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1、第五篇 生产管管理制度度目 录录1.制程程管理办办法2.仓储储管理办办法3.器材材库管理理办法4.存货货盘点管管理办法法5.设备备管理办办法6.生产产安全管管理办法法第五篇：生产管管理制度度1.制程程管理办办法1.1总总则 1.1.11目的 为使本公公司制程程作业管管理上有有章可循循，以确确保品质质、产能能，特制制定本办法。 1.1.22范围 原料由由各储存存圆桶仓仓或仓库库之后的的制造过过程至包包装入库库的各项项作业 均应遵遵循本办办法。 1.2生产产安排与与生产前前的准备备1.2.1编制制“周生产产计划表表”制造科主主管于每每周五下下班前依依据行销销部提供供的“下周销销售计划划表”以及仓库
2、库提报的的“成品库库存日报报表” 和“原料库库存日报报表”等资料编制“周生产产计划表表”，经部部门经理理审核送送至中控控室。1.2.2每日日生产安安排(1)中中控室/生产班班长于每每日上班班前依据据“周生产产计划表表”和行销销 部部每日销销售变更更通知单单以及现现有库存存情况编编制“日生产产计划安安排表”，送制造造科主管管审核执执行。 (22)中控控员依据据“日生产产计划安安排表”合理安安排本班班的生产产顺序， 并将将需生产产品种之之料号、数量及及时间安安排填写写在看板板上。(3)排排定当日日生产顺顺序之后后，应及及时作好好以下准准备工作作： A)中中控员将将需要准准备的原原料,电话通通知或书
3、书面送交交原料库库投料 员或投投料组长长。 B)中中控员填填写“添加剂剂配制通通知单”通知小小料员备备妥生产产之所需预混混料及小小料添加加剂。 C)检查液液体输送送设备和和其他输输送设备备是否处处于正常常状态。 DD)确认认本班人人员均已已就位。1.3袋袋装原料料投料作作业管理理 11.3.1原料料库投料料员接到到中控员员投料通通知后，应按品品管部制制定的原原料投放放 次序序安排投投料工人人将原料料投入指指定的投投料口中中。 1.3.22投料工工人在投投料入槽槽过程中中应将原原料倒干干净，并并避免杂杂物、绳绳头进入投料料口。 1.3.33拆卸原原料垛时时，应从从上到下下，不可可中间抽抽取。 1
4、.33.4当当原料仓仓满或达达到中控控员所需需数量时时，投料料员应清清点所投投袋数，记入垛位卡卡上，并并通知中中控员可可以空机机运转刮刮板机将将所投原原料完全全 送入料料仓。1.3.5一批批原料投投料结束束，投料料员应督督导投料料工人将将垛位四四周及投投料口四四 周清扫扫干净，整理好好垛位，并将废废料及垃垃圾分别别入袋，码放到到指定 区域。1.3.6填写写“投料日日报表”有关内内容。1.3.7如发发现原料料有潮湿湿、发热热、发霉霉等情形形，应及及时停止止投料，并通知知 品管管人员前前来处理理。1.4看看仓作业业管理 1.4.11看仓员员每班上上班后首首先抽取取各桶仓仓料样、查看有有无混料料或质
5、量量有无 异常常，复核核上一班班次“查仓日日报表”并通知知中控员员。1.4.2每次次投料前前与中控控员联系系确认原原料名称称；投料料开始时时，取样样核对入入 仓是否否正确，并填写写“看仓取取样记录录表”。1.4.3每次次转仓前前确认输输送管道道已无上上一批料料残留，并通知知中控员员转仓。1.4.4按中中控员要要求正确确取得粉粉碎样、混合样样、成品品样，并并填写“取样卡卡” 交给给中控员员。1.4.5监视视平台以以上设备备运转状状况，定定时清理理磁铁，若有异异常及时时通知中中 控员员。1.4.6每一一次投仓仓、震仓仓干净后后，通知知中控员员，每一一次看仓仓作业均均须填写写“看仓取取样记录录表”备
