《工程现场物资管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程现场物资管理办法.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程现场场物资管管理办法法 1. 总总则 为促使工工程现场场的物资资管理工工作进一一步规范范化、程程序化，保证“创建一一流物资资管理，树服务务示范窗窗口”，更好好的满足足用户需需求，特特制定本本办法。 2职责责 2.1项项目物资资分公司司职责 2.1.1负责责本项目目工程物物资管理理的各项项具体工工作。 2.1.2 负责责审核汇汇总本工工程物资资需求计计划并收收集相关关物资采采购信息息, 包包括物资资 技术术要求，质量要要求、品品牌要求求、供货货周期等等。批量量及贵重重物资报报公司物物资招标标采购中中心采购购。 2.1.3负责零零星、急急需物资资的采购购。 2.1.4 负责责现场物物资的验验收
2、、保保管、发发放、结结算以及及相关物物资信息息的收集集、整理理、处理理。 2.1.5负责编编制本工工程各类类物资报报表，包包括物资资收发结结存表、资金动动态、内内模成 本报表表、收入入结算表表、各类类物资消消耗及管管理费用用分析表表等。 2.1.6工程完完工后，配合本本项目工工程的结结算工作作，汇总总相关资资料并移移交。 3. 甲甲供物资资管理 3.1 接货与与卸车 3.1.1项目目物资分分公司在在接到甲甲方提供供的到货货预报后后，当即即向热机机公司发发出到货货预报，便于热热机公司司进行卸卸货前的的准备工工作。 3.1.2 货货到现场场后，于于半小时时内向热热机公司司递交“到货通通知单”，并对
3、对所到货货场 进进行跟踪踪，查验验随实物物所附的的技术、质量文文件及发发货清单单，同时时进行外外观检查查，外观观检验的的主要项项目有： 核对对实物与与货单上上的名称称、数量量及设备备铭牌是是否相符符。 核对对铭牌。 检查查设备外外部有无无损伤、损坏、擦伤、锈蚀、变形等等各种缺缺陷。 充气气或充油油保护的的设备，检查表表计的完完整和压压力的保保持，充充油充气气部分有有 无渗渗漏。 检查查设备防防锈、防防腐和油油漆质量量，外表表不应有有腐蚀、锈蚀等等化学损损伤。 焊接接件的表表面质量量不应有有裂缝、气孔、夹渣、漏焊等等缺陷。 经检查确确认无误误后，方方可进行行卸货。相关文文件移交交甲方人人员收存存
4、，并办办理交接接 手续续。如发发现有车车损或到到货实物物与业务务文件（送货单单等）内内容不符符时，做做好记录录并 取取得运输输人员签签证，经经甲方书书面同意意后方可可卸货，否则拒拒绝卸货货。 3.1.3卸货货时，物物资保管管员予以以监督，严禁野野蛮卸货货、胡堆堆乱放、损坏设设备，大大件设备备卸货时时通知项项目部相相关领导导及安保保部制定定相应的的安全措措施后再再实施卸卸车。 3.1.4卸货货完毕，保管员员对所到到货物做做进一步步清点验验收，并并在送货货清单上上注明清清点验收收的实际际情况，未作详详细清点点的货物物不得随随意签字字。 3.1.5 货货物验收收完毕后后立即挂挂牌标识识，并在在电脑中
5、中做相应应的到货货及验收收记录。 3.1.6 所所有甲供供物资的的领用、备品备备件及专专用工具具的领用用和返还还统一由由物资公公司与甲甲方办理理交接手手续。甲甲方填写写的物资资交接单单、领料料单必须须完整、清晰、正确， 特别别是物资资名称、规格、数量、用途，否则拒拒绝签字字。办理理交接手手续后，保管员员做好记记录，并并向甲方方索取交交接凭证证和领料料单底联联，分类类存放，妥善保保管直至至工程结结算完毕毕。 3.2 保管 3.2.1保管管员对所所有甲供供设备、材料包括从从甲方仓仓库中领领出的均应做做到帐、 物相相符，及及时将到到货物资资详细情情况输入入电脑。包括单单重、总总重净净重及毛毛重、到货
