予以收收回，由由责任人人负责赔赔偿。 六、对对每一笔笔单据的的收付要要加盖收收付讫章章。 七、每每日下班班前半小小时暂停停办理业业务，并并将当日日的现金金及银行余余额以邮邮件方式式发送到到单位负负责人邮邮箱内。 八、每每月底与与银行进进行对账账。并编编制银行行余额调调节表。 九、保保险箱密密码要牢牢记，并并妥善保保管钥匙匙，不得得转交他他人。如如因本人人过失造造成保险险箱被盗盗由本人人负责。第三条 会计计岗位职职责 一、根根据企企业会计计准则、财经经法规及及公司财财务制度度的规定定，审核核、监督督、记账账、申报报纳税等等工作。审核原原始单

20、据据的合法法、合理理、真实实、完整整性，对对不合理理的费用用有权拒拒报、拒拒办。 二、控控制好公公司各项项费用的的合理开开支、并并对资金金流向了了解透彻彻。 三、做做好公司司与税务务、工商商、银行行及往来来单位的的业务沟沟通，共共同建立立并维护护良好的的合作关关系。 四、定定期分析析总结财财务运营营情况及及财务状状况，检检查资金金使用、回款情情况。 五、遵遵守保密密制度，妥善保保管会计计资料；对会计计凭证、账册、报表等等资料进进行装订订、整理理和归档档，并对对经济业业务合同同留底备备案。 六、妥妥善保管管财务票票据并监监督票据据的使用用，负责责会计档档案的日日常管理理，按要要求办理理会计档档案

21、的借借阅、归归还登记记。 七、认认真做好好本职及及上级领领导交付付的工作作，不断断提升业业务水平平，积极极配合其其他部门门的工作作。第三节 公司司财务借借款及报报销流程程第一条 具体体流程 一、借款人人或报销销人填写写单据说说明，申申请借款款或报销销；二、借款款人或报报销人凭凭有效单单据或合合法正规规发票填填写借款款或报销销单据，并交其其所在部部门领导导审核签签字；三、借款款人或报报销人携携经部门门领导签签字的单单据交财财务主管管审核，财务主主管根据据经验判判断单据据的合法法、合理理、合规规性，确确认无误误后（如如有异议议即刻向向总经理理反映）在单据据上签字字； 四、借款款人或报报销人携携财务

22、部部审核后后的单据据于每周周五交总总经理审审批签字字； 五、每周周五出纳纳员审核核单据记记载事项项、金额额是否一一致，经经再次核核实确认认无误后后，结清清款项（多退少少补）； 六、借款款人在完完成借款款事项后后及时到到财务部部办理还还款或报报销等手手续；七、财务务部每月月底清理理个人借借款，催催促借款款未还清清者，办办理相关关手续。 第二二条 具体操操作流程程图借款人或报销人凭有效单据或合法正规发票办理借款或报销费用。报销人凭原始凭证粘贴小型单据粘贴单并填制经费支出报销单（填写数字、金额需工整、清晰、大小写一致，事由简明、扼要）并签字。报本部门负责人审核并签字财务部门根据公司财务制度审核原始单

23、据的合法、合理性、确认单据正确无误后，签字每周五报公司总经理审核并签字每周五财务部出纳根据签字后的单据支付报销人或借款人填写单据说明，申请借款或报销借款人或报销人根据财务制度多退少补报销、核实核销借款金额第三章 人事事制度 第一节节 人人员招聘聘第一条 普通通员工的的招聘，由人事事部按规规定核实实身份、学历等等有关证证件进行行面试，并填写写员工工应聘登登记表。第二条 管理理人员的的招聘，经人事事部初试试合格后后，报总总经理批批准，由由用人部部门负责责人和人人事部一一同进行行复试。第三条 年龄龄不满118周岁岁的为童童工，本本公司不不允许招招请或使使用童工工和不支支持招请请或使用用童工。第四条

24、凡来来应聘人人员须真真实填写写员工工应聘登登记表。 第二节节 员员工录用用 第一条条 凡凡被我公公司聘请请的员工工必须有有本人的的身份证证原件及复复印件、员工应应聘登记记表：年年满188周岁，身体健健康、无无传染疾疾病及不不良嗜好好，需交交免冠11寸照片片2张、清楚了了解我公公司的规规章制度度并无任任何异议议后方可可办理入入职手续续。第二条 新录录用的员员工一律律采用试试用制，试用期期为一个个月，试试岗期为为一周，一周内内双方皆皆有选择择权，试试岗期不不计发工工资。第三条 试用用期满合合格者，员工可可继续留留公司工工作者必必须与公公司方签签订劳动动合同。第三节 员工工手续办办理第一条 员工工进