6、查。1.4.7交接接班前或或下班前前查看料料仓存仓仓情况，须填写写“查仓日日报表”，一 式二二联，一一联送中中控员，一联自自存备查查。1.4.8制造造科主管管、中控控员及品品管人员员须定期期、不定定期检查查料仓原原料外观观、 气味味等是否否正常，有无混混料现象象，如有有异常应应及时处处理。 1.5粉碎碎机作业业管理1.5.1查核核“查仓日日报表”了解仓仓存数量量并通知知看仓员员查出自自于 中中国最大大的资料料库仓、看仓存存情况 是否否与“查仓日日报表” 一致致。1.5.2开机机前，按按规定检检查磁铁铁器、粉粉碎锤片片及筛片片等是否否正常，并做必必 要的的清洁或或润滑保保养。1.5.3对照照生产
7、计计划表合合理安排排粉碎顺顺序。 1.5.44 选择择粉碎仓仓、启动动粉碎机机及周边边系统，依序粉粉碎原料料，并通通知看仓仓 员取取样，检检查粉碎碎粒度。1.5.5填写写“粉碎日日报表”。1.5.6更换换另一原原料粉碎碎时，必必须按规规定空转转粉碎系系统若干干分钟，以免混混 料。1.5.7粉碎碎完毕，清理粉粉碎机系系统及周周围的环环境。 1.6中控控室作业业管理（配料及及混合作作业） 1.6.1了解解上一班班（日）成品库库存量，按照当当日生产产计划表表安排本本班生产产 顺序，并标示示在看板板上。1.6.2检查查配料系系统及混混合机系系统的设设备状况况，检查查原料桶桶仓内样样品是否否 合格，查看
8、“查仓日日报表”，通知知原料投投料及小小料工备备好小料料添加剂剂。1.6.3每天天上班对对所使用用的磅秤秤进行校校对，检检查小料料备料无无误。1.6.4依照照电脑操操作程序序检查配配方，若若接到品品管部之之“配方变变更通知知单”， 应及及时输入入最新配配方，核核实正确确无误后后，打印印出每批批原料用用量表， 连同同原配方方单经制制造科主主管签字字并返回回品管部部。1.6.5启动动配料运运行程序序、监视视称料状状况，启启动混合合机进行行混合。1.6.6手投投员依混混合灯号号将称好好的手投投料，由由手投口口注入混混合机。1.6.7随时时查核在在制品的的外观、气味是是否正常常。1.6.8填写写“混合
9、日日报表”并通知知看仓员员全面查查看仓存存情况，填写“查仓 日报报表”。1.6.9依据据库存及及生产情情况在成成品仓看看板上标标示包装装顺序。1.6.10每每天下班班前操作作WEMM之列表表机，印印出当天天全部的的“原料用用量报告告 表表”和“成品产产出表”送制造造科主管管审阅后后分送品品管部、财会部部、 生生产部，并自存存一联。1.6.11倘倘若WEEM自动动系统发发生故障障时，及及时通知知维修和和有关人人员， 或依 指示示改为手手动操作作，其操操作方式式照自动动方式的的顺序办办理。手手动操作作 事项项及原料料使用应应详细在在混合日日报表中中注明，以便品品管人员员查明手手 动用用量明细细。并
