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1、第七篇 采 购 管 理A 供应商管理制度供应商管理流程图GA011.供应应商开发发1.总则则1. 1制定目目的为规范供供应商开开发流程程,使之之有章可可循,特特制定本本规章。1. 2适用范范围本公司新新厂商之之开发工工作,除除另有规规定外,悉依本本规章执执行。1. 3权责单单位(1) 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2. 供应商开开发程序序2.1供供应商开开发权责责(1) 采购部负负责供应应商开发发主导工工作。(2) 开发部负负责供应应商样品品的确认认。(3) 品管部、生技部部、生管管部、采采购部组组成厂商商调
2、查小小组,负负责供应应商的调调查评核核。2.2供供应商咨咨询来源源新供应商商咨询来来源一般般有下列列方式:(1) 各种采购购指南。(2) 新闻传播播媒体,如电视视、广播播、报纸纸等。(3) 各种产品品发布会会。(4) 各类产品品展示(销)会会。(5) 行业协会会。(6) 行业或政政府之统统计调查查报告或或刊物。(7) 同行或供供应商介介绍。(8) 公开征询询。(9) 供应商主主动联络络。(10)其他途途径。2. 3供应商商问卷调调查2.3.1问卷卷设计问卷设计计由采购购部主导导,品管管、开发发等单位位协助。设计应应注意的的事项有有:(1) 依本公司司需要设设计内容容及设计计。(2) 应尽可能能
3、掌握、了解供供应商的的资讯。(3) 易于填写写。(4) 通俗易懂懂。(5) 便于整理理。2.3.2供应应商基本本资料表表应由厂商商填写供应商商基本资资料表。该表表包括下下列内容容:(1) 公司名称称、地址址、电话话、传真真、E-maiil、网网址、负负责人、联系人人。(2) 公司概况况,如资资本额、成立日日期、占占地面积积、营业业额、银银行讯息息。(3) 设备状况况。(4) 人力资源源情况。(5) 主要产品品及材料料。(6) 主要客户户。(7) 其他必要要事项。2.3.3供应应商问卷卷调查表表供应商问问卷调查查表,一一般包括括下列内内容:(1) 材料零件件确认。(2) 品质验收收与管制制。(3
4、) 采购合同同。(4) 请款流程程。(5) 售后服务务。(6) 建议事项项。2. 4供应商商开发流流程(1) 寻找供应应商。(2) 填写供应应商基本本资料表表。(3) 与供应商商洽谈。(4) 必要时作作样品鉴鉴定。(5) 供应商问问卷调查查。(6) 提出供应应商调查查评核之之申请。2.5后后续工作作依供应应商调查查规定定,由调调查小组组对供应应商作实实际调查查评核,以确定定其可否否列入合合格供应应商之列列。3. 附件附件GA001-11 供供应商基基本资料料表附件GA001-22供应应商问卷卷调查表表(范例例)GA022.供应应商调查查1. 总则1. 1制定目目的为了解供供应商的的制程能能力、
5、品品管功能能,确认认其是否否有提供供符合成成本、交交期、品品质之物物料的能能力,特特制定本本规章。1. 2使用范范围对拟开发发供应商商之调查查,及本本公司合合格供应应商之年年度复查查,除另另有规定定外,悉悉以本规规章办理理。1. 3权责单单位(1) 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2. 供应商调调查作业业规定2.1供供应商调调查程序序(1) 采购部实实施采购购前,应应对拟开开发之厂厂商组织织供应商商调查工工作,目目的是了了解供应应商之各各项管理理能力,以确定定其可否否列为合合格供应应商名列列。(2) 由采购、生
