《单位内各部门廉政风险点_防控措施11897.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《单位内各部门廉政风险点_防控措施11897.docx（193页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、安徽师范大学各部门各单位廉政风险点、防控措施汇总表部门（单位位）：学校校办公室序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1岗位职责风险印章的管理理和使用为人情关系系或谋取私私利，违反反规定用印印或私自用用印。高高1、严格按按照印章管管理与使用用规定办理理各类用印印手续；2、认真审审查各类证证明、函件件材料的真真实性与准准确性；3、及时登登记。2岗位职责风险机要文书处处理和涉密密文书、信信息管理为人情关系系或谋取私私利，泄露露有关涉密密文书、信信息。高高1、严格按按照保密管管理工作规规定与保密密制度处理理机要文书书和涉密文文书与信息息；2、提高保保密意识，加加强机要文文书材料的的保管归档
2、档工作。3岗位职责风险物品采购为人情关系系或谋取私私利，规避避招标，或或购买物品品质次价高高。高高1、规范招招标程序，严严格按照招招标协议采采购物品；2、杜绝人人情买卖。4岗位职责风险公务接待为人情关系系或谋取私私利，超标标准接待，公公款吃喝，或或与服务企企业私自达达成有损学学校利益的的协议、约约定。高高1、严格执执行安徽徽师范大学学公务接待待用餐规定定；2、做好接接待方案，不不超标不浪浪费；3、杜绝人人情吃请。5岗位职责风险驾驶员与车车辆管理为人情关系系或谋取私私利，公车车私用，不不按规定维维修、保养养车辆，在在招聘驾驶驶员中弄虚虚作假。高高1、严格执执行办公公室车辆管管理暂行办办法与办公室
3、聘聘用驾驶员员管理规定定；2、日常管管理制度化化、规范化化。6岗位职责风险通讯管理为人情关系系或谋取私私利，不按按规定与通通讯企业签签订合作协协议，或为为企业提供供便利，损损害学校利利益。高高1、与通讯讯单位签订订协议或合合同；2、以学校校利益为第第一位，为为教职工谋谋利。7岗位职责风险会务工作为人情关系系或谋取私私利，泄露露应保密的的有关会议议内容。中中提高保密意意识，不得得泄露保密密的会议内内容8岗位职责风险信访办理为人情关系系或谋取私私利，不按按规定处理理或故意向向当事人泄泄露有关信信访信息。低低1、提高保保密意识，相相关信访信信息不得泄泄密；2、严格按按照规定程程序处理信信访事件；3、
4、做好信信访材料的的整理归档档保管。9岗位职责风险督办督察为人情关系系或谋取私私利，对有有关工作不不认真进行行督办、督督察低低1、认真及及时督办督督察；2、杜绝人人情关系阻阻碍督办督督察。10业务流程风险印章使用未严格遵守守印章使用用相关流程程中中严格遵守印印章使用相相关流程11业务流程风险公务接待未严格遵守守公务接待待相关流程程中中严格遵守公公务接待相相关流程12业务流程风险车辆使用未严格遵守守车辆使用用相关流程程中中严格遵守车车辆使用相相关流程13制度机制风险公务接待公务接待管管理制度需需要进一步步健全低低进一步健全全公务接待待管理制度度需要14制度机制风险车辆管理需要进一步步健全低低进一步
5、健全全车辆管理理制度15制度机制风险物品采购需要进一步步建立健全全低低进一步建立立健全物品品采购相关关制度经审定，学学校办公室室共查找廉廉政风险点点15个，其其中高级66个，中级级4个，低低级5个，制制定防控措措施26条。部门（单位位）：纪委委办公室（监监察处）序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1岗位职责风险信访和案件件调查1、责任心心不强，简简化办案程程序；2、调查不不全面，导导致做出错错误研判；3、私自收收受好处，向当事人泄露信访内容；4、隐瞒事事实，篡改改证据，包包庇当事人人。中高1、加强对对法律法规规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟；2、从以人人为本、从从维护学校