10、与与配方用用量核对对。1.7小小料添加加作业管管理1.7.1与中中控员联联系要生生产的饲饲料名称称、料号号和数量量，领取取“添加剂剂配制 通知知单”。1.7.2每日日校磅电电子称无无误后，依通知知单准备备各批小小料并留留预混料料标签备备 查。1.7.3依中中控员指指令准确确添加小小料，每每次添加加后，填填写“小料添添加记录录表”。1.7.4随时时与中控控员保持持联络，检查添添加是否否准确。 1.7.55车间备备妥足够够一天使使用之小小料添加加剂，每每天交班班前盘点点实际存存量， 填 写“小料添添加剂盘盘存日报报表”，并交交中控员员审核。1.7.6保持持小料存存放区及及周边环环境整洁洁。 1.8
11、制粒粒机作业业管理1.8.1向中中控员询询问待制制粒仓成成品名称称和数量量。1.8.2开机机前检查查制粒机机及周边边系统，包括压压辊油位位、除铁铁等，而而后通知知 中控员员开启制制粒系统统。 1.8.33调整供供料机和和调质器器速度呈呈最佳状状态，先先用挡板板将黑灰灰色粒料料打出 另置置一旁，并调整整颗粒长长短，至至黑粒消消失，再再放料入入冷却机机。1.8.4调整整蒸汽压压力及温温度，不不断取样样检查饲饲料外观观颗粒、含水量量，控 制粉粉率。1.8.5调整整冷却机机料位与与冷却速速度，控控制成品品水分比比例在规规定标准准内。1.8.6每两两小时注注压辊油油一次。1.8.7制粒粒结束要要打净回回
12、料管，放空冷冷却机，然后通通知中控控员转仓仓，准备备 换料料。1.8.8填写写“制粒日日报表”，计算算制粒效效率。1.9打打包机作作业管理理1.9.1向中中控员了了解成品品仓现存存饲料名名称、料料号和数数量，并并按中控控员确定定 的包包装顺序序，准备备包装作作业。 1.9.2准备备编织袋袋及印有有日期的的标签，通知成成品码垛垛组，安安排成品品货位。1.9.3开机机前，检检查包装装机及周周边系统统，并做做必要的的润滑及及清洁，确定无无 误后后，开始始包装作作业。1.9.4每批批包装头头2包应应回制，包装员员应检查查饲料外外观，确确定其颜颜色、气气 味、颗粒及及粉率符符合标准准后，再再用正式式编织
13、袋袋开始包包装。1.9.5包装装时，将将印有日日期及批批号的标标签缝于于袋口。1.9.6包装装进行中中，包装装员应定定包取样样，一批批生产结结束，应应将取得得样品 附上上“取样卡卡”，于下下班前送送交品管管部化验验。1.9.7每批批饲料，均须由由包装员员抽样检检查包装装重量，其抽样样比例为为：生产吨数数 2 4 6 10抽样包数数1/1001/1551/2001/255 并将将抽样情情况填写写入“打包抽抽检记录录”，若抽抽样发现现重量误误差超过过+0.005公斤斤管制点点时（不不包括袋袋重），应立即即停止包包装，调调整包装装 机的的称量数数值。1.9.8每个个桶仓料料打包完完毕后，要敲桶桶仓避
14、免免残留。1.9.9填写写“包装日日报表”，计算算每种料料投入产产出差异异。1.100饲料回回制作业业管理 11.10.1回制制料种类类(1)成成品混料料及原料料混料。(2)逾逾期成品品。(3)出出厂退回回料。(4)头头包和尾尾包。(5)品品质不良良料。1.100.2回回制料的的存放(1)回回制料必必须专区区存放，并用看看板标示示。倘若若同时有有数种回回制料 时时，须分分类分堆堆存放。 (2)出出厂后退退回饲料料，一律律须经“烟熏”后，才才可放到到回制料料存放 区区内。(3)每每日发生生回制料料之后，下班前前应填写写“回制料料日报表表”报生产产 部部及品管管部。1.100.3回回制处理理作业(
