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1、信用额建立及信用控制标准流程目的：有效地建立和控制客户信用额，支持销售业务发展同时降低赊销风险。原则： 对于所有有赊销供供货百货货商店、超级商商场在IIDS系系统建立立信用额额。 百货商店店和超级级商场客客户信用用额3个个月修正正一次。 客户信用用额必须须得到财财务经理理以及相相关经理理的批准准。 客户信用用额根据据以下方方式计算算得出。计算依据据：客户过过去三个个月销售售量。客户户赊销天天数。（付款天天数+平平均送货货天数）信用用系统（客户付付款表现现以及销销售人员员意见）建议公式式：信用用额=客客户过去去3个月月销售/90天天赊销天天数信用系系数（计计算表见见附件） 客户信信用最大大风险值
2、值=信用用额风险系系数（过过去3个个月中最最高月销销量/过过往3个个月平均均月销量量）程序：信用额建建立： 每季度末末（财务务结帐那那天），财务部部回顾客客户销售售及付款款状况，编制客客户信用用额计算算表，交交销售代代表。 销售代表表安照客客户实际际财务及及业务发发展状况况，提供供调整系系数交财财务部。 财务部计计算客户户季度最最新信用用额及客客户信用用最大风风险值交交经理批批准。 操作员调调整修改改IDSS客户信信用额 。信用额的的临时调调整： 财务部或或销售代代表根据据客户付付款或销销售申请请减少或或增加客客户信用用额（申申请表见见附件） 申请表交交直接经经理和经经理批准准交电脑脑操作员员
3、调整IIDS客客户信用用额。信用额建建立流程程运作环节节电脑操作作运作人员员时间1财务会计计回顾客客户销售售及付款款状况，提供信信用调整整系数，交财务务经理。财务会计计每季度末末2销售代表表按照客客户实际际业务发发展状况况，提供供销售增增长系数数交分销销商经理理。销售代表表每季度末末3财务经理理和分销销商经理理共同确确认客户户季度最最新信用用额。财务经理理/分销销商经理理每季度末末4操作员调调整修改改IDSS客户信信用额。 操作员每季度末末搁置订单单释放流流程运作环节节电脑操作作运作人员员时间1操作员开开销售单单时，发发现有信信用问题题订单，进行定定单搁置置，打印印出搁置置定单报报表。SO：输输入该销销售单时时出现警警告操作员随时2分销同经经理收到到搁置定定单报表表后向财财务出纳纳和销售售代表询询问是否否已收到到该客户户的货款款。操作员财务人员员销售代代表上午100：300/下午15：3303若已收货货款并且且已收货货款大于于信用差差额，分分销商经经理同意意释放。如否，分销商商经理与与负责该该客户的的销售代代表联系系并决定定释放或或取消该该订单。忽略此警警告，继继续打印印此销售售单/信信用控制制系统：选择搁搁置此订订单/信信用控制制系统：打印搁搁置订单单报表操作员/分销商商经理/财务人人员得到收款款员的肯肯定答复复后P 2337