6、日日期、供供货厂家家、外观观质量、卸货地地点等，并按甲甲方的要要求进行行签证认认可。 3.2.2对露露天货物物堆存的的设备、材料按按规定进进行上盖盖下垫，堆放整整齐，实实行定置置管理，按规定定好的库库区平面面图进行行分类存存放。同同时将存存放地点点登记入入电脑。重要设设备、材材料应搭搭设保护护棚，防防止设备备受潮、受损。其他需需防潮防防腐的重重要设备备、材料料、精密密仪器、仪表及及电气类类产品，存入室室内仓库库。需要要送甲方方保管的的协助甲甲方直接接送到甲甲方的仓仓库。 3.2.3保管管员应对对所到设设备、材材料进行行跟踪管管理，经经常查验验，如有有异常情情况及时时报告计计划人员员及项目目物资
7、公公司经理理。 33 开箱验验收 3.3.1已到到货的设设备材料料，根据据工程实实际进展展情况及及用户要要求向甲甲方发出出开箱申申请，甲甲方同意意后，组组织相关关单位及及人员实实施设备备开箱验验收工作作。 3.3.2开箱箱后，按按装箱清清单、图图纸资料料清点到到货数量量，核对对到货名名称、规规格型号号及相关关的技术术文件、质量证证明文件件等，并并对其外外关质量量、表面面工艺进进行检查查，同时时做好到到货登记记。 3.3.3开箱箱后，暂暂不安装装的设备备材料要要恢复原原包装，加以标标识，并并经常检检查，随随箱所附附的各种种文件、图纸资资料、备备品配件件及专用用工具，由甲方方负责保保管。现现场施工
8、工过程中中，需用用时，按按甲方规规定办理理领用或或借用手手续。同同时将易易损坏、易丢失失的小型型设备搬搬运至室室内仓库库妥善保保管。 3.3.4对开开箱验收收中发现现的不符符合项，如损坏坏、错发发以及与与订货合合同技术术规范不不符时，当场做做好记录录，协助助甲方做做好不符符合项的的报告、索赔工工作，凡凡需索赔赔、退货货、返修修的设备备材料，恢复原原包装，单独妥妥善保管管，并做做好标识识。 3.3.5对开开箱缺件件，联系系并督促促甲方通通知供货货商补齐齐。补供供后及时时登记。 3.4交交付使用用 使用单位位在使用用设备、材料之之前，必必须到项项目物资资公司办办理领料料手续，凡有设设备包装装箱的物
9、物资，在在设备领领用后协协助甲方方回收包包装物。 44乙供供物资管管理 4.1 管理理流程退货项目物资分公司议标采购物资需求计划项目部计划、工程审批项目物资分公司经理或计划专责审批分类汇总后报物资采购中心物资采购中心组招标、确定供货厂 家、签订供货合同物资采购中心将招标结果及合同反馈给项目物资分公司保管员对所到货物进行验收、保管发放结算退货零星急需物资不合格物资4.2 计划划管理 4.2.1 计计划的编编制 专业化公公司负责责编制、审核本本单位的的物资需需求计划划。经项项目部计计划、工工程审批批后,报报项目物物资分公公司,物物资分公公司经理理和计划划专责收收到物物资需求求计划表表后，应仔细细审
10、查、核对并并注明“主材”或“消材”字样，一式两两份，计计划专责责一份，保管员员一份。 4.2.2计划划的分类类与汇总总 计划专责责应及时时对审批批后的物物资需求求计划在在电脑上上按分部部工程进进行分类类汇总，批量物物资或贵贵重物资资报物资资采购中中心进行行招议标标采购，零星急急需物资资，编制制物资采采购计划划报项目目物资分分公司经经理审批批，属甲甲供范围围的设备备材料报报甲方。 4.3 采购管管理 4.3.1所有有贵重及及批量物物资一律律由物资资采购中中心采取取招（议议）标的的形式进进行采购购。采用用招（议议）标采采购的物物资，如如甲方有有要求，现场计计划专责责负责将将编制的的招标文文件及申申
11、请报告告报甲方方物资部部门（附附带参加加招（议议）标厂厂家的各各类资料料），经经甲方审审查通过过后由公公司物资资采购中中心进行行招议标标采购。 4.3.2零星星主材的的采购除除急需件件外，一一律由项项目物资资分公司司邀请三三家以上上的合格格物资供供方进行行报价，经汇总总分析后后编写报报价评议议表（见见附表二二），经经有关人人员一起起综 合合评审后后结合用用户的要要求择优优选取供供方。 4.3.3现场场的消材材在条件件允许的的情况下下，参照照前两条条的办法法进行采采购，否否则则要要求供货货商在发发货清单单上注明明所供物物资单价价，必要要时注明明物资的的商标、生产厂厂家或性性能，用用户审查查接受后
