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1、质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司工程项目管理办法文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QC-17V2.0赵向东熊英邓泽林 2003-7-8 否 1目的本办法规定了工程项目的管理过程及管理办法，保证项目实施的质量。2适用范围本办法适用于公司工程项目的实施及参与项目实施控制的部门和人员。 3术语和和定义本办法采采用GBB/T1190000：220000标准和和质量量手册中的术术语和定定义。4 职责责4.1 项目经经理领导项目目组进行行项目的的实现策策划、安安装、联联调、运运行和验验收，协协调客户户的关系系，解决决遇到的的具体问问题；负负责监控控系统安安装、联联调、运运行的
2、整整个过程程，对关关键性问问题进行行决策；对项目目实施是是否符合合质量体体系的要要求进行行跟踪。4.2 项目组组进行项目目的实现现策划、协助客客户完成成系统安安装准备备，负责责实施系系统安装装、配置置和调整整应用环环境和测测试环境境，测试试厂商安安装的硬硬件设备备，安装装应用软软件并作作测试和和修改，进行系系统联调调和系统统运行，使应用用系统达达到最佳佳性能。4.3市市场部门门、商务务部门收集市场场信息，识别顾顾客要求求。负责责协调客客户、厂厂商和供供货商等等各方关关系，进进行非公公司产品品的商务务、为项项目组提提供必要要的支持持。4.4 质量量管理部部门组织公司司项目立立项报告告、项目目总体
3、计划划、实施施方案、项目阶阶段计划划和报告告、项目目结项报报告的评评审。下达达项目委委任书，使项目目产品的的可测量量特性、达到的的项目目目标、进进度计划划、质量量计划等等形成文文件。工工程项目目实施的监督、考考核；5工作程程序5.1项项目管理理的阶段段划分项目管理理划分成成如下两两个阶段段：1) 项目启动动阶段：在进入入具体项项目实施施之前为为确定客客户需求求和制定定满足客客 户期期望、可可履行的的项目方方案所花花费的时时间。2) 项目实施施阶段：在了解解客户需需求并获获得用户户确认后后为实现现项目的的具体要要求所花花费的时时间。5.2项项目启动动阶段5.2.1 启动合同协协议签订订后，由由市
4、场部部门项目目负责人人组织召召开项目目协调会会，根据据项目的的具体情情况，参参加人员员来自市市场部、技术支支持部、商务部部、工程程服务部部、产品品研发部部、质量量管理部部。建立立最初的的项目小小组。项目移交交（工程程）清单单应包括括但不限限于以下下内容： 合同/协协议； 招/投标标书； 技术交流流文档； 项目（阶阶段）总总结报告告；5.2.1.1 市场部门门项目负负责人做做项目情情况介绍绍，协助助项目小小组确定定客户的的需求和和期望，并从用用户处得得到确认认。5.2.1.2 结合用户户地需求求，充分分考虑项项目实施施地限制制条件和和风险，评测项项目的资资源需求求，将用用户的需需求转化化为具体体
5、的解决决方案，并从用用户处得得到确认认。市场场部门项项目负责责人负责责将最终终会议结结论形成成项目目立项报报告，提交公公司主管管副总经经理审批批。5.2.1.3 项目立立项报告告通过过评审，质量管管理部下下达项目委任任书，指定定一名项项目经理理，确定定项目目总体计计划编编制与评评审的时时间。5.2.2 项目计划划阶段5.2.2.1 项目经理理负责在在限定时时间内编编制项项目总体体计划。项项目总体体计划的内容容包括以以下内容容： 项目的目目标 资源配置置 工程进度度 风险对策策 质量计划划项目质量量计划的的编制按按照项项目质量量控制程程序的的要求执执行。5.2.2.2 质量管理理部门依依据项项目