6、校稳定大局局的高度出出发，认真真调查核实实情况，加加大查办案案件的力度度，严格依依法依纪处处理违法乱乱纪行为；3、严格遵遵守办案程程序，坚持持原则，不不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体讨论研判；4、遵守保保密制度，加加强信访档档案管理，严严格责任追追究。2岗位职责风险开标评标监监督1、 不按规定随随机抽取评评标专家；2、泄露评评标专家名名单、标底底、评标细细则；3、接受投投标人宴请请和钱物，向向评标专家家说情；4、对违纪纪违规问题题不纠正，不处理。高高1、认真执执行国家和和省基本建建设、大宗宗物资设备备采购法律律法规，督督促有关部部门修订完完善学校招招标
7、工作规规程等制度度，严格程程序，公开开透明，阳阳光采购；2、坚持招招标领导组组集体领导导，加强对对基建项目目权力运行行的全程监监控，加强强对邀请招招标、竞争争性谈判、询询价采购和和单一来源源采购的监监督管理；3、加强对对招投标中中的拆标、评评标、企业业考察、领领导组决策策等环节的的监督，继继续实行廉廉洁合同、行行贿企业黑黑名单、招招标结果网网上公告制制度，严把把招标投标标关、方案案审查关、工工程监理关关、设计变变更关、质质量验收关关和资金结结算关，努努力保证招招投标工作作按照规范范程序操作作运行；4、加强对对主管部门门、监管部部门工作人人员进行反反腐倡廉教教育；5、加强对对国有资产产使用、处处
8、置等环节节的监管，提高国有资产使用效益，防止学校国有资产流失。3岗位职责风险招生考试过过程监察1、没有开开展应有的的纪律教育育；2、发现违违纪线索不不处置、不不报告；3、泄露考考试机密，帮帮助他人作作弊；4、全程监监管措施不不实。高高1、坚持并并完善招生生工作“六公开”制度。不不断扩大公公开范围，规规范工作流流程，丰富富公开内容容，广泛接接受社会监监督；2、督促招招生部门进进一步完善善招生工作作流程及工工作制度；3、加强招招生工作纪纪律教育，加加强对特殊殊类型招生生、研究生招招生和成人人教育招生生考试各环节节的全程监监督，不断断提高特殊殊类型招生生的科学化化、规范化化管理水平平；4、运用全全程
9、监控、电电动计时、随随机抽签等等手段，有有效防范泄泄密和舞弊弊等违法违违规行为，加加强公示公公开；5、加强命命题过程、试试题的交接接过程和命命题责任制制落实情况况监督检查查，注重监监察每个环环节的衔接接点，监督督、检查分分管部门的的工作程序序、公示情情况、领导导小组决策策过程和结结果。4岗位职责风险干部廉政情情况监督1、对干部部廉政情况况隐瞒不报报或报告虚虚假信息；2、对群众众反映的问问题未及时时进行调查查核实；4、私自泄泄露干部考考察情况；5、没有按按规定进行行廉政谈话话。高高1、坚持党党管干部原原则，严格格执行党党政领导干干部选拔任任用工作条条例等有有关监督规规定，加强强对推荐提提名、考察
10、察考核、讨讨论决定等等重要环节节的监督，着着力构建民民主、公开开、竞争、择择优的干部部选拔任用用工作机制制；2、协同有有关部门坚坚持并完善善干部监督督工作联席席会议制度度、常委会会讨论任用用干部前书书面征求学学校纪委意意见制度、人人财物等权权力集中部部门和单位位负责人定定期轮岗交交流、领导导干部职务务任期、经经济责任审审计等制度度；3、严肃换换届工作纪律，保保障换届风风清气正；4、对群众众反映的问问题及时进进行调查核核实；5、加强对对领导干部部遵守党的的政治纪律律、贯彻落落实科学发发展观、执执行民主集集中制、遵遵守廉洁自自律规定和和执行党风风廉政建设设责任制等等情况的监监督检查。坚坚持和完善善
