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1、生产订单收货流程1. 流程说明明本流程适适用于仓仓储工单单收货员员依据生生产订单单对工厂厂自制商商品进行行收货的的过程。 操作要点点：1：仓储储工单收收货员依依据生产产部门提提供的生生产工单单与实际际缴库商商品进行行型号、数量的的核对，仓储工工单收货货员可将将实际缴缴库商品品型号与与工单商商品型号号不符的的商品或或是超出出生产工工单量的的缴库商商品退回回生产部部。2：仓储储工单收收货员与与生产部部相关缴缴库人员员确认缴缴库商品品数量后后，将实实际缴库库的数量量标注在在生产工工单上。3：仓储储工单收收货员在在每笔缴缴库作业业完成后后立即在在系统中中进行工工单收货货作业，每日缴缴库完毕毕后，在在系
2、统中中打印当当天的所所有商品品缴库单单，并且且由工单单收货员员与生产产部缴库库人员签签字确认认。4：生产产部缴库库人员如如果对商商品缴库库单中的的明细有有异议，仓储工工单收货货人员与与生产缴缴库人员员应立即即对有异异议的部部分进行行核实确确认。如如确认为为商品缴缴库单中中的明细细有差异异，仓储储收货员员应立即即在系统统中将缴缴库明细细进行修修改、重重新打印印商品缴缴库单，直至双双方确认认无误。（当日日手工与与系统的的缴库商商品确认认、修改改动作，必须在在当日完完成）2. 流程图3. 系统操作作3.1. 操作范例例例1：根根据生产产工单22000002442进行行收货例2：实实际现场场只收货货9
3、5PPC，对对5PCC进行系系统库存存的倒冲冲。3.2. 系统菜单单及交易易代码订单收货货：后勤勤物料管管理库存存管理货货物移动动收货对于于订单交易代码码：MBB31冲消相关关行项目目：后勤勤物料管管理库存存管理物物料凭证证返回交交货交易代码码：MBBRL3.3. 系统屏幕幕及栏位位解释例1：进入系统统画面后后，直接接在移动类类型栏中输输入1011（直接接收货入入非限制制使用库库存）以以及相应应的工单单编号按键进入入下一个个画面。1、 在进入屏屏幕时，数量栏位中中系统带带出的是是订单数数量，仓仓库收货货人员在在数量栏中填填写实际际的收货货量。2、 数量确认认完毕后后，按纽纽，由系系统自动动对用
4、户户输入系系统的信信息进行行检查。 3、 如检检查无误误，用户户可按进进行系统统的过帐帐。在此画面面记帐完完成后，系统将将给出一一个系统统连续编编号的物料凭凭证号码，表示系系统以记记录此笔笔的商品品移动状状况，厂厂商缴库库的商品品已收入入非限制制使用的的正常库库存。例2：进入系统统画面后后，直接接在物料凭凭证栏中输输入有异异议的收收货物料料凭证。按键进入入下一个个画面。1： 进进入系统统画面后后，系统统自动的的给出相相关的移移动类型型。2： 系系统默认认的带出出原先物物料凭证证中的数数量，用用户根据据实际需需求的数数量进行行更改。3： 对对确认的的行项目目，用户户需在行行项目序序号前方方的小框框中进行行钩记。按键进入入下一个个画面。修改数量量确认明明细。按键进入入下一个个画面。1： 在在移动原原因中选选取相关关的移动动原因。2： 数数量确认认完毕后后，按纽纽，由系系统自动动对用户户输入系系统的信信息进行行检查。3： 如如检查无无误，用用户可按按或进行系系统的过过帐。按键进入入下一个个画面。在此画面面记帐完完成后，系统将将给出一一个系统统连续编编号的物料凭凭证号码，表示系系统以记记录此笔笔的商品品移动状状况，错错误的数数量已从从库存帐帐总被冲冲消。