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1、附录A 公司管理体系组织机构图总 经 理管理者代表企业策划部生产部总经理工作部计划经营部工会物业管理处（租赁公司）物资机械管理部市场开发部人力资源部管道公司、变电分公司、国际公司、水泥杆厂、项目部财务部副 总 经 理信息中心附 录 B职能分配配表手册条款款手册条款款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代代表副总经理理（生产产）副总经理理（开发发）副总经理理（行政政）副总经理理（国际际）副总经理理或副总总（经营营）工会主席席企业策划划部生产部安全环保保监察部部人力资源源部总经理工工作部财务部计划经营营部市场开发发部工会（租赁公公司）物资机械械管理部部物业
2、管理理处分公司、项目部4三标一体体化管理理体系4.1总要求4.2文件要求求4.2.1总则4.2.2管理手册册4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制5管理职责责5.1管理承诺诺5.2满足顾客客和相关关方的要要求5.3管理方针针5.4法律、法法规及其其他要求求5.5综合管理理体系策策划5.6职责、权权限与沟沟通5.6.1职责和权权限5.6.2管理者代代表职能分配配表（续续1）手册条款款手册条款款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代代表副总经理理（生产产）副总经理理（开发发）副总经理理（行政政）副总经理理（国际际）副总经理理或副总总（经营营）工会主席席企
3、业策划划部生产部安全环保保监察部部人力资源源部总经理工工作部财务部计划经营营部市场开发发部工会（租赁公公司）物资机械械管理部部物业管理理处分公司项项目部5.6.3内部沟通通和信息息交流5.7管理评审审6资源管理理6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7实施与运运行7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程7.2.1与产品有有关要求求的确定定7.2.2与产品有有关要求求的评审审7.2.3与顾客和和相关方方交流与与沟通7.3设计和开开发7.4采购7.4.1供方的评评价和选选择7.4.2采购信息息职能分配配表（续续2）手册条款款手册条款款名称123456789101
4、1121314151617181920总经理管理者代代表副总经理理（生产产）副总经理理（开发发）副总经理理（行政政）副总经理理（国际际）副总经理理或副总总（经营营）工会主席席企业策划划部生产部安全环保保监察部部人力资源源部总经理工工作部财务部计划经营营部市场开发发部工会（租赁公公司）物资机械械管理部部物业管理理处分公司、项目部7.4.3采购的实实施7.4.4采购产品品的验证证7.5运行控制制7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产和服服务提供供的确认认7.5.3标识和可可追溯性性7.5.4顾客财产产7.5.5产品防护护7.5.6环境管理理运行控控制7.5.7职业健康康安全管管理运行行
5、控制7.6监视与测测量装置置的控制制7.7应急准备备与响应应8检查、纠纠正和改改进8.1总则8.2监视和测测量8.2.1顾客满意意度监视视和测量量8.2.2内部审核核职能分配配表（续续3）手册条款款手册条款款名称1234567891011121314151617181920总经理管理者代代表副总经理理（生产产）副总经理理（开发发）副总经理理（行政政）副总经理理（国际际）副总经理理或副总总（经营营）工会主席席企业策划划部生产部安全环保保监察部部人力资源源部总经理工工作部财务部计划经营营部市场开发发部工会（租赁公公司）物资机械械管理部部物业管理理处分公司、项目部8.2.3过程的监监视和测测量8.2