11、党员领导导干部述职职述廉、诫诫勉谈话、报报告个人重重大事项、谈谈话诫勉及及函询等制制度，按规规定及时进进行干部廉廉政谈话。5岗位职责风险效能监察职职能履行1、对不作作为、乱作作为现象不不制止；2、碍于情情面，监察察不认真，处处理不公正正；3、接受吃吃请，发现现问题不纠纠正、不报报告。低低1、加强对对学校重点点工作落实实情况的监督检查查，对存在在的问题，提提出建议并并以适当的的方式督促促解决；2、加强学学习教育，坚坚持以党风风带作风、促促教风、正正学风，强强化宗旨意意识、学习习意识和服服务意识；3、坚持改改进作风、提提高效能，实实行首问负负责制、限限时办结制制，增强工工作计划性性，加大执执行力；
12、4、加强效效能监察，对对不作为、乱乱作为现象象及时予以以警示提醒醒，以严格格的监督保保障学校发发展，不断断提高服务务质量和水水平。6岗位职责风险评先评优程程序与公正正监督1、对评选选条件、范范围、程序序把关不严严；2、对廉政政情况未严严格把关；3、忽视了了公正、公公平、公开开。低低1、加强对对评选方案案执行情况况的监督，明明确评选条条件和范围围，严格评评选程序，坚持阳光操作；2、认真审审查，严格格把关，广广泛听取群群众意见，确确保评选结结果做到公公开公示，发发现问题立立即改正；3、坚持公公开透明，实实施廉洁评评审，确保保公平公正正；4、坚持学学术诚信，端端正学术风风气，建立立和完善规规范学术权
13、权力的各项项制度。7岗位职责风险党风党纪教教育功能发发挥1、 追求活动数数量与形式式，忽视内内容和质量量；2、 党纪条规教教育缺乏，教教育培训范范围不广，教育效果果欠佳；3、 教育内容陈陈旧，缺乏乏活力。低低1、进一步步加大反腐腐倡廉宣传传教育力度度，出台安安徽师范大大学关于建建立和完善善反腐倡廉廉“大宣教”工作格局局的意见，纳入党委的思想政治工作的总体部署，形成反腐倡廉宣传教育整体合力；2、每年度度组织召开开全校党风风廉政建设设工作会议议，传达贯贯彻上级纪纪检监察工工作会议精精神，部署署全校反腐腐倡廉建设设工作；3、结合创创先争优活活动和专项项教育活动动，进一步步开展党性性党风党纪纪、勤政廉
14、廉政、师德德师风等教教育；4、坚持示示范教育和和警示教育育相结合、自自律与他律律相结合，加加强对重要要岗位和重重点部位工工作人员的的反腐倡廉廉教育，注注重教育的的针对性、实实效性和广广泛性，增增强教育的的渗透力、感感染力和影影响力，进进一步规范范廉洁从政政从教行为为，使反腐腐倡廉教育育深入人心心，形成拒拒腐防变教教育长效机机制。8业务流程风险信访受理1、应登记记而未登记记，将举报报内容告知知被举报人人；2、重要信信访没有向向领导汇报报，衍生新新的问题；3、信访调调查结论，没没有按要求求回复。中中1、做好我我校作为省省纪委“纪检监察察信访举报报工作联系系点”的有关工工作；2、认真受受理群众来来信
15、来访，充充分发挥信信访主渠道道作用，做做到“件件有落落实，事事事有交待”；3、加强反反腐倡廉舆舆情网络信信息的收集集、研判和和处置。9业务流程风险案件检查1、 无故不受理理投诉和举举报；2、初核后后，没有视视情况分类类处理；3、违反程程序调查，收收集证据不不齐全；4、调查进进展缓慢，超超过规定期期限；5、接受吃吃请，碍于于情面，处处理结果不不客观、不不公正；6、处理程程序不规范范，送达不不到位。高高1、加强业业务学习，增增强责任意意识；2、严格案案件检查工工作程序，客客观公正进进行调查；3、严肃查查处违纪案案件，坚持持和完善案案件调查报报告和案件件分析报告告“一案两报报告”制度，充充分发挥查查