12、后，计划划人员再再对其价价格作进进一步的的审校。 4.4 验收、保管 4.4.1所购购物资到到达仓库库或现场场后，保保管员根根据物资资需求计计划表、采购计计划和送送货清单单对所到到物资的的规格、型号、数量、外观质质量及产产品质量量证明文文件进行行仔细核核对，所所有钢材材应测量量厚度、长度、宽度等等外形尺尺寸，必必要时请请使用单单位技术术人员或或有经验验的安装装人员协协助验收收，对合合格物资资做到货货登记，不合格格物资不不予接受受。凡需需报监、报审的的物资应应及时上上报，产产品质量量证明书书复印后后将原件件交相应应的施工工单位或或 工程程部报审审，移交交资料时时，收件件单位应应在登记记表中签签字
13、。复复印件编编号后留留查。 4.4.2验收收合格入入库的物物资，保保管员应应按不同同属性分分类定置置存放，并挂牌牌标识，标识的的内容包包括名称称、规格格型号、数量、材质等等相关信信息。钢钢材应注注明生产产钢厂及及批号。库房保保持整洁洁、道路路畅通。 4.4.3露天天货场存存放的裸裸件材料料要按规规定进行行上盖下下垫，堆堆放整齐齐，并采采取措施施防锈、防腐、防变形形。 4.4.4 合合金材料料入库后后，按 5%的的比例进进行光谱谱检验，油料及及保温材材料按批批号抽样样检验。经检验验合格的的物资，作上明明显标识识，检验验报告复复印后送送工程部部或监理理，复印印件备查查。经检检验不合合格的物物资报计
14、计划专责责联系供供方进行行处理，同时做做好记录录与标识识，并采采取隔离离措施，严禁用用于工程程。 4.4.5保管管员每月月进行一一次库存存物资盘盘点，做做到帐、卡、物物相符。 4.4.6建立立化学危危险品的的储存台台帐，对对物资名名称、数数量、入入库日期期、说明明书编号号等进行行记录并并定期清清点。易易燃、易易爆、油油料及化化学药品品一律入入库分类类存放，相互之之间留出出安全距距离，标标识清楚楚，库外外设严禁禁烟火等等安全标标识牌。 4.4.7化学学性质或或防护、灭火方方法相抵抵触的化化学物品品不在同同一仓库库或同一一储存室室内存放放；遇火火、遇潮潮容易燃燃烧、爆爆炸或产产生有害害气体物物品，
15、不不在露天天、潮湿湿、漏雨雨和低洼洼容易积积水的地地方存放放；受阳阳光照射射容易燃燃烧、爆爆炸或产产生有害害气体的的物品及及桶装、罐装的的易燃液液体、气气体应在在阴凉通通风的地地点存放放。 4.4.8 桶桶装汽油油要放在在阴凉处处，装桶桶时应留留有不少少于 77%的空空隙，以以防止受受热溢出出或胀裂裂油桶，油桶的的开启要要使用专专门的铜铜扳手，防止静静电起火火；存放放汽油（含各种种洗油）的区域域内严禁禁烟火，各种警警示牌醒醒目。 4.4.9各种种气体按按属性分分类、集集中保管管，各种种钢瓶依依照有关关规定按按时做压压力检验验；乙炔炔和其它它气体的的存放距距离不小小于100米；装装有气体体的钢瓶
16、瓶不在露露天存放放；各种种气体钢钢瓶配齐齐防护胶胶圈和嘴嘴护罩，保证颜颜色鲜明明，字迹迹清晰。搬运、移动气气瓶时应应轻拿轻轻放，不不得抛、扔、滚滚。 4.4.12 化学药药品发生生遗洒时时应清理理干净，化学危危险品的的废弃物物应在规规定的位位置存放放，定期期进行处处理。 4.4.13 在化学学危险品品的运输输、储存存过程中中发生危危险或重重大事件件，执行行公司应急与与响应控控制程序序 4.5 领用和和发放 4.5.1 各各现场施施工单位位一律凭凭批准后后的物物资需求求计划表表领料料。物物资需求求计划表表中有有涂改、污损不不清时，依据保保管员留留存的物资需需求计划划表进进行发放放。 4.5.2保
17、管管员在填填写材料料领用单单时，必必须明确确填写领领用单位位、物资资名称、规格型型号、材材质、数数量、工工程编号号、用途途等内容容，品牌牌或进口口物资应应予以标标注，同同时注明明 “主材”、“消材”字样。 4.5.3材料料领出后后，保管管员应及及时核减减双方（用户及及自身）的物物资需求求计划表表 中中材料数数量，同同时核减减货卡中中的数量量。 4.5.4未经经验收或或验收不不合格的的物资，严禁发发放。 4.6 货款结结算 4.6.1 所所购物资资在现场场经验收收合格（使用）后，计计划专责责通知供供货商在在15天天内办理理结算手手续。要要求供货货商首先先编制物物资结帐帐清单递递交项目目物资分分公