6、技、品管、生管人人员组成成供应商商调查小小组,对对供应商商实施调调查评核核,并填填写供供应商调调查。(3) 评核之结结果由各各单位作作出建议议,供总总经理核核定是否否准予成成为本公公司之合合格供应应商。(4) 未经供应应商调查查认可之之厂商,除总经经理特准准外,不不可成为为本公司司之供应应商。2.2供供应商调调查评核核2.2.1价格格评核对供应商商所提供供之物料料价格,由采购购部依下下列因素素作评核核:(1) 原料价格格。(2) 加工费用用。(3) 评估方法法。(4) 付款方式式。 22.2.2技术术评核 对对供应商商之生产产技术,由生技技部依下下列因素素作评核核:(1) 技术水准准。(2)
7、技术资料料管理。(3) 设备状况况。(4) 工艺流程程与作业业标准。 22.2.3品质质评核 对对供应商商之品质质,由品品管部依依下列因因素作评评核:(1) 品管组织织与体系系。(2) 品质规范范与标准准。(3) 检验之方方法与记记录。(4) 纠正与预预防措施施。2.2.4生管管评核对供应商商之生产产管理,有生管管部依下下列因素素作评核核:(1) 生产计划划体系。(2) 最短及最最长之交交货期限限。(3) 进度控制制方法。(4) 异常排除除能力。2. 3供应商商复查规规定(1) 经调查认认可之合合格供应应商,原原则上每每年复查查一次。(2) 复查流程程类同首首次调查查评核。(3) 复查不合合格
8、之供供应商,除经本本公司总总经理特特准外,不可列列入次年年合格供供应商之之列。(4) 若供应商商之交期期、品质质、价格格或服务务产生重重大变异异时,可可于一年年中,随随时对供供应商作作必要检检查。3. 附件附件GA002-11供应应商调查查表(范范例)GA033.供应应商评鉴鉴1.总则则1.1制制定目的的为规范对对合格供供应商之之日常评评鉴,使使供应商商管理更更合理公公正,特特制定本本规章。1.2适适用范围围仍在采购购之合格格供应商商的评鉴鉴,除另另有规定定外,悉悉依本规规章执行行。1.3权权责单位位(1) 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制
9、定定、修改改、废止止之核准准。2.供应应商评鉴鉴程序2.1评评鉴项目目供应商交交货实绩绩之评鉴鉴项目及及分数比比例如下下(1000分):(1) 品质评鉴鉴:400分(2) 交期评鉴鉴:255分(3) 价格评鉴鉴:155分(4) 服务评鉴鉴:155分(5) 其他评鉴鉴:5分分2.2评评分办法法2.2.1品质质评鉴由品管部部依进料料验收的的批次合合格率评评分,每每个月进进行一次次。(1) 计算:进进料批次次合格率率=检验验合格批批数/总总交验批批数*1100%(2) 评分:得得分=440*进进料批次次合格率率率2.2.2交期期评鉴由采购部部依订单单规定的的交货日日期进行行评分,方式如如下:(1)
10、如期交货货得分225分(2) 延迟1-2日每每批次扣扣2分(3) 延迟3-4日每每批次扣扣5分(4) 延迟5-6日每每批次扣扣10分分(5) 延迟7日日以上不不得分本项得分分以0分分为最低低分。采采购部每每月将同同一供应应商当月月各批次次订单交交货评分分进行平平均,得得出该月月的交期期评鉴得得分。2.2.3价格格评鉴由采购部部依供应应商之价价格水准准评分,方式如如下:(1) 价格公平平合理,报价迅迅速 100分(2) 价格尚属属公平,报价缓缓慢 88分(3) 价格稍微微偏高,报价迅迅速 66分(4) 价格稍微微偏高,报价缓缓慢 33分(5) 价格甚不不合理或或报价十十分低效效 0分2.2.4服
11、务务评鉴2.2.4.11抱怨处处理评分分由品管部部对供应应商之抱抱怨处理理予以评评分,评评分如下下:(1) 诚意改善善 8分(2) 尚能诚意意改善 5分分(3) 改善诚意意不足 2分分(4) 置之不理理 0分2.2.4.22退货交交换行动动评分由采购部部对不良良退货交交换行动动评分:(1) 按期更换换 77分(2) 偶尔拖延延 55分(3) 经常拖延延 22分(4) 置之不理理 00分2.2.5其他他评鉴由采购部部汇总资资材、生生管、财财务或其其他单位位对供应应商之评评价、抱抱怨,予予以评分分,满分分5分。2.3评评鉴办法法(1) 供应商之之评鉴每每月进行行一次。(2) 将各项得得分汇入入供应