16、办案件的的警示功能能；4、针对发发生的腐败败案件，提提高认识，深深刻反思，汲汲取教训，采采取得力措措施，增强强反腐倡廉廉建设的针针对性和有有效性。10业务流程风险党纪处分程程序1、 未在规定时时间内送达达处分决定定；2、 未按程序在在一定范围围内宣布执执行。中中1、加强党党纪条规的的学习，确确保定性量量纪准确性性；2、参加上上级主管部部门组织的的业务培训训；3、深入剖剖析有关案案例，从中中吸取教训训。11业务流程风险人事招聘工工作过程监监察1、资格审审查和考核核程序把关关不严格；2、招聘信信息、招聘聘结果没有有公开；3、受人情情干扰，考考核、体检检没有按规规定进行。高高1、坚持政政策规定、程程
17、序方法和和招聘结果果“三公开开”，全方方位主动接接受社会、舆舆论和人民民群众的监监督；2、实行纪纪检监察全全程跟踪监监督，严格格责任追究究；3、严格实实行回避制制度，建立切实实有效的监监督制约机机制，坚持持“因事择择人”、“考考用一致”的的原则，不不设置与岗岗位职责无无关的报考考资格条件件和歧视性性、指向性性、限制性性条件，坚决杜绝绝“因人画画像”、“内内部招聘”等等违纪违规规现象发生生；4、督促人人事等部门门进一步规规范各类人人员的招聘聘录用程序序，形成制制度，增加加透明度，防防止人为干干扰。12制度机制风险招生考试监监督机制建建设1、没有制制定招生工工作监督制制度；2、没有严严格执行回回避
18、、保密密、责任制制等制度；3、没有严严格执行招招生工作“六公开”和“六不准”要求；4、信访渠渠道不畅通通，“阳光工程程”落实不到到位。高高1、制定招招生工作相相关监督制制度；2、严格执执行回避、保保密、责任任追究等制制度；3、加强招招生考试工工作的廉政政建设，畅畅通招考信信访渠道，落落实“阳光工程程”；4、坚持和和完善招生生工作责任任制和责任任追究制。13制度机制风险信访工作目目标管理由于信访工工作责任制制、目标管管理制度、快快速处理工工作机制不不健全、落落实不到位位，直接影影响信访处处理效果。高高1、健全信信访工作责责任制、目目标管理制制度，每年年进行自查查；2、形成快快速处理工工作机制，提
19、提高信访处处理效果。14制度机制风险招标定标与与验收监督督1、没有制制定招标工工作纪律规规定；2、对违反反规定的决决策没有制制止；3、招标验验收环节薄薄弱，缺乏乏制度保障障，存在监监督真空。高高1、制定招招标工作纪纪律规定；2、及时制制止违反招招标规定与与程序的决决策；3、督促有有关部门加加强招标验验收环节制制度建设。15制度机制风险干部任用监监督机制建设1、举报电电话及邮箱箱不畅通；2、保密制制度不健全全；3、监督制制度执行不不到位。中中1、畅通干干部任用工工作举报电电话及邮箱箱；2、严格执执行保密制制度；3、认真落落实有关监监督制度。16制度机制风险专项治理检检查预警与与长效机制建设1、监
20、督检检查措施不不力，针对对性不强，缺缺乏治理的的长效机制制；2、对制度度监督检查查不够，可可能导致制制度不能得得到有效落落实，不能能充分发挥挥应有的作作用。高高1、加强对对专项治理理各项工作作的监督检检查，建立立健全长效效工作机制制；2、进一步步规范教育育收费管理理,严格执执行“收支两条条线”规定,加加强预算外外资金管理理。坚决禁禁止并严肃肃查处设立立“小金库”行为；3、加强对对各单位经经济责任制制的监督检检查；4、监督学学校财务集集体决策、专专家咨询和和决策责任任追究制度度执行情况况，每年向向教代会报报告年度财财务预算执执行和决算算情况。17制度机制风险党风廉政建设责任制制分解落实实1、党风
21、廉廉政建设责责任目标没没有及时分分解落实；2、党风廉廉政建设责责任制实施施办法缺乏乏硬性规定定，难以执执行；3、定期监监督检查、责责任追究机机制没有形形成，惩戒戒力度不够够，警示作作用不强。中中1、贯彻落落实安徽徽省高等学学校党风廉廉政建设责责任制实施施办法，修修订中共共安徽师范范大学委员员会关于党党风廉政建建设责任制制考核及责责任追究暂暂行办法，认认真落实“一岗双责责”。2、抓好责责任分解、责责任考核、责责任追究工工作。结合合干部换届届和年度考考核，开展展述职述廉廉及党风廉廉政建设情情况检查考考核，根据据考核结果果实行反馈馈制和末位位谈话制，纳纳入干部的的选拔和任任用。推进进领导班子子党风廉