15、1)回回制料中中的头包包和尾包包，由制制造科依依品管部部规定的的原则自自行安 排排，回制制到同品品种饲料料中。(2)其其余回制制料一律律交由成成品库保保管，并并提出回回制申请请，填写写“饲 料料回制处处理单”部门主主管核准准后转品品管部。(3)品品管部接接到“饲料回回制处理理单”时，应应派员取取样化验验分析，并 向向配方总总部要求求配方后后，送还还生产部部，办理理回制作作业。 (4)生产部部在安排排回制时时，中控控员依据据“饲料回回制处理理单”指示 内容容执行修修正配方方，成品品库依指指示与中中控员协协调安排排回制料料 使使用事宜宜。(5)回回制完毕毕后，中中控员将将“饲料回回制处理理单”上注
16、明明回制日日期 及及回制情情况，转转品管部部，并在在“混合日日报表”上注明明回制料料添 加情况况等内容容，以供供查阅。1.111燃油锅锅炉作业业管理1.111.1开开机前全全面检查查锅炉水水位、油油位、软软化箱水水位,各阀门门是否正正常。1.111.2接接通电源源，检查查各指示示灯是否否正常。1.111.3启动动自动点点火系统统，检查查压力表表，水位位表，油油位表，管路、安全阀及其其他阀门门接口，如有漏漏气或异异常，通通知维修修人员及及时修复。 1.111.44观察火火焰燃烧烧情况，水泵、压力变变化等，每天化化验水质质。1.111.5压压力升到到规定指指示时即即可送汽汽。送汽汽时，先先排尽气气
17、缸内的的凝结 水，进行暖暖管，达达到最大大压力时时，进行行安全阀阀手动排排气实验验。1.111.6锅锅炉运行行中经常常对水位位、油位位、软水水箱、燃燃烧状况况、除氧氧器的 运行进进行监察察，并每每隔1小小时填写写一次“燃油锅锅炉交接接记录表表”。 1.111.77检查回回水罐的的水位，并及时时用水泵泵抽水储储水箱。 11.111.8锅锅炉运行行中经常常与制粒粒员保持持联络,保证生生产时蒸蒸汽的充充足供 应。1.111.9停停炉后，对锅炉炉进行排排污，留留足充足足的软化化水、除除氧水、燃油， 保证证锅炉处处于正常常状态。1.111.100如锅炉炉存在异异常隐患患，当班班不能处处理的，应书面面通知
18、下下一班， 并及及时报告告主管。1.111.111下班前前搞好锅锅炉房的的清洁卫卫生，并并作好交交接班。2仓储管管理办法法2.1总总则 2.1.11目的 为使使公司生生产所需需原料，生产的的饲料成成品，生生产所需需的包装装物及原料使使用后之之包装物物，其仓仓储作业业有所遵遵循，特特制定本本办法。2.1.2范围围 凡凡有关公公司生产产所需原原料，生生产的饲饲料成品品，生产产所需的的包装物及原料料使用后后之包装装物，其其入库、储存、管理、领用、发货、处理等事事务，均均依本办办法的规规定办理理。 2.22原料接接收作业业管理2.2.1原料料库管理理员依照照采购部部送来的的“原料到到货预报报表”，安排
19、排货位， 做做好接货货准备。2.2.2运送送原料的的车辆到到仓库，原料库库仓管员员要检核核“原料收收货报告告” 中的的有关内内容，经经确认无无误后，指挥民民工卸车车。卸车车过程中中，品 管部部对原料料做1000%的的抽样。2.2.3原料料卸完后后，仓管管员核查查件数，确认无无误后，电脑输输入有关关数据， 打打印“原料收收货报告告”工厂仓仓库栏，并签字字确认，然后将将“原料 收收货报告告”返回客客户，指指引客户户实施空空车过磅磅。2.2.4原料料堆放后后，仓管管员随即即填写“货位卡卡”，挂于于货堆上上。同时时建立 原原料台帐帐。2.3 生产耗耗用原料料出库管管理2.3.1投料料员依据据中控员员指
