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1、A 供供应商管管理制度度B 采采购管理理制度采购管理理A 供供应商管管理制度度B 采采购管理理制度供应商管管理流程程图供应商资讯收集基本资料意问卷调查申请年 度 复 查实施调查不合格评 估合格列入合格名列采 购辅导实施交 货评 鉴淘汰不合格需辅导合格适当之奖励供应商管管理制度度 PP8522 供应商商开发文件编号号：GAA01 版版本号： 生效效日期： 共共 页页 第第 页1 总则11制制定目的的为规范供供应商开开发流程程，使之之有章可可循，特特制定本本规章。12适适用范围围本公司新新厂商之之开发工工作，除除另有规规定外，悉依本本规章执执行。13权权责单位位（1） 采购部负负责本规规章制定定、
2、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 供应商开开发程序序21供供应商开开发权责责（1） 采购部负负责供应应商开发发主导工工作。（2） 开发部负负责供应应商样品品的确认认。（3） 品管部、生技部部、生管管部、采采购部组组成厂商商调查小小组，负负责供应应商的调调查评核核。22供供应商资资讯来源源新供应商商资讯来来源一般般有下列列方式：（1） 各种采购购指南。（2） 新闻传播播媒体，如电视视、广播播、报纸纸等。（3） 各种产品品发表会会。（4） 各类产品品展示（销）会会。（5） 行业协会会。（6） 行业或政政府之统统计调查查报告或或刊物。（7）
3、同行或供供应商介介绍。（8） 公开征询询。（9） 供应商主主动联络络。（10）其他途途径。23供供应商问问卷调查查231问卷卷设计问卷设计计由采购购部主导导，品管管、开发发等单位位协助。设计应应注意的的事项有有：（1） 依本公司司需要设设计内容容及格式式。（2） 应尽可能能掌握、了解供供应商的的资讯。（3） 易于填写写。（4） 通俗易懂懂。（5） 便于整理理。232供应应商基本本资料表表应由厂商商填写供应商商基本资资料表。该表表包括下下列内容容：（1） 公司名称称、地址址、电话话、传真真、E-maiil、网网址、负负责人、联系人人。（2） 公司概况况，如资资本额、成立日日期、占占地面积积、营业
4、业额、银银行讯息息。（3） 设备状况况。（4） 人力资源源状况。（5） 主要产品品及原材材料。（6） 主要客户户。（7） 其他必要要事项。233供应应商问卷卷调查表表供应商问问卷调查查表，一一般包括括下列内内容：（1） 材料零件件确认。（2） 品质验收收与管制制。（3） 采购合同同。（4） 请款流程程。（5） 售后服务务。（6） 建议事项项。24供供应商开开发流程程（1） 寻找供应应商。（2） 填写供应应商基本本资料表表。（3） 与供应商商洽谈。（4） 必要时作作样品鉴鉴定。（5） 供应商问问卷调查查。（6） 提出供应应商调查查评核之之申请。25后后续工作作依供应应商调查查规定定，由调调查小组
5、组对供应应商作实实际调查查评核，以确定定其可否否列入合合格供应应商之列列。3 附件附件GA001-11供应应商基本本资料表表附件GA001-22供应应商问卷卷调查表表（范例例）附件GA001-11供应商基基本资料料表厂商编号号： 年 月 日 名 称地 址法 人人联系人电 话传 真E-maail网址公司概况资本额 万元机器设备备名称台数厂牌规格格购入时间间购入成本本性能建厂登记记日期年 月 日营业执照照往来银行行开始往来来时间停止往来来时间所属协会会团体协力工厂厂数协力工厂厂利用率率平均月营营业额材料来源源材料名称称供应厂商商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上上平均月薪薪主要产品品名称比例
6、名称比例主要客户户名称比例名称比例 确认： 审核核： 填填表：附件GA001-22供应商问问卷调查查表（范范例）供应商名名称： 年 月月 日 项目调查项目目内容了解程度度状况材料零件件确认1您对对开发部部门样品品确认流流程是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解2您对对本公司司开发部部门认定定之材料料交货依依据的规规格及样样品是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解3您对对开发部部门认可可之样品品是否有有保留，以作后后续品质质管理之之用？有保留留 未保留留 请求当当面沟通通了解品质验收收管制1您对对本公司司品管部部质检验验标准与与方法是是否了解解？了解 不了解解 请求当当面沟通