12、应商评鉴鉴表,并合计计总得分分。(3) 每半年平平均一次次厂商得得分,计计算方式式为:半年平均均得分=每月得得分总和和/评鉴鉴月数2.4评评鉴分等等供应商评评鉴等级级划分如如下:(1) 平均得分分90.11100分分者为AA等。(2) 平均得分分80.1990分者者为B等等。(3) 平均得分分70.1880分者者为C等等。(4) 平均得分分60.1770分者者为D等等。(5) 平均得分分60分分以下者者为E等等。2.5评评鉴处理理(1) A等厂商商为优秀秀厂商,予以付付款、订订单、检检验之优优惠奖励励。(2) B等厂商商为良好好厂商,由采购购部提请请厂商改改善不足足。(3) C等厂商商为合格格
13、厂商,由品管管、采购购等部门门予以必必要之辅辅导。(4) D等厂商商为辅导导厂商,由品管管、采购购等部门门予以辅辅导,三三个月未未能达到到C等以以上予以以淘汰。(5) E等厂商商为不合合格厂商商,予以以淘汰。(6) 被淘汰厂厂商如欲欲再向本本公司供供货,需需再经过过供应商商调查评评估。3.附件件附件GA003-11 供供应商评评鉴表GA044.供应应商管理理1.总则则1.1制制定目的的为规范供供应商管管理,提提高经营营合理化化水准,特制定定本规章章。1.2适适用范围围凡本公司司之供应应商管理理,除另另有规定定外,悉悉依本规规章办理理。1.3权权责单位位(1) 采购部负负责本规规章制定定、修改改
14、、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2.供应应商管理理规定2.1供供应商开开发供应商开开发程序序如下:(1) 供应商资资讯收集集。(2) 供应商基基本资料料表填写写。(3) 供应商接接洽。(4) 供应商调调查问卷卷。(5) 样品鉴定定。(6) 提出供应应商调查查申请。2.2供供应商调调查供应商调调查程序序如下:(1) 组成供应应商调查查小组。(2) 分别对供供应商之之价格、技术、技术、生产管管理作评评核。(3) 列入合格格供应商商名列。2.3订订购、采采购订购、采采购程序序如下:(1) 请购。(2) 询价。(3) 比价。(4) 议价。(5) 定价。
15、(6) 订购。(7) 交货。(8) 验收。2.4供供应商评评鉴供应商评评鉴程序序如下:(1) 每月对供供应商就就品质、交期、价格、服务等等项目作作评鉴。(2) 每半年进进行一次次总评。(3) 列出各供供应商之之评鉴等等级。(4) 依规定奖奖惩。2.5供供应商复复查(1) 每年对合合格供应应商进行行一次复复查。(2) 复查流程程同供应应商调查查。(3) 有重大品品质、交交期、价价格、服服务等问问题时。随时可可作供应应商复查查。2.6供供应商辅辅导(1) 对C等以以下之供供应商采采取必要要的辅导导。(2) 不合格供供应商应应予除名名。(3) 不合格供供应商欲欲重新向向本公司司供货,应予辅辅导及重重
16、新作调调查评核核。2.7供供应商奖奖惩2.7.1奖励励方式对优秀之之供应商商有下列列奖励方方式:(1) A等供应应商,可可优先取取得交易易机会。(2) A等供应应商,可可优先支支付货款款或缩短短票期。(3) A等供应应商,可可获得品品质免检检或放宽宽检验。(4) 对价格合合理化及及提案改改善、品品质管理理、生技技改善推推行成果果显著者者,另行行奖励。(5) A、B、C等供供应商,可参加加本公司司举办之之各项训训练与研研习活动动。(6) A等供应应商,年年终可获获公司“优秀供供应商”奖励。2.7.2惩处处方式(1) 凡因供应应商品质质不良或或交期延延误而造造成之损损失,由由供应商商负责赔赔偿。(