22、廉政建设责责任书签签订工作常常态化。3、坚持按按制度办事事，公平公公正，确保保责任制工工作落到实实处。经审定，纪纪委办公室室（监察处处）共查找找廉政风险险点17个，其其中高级110个，中中级4个，低级级3个，制定定防控措施施64条。部门（单位位）：组织织部（党校校）序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1岗位职责风险党费的收缴缴、管理和和使用党费汇总统统计的数额额与实际收收缴数额不不符；乱用用或挪用党党费；对二二级党组织织的党费使使用情况监监督不力。中中1、根据中中组部关于于党费收缴缴、管理和和使用的规规定，制定定具体规定定；2、加大对对二级党组组织的党费费收缴和下下拨党费使使用情
23、况的的督查力度度；3、认真执执行党费收收支情况公公开通报制制度，在党党代会年会会上向代表表报告并以以文件形式式在校内办办公网上进进行通报，接接受监督。2岗位职责风险干部选拔任任用未按要求确确定民主推推荐范围、公公开选拔或或竞争性选选拔职位；统计推荐荐结果不准准确；未按按规定考察察干部，隐隐瞒考察中中发现的问问题，未按按照考察实实际情况撰撰写考察材材料；考察察汇报与考考察实际情情况有出入入；在推荐荐和考察过过程中有暗暗示、吃请请、索贿等等现象；在在公开选拔拔或竞争性性选拔干部部中，信息息发布不及及时、资格格审查不严严格，有泄泄密、隐瞒瞒、材料不不真实等问问题。科级级干部选拔拔任用监管管不力，未未
24、及时进行行审核备案案。高高1、结合学学校实际，及及时修订、完完善处科级级干部选拔拔任用规章章制度；2、加强干干部选拔任任用法规宣宣传教育，严严格执行干干部选拔任任用相关规规章制度；3、认真制制定干部选选拔任用工工作实施方方案，明确确条件、范范围和方式式，严格执执行民主推推荐、考察察、酝酿、讨讨论决定程程序，按制制度办事，坚坚持公正、公公开、透明明；4、加强纪纪律教育，严严明纪律，严严格要求，加加大审核环环节，严防防选拔、考考核过程中中跑风漏气气；5、加大对对二级党组组织和领导导干部个人人在干部选选拔任用工工作中廉政政防控督查查力度；6、选拔任任用过程中中就廉政等等情况征求求纪委意见见。3岗位职
25、责风险干部任期考考核与换届届未按要求进进行处、科科级干部任任期考核；隐瞒考核核结果或故故意避重就就轻；建议议人选有不不客观，与与现实表现现有出入；在换届过过程中有吃吃请、暗示示、打招呼呼、许诺等等现象。高高1、科学制制定处级领领导班子和和成员任期期考核工作作方案，明明确干部任任期考核的的内容、形形式等，做做到公开透透明；2、如实撰撰写考核材材料，认真真调查干部部群众反映映的问题，如如实汇报考考核情况；3、加强纪纪律教育，严严明纪律，严严格工作要要求，严查查违规行为为，接受群群众监督。4岗位职责风险干部日常监监督管理干部日常管管理不到位位；干部履履职情况管管理不力；回避考评评中发现的的问题，或或
26、发现问题题隐瞒不报报。高高认真落实有有关干部工工作的监督督管理要求求，加强公公示公开。5岗位职责风险干部挂职未严格按照照程序和条条件选派干干部；汇报报材料不真真实，存在在人情现象象；对选派派干部监督督管理不力力。高高1、严格按按照上级文文件规定的的程序和条条件推荐、选选派挂职干干部；2、依照干干部管理、考考核相关规规定，会同同协管方强强化对挂职职干部的日日常管理，在在年度考核核、挂职期期满考核过过程中充分分听取挂职职单位干部部群众意见见。6岗位职责风险干部调学未按照上级级主管部门门要求选派派参训人选选，存在随随意性和人人情现象。中中1、严格按按照上级文文件规定的的程序和条条件推荐、选选派干部参