7、通了解23采购合同同1贵公公司目前前产量足足以应付付本公司司需求吗吗？可以 不可以以 需设法法弥补23请款流程程1您对对本公司司的付款款条件、手续是是否了解解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23售后服务务1您对对品质有有疑问时时，会主主动找哪哪一部门门或主管管？品管 开发 采购 总经理理23建议事项项您对本公公司的建建议事项项【注】本本表由供供应商填填写。供应商管管理制度度 PP8577 供应商商调查文件编号号：GAA02 版版本号： 生效效日期： 共共 页页 第第 页1 总则11制制定目的的为了解供供应商之之制程能能力、品品管功能能，确认认其是否否有提供供符合成成本、交交期、品品质之物
8、物料的能能力，特特制定本本规章。12适适用范围围对拟开发发供应商商之调查查，及本本公司合合格供应应商之年年度复查查，除另另有规定定外，悉悉依本规规章办理理。13权权责单位位（1） 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 供应商调调查作业业规定21供供应商调调查程序序（1） 采购部实实施采购购前，应应对拟开开发之厂厂商组织织供应商商调查工工作，目目的是了了解供应应商之各各项管理理能力，以确定定其可否否列为合合格供应应商名列列。（2） 由采购、生技、品管、生管人人员组成成供应商商调查小小组，对对供应商商实施调调查评核核
9、，并填填写供供应商调调查表。（3） 评核之结结果由各各单位作作出建议议，供总总经理核核定是否否准予成成为本公公司之合合格供应应商。（4） 未经供应应商调查查认可之之厂商，除总经经理特准准外，不不可成为为本公司司之供应应商。22供供应商调调查评核核221价格格评核对供应商商所提供供之物料料价格，由采购购部依下下列因素素作评核核：（1） 原料价格格。（2） 加工费用用。（3） 估价方法法。（4） 付款方式式。222技术术评核对供应商商之生产产技术，由生技技部依下下列因素素作评核核：（1） 技术水准准。（2） 技术资料料管理。（3） 设备状况况。（4） 工艺流程程与作业业标准。223品质质评核对供应
10、商商之品质质，由品品管部依依下列因因素作评评核：（1） 品管组织织与体系系。（2） 品质规范范与标准准。（3） 检验之方方法与记记录。（4） 纠正与预预防措施施。224生管管评核对供应商商之生产产管理，由生管管部依下下列因素素作主核核：（1） 生产计划划体系。（2） 最短及最最长之交交货期限限。（3） 进度控制制方法。（4） 异常排除除能力。23供供应商复复查规定定（1） 经调查认认可之合合格供应应商，原原则上每每年复查查一次。（2） 复查流程程类同首首次调查查评核。（3） 复查不合合格之供供应商，除经本本公司总总经理特特准外，不可列列入次年年合格供供应商之之列。（4） 若供应商商之交期期、品
11、质质、价格格或服务务产生重重大变异异时，可可于一年年中，随随时对供供应商作作必要之之复查。3 附件附件GA002-11供应应商调查查表（范范例）附件GA002-11供应商调调查表（范例） 年年 月 日供应商编编号供应商名名称调查时间间第几次调调查调查评核核项目得分评分说明明调查评核核者备 注价格评核核1原料料价格2加工工费用3估价价方法4付款款方式技术评核核1技术术水准2资料料管理3设备备状况4工艺艺流程5作业业标准品质评核核1品管管组织体体系2品质质规范标标准3检验验方法记记录4纠正正预防措措施生管主核核1生产产计划体体系2交期期控制能能力3进度度控制能能力4异常常排除能能力合 计供应商管管
12、理制度度 PP8611 供供应商评评鉴文件编号号：GAA03 版版本号： 生效日日期： 共共 55页 第 页页1 总则1 1制定目目的为规范对对合格供供应商之之日常评评鉴，使使供应商商管理更更合理公公正，特特制定本本规章。1 2适用范范围仍在采购购之合格格供应商商的评鉴鉴，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。1 3权责单单位（1） 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 供应商评评鉴程序序21评评鉴项目目供应商交交货实绩绩之评鉴鉴项目及及分数比比例如下下（满分分1000分）：（1） 品质评鉴鉴：400分。（2）