20、令投投入生产产用所需需原料，在原料料入槽前前，应 充充分与中中控员联联系，避避免混料料发生。换料前前需确定定上批原原料已于于 运运输设备备中跑完完（依据据设备状状况安排排空车运运转时间间）。2.3.2一批批料投完完，仓管管人员应应在领料料地点“货位卡卡”上做好好所投原原料 品品种、件件数等记记录，当当班生产产结束后后填写“投料日日报表”。 2.3.3投料料要根据据品管部部“原料使使用安排排表”指定货货位顺序序投料，投料 中发现现原料实实际出库库量与“原料使使用安排排表”数量不不相符的的， 要及时时查明原原因，并并报告主主管。2.3.4投料料结束后后仓管员员将 “投料日日报表”有关数数据输入入电
21、脑，并由 电脑输输出“原料库库存日报报表”，送生生产部主主管审核核后，分分送品管管 部、采采购部、财会部部。2.4袋袋装成品品的入库库管理 22.4.1生产产部根据据生产计计划，安安排包装装饲料的的品名、数量及及包装顺顺序。2.4.2仓库库保管员员应根据据先进先先出原则则，合理理安排货货品位置置。2.4.3成品品的堆放放应整齐齐、平坦坦、安全全，同批批生产的的产品，应尽量量在同 一地地点存放放。2.4.4成品品的每层层堆码的的袋数必必须一致致，以利利出货及及盘点作作业。2.4.5每一一批成品品入库完完毕，仓仓库保管管员应于于货位最最前端明明显位置置处挂“货位卡卡”，注明明进货日日期及数数量，以
22、以利盘点点及出货货作业。并立即即 检检查堆码码数量与与“包装日日报表”是否相相符。及及时电脑脑录入成成品入 库库信息，并填写写“成品入入库单”交生产产部和财财会部。2.4.6包装装的头包包与尾包包，由包包装员称称重，并并作记录录，集中中存放，等待 回回制，不不作入库库。 22.5成品品的出货货程序2.5.1仓库库发货员员接到客客户的盖盖有财务务章的“发货单单”，经确确认无误误后，按“发货货单”所列品品名、数数量，如如数发给给，并指指挥民工工搬运至至车 上。2.5.2发货货时，（除有特特别指示示外）要要根据“先生产产先发出出”的原则则，以 免免造成逾逾期回制制的损失失。2.5.3装货货完成后后，
23、发货货员需在在“发货单单”上签名名确认，留下仓仓库联， 再 将将“发货单单”之其他他联交于于客户过过磅出厂厂。同时时电脑录录入成品品出 货货信息，填好“成品发发货记录录表”。2.5.4客户户携经发发货员签签名的“发货单单”将车开开至地磅磅，地磅磅员应依依 实实际过磅磅重量与与订货数数量核对对，在允允许误差差范围以以内，地地磅员在在“发货单单”上签章章，若过过磅重量量超出允允许误差差范围时时，则通通知该 车车返回，成品仓仓库做抽抽磅（每每包重量量）、抽抽点（出出货包数数），直直到 无无误为止止。2.5.5门卫卫根据发发货员、财务收收款室、地磅员员签章的的“发货出出自于 中国最最大的资资料库单单”
24、核实出出 门门车辆，留存“门卫联联”后放车车辆出门门。2.5.6每日日出货作作业结束束，发货货员应汇汇总发货货票据，交仓库库保管员员核对。 每每日上午午9点前前门卫将将上一日日留存的的“发货单单”门卫联联，地磅磅员 将将“地磅日日报表”交财会会部复核核。2.5.7仓库库保管员员依据电电脑录入入的成品品出入库库信息，进行当当日库存存 盘点，并打印印输出“成品库库存日报报表”，送生生产部主主管审核核后， 分送行行销部、品管部部和财会会部。2.6包包装物管管理2.6.1产成成品包装装袋入库库管理(1) 采购部预预先通知知到货日日期、时时间，经经过磅后后到包装装物存放放库房， 由由包装物物管理员员及品