18、司，由保管管员依照照到货记记录审核核物资的的验收量量，计划划专责审审核物资资单价，两者无无误后，计划专专责通知知供货商商开发票票。 4.6.2收到到货物发发票后，保管员员应在33天内完完成物资资验收手手续的办办理，同同时根据据物资计计划表中中计划专专责的标标注，在在验收单单上注明明“主材”、“消材”字样，凡是已已经办理理验收手手续的物物资应在在其到货货记录中中注明。 4.6.3计划划专责将将已办理理验收手手续的物物资发票票、验收收单、采采购计划划、采购购合同等等相关资资料整理理后报项项目物资资分公司司经理审审核，无无误，交交项目财财务办理理货款结结算。 4.7 物资成成本分析析 4.7.1项目
19、目物资分分公司在在本工程程开工一一个月内内编制物资公公司现场场管理费费用预算算汇总表表，并并报物资资公司审审批。管管理过程程中，严严格按照照已审批批的管理理费用进进行支出出控制，工程完完工后对对物资管管理成本本逐项进进行对比比分析总总结 4.7.2工程程过程中中，适时时编制主材消消耗分析析一览表表、消耗性性材料消消耗分析析一览表表，对对已经发发生和预预计发生生的物资资成本进进行估算算，分析析，并报报物资公公司和项项目部。 4.7.3工程程完工（移交前前）后，编制主材消消耗分析析一览表表、消耗性性材料消消耗分析析一览表表、管道实实际消耗耗分析表表、分类设设备重量量汇总表表、物资公公司现场场管理费
20、费用汇总总表等等，报物物资公司司，要求求数据准准确、翔翔实、全全面、清清晰。 5现场场废弃物物资处理理 5.1.1 各各专业施施工单位位应及时时对工程程现场废废旧物资资进行回回收，并并按项目目部或物物资公司司指定地地点存放放，物资资公司应应按物资资品种、规格型型号、数数量分类类登记建建帐，并并向回收收单位出出具收据据。 5.1.2 所所有废旧旧回收物物资统一一由物资资公司对对外处理理，相关关部门参参与监督督。其他他单位或或个人一一律不得得对外进进行物资资处理工工作。 5.1.3废旧旧物资处处理应填填写现现场废旧旧物资处处理申报报表，具体操操作流程程如下： 专业施工单位回收工程废旧物资专业施工单
21、位申请处理废旧物资 工程管理部门对废旧物资进行确认物资公司组织买方报价，估算重量及金额财务部门收取押金财务、安全保卫部门签发物资出门证物资公司组织人员对处理的废旧物资过磅 财务部凭磅单与买方进行结算5.1.4有押押金的包包装物，物资公公司在发发料时应应在领料料单上注注明包装装物数量量、规格格和“有押金金”字样，领用单单位尽可可能保持持包装物物完好无无损，达达到返厂厂条件。造成包包装物押押金损失失的，由由责任方方承担损损失。 5.1.5 现现场安全全保卫部部门应根根据已审审批的现场废废旧物资资处理申申报表核对实实物相符符后，签签发出门门证，门门卫凭出出门证放放行。 5.1.6所有有废旧物物资处理
22、理的收入入，500上交交公司财财务部门门冲减相相应的工工程物资资成本，其余的的25、155、110%可可分别作作为物资资回收方方和物资资公司及及工程项项目部（分公司司）的经经营收入入，用于于处理废废旧物资资过程中中发生的的费用支支出。 5.1.7 在在物资处处理过程程中原则则上不得得将剩余余及废旧旧物资处处理给公公司在册册职工、退休职职工，不不得处理理给职工工直系亲亲属。 6. 现现场物资资的安全全、保卫卫现场所有有物资（包括废废旧物资资）被带带出施工工区时应应经项目目物资分分公司经经理签字字或盖章章后，由由保卫部部门签发发出门证证，方可可通行。 7物资资的计算算机管理理、资料料管理 7.1项
23、项目物资资分公司司计划人人员在收收到使用用单位的的物资需需求计划划后，应应及时将将其输入入计算机机并按分分部工程程进行登登记汇总总，并录录入实际际到货数数量及金金额。 7.2仓仓库保管管人员（包括设设备库）统一利利用计算算机网络络物资管管理软件件进行各各类物资资的仓库库帐务处处理，包包括物资资到货登登记、入入库验收收、出库库发放。 7.3工工程完工工后，项项目物资资分公司司安排专专人负责责将本工工程重要要物资资资料收集集、分类类整理后后移交物物资公司司存放，包括：各类报报表(见见本手册册附录表表格)、物资采采购合同同、采购购记录、甲供乙乙供物资资需求计计划、到到货登记记、领料料单、重重要事件件联系函函等。 - 12 -