17、2) C等、DD等之供供应商,应接受受订单减减量、各各项稽查查及改善善辅助措措施。(3) E等供应应商即予予停止交交易。(4) D等供应应商三个个月内未未能达到到C等以以上供应应商标准准,视同同E等供供应商,予以停停止交易易。(5) 因上述原原因停止止交易之之供应商商,如欲欲恢复交交易,需需接受重重新调查查评核,并采用用逐步加加量之方方式交易易。(6) 信誉不佳佳之供应应商酌情情作延期期付款之之惩处。3.附件件附件GA004-11合格格供应商商名录B 采购购管理制制度采购管理理流程图图GB011.采购购计划与与预算1.总则则1.1制制定目的的为制定采采购计划划与预算算编制流流程,配配合公司司预
18、算制制度的推推行,特特制定本本规章。1.2适适用范围围本公司每每年度之之采购数数量计划划与资金金预算,除另有有规定外外,悉依依本规章章处理。1.3权权责单位位(1) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。 2.采购计计划编制制之规定定 2.1采购购计划的的作用编制采购购计划有有下列作作用:(1) 预估用料料数量、交期,防止断断料。(2) 避免库存存过多、资金积积压、空空间浪费费。(3) 配合生产产、销售售计划之之达成。(4) 配合公司司资金运运作、周周转。(5) 指导采购购工作。2. 2采购计计划之编编制2.2.1销
19、售售计划(1)公公司于每每年底制制订次年年度之营营业目标标。(2)业业务部根根据年度度目标、客户订订单意向向、市场场预测等等资料,作销售售预测,并制订订次年度度销售计计划。2.2.2生产产计划(1) 生管部根根据销售售预测计计划、本本年度年年底预计计库存及及次年度度年底预预计库存存,制订订次年度度之预测测生产计计划。(2) 物控人员员根据生生产计划划预测计计划、BBOM、库存状状况,制制订次年年度之物物料需求求计划。(3) 各单位根根据年度度目标、生产计计划预估估次年度度各种消消耗物品品的需求求量,作作成预估估计划。2.2.3采购购计划(1) 采购部汇汇总各种种物料、物品之之需求计计划。(2)
20、 采购部编编制次年年度采购购计划。2.2.4采购购计划编编制注意意事项采购计划划要避免免过于乐乐观或保保守,应应注意的的事项:(1) 公司年度度目标达达成之可可能性。(2) 销售计划划、生产产计划之之可行性性和预见见问题。(3) 物料需求求资讯与与BOMM、库存存状况之之确定性性。(4) 物料标准准成本之之影响。(5) 保障生产产与降低低库存之之平衡。(6) 物料采购购价格和和市场供供需之可可能变化化。3.采购购预算编编制规定定3.1一一般原则则(1) 采购预算算分为用用料预算算与购料料预算。(2) 财务部负负责提供供上年度度材料价价格、次次年度汇汇率、利利率等各各项预算算基准。(3) 本年底
21、预预计库存存中之可可用材料料应计入入次年度度之用料料预算,但不列列入购料料预算;次年度度预计库库存不列列入用料料预算,但应列列入购料料预算。(4) 购料单价价除特殊殊物料外外,应以以年度成成本降低低目标预预估(如如以上年年度平均均采购单单价之995%计计算)。3.2用用料预算算(1) 物控人员员负责次次年度生生产用料料之各月月预算明明细的编编列。(2) 用料单位位负责低低值易耗耗品、间间接物料料和资本本支出预预算明细细的编列列。(3) 同类物料料不必细细分(如如不同颜颜色之塑塑料米)而以总总用量预预算。(4) 物料之损损耗率应应计入用用料预算算,但应应以年度度损耗率率为目标标制订,一般可可略高
22、于于标准损损耗率而而低于上上年度平平均损耗耗率,低低于或等等于年度度损耗率率目标。(5) 财务部负负责汇总总工作。3.3购购料预算算(1) 采购部负负责次年年度各购购料预算算明细致致编列。(2) 采购预算算应考虑虑采购前前置期、付款方方式、库库存状况况。(3) 购料预算算应以付付款月份份为编列列依据。(4) 购料预算算应考虑虑安全库库存与最最大量库库存,符符合年度度库存周周转率之之目标。(5) 购料预算算应考虑虑分批采采购、一一次采购购之优劣劣和市场场单价趋趋势。4.附件件附件GB001-11 材材料采购购计划附件GB001-22 采购现现金预算算表GB022.采购购方式1.总则则1.1制制定