25、管管部QAA人员进进行查验验，填写写检验报报告， 符符合要求求的包装装物准予予入库。(2) 包装物管管理员应应认真清清点到货货数量与与送货单单是否相相符，如如相符在在“送货单单”上签字字认可。并按品品种、用用途分类类堆码。(3) 包装物管管理员应应按实际际收货数数填写“入库单单”入帐。2.6.2产成成品包装装袋的出出库管理理。(1) 打包员根根据当日日生产品品种及生生产计划划填写“领料单单”，到库库房 领领取，库库房如数数发给。(2) 包装袋管管理员依依据“领料单单”做帐，填写“编织袋袋库存周周报表” 呈呈报生产产部审阅阅。2.6.3原料料包装袋袋入库管管理(1) 原料入仓仓或投入入生产使使用
26、后之之包装袋袋，应按按包装袋袋的 种种类、质质量分类类分级，整理后后送库房房。(2) 包装袋管管理员清清点数量量，据实实入库，填写“入库单单”。2.6.4原料料包装物物出库管管理(1) 内部使用用的由部部门主管管审核的的“出库单单”，外卖卖处理的的应由采采 购购部填写写“物料出出售结算算单”按废旧旧原物料料处理办办法的规规定 办办理。 (2)包包装袋管管理员核核对手续续，确定定手续无无误后，如数发发给。(3)包包装袋管管理员做做好包装装袋出库库记录，填好报报表、呈呈生产部部。2.7库库存规划划及标示示2.7.1仓储储部门应应合理规规划仓库库库位，使库房房空间得得到充分分、有效效的利 用。2.7
27、.2库位位配置原原则应配配合仓库库所使用用的储运运工具，规划运运输通道道，易 于于管理和和质量检检查。并并依存货货品种、类型、时间等等分区存存放，以以 利利管理。2.7.3每个个品种原原则上要要配置两两个以上上小库位位，进出出轮流交交替使用用，达 到到先进先先出的要要求。2.7.4仓储储部门依依各库位位量存放放品种，另就各各库位予予以编号号，每日日填写“成品库库存货位位表”，以利利管制，仓储主主管须随随时查核核变动情情况。 22.7.5“成品库库存货位位表”由仓储储部门发发送到品品管部、生产部部，以便便上 述单单位随时时了解仓仓容情形形，掌握握存货变变动状况况。2.8货货物的堆堆放要求求2.8
28、.1堆放放时，在在配置的的库位区区放置垫垫板。2.8.2堆放放时，纵纵横交错错方式进进行，每每层堆包包数量要要相同，包重在在40公公 斤斤（以上上）的堆堆码高度度以155层为限限，包重重在200公斤（以下）的 堆堆码高度度不应超超过200层。2.8.3堆放放的货物物须讲求求整齐、平坦、牢固、安全。2.8.4每堆堆货物四四周应留留50公公分的通通道，便便于储存存期间随随时检查查品质。2.9存存货的盘盘点 22.9.1仓储储人员应应设立存存货进出出库台帐帐及时登登记进出出存货数数据，每每天 定时对对存货情情况进行行盘点，若发现现差异要要及时查查明原因因。2.9.2每月月配合会会计部门门定期对对仓储