6、委任任书中确确定的时时间组织织项目目总体计计划的的评审，评审人人员包括括：质量量管理部部门、工工程部门门及相关关的市场场与研发发部门，项目管管理部门门负责填填写并保保存项目目总体计计划评评审报告告。5.2.2.3 如项目经经理未能能在限定定时间内内完成项项目总体体计划的的编制，需距限限定日期期至少提提前3工工作日向向质量管管理部门门提出延延期申请请，延期期申请的的内容包包括且不不局限于于： 作进行状状态与评评估 延期原因因 解决方案案 新的日程程表5.2.2.4 项目目总体计计划的的实施跟跟踪与修修改1) 质量管理理部门根根据评审审后的项目总总体计划划，进进行实施施跟踪与与控制。2) 项目总总
7、体计划划在执执行过程程中需要要进行修修订时，需在变变更前三三个 工作作日向质质量管理理部门提提交“更改申申请和验验证表”及修改改的计划划内容。由质量量管理部部门重新新组织评评审。3) 每次评审审都应留留有记录录，所有有评审不不能通过过的，必必须进行行修改，修改后后须重新新进行评评审。5.3项项目实施施阶段按照项项目实施施程序的要求求执行。 5.44文档资资料的管管理在工程完完毕后要要向局方方进行移移交，交交付局方方的资料料有：交接书书、验收报报告、测试试报告（包括括竣工工报告、测测试项目目），其内容容包括工工程优良良如否、设备定定位图、硬件版版本、软软件版本本、故障障报告、局数据据备分等等。资
8、料回公公司后在在向质管管部移交交。公司司也可以以随时对对返回资资料进行行抽查，检查局局数据的的制作是是否规范范等。交交接完的的局纳入入正常的的服务范范围。文档的管管理按照照文档档控制程程序的的规定执执行。5.5市市场部门门、商务务部门根根据项目目计划的的结果，协调客客户、厂厂商和供供货商等等各方关关系，按按照采采购控制制程序、物物流控制制程序的要求求执行。5.6项项目的监监督与控控制5.6.1决策策之门 在项项目的各各个阶段段之间耸耸立着决决策之门门，决策策之门不不打开，项目不不能进入入下一个个阶段。项目负责责人在每每个阶段段结束之之后提交交阶段报报告，质质管部组组织进行行阶段评评审，报报主管
9、负负责审批批。评审结果果：1) 不可行，项目取取消；2) 存在问题题，修改改后重新新评审，修改时时间在评评审记录录中明确确限定；3) 评审通过过，决策策之门打打开，进进入下一一阶段。5.6.2质量控控制点除了阶段段之门，在整个个项目的的不同阶阶段还存存在着若若干质量量控制点点，即在在项目不不同阶段段之内进进行质量量评审，评价其其满足质质量要求求的能力力。项目负责责人在项项目质量量计划规规定的时时间按时时提交项项目各个个阶段性性的输出出文件，质管部部组织评评审。评评审内容容主要是是对阶段段性目标、计划的的符合性性评价；评审结束束后应出出具“评审报报告”。项目目负责人人根据“评审报报告”填写“项目
10、阶阶段质量量问题清清单”（含不不合格项项、 纠纠正措施施及效果果等）。格式如如下表。负责评评审的部部门对改改进的结结果要进进行跟踪踪检查。5.7项项目计划划、方案案的变更更按照更更改控制制程序的规定定执行。5.8服服务的管管理 按按照维维护和服服务程序序的规规定执行行。5.9备备品备件件的管理理在商务部部设立备备品备件件库，设设专人负负责备品品备件的的管理，制定相相应的管管理制度度。在各办事事处配置置备品备备件，根根据其辖辖区的设设备种类类和量确确定备品品备件的的版本、型号和和数量。工程人员员领用必必须签名名和注明明使用原原因，并并对返回回负责。返回备品品备件必必须注明明损坏情情况或故故障现象
11、象。由局方直直接返回回的坏板板件交由由商务部部进行处处理。因因有些是是过保设设备，而而要考虑虑收费。返回的坏坏损板件件送交研研发部修修理。修好的板板件如果果是来自自工程部部的做入入库处理理，来自自局方的的交由商商务部返返回局方方。由于大面面积更换换研发证证实不合合格的板板件，以以报告的的形式由由公司领领导审批批。5.100信息沟沟通的管管理5.100.1质质量反馈馈单制度度公司质量量管理部部为了加加强质量量管理，协调各各部门由由于质量量出现的的纠纷，专门制制定了质量反反馈单，其执执行情况况质量管管理部负负责跟踪踪。5.100.2周周报制度度项目经理理每周必必须把项项目进展展情况，包括工工程实施