23、目的的规范采购购方式,制定询询价、议议价流程程,使之之有章可可循。1.2适适用范围围凡本公司司之物料料采购方方式,除除另有规规定外,悉依本本规章办办理。1.3权权责单位位(1) 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2.采购购方式规规定2.1采采购方式式确定依依据采购部根根据下列列因素确确定最有有利之采采购方式式:(1) 物料使用用状况。(2) 物料需求求数量。(3) 物料需求求频率。(4) 市场供需需状况。(5) 经验。(6) 价格。2.2采采购方式式本公司物物料采购购方式一一般有下下列几种种:(1) 集中计划划采
24、购本公司通通用性物物料,以以集中采采购较为为有利,依定时时或定量量之计划划进行采采购。(2) 合约采购购经常使用用之物料料,采购购部应事事先选定定供应商商,议定定供应价价格及交交易条件件,办理理合约采采购,也也确保物物料供应应来源,简化采采购作业业。采购购方法同同上,依依定时或或定量之之方式进进行采购购。(3) 一般采购购除(1)(2)之外的的物料,采购部部依请请购单逐单办办理询价价,议价价之作业业。3.询价价、议价价3.1询询价(1) 凡属一般般采购,采购部部均应选选择至少少三家符符合采购购条件的的供应商商作为询询价对象象。(2) 确属货源源紧张、独家代代理、专专卖品等等特殊状状况,不不受(
25、11)条限限制。(3) 凡属合约约采购项项目,采采购部依依合约之之价格核核价,不不需另询询价。合合约条件件发生重重大变化化除外。(4) 如向特约约供应商商采购时时,应附附其报价价明细表表,如特特约供应应商有两两家以上上,则应应向其同同时索要要报价明明细表。(5) 凡属可作作成本分分析之采采购项目目,采购购部应要要求供应应商作成成本分析析,以作作议价之之参考。(6) 选择询价价或采购购的对象象,应依依照直接接生产厂厂商、代代理商、经销商商之顺序序选择。(7) 询价后,应确认认各家报报价方式式、产品品规格、采购条条件等是是否一致致方可比比价。3.2议议价 (1) 议价后,选择两两家以上上供应商商进
26、行交交互议价价。(2) 议价时应应注意品品质、交交期、服服务兼顾顾。3.3询询价、议议价注意意事项3.3.1议价价优势掌掌握以下状况况,采购购部应加加强与供供应商议议价:(1) 市场价格格下跌或或有下跌跌趋势时时。(2) 采购频率率明显增增加时。(3) 本次采购购数量大大于前次次时。(4) 本次报价价偏高时时。(5) 有同样品品质、服服务之供供应商提提供耕地地价格时时。(6) 公司策略略需要降降低采购购成本时时。(7) 其他有利利条件时时。3.3.2其他他注意事事项(1) 专业材料料、用品品或项目目,采购购部应会会同使用用部门共共同询价价与议价价。(2) 供应商提提供报价价之物料料规格与与请购
27、规规格不同同或属代代用品时时,采购购部应送送请购部部门确认认后方可可议价。(3) 询价之供供应商应应属合格格供应商商或总经经理特准准之供应应商。4.附件件 附件件GBB02-1 采购询询价单GB033.订购购采购流流程1.总则则1.1制制定目的的为落实物物料、零零件订购购作业管管理,确确保采购购工作顺顺畅,特特制定本本规章。1.2适适用范围围本公司物物料、零零件之订订购、采采购管理理业务。1.3权权责单位位(1) 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2.请购购规定2.1请请购的提提出(1) 生管部物物控员依依物料需