29、存存货情况况进行全全面盘点点。2.9.3若盘盘点数量量与帐面面数量有有差异时时，由会会计人员员填写“存货盘盘点 记录表表”，送仓仓储管理理部门分分析差异异原因，并寻求求改善对对策。 2.100呆料、废料的的处理2.100.1库房房内若发发现有结结块、霉霉变的呆呆废料，要及时时报主管管及采购购部 处理理。2.100.2废料料发生时时，可进进行筛选选，经品品质检验验若能用用的应尽尽快使用用， 不能能再使用用的应报报告采购购部处理理。2.100.3废料料出售时时，采购购部应填填写“物料出出售结算算单”，按废废旧原物物料 处理理办法的的有关规规定处理理。3.器材材库管理理办法3.1目目的为使公司司各种
30、器器材、入入库、保保管、领领用等事事务有所所遵循，特制定定本办法法。3.2物物料验收收3.2.1采购购人员购购回物料料、器材材库首先先要将购购物申请请底联与与之对照照、按 其其上所注注名称、规格型型号、铭铭牌产地地及质量量要求一一一验证证，若有有 不不明之处处，可请请使用人人员协助助验收。验收无无误后，办理入入库手续续， 如如有不符符，谢绝绝入库，并将原原因写明明。 3.2.2验收收入库的的物料要要及时写写好标签签，作好好标记，注明设设备、零零件名 称称、规格格型号、铭牌、产地、价格、材质、是否进进口等。3.2.3物料料入库发发票未到到，可先先做物、料验收收、登记记入库，待发票票拿来 后后，再
31、行行办理入入库手续续，并在在物品验验收登记记本上打打勾。3.2.4无论论有无发发票的物物料，经经过验收收无误入入库后，都应及及时在货货物帐 本本上记帐帐（注写写：设备备、零件件名称、数量、规格型型号、铭铭牌产地地、 价价格、材材质、是是否进口口、货位位），发发票未到到的文字字注明。3.2.5采购购煤、盐盐、碱，由司机机将磅码码单交锅锅炉房，锅炉房房负责验验收数 量量、质量量，并在在磅码单单上签字字，器材材库凭此此开入库库单。3.2.6物料料入库后后，应即即时通知知使用部部门人员员领取，杜绝货货到而使使用部 门门不知的的情况。3.3物物料保管管 3.3.1库存存物料，要分门门别类，布局合合理，摆
32、摆放整齐齐，易放放易取。 33.3.2要经经常整理理、熟悉悉货物货货位,要注意意物料的的防潮湿湿、防锈锈蚀、防防鼠咬，降低低库存损损耗。3.3.3要努努力学习习业务知知识，提提高业务务素质，熟悉自自己分管管物、料料的帐 目目及使用用要求，发货要要迅捷、准确。 33.4物料料出库3.4.1物料料的领取取、出库库要严格格遵照公公司和生生产部的的规定发发放，手手续不 完完善的不不能出库库。3.4.2领取取物料除除小数量量的螺栓栓、螺帽帽、垫片片等以外外，其它它均需维维修 部部门和被被维修部部门主管管在出库库单上签签批、领领用人签签名，然然后器材材 库库照单发发货。紧紧急情况况下,可先领领用,但事后后
33、二日内内必须补补签批。3.4.3公司司各部门门领用物物品时，由其部部门主管管签批，领用人人签字，器材 库库照单发发货，月月底将料料单累计计送财会会部转帐帐。3.4.4劳保保用品的的发放，按公司司规定实实行。3.5旬旬报、月月报及帐帐务3.5.1要认认真、准准确地做做好入库库单、验验收单、出库单单的登记记和记帐帐，每 月月两次将将入库、验收、出库单单填写入入帐。3.5.2经常常熟悉对对照库内内物料和和帐目，做到胸胸中有数数，帐物物相符。每月 底底盘点一一次，并并与财会会部会计计核对帐帐目，杜杜绝帐上上有，实实物找不不 到到的现象象。库内内管制零零件每月月要重点点对帐一一次，不不得有误误。3.5.