13、 交期评鉴鉴：255分。（3） 价格主鉴鉴：155分。（4） 服务评鉴鉴：155分。（5） 其他评鉴鉴：5分分。22评评分办法法221品质质评鉴由品管部部依进料料验收的的批次合合格率评评分，每每个月进进行一次次。（1） 计算：进料批次次合格率率=（检检验合格格批数 /总交交验批数数）1000%（2） 评分： 得分分 = 40进料批批次合格格率222交期期评鉴由采购部部依订单单规定的的交货日日期进行行评分，方式如如下：（1） 如期交货货得分225分。（2） 延迟12日每每批次扣扣2分。（3） 延迟34日每每批次扣扣5分。（4） 延迟56日每每批次扣扣10分分。（5） 延迟7日日以上不不得分。本项
14、得分分以0分分为最低低分。采采购部每每月将同同一供应应商当月月各批订订单交货货评分进进行平均均，得出出该月的的交期评评鉴得分分。223价格格评鉴由采购部部供应高高之价格格水准评评分，方方式如下下：（1） 价格公平平合理，报价迅迅速：110分。（2） 价格尚属属公平，报价缓缓慢：88分。（3） 价格稍微微偏高，报价迅迅速：66分。（4） 价格稍微微偏高，报价缓缓慢：33分。（5） 价格甚不不合理或或报价十十分低效效：0分分。224服务务评鉴22411抱怨处处理评分分 由品管部部对供应应商之抱抱怨处理理予以评评分，评评分如下下：（1） 诚意改善善：8分分。（2） 尚能诚意意改善：5分。（3） 改善
15、诚意意不足：2分。（4） 置之不理理：0分分。224.22 . 退货交交换行动动评分由采购部部对不良良退货交交换行动动评分：（1） 按期更换换 ：77分。（2） 偶尔拖延延：5分分。（3） 经常拖延延：2分分。（4） 置之不理理：0分分。225其他他评鉴由采购部部汇总资资材、生生管、财财务或其其他单位位对供应应商之评评价、抱抱怨， 予以评评分，满满分5分分。23评评鉴办法法（1） 供应商之之评鉴每每月进行行一次。（2） 将各项得得分汇入入供应应商评鉴鉴表，并合计计总得分分。（3） 每半年平平均一次次厂商得得分，计计算方式式为： 半年年平均得得分=每每月得分分总和 / 评评鉴月数数24 评鉴鉴分
16、等供应商评评鉴等级级划分如如下：（1） 平均得分分90.11100分分者为AA等。（2） 平均得分分80.1990分者者为B等等。（3） 平均得分分70.1880分者者为C等等。（4） 平均得分分60.1770分者者为D等等。（5） 平均得分分60分分以下者者为E等等。25评评鉴处理理（1） A等厂商商为优秀秀厂商，予以付付款、订订单、检检验之优优惠奖励励。（2） B等厂商商为良好好厂商，由采购购部提请请厂商改改善不足足。（3） C等厂商商为合格格厂商，由品管管、采购购等部门门予以必必要之辅辅导。（4） D等厂商商为辅导导厂商，由品管管、采购购等部门门予以辅辅导，三三个月内内未能达达到C等等以
17、上予予以淘汰汰。（5） E等厂商商为不合合格厂商商，予以以淘汰。（6） 被淘汰厂厂商如欲欲再向本本公供货货，需再再经过供供应商调调查评估估。3 附件附件GA003-11供应应商评鉴鉴表附件GA003-11供应商评评鉴表 年 半年年厂商名称称厂商编号号地 址址采购材料料评鉴项目目品质评鉴鉴交期评鉴鉴价格评鉴鉴服务评鉴鉴其他合计得分分时间月月月月月月得分总和和平均得分分评鉴等级级处理意见见： 主管： 采购购： 主主管： 品品管：供应商管管理制度度 P8666 供供应商管管理文件编号号：GAA04 版本本号： 生效日日期： 共共 页页 第第 页1 总则1 1制定目目的为规范供供应商管管理，提提高经营
18、营合理化化水准，特制定定本规章章。1 2适用范范围凡本公司司之供应应商管理理，除另另有规定定外，悉悉依本规规章办理理。1 3权责单单位（1） 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止起草工工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 供应商管管理规定定21供供应商开开发供应商开开发程序序如下：（1） 供应商资资讯收集集。（2） 供应商基基本资料料表填写写。（3） 供应商接接洽。（4） 供应商问问卷调查查。（5） 样品鉴定定。（6） 提出供应应商调查查申请。22供供应商调调查供应商调调查程序序如下：（1） 组成供应应商调查查小组。（2） 分别对供供应商之之价格、品质、技
19、术、生产管管理作评评核。（3） 列入合格格供应商商名列。23订订购、采采购订购、采采购程序序如下：（1） 请购。（2） 询价。（3） 比价。（4） 议价。（5） 定价。（6） 订购。（7） 交货。（8） 验收。24供供应商评评鉴供应商评评鉴程序序如下：（1） 每月对供供应商就就品质、交期、价格、服务等等项目作作评鉴。（2） 每半年进进行一次次总评。（3） 列出各供供应商之之评鉴等等级。（4） 依规定奖奖惩。25供供应商复复查（1） 每年对合合格供应应商进行行一次复复查。（2） 复查流程程同供应应商调查查。（3） 有重大品品质、交交期、价价格、服服务等问问题时，随时可可以作供供应商复复查。26供