25、公司司应交免免冠1寸寸照片22张，身身份证复复印件一一份，学学历证复复印件一一份，其其他特殊殊证件（驾驶证证，会计计证等）复印件件一份。第二条 员工工进公司司后劳动动合同（转正后后签）、工牌、保险（转正后后签）、工服等等证件手手续由人人事部统统一办理理。第四节 社会保险险第一条 向当当地的社社会保险险机构办办理社会会保险登登记，参参加社会会保险。第二条 参加加保险的的人员应应为公司司合同员员工。第三条 参加加保险种种类，包括（养老、医疗、失业、工伤、生育）第四条 按照照国家规规定的缴缴费基数数和缴费费比例按按时缴纳纳保险。第四章 行政政制度第一节 办公公用品管管理 第一条条 采采购 一、选选择

26、合格格的供货货商，并并对采购购过程进进行严格格的控制制，确保保供货商商提供的的物料满满足公司司的规格格要求。二、各部部门申报报的所需需办公用用品（品品种，规规格，数数量）每每月255号交与与行政负负责人。统一填填写部部门物质质采购申申请表。三、公司司办公用用品的采采购由行行政负责责人根据据公司的的经营状状况、部部门申报报物品的的数量及及物品的的库存情情况去填填写月月物资采采购申请请表，经总经经理审核核批准后后交与财财务部，财务根根据月月物资采采购申请请表安安排采购购所需资资金，由由采购专专员实施施采购。第二条 验收收购买回的的物品将将交与行行政负责责人，行行政负责责人按月物资资采购申申请表一一

27、核核对后入入库，最最后录入入电脑储储存。第三条 领取取 一、根根据各部部门申报报的部部门物质质采购申申请表领取办办公用品品。 二、行行政人员员要进行行核对，并做好好登记工工作。然然后将各各部门所所申领的的全部用用品备齐齐，做好好分发准准备。 三、办办公用品品分发应应做好登登记，写写明分发发日期、品名与与数量等等，并由由各部门门负责申申领人员员在办办公用品品申领单单上签签字确认认。第二节 车辆辆管理第一条 车辆使使用管理理一、因公公使用车车辆的须须填写公务车车辆使用用申请表表，必必须由部部门主管管或总经经理批准准，行政政部备案案。二、行政政部对审审批通过过的用车车申请，填制车辆派派遣表，将每每次

28、外出出的时间间、地点点、公里里数记录录并由申申请外出出人签字字认可。三、公务务车辆驾驾驶人员员在收到到车辆辆派遣表表后，应提前前检查车车辆状况况及油量量情况，按照派派遣表上上的时间间按时出出车，并并填写好好派遣表表上的相相关数据据。四、公务务车辆申申请人员员在办理理公司事事宜时，应严格格按照规规定时间间返回公公司，如如有特殊殊情况无无法及时时返回，应提前前向车辆辆负责人人说明原原因，获获得批准准后方可可延时返返回公司司。五、公务务车辆驾驾驶人员员在返回回公司后后应将填填写好的的派遣表表及时交交回行政政部审核核，审核核无误后后存档。六、公司司公务车车驾驶人人员不得得擅自因因私使用用车辆。第二条

29、车辆辆维修、保养管管理一、驾驶驶员负责责及时发发现、检检查故障障；填写写车辆辆维修申申请单；确认认保养维维修合格格；保留留跟换部部件交公公司验审审；对维维修质量量进行及及时反馈馈。车队队队长负负责对维维修质量量进行验验证，并并保存维维修记录录等资料料。二、工作作流程1、驾驶驶员须做做好车辆辆出车、收车检检查，保保持车辆辆内外清清洁。2、行驶驶中注意意车辆是是否有异异常。3、驾驶驶员每月月底对车车辆进行行彻底检检查保养养，并检检查车辆辆消防设设施。三、定期期保养1、保养养维修必必须在指指定的维维修点维维修，驾驾驶员不不得自行行选择维维修厂。2、驾驶驶员根据据车辆运运行里程程数填写写运行记记录，经

