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1、关键业务流程流程目录录一、人事事行政部部行政001会会议管理理流程04行政002专专项档案案管理流流程05行政003固固定资产产采购领领用管理理流程06行政004公公文管理理（发文文）流程程07行政005公公文管理理（收文文）流程程08行政006办办公用品品采购领领用管理理流程09行政007网网络信息息管理流流程10行政008重重要档案案借阅管管理流程程11行政009文文书档案案管理流流程12行政110秘秘书日常常事务管管理流程程13人事001培培训计划划管理流流程14人事002招招聘管理理流程15人事003员员工定薪薪管理流流程16人事004职职位说明明书管理理流程17人事005绩绩效考核核
2、管理流流程18人事006劳劳动合同同管理流流程19二、市场场发展部部市场001集集团年度度经营计计划制订订流程20市场002产产品定位位报告编编写流程程21市场003可可研分析析工作流流程22市场004销销售计划划管理流流程23市场005销销售价格格管理流流程24市场006销销售工作作督察工工作流程程25市场007物物业销售售流程26市场008市市场推广广流程27市场009广广告宣传传流程28市场110合合同签定定流程29市场111销销售优惠惠管理流流程30市场112销销售资料料管理流流程31市场113房房屋交付付流程32市场114客客户投诉诉处理流流程33市场115信信息管理理流程34三、资
3、金金财务部部财务001费费用报销销管理流流程35财务002 资产产购置管管理流程程336财务003资资产入帐帐管理流流程37财务004资资产调用用管理流流程38财务005资资产处置置管理流流程39财务006资资产盘点点管理流流程40财务007资资金流入入管理流流程41财务008资资金流出出管理流流程42四、总工工程师办办公室工程管理理流程编编制说明明443工程001方方案设计计管理流流程44工程002初初步设计计管理流流程45工程003施施工图设设计管理理流程46工程004总总平面图图及室外外市政景景观综合合布线设设计管理理流程47工程005开开工准备备工作管管理流程程48工程006施施工图会
4、会审管理理流程49工程007工工程进度度与计划划管理流流程50工程008设设计变更更管理流流程51工程009质质量缺陷陷修补及及质量事事故处理理流程52工程110基基础及主主体工程程结构验验收管理理流程53工程111单单位工程程竣工验验收管理理流程54工程112技技术资料料管理流流程55工程113综综合验收收及工程程移交物物业管理理流程56工程114保保修期内内工程维维修管理理流程57工程115材材料检验验管理流流程58五、造价价审计部部造价001项项目成本本计划编编制流程程59造价002工工程项目目总承包包招标管管理流程程60造价003监监理招标标管理流流程61造价004分分包工程程招标管管
5、理流程程62造价005甲甲供材料料与设备备采购招招标管理理流程63造价006甲甲定乙供供材料与与设备定定价管理理流程64造价007工工程合同同管理流流程65造价008费费用签证证管理流流程66造价009工工程款中中期支付付管理流流程67造价110工工程结算算支付管管理流程程68造价111履履约保证证金退还还管理流流程69造价112造造价信息息管理流流程70造价113审审计工作作检查考考核管理理流程71造价114审审计档案案资料管管理流程程72XX有限限公司会议管理理流程编号：行行政001 编制日日期： 20005-009-116第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事行行政部 相关领领导开
6、始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监督XX有限限公司专项档案案管理流流程编号：行行政002 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事行行政部 相关领领导开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批XX有限限公司固定资产产管理流流程编号：行行政003 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导总裁审批市场调
7、查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始主管领导审核采购申请财务总监审核XX有限限公司公文（发发文）管管理流程程编号：行行政004 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改相关领导会签XX有限限公司公文（收收文）管管理流程程编号：行行政005 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导结束归 档听取汇报整
8、理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办XX有限限公司办公用品品采购领领用管理理流程编号：行行政006 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算汇总需求计划提出采购需求开始市场调查询价（定点供应商）主管领导审核财务总监审核XX有限限公司网络信息息管理流流程编号：行行政007 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导优秀通讯员奖励年
9、度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束主管领导审核财务总监审核XX有限限公司重要档案案借阅管管理流程程编号：行行政008 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核XX有限限公司文书档案案管理流流程编号：行行政009 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事行行政部 相关关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集
10、、整理主管领导审核XX有限限公司秘书日常常事务管管理流程程编号：行行政110 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导开始工作预测制定工作计划整合资源制定实施方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档主管领导审核相关领导评价审核XX有限限公司培训计划划管理流流程编号：人人事001 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告