34、3每月月20日日、300日两次次整理入入库、验验收、出出库单，准确、无误做做 好库库存物料料的旬报报及月报报,并送交交生产部部、财会会部,了解消消耗支出出.出自于 中国最最大的资资料库4.存货货盘点管管理办法法4.1目目的存货是公公司资产产的重要要组成部部分，它它在流动动资产中中占有相相当大的的比重。为加加强对存存货的管管理，提提高存货货盘点的的质量，并为公公司生产产成本的核算算提供准准确的计计算依据据，特制制定本办办法。4.2存存货的定定义及范范围存货必须须是所有有权属于于公司，并由生生产部管管理人员员接收入入帐耗用用的原材料和和未销售售的产品品，包括括库存的的、加工工中的原原料、包包装物、
35、维修零配件件、产成成品等。4.2.1原料料：指能能构成产产品主要要实体的的物料，如豆粕粕、玉米米、添加加剂小料、液体体油和赖赖氨酸等等原料。4.2.2包装装物：为为包装产产品而储储存或周周转使用用的各种种容器，如油桶桶、麻袋、编织织袋、塑塑料袋等等物品。4.2.3成品品：原料料经生产产加工过过程之后后，经过过包装和和经检验验合格可可供销售的产品品。4.2.4材料料：凡可可供生产产机械、电器仪仪表、公公用设备备维护之之备品备备件。如机械、电器零零备件、标准件件、维修修工具、劳保用用品、用用具、外外协加工之之非标件件等物品品。4.3存存货盘点点规则4.3.1日常常存货盘盘点：存存货管理理部门视视工
36、作特特点和要要求，应应做好必必要的日常盘点点，核对对帐物，做到帐帐物相符符，发现现异常，应及时时处理。4.3.2定期期存货盘盘点(1) 定期盘点点即月末末盘点和和年终盘盘点。(2) 月末盘点点定为每每月的最最后一日日进行，当日的的盘存数数即为上上期期末和本本期期初初的实存存数，盘盘点工作作一般应应在停产产的情况况下进行，必必要时经经财会部部和饲料料生产部部经理同同意后方方可安排排与生产同时时进行。(3) 年终盘点点，每年年的122月311日日进进行（应应在停产产的情况况下）。4.3.3组织织与人员员配备月末和年年终盘点点工作,应由存存货管理理人员会会同财会会人员共共同进行行.4.4存存货盘点点
37、的作业业程序4.4.1盘点点前的准准备工作作存货管理理人员，月末一一般提前前三天，年终一一般提前前七天至至十五天，做好好盘点前前的各项项准备工工作，以以确保盘盘点工作作高效、有序、无误。内内容包括括：(1)整整理货位位、清桶桶、清堆堆、平仓仓。(2)结结清出入入库货物物往来手手续。(3)查查验货位位卡、货货位。(4)备备足供销销售之产产品。4.4.2实地地盘点在盘点日日，存货货管理人人员与财财会人员员到存货货存放处处现场组组织会盘。盘存存数即为为实存数数。操作作步骤为为：(1) 盘点存货货品种、规格、件数、数量。(2) 按要求逐逐项填写写存货盘盘点登记记表。(3) 核对无误误，会签签后，报报主
38、管主主任审核核。4.4.3帐物物核查 在财财会人员员协助下下，存货货管理人人员应及及时将盘盘存数与与帐存数数一一核对，并并如实填填写“仓库盘盘点月报报表”。步骤骤如下：(1)帐帐、物一一一核查查。(2)计计算损耗耗数，填填写损耗耗报告单单报生产产部和财财务部。(3)损损耗冲减减帐存数数。(4) 查明盘亏亏原因，纠正错错误。(5) 填写本期期盘存报报表。4.4.4帐帐帐核对是指存货货管理人人员之存存货帐薄薄与财务务人员之之帐簿核核对，作作到帐帐帐相符。(1)核核对帐簿簿。(2)纠纠正错帐帐、漏帐帐、重帐帐等。(3)最最后核对对本期盘盘存报表表。(4)盘盘存报表表报生产产部和财财务部。4.4.5差
39、异异分析存货经盘盘点后，发生的的盈亏处处理：财财会人员员应立即即填制“存货盘盘点差异分分析表”一式三三联，仓仓库主管管责成存存货管理理人员查查明原因因再转该部部经理会会签，报报财会部部一联、生产部部一联、仓库主主管自存存一联。4.4.6原料料调帐(1)原原料调帐帐应每月月进行一一次，差差异数较较少之原原料可延延长，但但不得超过三三月一次次。4.4.7成本本核算(1) 统一核算算口径。(2) 生产部、财会部部依据盘盘点月报报表，差差异分析析表和“存货调调帐通知”及及有关凭凭证、帐帐簿作为为核算依依据。(3)由由财会部部统一核核算程序序。4.5桶桶仓存货货盘点桶仓泛指指筒仓，车间料料仓、油油罐、液液体赖氨氨酸罐、其存货货点是否否正确关系实实存数是是否有误误。掌握握之要点点：4.5.1桶仓仓容积和和层高或或一定刻刻度的容容积数。4.5.