28、需要状况况、库存存数量、请购前前置期等等要求,开立请请购单。(2) 请购单应应注明物物料名称称、编号号、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项,经经权责主主管审核核,并依依请购核核准权限限送呈相相关人员员批准。(3) 请购单一一联送交交采购部部,一联联自存,一联交交财务部部。(4) 交期相同同且同属属一个供供应厂商商之物料料,请购购部门应应填具在在同一份份请购单单内。(5) 紧急请购购时,请请购部门门应于备备注栏注注明,并并加盖“紧急”章。2.2请请购核准准权限2.2.1国内内物料采采购核准准权限(1) 请购金额额预估在在人民币币1万元元以下者者,由经经理核准准。(2) 请购金额额预估在在人
29、民币币1万元元以上,5万元元以下者者,由副副总经理理核准。(3) 请购金额额预估在在人民币币5万元元以上者者,由总总经理核核准。2.2.2国外外物料采采购核准准权限(1) 请购金额额预估在在美元11万元以以下者,由经理理核准。(2) 请购金额额预估在在美元11万元以以上,55万元以以下者,由副总总经理核核准。(3) 请购金额额预估在在美元55万元以以上者,由总经经理核准准。2.3请请购的撤撤销(1) 已开具请请购单,并经核核准后因因各种原原因需撤撤销请购购时,由由请购部部门以书书面方式式呈原核核准人,并转采采购部了了解,必必要时应应先口头头知会采采购部。(2) 请购部门门回收各各联请购购单,并
30、并加盖“撤销”单。(3) 采购部门门接获通通知后,立即停停止一切切采购动动作。(4) 未能及时时停止采采购时,采购部部门应通通知原请请购部门门并协商商善后工工作。3.采购购规定3.1采采购方式式本公司采采购方式式一般有有下列几几种:(1) 集中采购购通用性物物料,尽尽量采用用集中采采购方式式。(2) 合约采购购经常性物物料,尽尽量采用用合约采采购方式式,以确确保货源源与价格格之稳定定。(3) 一般采购购除(1)(2)以外之之物料,采用随随需求而而采购之之方式。3.2国国内采购购作业规规定3.2.1询价价、议价价(1) 采购人员员接获核核准后之之请购购单,应选择择至少三三家符合合采购条条件的供供
31、应商作作为询价价对象。(2) 供应商提提供报价价之物料料规格与与请购规规格不同同或属代代用品时时,采购购人员应应送请购购部门确确认。(3) 专业材料料、用品品或项目目,采购购部应会会同使用用部门共共同询价价与议价价。(4) 采购议价价应采用用交互议议价之方方式。(5) 议价应注注意品质质、交期期、服务务兼顾。3.2.2呈核核及核准准(1) 采购人员员询价、议价完完成后,于请请购单上填写写询价或或议价结结果,必必要时附附上书面面说明。(2) 标注拟订订购供应应商、交交货期限限与报价价有效期期限,经经主管审审核,并并依采购购核准权权限呈核核。(3) 采购核准准权限规规定,不不论金额额多寡,均应先先
32、经采购购经理审审核,再再呈总经经理核准准。3.2.3订购购作业(1) 采购人员员接获经经核准之之请购购单后后,应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料料,并以以电话或或传真形形式确认认交期。(2) 若属一份份订购单单多次分分批交货货的情形形,采购购人员应应于订购购单上明明确注明明。(3) 采购人员员应控制制物料订订购交期期,及时时向供应应商跟催催交货进进度。3.2.4验收收与付款款(1) 依相关检检验与入入库规定定进行验验收工作作。(2) 依财务管管理规定定,办理理供应商商付款工工作。3.3国国外采购购作业规规定3.3.1询价价、议价价参照国内内采购作作业方式式进行。3.3.2呈核核及核准准参
33、照国内内采购作作业方式式进行。3.3.3订购购作业(1) 采购部接接获核准准之请请购单后,应应以订订购单形式向向供应商商订购物物料,并并以传真真或E-maiil形式式确认交交期。(2) 需与供应应商签订订长期合合同者,应事先先办妥相相关事项项,并呈呈核示。3.3.4进口口事务处处理(1) 依国家法法规办理理进口签签证。(2) 办理进口口保险与与公证。(3) 进口船务务安排。(4) 进口结汇汇。(5) 依国家法法令申办办进口税税。(6) 提供提货货文件。(7) 办理进口口报关手手续。(8) 报关。(9) 公证。(10) 退汇。4.附件件 附件件GBB03-1订订购单GB044.采购购价格管管理1