27、参加调学；2、加强调调学干部管管理，调学学干部学习习结束提交交学习心得得和学习期期满考核表表。7岗位职责风险党校培训教育与培训训规划编制制不科学；课程设计计与教学安安排脱离工工作实际；教育培训训工作要求求不严，在在选派参训训人员和考考核过程中中存在人情情现象。中中1、根据工工作需要合合理选派参参训人员；2、制定党党校工作评评优办法,严格考试试、考核，公公正公平开开展评优评评先工作。8岗位职责风险基层组织建建设在基层党组组织的选举举、改选中中未按照程程序进行，有有违规现象象。中低1、完善基基层党组织织建设的相相关规章制制度；2、加强基基层组织换换届、改选选、评优的的指导与督督促工作；3、加强先先
28、进性教育育，提升基基层组织及及党员干部部创先争优优意识。9岗位职责风险党员组织发发展计划审审批对二级党组组织上报年年度党员发发展计划审审核不严。低低制定并严格格执行党员员发展计划划报批制度度。10岗位职责风险党内评先评评优参评资格把把关不严，对对申报材料料审核不严严，未严格格执行评选选条件；评评审过程中中接受请托托、收受、索索取财物。中中1、完善党党内评优评评先相关制制度，明确确评选条件件和范围，严严格评选程程序；2、认真审审查，严格格把关，进进行公示，广泛听取群众意见。11岗位职责风险出国（境）政政审政审程序执执行不严格格；材料审审查不认真真。低低1、严格执执行政审相相关政策和和程序；2、认
29、真审审查出国（境境）人员材材料。12岗位职责风险信访查办情况登记不不清楚；处处理不及时时；关键问问题不汇报报，对学校校或部门造造成一定不不良影响。中中1、严格执执行信访工工作相关规规定，详细细登记、及及时处理和和汇报；2、及时移移交需要相相关部门处处理的来信信来访，并并协助处理理；3、信访办办理情况及及时反馈给给信访者。13岗位职责风险物资采购未按照学校校物品采购购相关制度度执行，存存在贪、挪挪、占现象象；物资管管理不到位位，存在浪浪费现象。中中1、严格依依照学校物物资采购相相关规定采采购物资，大大宗物品采采购过程需需两名以上上工作人员员共同参加加，并及时时登记入账账，公开透透明；2、专人负负
30、责部门物物资的管理理，加强节节约型校园园教育宣传传。14业务流程风险党费的收缴缴、使用和和管理未按规定程程序和范围围收缴党费费，在使用用和报销党党费过程中中，有挪用用现象发生生。中中按规定程序序和范围收收缴15业务流程风险民主推荐干干部未严格遵守守干部推荐荐过程中的的纪律要求求；未按要要求确定民民主推荐范范围；统计计、分析推推荐结果不不准确。高高严格遵守干干部推荐过过程中的纪纪律要求；按要求确确定民主推推荐范围；确保统计、分分析推荐结结果真实可可靠。16业务流程风险组织考察干干部未按要求确确定考查范范围；隐瞒瞒考察中发发现的问题题；未按照照考察实际际情况撰写写考察材料料和汇报考考察情况，存存在
31、请托现现象。高高按要求确定定考察范围围；按照考考察实际情情况撰写考考察材料和和汇报考察察情况，避避免人为干干扰，严肃肃考察纪律律。17业务流程风险公开选拔与与竞争上岗岗未按文件要要求发布岗岗位信息，对对组织报名名资格审查查不严格；对笔试和和面试试卷卷、试题泄泄密，隐瞒瞒考察中发发现的问题题；未按照照考察实际际情况撰写写考察材料料和汇报材材料等。高高按公布的程程序进行。18业务流程风险干部任期考考核未按要求和和程序进行行考核，考考核材料撰撰写不真实实；对干部部任期考核核群众反映映的问题未未及时调查查、汇报等等。高高按要求和程程序进行考考核，提高高考核工作作科学性。19业务流程风险干部换届工工作对