20、供应商辅辅导（1） 对C等以以下之供供应商采采取必要要的辅导导。（2） 不合格供供应商应应予除名名。（3） 不合格供供应商欲欲重新向向本公司司供货，应予辅辅导及重重新作调调查评核核。27供供应商奖奖惩271奖励励方式对优秀之之供应商商有下列列奖励方方式：（1） A等供应应商，可可优先取取得交易易机会。（2） A等供应应商，可可优先支支付货款款或缩短短票期。（3） A等供应应商，可可获得品品质免检检或放宽宽检验。（4） 对价格合合理化及及提案改改善，品品质管理理、生技技改善推推行成果果显著者者，另行行奖励。（5） A、B、C等供供应商，可参加加本公司司举办之之各项训训练与研研习活动动。（6） A
21、等供应应商，年年终可获获公司“优秀供供应商”奖励。272惩处处方式（1） 凡因供应应商品质质不良或或交期延延误而造造成之损损失，由由供应商商负责赔赔偿。（2） C等、DD等之供供应商，应接受受订单减减量、各各项稽查查及改善善辅导措措施。（3） E等供应应商即予予停止交交易。（4） D等供应应商三个个月内未未能达到到C等以以上供应应商之标标准，视视同E等等供应商商，予以以停止交交易。（5） 因上述原原因停止止交易之之供应商商，如欲欲恢复交交易，需需接受重重新调查查评核，并采用用逐步加加量之方方式交易易。（6） 信誉不佳佳之供应应商酌情情作延期期付款之之惩处。3 附件附件GA004-11合格格供应
22、商商名录附件GA004-11合格供应应商名录录 年 月 日序号厂商编号号名 称称联系方式式供应材料料最后复查查时间备注 确认： 审核： 填表：采购流程程图采购管理理制度 PP8711 采购购计划与与预算文件编号号：GBB01 版本号号： 生生效日期期： 共 页 第 页页1 总则11制制定目的的为制定采采购计划划与预算算编制流流程，配配合公司司预算制制度的推推行，特特制定本本规章。1 2适用范范围本公司每每年度之之采购数数量计划划资金预预算，除除另有规规定外，悉依本本规章处处理。1 3权责单单位（1） 总经理室室负责规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修
23、改改、废止止之核准准。2 采购计划划编制之之规定21采采购计划划的作用用编制采购购计划有有下列作作用：（1） 预估用料料数量、交期、防止断断料。（2） 避免库存存过多、资金积积压、空空间浪费费。（3） 配合生产产、销售售计划之之达成。（4） 配合公司司资金运运用、周周转。（5） 指导采购购工作。22采采购计划划之编制制221销售售计划（1） 公司于每每年年底底制订次次年度之之营业目目标。（2） 业务部根根据年度度目标、客户订订单意向向、市场场预测等等资料，作销售售预测，并制订订次年度度销售计计划。222生产产计划（1） 生管部根根据销售售预测计计划，本本年度年年底预计计库存及及次年度度年底预预
24、计库存存，制订订次年度度之预测测生产计计划。（2） 物控人员员根据生生产预测测计划，BOMM、库存存状况，制订次次年度之之物料需需求计划划。（3） 各单位根根据年度度目标，生产计计划预估估次年度度各种消消耗物品品的需求求量，作作成预估估计划。223采购购计划（1） 采购部汇汇总各种种物料、物品之之需求计计划。（2） 采购部编编制次年年度采购购计划。224采购购计划编编制注意意事项采购计划划要避免免过于乐乐观或保保守，应应注意的的事项有有：（1） 公司年度度目标达达成可能能性。（2） 销售计划划、生产产计划之之可行性性和预见见问题。（3） 物料需求求资讯与与BOMM、库存存状况之之确定性性。（4
25、） 物料标准准成本之之影响。（5） 保障生产产与降低低库存之之平衡。（6） 物料采购购价格和和市场供供需之可可能变化化。3 采购预算算编制规规定31一一般原则则（1） 采购预算算分为用用料预算算与购料料预算。（2） 财务部负负责提供供上年度度材料单单价、次次年度汇汇率、利利率等各各项预算算基准。（3） 本年底预预计库存存中之可可用材料料应计人人次年度度之用料料预算，但不列列入购料料预算；次年度度预计库库存不列列入用料料预算，但应列列入购料料预算。（4） 购料单价价特殊物物料外，应以年年度成本本降低目目标预估估（如以以上年度度平均采采购单价价之955%计算算）。32用用料预算算（1） 物控人员员