11、相关资料归档XX有限限公司招聘管理理流程编号：人人事002 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求主管领导审核确认否是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价主管领导审核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报
12、到告知、材料归档结束办理入职手续XX有限限公司员工定薪薪管理流流程编号：人人事003 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况主管领导确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始XX有限限公司职位说明明书管理理流程编号：人人事004 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束编写或修正职位说明书通过不通过X
13、X有限限公司绩效考核核管理流流程编号：人人事 05 编制制日期：20005-009-116 第次修改改 修修改日期期: 被考核人人 人事事行政部部 相关关领导开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力
14、素质考核考核结果汇总并整理存档结果反馈无法达成成共识考核结果的应用达成共识识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束XX有限限公司劳动合同同管理流流程编号：人人事006 编制日日期：220055-099-166 第次修改改 修修改日期期: 相关部门门 人事事行政部部 相关关领导试用考核录用并签订劳动合同开始延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格辞职/辞退审批履行劳动合同合格不同意续签考核同意终止劳动合同解除劳动合同不 合格合格终止劳动合同双方协商不同意同意结束签订并履行劳动合同XX有限限公司集团年度度经营计计划制订订流程编号：市市场001 编编制日期期：20005-
15、09-16第次修改改修改日日期: 相关部门门 市场场发展部部 相相关领导导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束XX有限限公司产品定位位报告编编写流程程编号：市市场002 编编制日期期： 220055-099-166 第次修改改修改日日期: 相关部门门 市场发发展部/策划公公司 相关领领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相
16、关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该该项目为为策划公公司服务务代理，则流程程责任主主体为“策划公公司”XX有限限公司可研分析析工作流流程编号：市市场003 编编制日期期： 220055-099-166 第次修改改修改日日期: 相关部门门 市市场发展展部/策策划公司司 相关关领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并
17、进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份结束注：如该该项目为为策划公公司服务务代理，则流程程责任主主体为“策划公公司”。XX有限限公司销售计划划管理流流程编号：市市场004 编编制日期期： 220055-099-166第次修改改修改日日期: 相关部门门 项目公公司销售售部 相关领领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束XX有限限公司销售价格格管理流流程编号：市市场005 编制制日期：20005-009-116第次修改改 修修改日期期: 相
18、关部门门 项目目公司销销售部/策划公公司 相关领领导开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场场情况，合理调调整售价价市场发展部、财务部备案结束注：如该该项目为为策划公公司服务务代理，则流程程责任主主体为“策划公公司”XX有限限公司销售工作作督查工工作流程程编号：市市场006 编编制日期期：20005-09-16第次修改改 修改改日期: 相关部门门 市场发发展部 相关领领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案形成检查报告报副总裁、
19、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文项目公司进行整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果结束XX有限限公司物业销售售流程编号：市市场007 编编制日期期：20005-09-16第次修改改 修改改日期: 相关部门门 项项目公司司销售部部 相关关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知逾期未签签约 财务部付款签订购房合同终止协议终止合同 逾期未未付款按揭贷款一次性付款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束XX有限限公司市场推广广流程编号：市市场008 编编制日期期：20005-09-16第次
20、修改改 修改改日期: 相关部门门 项目公公司销售售部/策策划公司司 相关领领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整整结束注：如该该项目为为策划公公司服务务代理，则流程程责任主主体为“策划公公司”XX有限限公司广告宣传传流程编号：市市场009 编编制日期期：20005-09-16第次修改改 修改改日期: 相关部门门 项目目公司销销售部/策划公公司 相相关领导导开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广广告提供供参考结束注：如该该项目为为策划公公司服务务代理，则流程程责任主主体为“策划公公司”XX有限限公司合同签定定流程编号：市市场110 编编制日期期：20005-09-16第次修改改 修改改日期: 相关部门门