32、处级领导导班子调整整建议人选选汇报材料料不真实，在在换届过程程中有吃请请、暗示、打打招呼、许许诺等现象象；对科级级干部换届届指导不力力等。高高严格换届工工作流程，严严肃工作纪纪律。20业务流程风险选派挂职干干部未按上级规规定推荐选选派干部挂挂职，有人人情因素；对选派干干部的工作作表现、考考察不到位位。高高按上级规定定择优推荐荐选派挂职职干部21业务流程风险选调干部培培训未按照规定定选派干部部参加上级级培训；对对调学人员员监督管理理不力。中低按照规定选选派，落实实干部调学学计划22业务流程风险党校教育与与培训教育培训安安排不合理理，未严格格按照培训训内容和纪纪律开展培培训，培训训考核把关关不严。
33、中低科学安排培培训内容，严严格把好培培训结业关关。23业务流程风险基层组织建建设未执行规定定进行基层层组织的换换届、改选选有关规定定，在基层层组织换届届、改选过过程中有指指使、暗示示等行为，对对基层组织织管理不力力。中中按规定进行行基层组织织的换届、改改选，并加加强指导。24业务流程风险党员组织发发展计划审审批审批二级党党组织上报报年度党员员发展计划划不严格；核准和审审批过程中中未按照规规定执行，存存在人情现现象。低低严格审批年年度党员发发展计划，确确保党员发发展质量。25业务流程风险出国（境）政政审政审程序执执行不严格格；材料审审查不认真真。低低严格执行政政审程序，认认真审查材材料。26业务
34、流程风险信访接待对信访情况况登记不清清楚；处理理不及时；关键问题题不汇报。中中按信访流程程办理，做做到事事有有着落。27业务流程风险物资采购单位采购工工作不透明明、管理不不到位，存存在贪、挪挪、占、浪浪费等现象象。中中单位采购工工作透明公公开，坚持持按需采购购。28制度机制风险党费的收缴缴、管理和和使用缺少对二级级党组织党党费管理和和使用情况况的监管制制度。中中定期对二级级党组织党党费管理和和使用情况况的进行抽抽查和监管管29制度机制风险干部选拔任任用选拔任用制制度不完善善，落实不不到位，要要修订处、科科级干部选选拔任用相相关制度。高中完善干部选选拔任用相相关制度30制度机制风险干部任期考考核
35、与换届届制度不健全全，完善任任期考核与与换届相关关规章制度度。高高完善任期考考核与换届届相关规章章制度31制度机制风险干部选派挂挂职上级文件精精神执行不不到位，选选派机制运运行不畅。高中严格执行上上级文件精精神32制度机制风险干部调学选调干部培培训工作任任务执行不不到位，未未严格执行行上级调学学单位的意意见。中中严格执行上上级调学单单位的意见见，保证调调学任务的的完成。33制度机制风险党校教育与与培训干部教育与与培训工作作制度贯彻彻执行不到到位，相关关校本培训训计划、考考核办法等等不健全。中中建立健全相相关校本培培训计划、考考核办法34制度机制风险基层组织建建设基层组织建建设的相关关规章制度度
36、不健全。中中健全基层组组织建设的的相关规章章制度35制度机制风险党员组织发发展计划审审批未建立切实实可行的组组织发展计计划审批、组组织发展与与党员转正正备案制度度。低低制订切实可可行的组织织发展计划划审批、组组织发展与与党员转正正备案制度度36制度机制风险党内评先评评优评先评优条条件不具体体；评先评评优工作执执行不到位位，完善党党内评优评评先长效机机制。中中建立规范的的评审机制制37制度机制风险出国（境）政审相关政策执执行不严。低低执行政策，完完善工作环环节。38制度机制风险信访处理来信来访工工作责任制制不健全；接待登记记、处理落落实不到位位；反馈沟沟通不及时时。中中建立健全来来信来访工工作责
37、任制制39制度机制风险物资采购不能严格执执行学校相相关规章制制度。中中严格执行学学校相关规规章制度经审定，组组织部（党党校）共查查找廉政风风险点399个，其中中高级11个，中级级19个，低低级9个，制定定防控措施施58条。部门（单位位）：宣传传部（新闻闻中心）序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1岗位职责风险新闻宣传1、新闻宣宣传围绕中中心，服务务大局不够够；2、新闻审发发管理和舆舆论阵地监监管不够有有力，造成成一定影响响；3、宣传工作作创新不够够，方式陈陈旧，手段段落后，缺缺乏影响力力和感染力力。低低1、严格执执行党的宣宣传纪律，宣宣传口径与与上级保持持一致；2、坚持团团结稳定