34、.总则则1.1制制定目的的为确保材材料高品品质低价价格,从从而达成成降低成成本之宗宗旨,规规范采购购价格审审核管理理,特制制定本规规章。1.2适适用范围围各项原物物料采购购时,价价格之审审核、确确认,除除另有规规定外,悉依本本规章处处理。1.3权权责单位位(1) 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2.价格格审核规规定2.1报报价依据据(1) 开发部提提供新材材料之规规格书,作为采采购部成成本分析析之基础础,也作作为供应应商报价价之依据据。(2) 非通用物物料之规规格书,一般由由供应商商先提供供样品,供开发发部确认
35、认可用后后,方予予报价。2.2价价格审核核(1) 供应商接接到规格格书后,与规定定期限内内提出报报价单。(2) 采购部一一般应挑挑选三家家以上供供应商询询价,以以作比价价、议价价依据。(3) 采购人员员以单单价审核核单一一式三份份呈部门门主管(经理)审核。(4) 采购部主主管审核核,认为为需再进进一步议议价时,退回采采购人员员重新议议价,或或由主管管亲自与与供应商商议价。(5) 采购部主主管审核核之价格格,呈分分管副总总审核,并呈总总经理确确认批准准。(6) 副总、总总经理均均可视需需要再行行议价或或要求采采购部进进一步议议价。(7) 单价审审核单经核准准后,一一联转财财务,一一联由采采购部存
36、存档,一一联转供供应商。2.3价价格调整整(1) 已核定之之材料,采购部部必须经经常分析析或收集集资料,作为降降低成本本之依据据。(2) 本公司各各有关单单位,均均有义务务协助提提供价格格讯息,以利采采购部比比价参考考。(3) 已核定之之物料采采购单价价如需上上涨或降降低,应应以单单价审核核单形形式重新新报批,且附上上书面之之原因说说明。(4) 单价涨跌跌之审核核流程,应同新新价格审审核流程程。(5) 在同等价价格、品品质条件件下,涨涨跌后采采购部应应优先考考虑与原原供应商商合作。(6) 为配合公公司成本本降低策策略,原原则上每每年就采采购之单单价要求求供应商商作降价价之配合合。(7) 采购数
37、量量或频率率有明显显增加时时,应要要求供应应商适当当降低单单价。3.采购购成本分分析3.1成成本分析析项目成本分析析是就供供应商提提供之报报价的成成本估计计,逐项项作审查查、评估估,以求求证成本本之合理理性。一一般包括括以下项项目:(1) 直接及间间接材料料成本。(2) 工艺方法法。(3) 所需设备备、工具具。(4) 直接及间间接人工工成本。(5) 制造费用用或外包包费用。(6) 营销费用用。(7) 税金。(8) 供应商行行业利润润。3.2成成本分析析之运用用以下情形形时,应应进行成成本分析析:(1) 新材料无无采购经经验时。(2) 底价难以以确认时时。(3) 无法确认认供应商商报价之之合理性
38、性时。(4) 供应商单单一时。(5) 采购金额额巨大时时。(6) 为提高议议价效率率时。3.3成成本分析析表的提提供方式式成本分析析表提供供方式一一般有两两种:(1) 由供应商商提供。(2) 由采购部部编制标标准报价价单或成成本分析析表,交交供应商商填妥。3.4成成本分析析步骤成本分析析意在降降低成本本、价格格,其步步骤一般般如下:(1) 确认设计计是否超超过规格格要求。(2) 检讨适用用材料之之特性与与必要性性。(3) 计算各方方案之使使用材料料成本。(4) 提出改善善建议并并检讨。(5) 检讨加工工方法、加工工工程。(6) 选定最合合适之设设备、工工具。(7) 作业条件件的检讨讨。(8)