6、.4产品的监监视和测测量8.3不合格品品、事故故、事件件、不符符合控制制8.4数据分析析8.5.1持续改进进8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施附 录 C程序文件件清单序号程序文件件名称1管理评审审程序2文件控制制程序3协商和沟沟通控制制程序4内部管理理体系审审核序5记录控制制程序6法律、法法规和其其他要求求程序7人力资源源管理程程序8饮食卫生生管理程程序9工程投标标管理程程序10合同评审审程序11员工健康康和女工工保护管管理程序序12过程控制制程序13检验和试试验程序序14顾客满意意测量程程序15不合格品品控制程程序16纠正和预预防措施施控制程程序17监视和测测量装置置控制程程序18物资
7、管理理程序29安全防护护装备管管理程序序20安全健康康与环境境管理工工作列会会程序21安全设施施管理程程序22安全施工工措施与与质量安安全环境境施工作作业票管管理程序序23安全健康康与环境境管理检检查程序序24安全健康康与环境境管理教教育培训训程序25安全用电电管理控控制程序序26噪音、尘尘毒、射射线安全全卫生管管理程序序27环境因素素辨识、评价及及管理程程序28事故调查查、处理理、统计计、报告告管理程程序29危险源辨辨识、评评价及管管理程序序30污染排放放管理控控制程序序序号程序文件件名称31应急准备备与响应应管理程程序32资源、能能源管理理控制程程序33工作票、操作票票管理程程序34安全健
8、康康与环境境管理职职责程序序35安全健康康与环境境管理奖奖惩程序序36消防安全全管理程程序37爆破物品品管理程程序38车辆交通通安全管管理程序序39法律、法法规和其其它要求求合规性性评价程程序附 录 D送电线路路施工过过程流程程图投标准备投标（线路调查）中标（签订合同）施工准备桩位复测（关键过程）土石方开挖基础浇制施工（包括接地施工）基础验收组塔验收架线施工架线验收(消缺)竣工验收交付使用（移交）售后服务（质量回访、1年后进行）组塔施工附 录 E变电工程程施工过过程流程程图施工前的准备技 术 准 备三通一平设备构支架基础装材、消材、机具的准备施工图交底围墙、主辅建筑施工基础全所防雷接地施工设备
9、构支架组立母线安装设备安装及调试主变压器安装基础质量检查主体施工主体质量检查内外装饰及其它工程设备到货检验高压试验主辅建筑检查验收构支架质量检查二次系统安装通讯及运动安装调试保护调试系统调试验收启动试运行站用电及照明安装全站道路场平及其它收尾竣工验收附 录 F工程施工工流程图图施工准备过程施工生产过程工程招标（发布招标信息）与业主沟通（业主的要求）参加投标（接收招标文件并评审，编制投标标书并评审）参加开标会议（开标、评标、定标）中标、拟定施工承包合同任命项目经理，成立项目部，签订内部承包目标责任书评审施工承包合同，签合同纠正措施不符合品控制改 进检测、分析、验证施工过程质量、环境、职业安全健康
10、控制合 格交付验收过程工程回访和保修附 录 G预应力砼砼管生产产工艺流流程图水泥原材料检验外加剂钢筋下料管芯砼成型蒸汽养护脱 模保护层制作保护层养护产品堆放镦 头计 量混凝土搅拌安装纵筋纵筋涨拉修 补合 模清 模水养护缠绕环筋水压检验出 厂砂石水钢 筋附 录录 HH预应力力砼管桩桩生产工工艺流程程图调直下料镦 头滚焊成笼端头板制作骨架制作骨架入模浇 注合 模应力张拉离心成型蒸汽养护管桩脱模清理模具涂刷机油涂脱模剂压蒸养护成品入库砂石水减水剂水 泥外掺料混凝土搅拌附 录录 II预应力力钢筒砼砼管生产产工艺流流程图附 录录 JJ混凝土电电杆生产产流程图图原材料检验计 量钢筋水水泥砂石外加剂脱模砼搅拌浇灌砼合 模离心成型带模养护二次养护出 杆人工水养7天修 补清理钢模、挡盘及擦油钢筋加工钢筋骨架制作钢筋骨架入模附 录 K公司办公公楼地理理位置平平面图自 由 大 路荣德超市大 门花坛市 政大 门篮 球 场侧门职 工 宿 舍（甲）职 工 宿 舍（乙）经 纬 路商 住 楼加 油 站商 住 楼商 住 楼办 公 大 楼民丰大街职工宿舍（丙）食堂附 录 L基层单位位地理位位置平面面图附 录 M水泥杆厂厂地理位位置平面面图附 录 N文件修改改记录序号修改原因因修改内容容修改日期期修改人备注