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2、有有限公司司一期年产200万吨甲甲醇项目目危害辨识识、风险险评价风险控制制和安全全分析管管理程序序编制： ( 职称 )审核：( 职称 )批准： ( 职称 )1. 目的建立、推推行并保保持公司司工程建建设、生生产经营营活动中中的危害害源辨识识与评价价程序，确认、评价重重大危险险源，对对各项（类）工工作进行行安全性性分析，为制定定控制措措施计划划提供依依据。控制风险险，保护护员工安安全健康康，促进进生产经经营的可可持续发发展。1.12. 适用范围围2.1 包括日常常及非日日常活动动及操作作。2.2 适用于公公司正常常的工程程作业、生产作作业及临临时加班班作业。2.3 公司所属属区域内内，进入入作业
3、现现场和办办公场所所可能遭遭受危害害及造成成环境影影响的所所有人员员，包括括：工作作人员、实习人人员、承承建商、以及参参观、访访问、联联系业务务、临时时进入的的其它人人员。2.4 公司的各各类设备备、设施施，包括括：通道道、建筑筑物、厂厂房等。非所有有权的归归属，包包括：公公司产权权、借用用、租用用的厂房房、设备备、设施施以及代代维护财财产。3. 职责3.1 安环部是是本程序序的归口口管理部部门，负负责编制制、修订订本程序序，负责责指导危危险源识识别、评评审、确确认、评评价、以以及对重重大危险险源控制制措施计计划的制制定。3.2 公司各部部门/车间/中心按按要求对对本部门门/车间/中心所所属范
4、围围、人员员、设备备进行危危害源识识别、评评价，并并进行控控制。3.3 重大危害害源控制制措施所所涉及的的部门/车间/中心负负责按计计划要求求制定具具体实施施控制方方案，并并实施。4. 工作程序序4.1 危险源识识别4.1.1 危险源的的辨识范范围应覆覆盖公司司活动、产品或或服务中中能控制制和可能能对其施施加影响响的各个个方面。4.1.2 进行危害害识别，应结合合公司的的实际情情况，关关注以下下七个方方面的内内容：4.1.2.1 物理性：包括设设备、设设施、电电气、噪噪声、高高温、粉粉尘、振振动、辐辐射等，还应考考虑：全全部在用用、封存存、借用用、租赁赁的设备备、设施施、装置置、工具具等的缺缺
5、陷，考考虑使用用年限，磨损程程度，腐腐蚀、老老化，以以及维修修后组件件变更或或丢失；4.1.2.2 化学性：包括易易燃、易易爆、有有毒、有有害、腐腐蚀等；4.1.2.3 生物性：包括传传染病；4.1.2.4 心理性：性格争争强好胜胜、情绪绪波动、麻痹自自信、侥侥幸心理理、好奇奇、错觉觉、幻觉觉等；4.1.2.5 生理性：身体缺缺陷、视视力、听听力较弱弱、超负负荷等，女工保保护和重重体力劳劳动；4.1.2.6 行为性：违章指指挥，违违章操作作、指挥挥调度不不当，故故意行为为；4.1.2.7 作业环境境不良：包括安安全通道道、操作作点的安安全状况况、地面面状况、空气含含氧量、温度、湿度、采光等等。
6、4.1.3 在识别危危害因素素时还应应考虑：公司所所属地域域的地质质水文、地形、周围环环境、道道路交通通、周边边环境、社区环环境、气气象条件件、可能能发生的的自然灾灾害；公公司所属属地域内内所有建建筑物、道路、运输线线、装卸卸区、消消防通道道、生活活区域；事故应应急的设设备设施施，抢救救措施及及辅助设设备设施施。4.1.4 识别危害害因素应应特别关关注 “三种状状态”、“三种时时态”发生的的危害。4.1.4.1 三种状态态：a. 正常:在在生产活活动服务务中正常常情况下下的危险险源/污染源源；b. 异常:临临时发生生的工艺艺变更，检修；c. 紧急:正正常，异异常活动动不应发发生的紧紧急情况况，
7、如火火灾、爆爆炸、化化学品泄泄漏、污污染物异异常排放放等突发发事件。4.1.4.2 三种时态态a. 现在:正正常工作作生产活活动中发发生的危危险源/污染源源。包括括正常加加班时间间；b. 过去:从从前发生生过对人人、设备备伤害或或损失及及未遂事事件，停停用、报报废设备备、基建建遗留、污染物物意外排排放等；c. 将来:因因工艺、设备改改变可能能产生的的新危险险源/污染源源。4.2 危害辨识识方法4.2.1 首先制定定安全检检查表（SCLL）对作作业场所所、设备备设施进进行危害害识别，以确认认公司的的全部危危险源；对日常常工作活活动、工工艺操作作等采用用工作安安全分析析（JHHA）；4.2.2 编
8、制出重重大危害害清单，并做好好危害/风险记记录。4.2.3 对于关键键装置、要害部部位，特特别是以以前经常常发生事事故的或或其它类类似装置置、部位位发生过过如火灾灾、爆炸炸、人身身伤亡等等重大事事故的，则采用用失效模模式与影影响分析析（FMMEA）、危险险与可操操作性研研究（HHAZOOP）结结合进行行危害分分析。(各种识识别方法法的应用用简介参参照附录录2)4.3 工作安全全分析（JHAA）4.3.1 确认及分分析某特特定工序序时可能能产生的的潜在危危险的严严重程度度，并提提供数据据协助管管理层作作出决定定，以改改善工作作的安全全及健康康标准。4.3.2 工作安全全分析是是一种较较细致地地分