39、加工工时时的评估估。(9) 就制造费费用、营营销费用用、利润润空间进进行压缩缩。3.5成成本分析析注意事事项(1) 利用自己己或他人人之经验验。(2) 应用会计计查核手手段。(3) 利用技术术分析方方法。(4) 向同类供供应商学学习。(5) 建立成本本计算经经验公式式。(6) 提高议价价技巧。4.附件件 附件件GBB04-1采采购成本本分析表表GB055.采购购品质管管理1.总则则1.1制制定目的的规范采购购过程的的品质管管理规定定,使采采购品质质管理有有章可循循。1.2适适用范围围本公司物物料采购购、验收收、索赔赔等过程程的品质质管理,除另有有规定外外,悉依依本规章章执行。1.3权权责单位位
40、(1) 品管部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2.采购购品质管管理规定定2.1文文件资料料要求物料订购购前,本本公司应应提供下下列文件件资料,或在订订购单、采购合合约内予予以明确确规定:(1) 订购物料料之规格格、图纸纸、技术术要求等等。(2) 产品技术术精度、等级要要求。(3) 各种检验验规范、标准或或适用规规格。(4) 所需之产产品认证证要求或或工厂品品质管理理体系认认证要求求。2.2和和各供应应商之选选择物料采购购,除经经总经理理特准外外,均需需向合格格供应商商订购。合格供供应商一一般要求求符合下下列条件件:(
41、1) 经本公司司供应商商调查,列入合合格供应应商名列列。(2) 经本公司司供应商商评鉴,评鉴等等级在CC级以上上。(3) 提供的样样品经本本公司确确认合格格。(4) 类似物料料以往采采购之良良好记录录。(5) 同业中之之佼佼者者。2.3品品质保证证之协定定物料之采采购,应应由供应应商承负负品质保保证之责责任,并并在订购购前明确确,本公公司要求求供应商商承诺下下列品质质保证:(1) 供应商品品质管理理体系需需符合本本公司指指定之品品质保证证系统,如ISSO90000或或QS990000体系等等。(2) 所提供之之产品,通过所所需之产产品认证证,如UUL、TTUV、CCEEE等等等。(3) 供应商
42、应应保证产产品制造造过程的的必要控控制与检检测。(4) 供应商产产品出厂厂前应有有逐批作作抽样检检验。(5) 供应商应应随货送送交其出出货品质质检验合合格之记记录。(6) 接受本公公司必要要之供应应商调查查、评鉴鉴及辅导导。(7) 保证对提提供的产产品在使使用或销销售中发发生的因因供应商商责任导导致之不不良的责责任承担担与赔付付。2.4进进货验收收之规定定供应商提提供之物物料,必必须经过过本公司司仓库、品管、采购等等部门人人员之相相关验收收工作,主要包包括下列列几项:(1) 确认订购购单核对供应应商之交交货单与与本公司司之订购购单。(2) 确认供应应商对有两家家以上供供应商之之物料,应确认认物
43、料来来源有无无错误或或混乱。(3) 确认送到到日期用以确定定厂商是是否如期期交货,以作为为评鉴、奖惩之之根据。(4) 确认物料料的名称称与规格格避免交货货错误发发生。(5) 清点数量量确认交货货数量与与进料验验收单之之数量是是否一致致,是否否超过订订购单规规定之数数量。(6) 品质检验验品管部门门依进料料检验规规定进行行抽样检检验,以以确定交交货品质质是否符符合品质质要求。(7) 处理短损损根据点收收、检验验结果,对发生生短损的的,予以以更正数数量,必必要时向向供应商商索赔。(8) 退还不合合格品 对对检验不不合格之之物料,退供应应商进行行必要处处理,由由此造成成的损失失,向供供应商进进行索赔赔。(9) 物料标识识对检验合合格之物物料,入入库后应应予以明明确标识识,以确确保后续续品质之之可追溯溯性(如如供应商商名称、物料规规格、数数量、交交货时间间、点收收人员、检验人人员等资资料之标标注,以以便追溯溯、区分分、使用用之方便便)。 2.5品质质纠纷之之处理有关采购购无论发发生规格格不符、品质不不良、交交货延迟迟、破损损短少