30、经核实后后安排车车辆保养养时间。3、驾驶驶员须办办理完审审批手续续后方可可进行车车辆的保保养、维维修。4、突发发情况车车辆修理理的流程程：口头头向领导导进行维维修申请请获批后后到指定定维修厂厂或就近近的修理理厂进行行维修补填车辆维维修申请请单对维修修质量进进行反馈馈和记录录车辆管管理人员员鉴定、审核总经理理签字报销第三条 车辆辆罚款及及理赔一、车辆辆违章罚罚款1、在下下列情形形之一的的情况下下，违犯犯交通规规则或发发生事故故后果，由驾驶驶人全部部承担，并予以以记过或或免职处处分。（1）无无照驾驶驶。（2）未未经许可可将车借借给他人人使用。（3）酒酒后驾车车。2、违反反交通规规则，其其罚款由由司

31、机个个人（含含非专职职司机）和公司司各自承承担500%，涉涉及驾照照扣分的的由当事事人负担担。行政政部负责责每周在在网上查查询维章章记录一一次，并并做好处处理。3、 各各种车辆辆在运行行过程中中遇到不不可抗拒拒的因素素发生，应先急急救伤患患人员，向附近近公安交交通管理理部门报报案，并并主动与与公司取取得联系系协助处处理。如如属小事事故，可可自行处处理后向向公司报报告。4、 意意外事故故造成车车辆损坏坏，在扣扣除保险险金额后后，再视视情况由由司机与与公司按按比例承承担。5、 发发生重大大交通事事故后，如需向向受害当当事人赔赔偿，在在扣除保保险金额额后，再再视差额额由司机机与公司司按比例例承担。

32、二、车车辆事故故理赔管管理1、车辆辆在发生生交通事事故时，应及时时联系保保险公司司，由保保险公司司进行事事故鉴定定，并出出具鉴定定报告。2、驾驶驶员应及及时进行行车辆的的维修，修理费费由驾驶驶员垫付付或凭保保险公司司事故受受理单向向公司借借款支付付。3、驾驶驶人员应应妥善保保管事故故理赔号号码。4、在保保险公司司受理事事故后，应跟踪踪保险公公司及时时将理赔赔款汇入入公司账账户。5、当公公司确认认收到理理赔款后后，驾驶驶员应凭凭相关手手续到财财务部领领款或办办理冲账账手续。第五章 薪资资、福利利管理制制度 第一节节 工工资结构构 第一条条 工工资薪金金总收入入基本本工资全勤奖奖午餐餐补助话补工龄

33、工工资五五险奖奖金福福利 第二条条 基基本工资资：按公公司工种种、级别别而定。 第二节节 岗岗位级别别A级：总总经理 B级级：副总总经理 C级：办办公室主主任、财财务总会会D级：部部门经理理、总经经理助理理E级：部部门主管管F级：普普通员工工分为三三个等级级（一等等级、二二等级、三等级级）会计计、内勤勤、文员员、出纳纳、前台台、司机机第三节 工资资计算标标准第一条 正式式员工基基本工资资薪资标标准： 一、AA级由董董事会决决定薪资资标准，B级由由公司管管理层决决定薪资资标准。 C级级基本工工资：550000元整 D级级基本工工资：440000元整 E级级基本工工资：330000元整 F级级普通

34、员员一等级：基本工工资25500元元整；二等级：基本工工资22200元元整；三等级：基本工工资20000元元整；二、年终终奖：本本年对员员工的出出勤情况况、工作作绩效或或突发贡贡献而定定的表彰彰方式，额度由由公司领领导商讨讨而定。第二条 试用用期员工工基本工工资薪资资标准： 公司新新进员工工试用期期为一个个月按基基本工资资的800%发放放，试岗岗期为一一周，一一周内离离岗人员员不计发发工资。试用期期无全勤勤奖、无无补助、无社会会保险、无福利利、无年年终奖。第三条 加班班费计算算：公司按规规定员工工每月出出勤244天为满满勤，公公司实施施人性化，员工工可出勤勤22天天。其余余2天如如工作需需要不