12、施中设备备出现的的故障以以及处理理情况汇汇总并以以周报的的形式报报回公司司总部，以便于于公司随随时了解解项目的的执行情情况，并并以此为为依据对对工作随随时调整整。对一些重重要的问问题或设设备故障障共性问问题，项项目经理理必须及及时以书书面的形形式向公公司主管管副总汇汇报，在在处理过过程中始始终和主主管副总总保持联联系，处处理完后后再以书书面的形形式把整整个处理理过程向向主管副副总汇报报，以便便于公司司领导确确定下一一步的处处理方案案和相应应的善后后工作。涉及产产品质量量的问题题汇总交交质管部部门。5.100.3沟沟通制度度市场部是是公司最最关键的的部门，工程项项目的一一切工作作都是为为了加强强
13、销售而而做的，项目经经理每周周将项目目进展周周报传一一份给当当地销售售办事处处，让他他们也了了解每周周设备出出现的问问题以及及解决了了那些问问题；要要求各项项目经理理参加每每周各销销售办事事处举行行的例会会，听取取他们对对服务工工作的意意见和建建议，了了解市场场的重点点，配合合市场部部对重点点市场的的公关；和研发部部门的沟沟通方式式：每周周将设备备出现的的问题汇汇总以周周报的形形式交给给研发；每月将将重点问问题和遗遗留问题题汇总以以月报的的形式交交给研发发；定期期和局方方维护人人员座谈谈，了解解用户的的要求和和设备的的运行状状况，把把情况汇汇总交给给研发。5.111质量记记录的管管理本程序所所
14、产生的的质量记记录按照照质量量记录控控制程序序进行行管理。6相关/支持性性文件序 号名 称编 号1采购控制制程序WAYOOUT-QP-122物流控制制程序WAYOOUT-QP-143质量记录录控制程程序WAYOOUT-QP-234更改控制制程序WAYOOUT-QP-035维护和服服务程序序WAYOOUT-QP-097 质量量记录序 号名 称模 板 编 号号1文件归档档移交单单WAYOOUT-QF-092项目立项项报告无3项目委任任书WAYOOUT-QF-184项目总体体计划WAYOOUT-QF-015质量计划划WAYOOUT-QF-176项目阶段段质量问问题清单单WAYOOUT-QF-747质
15、量反馈馈单WAYOOUT-QF-738项目总结结报告WAYOOUT-QF-19WAYOUT-QC-17 V2.0 - 11 -8流程图图签订合同/协议市场部向项目组移交相关文档清单召开项目协调会组建最初项目小组项目启动阶段确定客户需求和期望确认项目限制条件及假设前提评测资源需求情况项目立项报告项目立项报告决策门1NO评审报告主管副总审批YES指定制定项目经理项目委任书人员组织表客户要求客户需求和期望分析项目计划阶段项目目标工程进度风险评估建议风险对策质量计划NO主管副总审批决策门2YESNO项目总体计划YES处理遗留问题项目总结报告问题报告及维护记录项目维护计划验收报告测试总结报告软件安装记录
16、问题报告及维护记录现场安装记录项目实施阶段系统验收方案交付安装及验收计划工程实施手册项目实施方案项目总体计划项目结项申请实施计划评审验收试运行集成测试决策门3内部和用户培训维护现场勘测和设计硬件产品安装软件安装产品交付确定资源承诺项目实施阶段质量控制发布项目状态报告继续到计划的下一层更新项目记录评测风险NO接受关键时期进展报告继续改正意见一切都在按计划进行吗？来自解决问题的输入解决问题YESYESNO进入到结束阶段项目是否接近完成？一切都在按计划进行吗？监控并衡量计划的进展发布工作计划初始的关键时期工作计划项目验收表确立完成标准项目总结报告项目结束阶段建立验收程序列表项目维护计划项目文档交付清单中途停止项目结项确认书实施项目状态审核正常结项重新验收/移交并再次提交NO决策门4结项评审评审报告YES项目后评价项目评价报告项目实施施与控制制阶段中中项目计计划、方方案更改改的审批批流程NO项目经理提出项目设计、计划更改质管部组织项目设计、计划更改评审质管部、项目经理调整项目设计、计划项目经理按原设计、计划实施计、计划更改评审质管部按原设计、计划控制主管副总审批NOYES