26、负责次次年度生生产用料料之各月月预算明明细的编编列。（2） 用料单位位负责低低值易耗耗品、间间接物料料和资本本支出预预算明细细的编列列。（3） 同类物料料不必细细分（如如不同颜颜色之塑塑料米）而以总总用量预预算。（4） 物料之损损耗率应应计入用用料预算算，但应应以年度度损耗率率目标制制订，一一般可略略高于标标准损耗耗率而低低于上年年度平均均损耗率率，低于于或等于于年度损损耗率目目标。（5） 财务部负负责汇总总工作。33购购料预算算（1） 采购部负负责次年年各购料料预算明明细之编编列。（2） 购料预算算应考虑虑采购前前置期、付款方方式、库库存状况况。（3） 购料预算算应以付付款月份份为编列列依据
27、。（4） 购料预算算应考虑虑安全库库存与最最大库存存，符合合年度库库存周转转率之目目标。（5） 购料预算算应考虑虑分批采采购、一一次采购购之优劣劣和市场场单价趋趋势。4 附件附件GB001-11材料料采购计计划附件GB001-22采购购现金预预算表附件GB001-11材料采购购计划 NOO：材料名规格单位全年采购购量 单价金额每 月月 采采 购购 计计 划划1月2月3月4月5月6月7月8月9月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额日期：批准/日日期： 审核核/日期期： 编制制：采购现金金预算表表序号物料类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预
28、付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认： 审核核： 填表：采购管理理制度 P8776 采采购方式式文件编号号：GBB02 版版本号： 生效效日期： 共共 页页 第第 页1 总则1 1制定目目的规范采购购方式，制定询询价、议议价流程程，使之之有章可可循。1 2适用范范围凡本公司司之物料料采购方方式，除除另有规规定外，悉依本本规章办办理。1 3权责单单位（1） 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2） 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 采购方式式规定21采采购方式式确定依依据采购部根根据下列列因素确
29、确定最有有利之采采购方式式：（1） 物料使用用状况。（2） 物料需求求数量。（3） 物料需求求频率。（4） 市场供需需状况。（5） 经验。（6） 价格。22采采购方式式本公司物物料采购购方式一一般有下下列几种种：（1） 集中计划划采购本公司通通用性物物料，以以集中采采购较为为有利，依定时时或定量量之计划划进行采采购。（2） 合约采购购经常使用用之物料料，采购购部应事事先选定定供应商商，议定定供应价价格及交交易条件件，办理理合约采采购，以以确保物物料供应应来源，简化采采购作业业。采购购方法同同上，依依定时或或定量之之方式进进行采购购。（3） 一般采购购除（1）（2）之外的的物料，采购部部依请请购
30、单逐单位位办理询询价，议议价之作作业。3 询价、议议价31询询价（1） 凡属一般般采购，采购部部均应选选择至少少三家符符合采购购条件的的供应商商作为询询价对象象。（2） 确属货源源紧张、独家代代理、专专卖品等等特殊状状况，不不受（11）条所所限。（3） 凡属合约约采购项项目，采采购部依依合约之之价格核核价，不不需另询询价。合合约条件件发生重重大变化化除外。（4） 如向特约约供应商商采购时时，应附附其报价价明细表表，如特特约供应应商有两两家以上上，则应应向其同同时索要要报价明明细表。（5） 凡属可作作成本分分析之采采购项目目，采购购部应要要求供应应商作成成本分析析，以作作议价之之参考。（6） 选
31、择询价价或采购购的对象象，应依依照直接接生产厂厂商、代代理商、经销商商之顺序序选择。（7） 询价后，应确认认各家报报价方式式、产品品规格、采购条条件等是是否一致致方可比比价。32议议价（1） 询价后，选择两两家以上上供应商商进行交交互议价价。（2） 议价时应应注意品品质、交交期、服服务兼顾顾。33询询价、议议价注意意事项331议价价优势掌掌握以下状况况、采购购部应加加强与供供应商议议价：（1） 市场价格格下跌或或有下跌跌趋势时时。（2） 采购频率率明显增增加时。（3） 本次采购购数量大大于前次次时。（4） 本次报价价偏高时时。（5） 有同样品品质、服服务之供供应商提提供更低低价格时时。（6） 公司策略略需要降降低采购购成本时时。（7） 其他有利利条件时时。332其他他注意事事项（1） 专业材料料、用品品或项目目