35、计计发工资资。 一、工工作日加加班（周周一至周周五）：半小时时以内不不计发工工资，超超出半小小时按110元/小时计计发。 二、休休息日加加班（周周六、周周日）：加班工工资基基本工资资24天天8小时时1500%加班天天数 三、节节假日加加班（国国家法定定日）：加班工工资基基本工资资24天天8小时时3000%（或或2000%）加班天天数 第四条条 工工资扣除除项目 根据国国家以及及公司有有关规定定，以下下费用从从每月工工资中扣扣除。 一、个人所所得税。 二、社会保保险费（ 医疗疗、生育育、失业业、工伤伤、养老老）中个个人负担担部分。 三、其他扣扣款（如如离职员员工的违违约金、赔偿金金等）。 第五条

36、 支付方方式一、员工工工资以以现金方方式直接接在公司司规定的的发薪日日支付给给员工本本人或存存入员工工的工资资银行账账户。二、每月月工资发发放时间间为次月月10日，如遇节节假日应应提前发发放。三、若员员工因各各种原因因中途离离开公司司时，未未付工资资将在员员工办理理离职手手续经领领导同意意批准后后与次月的工工资一起起核发。 第四节 考勤勤 第一条条 工工作时间间：一、公司司每周工工作五天天半，员员工每日日正常工工作时间间为8小小时。其其中：周周一至周周五： 上午午：088:300122:000 下下午：113:00017:30 周六： 上午午：088:000122:000 （具具体时间间按工作

37、作需要由由公司安安排）二、员工工上下班班必须打打卡，每每日四次次，上班班前和下下班后。无故不不能打卡卡或忘记记打卡者者，应及时填填写未未打卡申申请单必须由由部门负负责人批批准签字字后交与与人事部部备案，每月不不能超过过三次（驾驶员员除外），三次次以上者者每次扣扣除500元。 三、迟迟到300分钟以以内者，两次不不扣工资资，两次次以上者者扣除全全勤。330分种种以上11小时以以内者，每次扣扣除1000元，全勤奖奖保留。超过11小时以以上者必必须提前前办理请请假手续续，否则则按旷工工处理。 四、早早退、旷旷工、请请假扣除除全勤奖奖。五、员工工无故不不上班或或者外出出时不办办理任何何手续，作旷工工处

38、理。旷工按按三倍扣扣除当日日工资。连续旷旷工3天天或一年年内累计计旷工达达30天天者，公公司将予予以除名名。第二条 请假假一、病假假：员工工病假须须于上班班8:330前致致电部门门负责人人，请假假两天内内由部门门主管批批准。 二、事事假：紧紧急突发发事故可可由自己己或委托托他人告告知部门门负责人人批准，其余请请假均应应填写员工请请假申请请单，经部门门领导核核准，报报人事部部门备案案，方可可离开工工作岗位位，否则则按旷工工处理。 三、婚婚假、丧丧假：员员工因喜喜事（自自己）请请假或丧丧事（直直系亲属属）请假假，公司司给予一一周的带带薪假期期，超出出一周继继续请假假者，需需经总经经理批准准，公司司

39、不计发发当日工工资并扣扣除全勤勤奖。 四、请请假3天天以上者者需总经经理批准准后生效效。 五、病病假、事事假公司司不计发发当日工工资并扣扣除全勤勤奖第三条 出差差或培训训 一、员员工出差差或培训训前填写写员工工外出单单经部部门领导导批准，呈总经经理审批批，报人人事部门门备案，如未能能及时办办理，在在外出归归来后及及时补办办有关手手续，否否则按请请假进行行考勤。 二、出出差（培培训）人人员原则则上须在在规定时时间内返返回，如如需延期期应及时时告知部部门负责责人，由由部门负负责人通通告人事事部，返返回后补补办员员工外出出单并并注明事事由，经经总经理理签字后后按出差差考勤。 第四条 考勤勤记录及及检查 一、考考勤负责责人需对对公司员员工出勤勤情况于于每月55日前（遇节假假日顺延延）将上上月考勤勤予以上上报人事事部门，并对考考勤准确确性负责责。 二、人人事部对对考勤行行使检查查权，检检查分为为例行检检查和随随机检查查。三、财务务部审核核考勤无无误后，签字确确认，再再传递回回人事部部，作为为工资考考核的依依据。第五节 福利利 午餐餐补助：试用期期员工无无餐补，转正后后员工可可享受每每日133元餐补补。第六