9、析工工作过程程中存在在危害的的方法，把一项项工作活活动分解解成几个个步骤，识别每每一步骤骤中的危危害和可可能的事事故，设设法消除除危害。其分析步步骤：（1）把把正常的的工作分分解为几几个主要要步骤，即首先先做什么么、其次次做什么么等等，用34个词说说明一个个步骤，只说做做什么，而不说说如何做做。分解时应应：观察工工作与操作作者一起起讨论研研究运用自自己对这这一项工工作的知知识结合上上述三条条（2）对对于每一一步骤要要问可能能发生什什么事故故，给自自己提出出问题，比如操操作者会会被什么么东西打打着、碰碰着；他他会撞着着、碰着着什么东东西；操操作者会会跌倒吗吗；有无无危害暴暴露,如毒气气、辐射射、
10、焊光光、酸雾雾等等。（3）识识别每一一步骤的的主要危危害后果果。（4）识识别现有有安全控控制措施施。（5）进进行风险险评估。（6）建建议安全全工作步步骤。4.3.3 在进行工工作安全全分析后后，有关部门/车间/中心应制制定可有有效清除除或控制制工作相相关风险险的安全全措施及及操作程程序，并并予以实实施。4.3.4 措施及程程序要定定期予以以检讨或或修订，以确保保能反映映当前的的操作情情况。操操作程序序应由工工程人员员、操作作人员协协同安全全主管检检讨，以以确保这这些程序序是准确确的，并并能够就就如何安安全地工工作提供供切实可可行的指指示。4.4 风险评价价方法4.4.1 评估人员员应对所所识别
11、的的危害加加以科学学评估，确定最最大危害害程度和和可能影影响的最最大范围围，以便便采取有有效或适适当的控控制措施施，从而而把风险险降低或或控制在在可以容容忍的程程度，4.4.2 风险的评评价方法法有很多多种，推推荐使用用半定量量的分析析方法矩阵阵法4.4.3 矩阵法评评量的依依据 风险的发发生概率率等级 风险的后后果等级级4.4.4 矩阵法的的使用 根据该风风险发生生的概率率等级而而选取矩矩阵图对对应的概概率等级级所属的的列 根据该风风险的后后果等级级选取矩矩阵图对对应的后后果等级级所属的的行。 在矩阵图图中该风风险发生生的概率率等级和和后果等等级所交交叉的矩矩形所对对应的值值即为该该风险的的
12、程度。 风险程度度是1至25之間間。 在风险矩矩阵图中中有三种种颜色所所覆盖的的区域，分别代代表不同同的风险险程度：红色代表表高风险险，风险险程度为为15至25黄色代表表中风险险，风险险程度为为8至12绿色代表表低风险险，风险险程度为为1至64.4.5 风险矩阵阵可能性后果极低（11）低（2）中（3）高（4）极高（55）轻微（11）12345小（2）246810中（3）3691215大（4）48121620极大（55）5101520254.4.7 风险级级别潜在后果果等级潜在后果果等级5 (极极大）4(大）3（中）2（小）1（极小小）营运能力力的损失失大于500大于400，小于500大于300
13、，小于400大于200，小于300少于200资产等值值/营运收收入的损损失大于500大于400，小于500大于300，小于400大于200，小于300少于200受到政府府控告中央政府府地方政府府社会批评评严重介乎中等等至严重中等介乎轻微微和中等之间间轻微以上定义义供作参参考用。如有需需要，各各部门/车间/中心可根根据本身身实际情情况而对对上述定定义作修修改。可能性等等级可能性等等级等級54321极高高中低极低描述词几乎肯定定很可能可能不太可能能罕见描述预期在大大多数情情况下发发生在大多数数情况下下很可能能会发生生在某个时时间可能能会发生生在某个时时间能够够发生仅在例外外的情况况下可能能发生4.
14、5 风险控制制的策划划和实施施4.5.1 根据评估估计算的的分值，确认高高、中、低级别别的危险险源，安安环部权权衡汇总总列出重重大危险险源 (含不可可允许危危险源)。重大大危险源源清单，需报总总经理审审批。4.5.2 被确定的的高度风风险源，负责列列入目标标控制，须立即即处理，以降低低风险的的程度；或组织织编写程程序文件件控制及及应急预预案等,相关责责任部门门负责具具体控制制和实施施。4.5.3 中度风险险源按评评价规定定必须采采取措施施，编写写中度危危险源管管理方案案（整改改或采取取有效措措施），由部门门/车间/中心领领导批准准、执行行。4.5.4 低度风险险源可允允许和可可忽略危危险源根根据情况况尽可能能建立健健全操作作规程和和相关规规定，并并定期检检测。5. 附录附件1：重大危危险源清清单(样本)附件1：重大危危险源清清单(样本)序号部门活动（设备）危险源曾發生的的类似事故故