38、鼓鼓劲正面宣宣传为主的的方针，围围绕中心，服服务大局。始始终遵循“三贴近”要求，深入入基层，加加强深度报报道，提高高新闻敏感感度和创新新意识，提提高新闻宣宣传科学化化水平。2岗位职责风险理论武装1、党委中中心组理论论学习和全全校师生政政治理论学学习计划制制订不及时时；2、对对全校党委委中心组及及师生政治治学习指导导、检查不不到位；33、学习内内容未能与与时俱进，学学习方式创创新不够。低低1、及时制制订政治理理论学习计计划；2、政治理理论学习指指导、检查查、落实到到位；3、严格执执行学习制制度，理论论联系实际际。3岗位职责风险思想教育1、对中央央相关思想想教育工作作的会议或或文件精神神未能及时时
39、、准确地地进行宣传传、贯彻、学学习；2、对对师生思想想状况缺乏乏调查了解解，反腐廉廉政宣传教教育不够深深入。低低1、及时、准准确宣传贯贯彻上级有有关思想教教育工作的的会议、文文件精神；2、加强强对师生思思想状况调调研，增强强思想教育育工作的针针对性、实实效性和感感染力。4业务流程风险新闻审发1、新闻宣宣传围绕中中心，服务务大局不够够；2、新闻闻审发过程程中拉关系系、讲人情情，违反相相关规定，造造成一定影影响；3、不不注重新闻闻时效性，发发布新闻不不及时。低低1、新闻宣宣传始终围围绕中心、服服务大局，遵遵循“三贴近”要求，深深入基层，加加强深度报报道，提高高新闻敏感感度和创新新意识，提提高新闻宣
40、宣传科学化化水平；2、严格执执行安徽徽师范大学学校园网新新闻宣传管管理办法，杜杜绝新闻审审发过程中中出现拉关关系、讲人人情等违规规审发现象象。5业务流程风险典型选树1、缺乏必必要的典型型推选程序序；2、典典型宣传的的公信力不不够。低低1、积极开开展精神文文明创建活活动，督促促、检查、落落实各项文文明创建任任务；2、及时总总结、宣传传、推广文文明创建工工作经验和和精神文明明建设先进进典型。6业务流程风险媒体采访邀邀请和接待待1、媒体邀邀请前缺乏乏新闻选题题的策划和和论证，沟沟通不到位位、安排不不合理；22、在接待待中铺张浪浪费，违反反接待管理理规定。中中1、严格执执行安徽徽师范大学学新闻媒体体采
41、访接待待管理办法法，规范范新闻选题题的策划和和论证，完完善媒体邀邀请的相关关程序；2、做好接接待方案，接接待中不超超标不浪费费，杜绝人人情吃请。7业务流程风险大学生记者者团和广播播台学生素素质拓展认认证1、未能提提前进行活活动策划和和论证；22、活动过过程中，指指导不到位位，缺乏正正确的引导导和有效的的教育；33、疏于审审核把关，认认证不能客客观公正，凭凭感情给分分。低低1、出台相相应的招聘聘及管理制制度；2、杜绝选选拔工作中中的拉关系系，讲人情情；3、加强对对学生记者者的培养和管理理，制定并并落实相应应规章制度度，提高学学生记者的业务务素质。8业务流程风险大学生记者者和广播台台工作人员员招聘
42、1、招聘及及管理制度度缺乏；22、在选拔拔工作中拉拉关系，讲讲人情；33、管理不不够严格，重重使用轻培培训。低低1、提前进进行活动策策划和论证证；2、活动开开展过程中中，注意进进行正确的的引导和有有效的教育育；3、严格审审核把关，保保证认证客客观公正，避避免出现凭凭感情给分分等违规现现象。9业务流程风险学生证挂失失登报1、未能严严格执行规规定程序，手续续不规范；22、受理业业务后没能能及时进行行登报申明明；3、手手续费管理理不规范。低低规范管理，严严格程序。10业务流程风险设备采购1、设备管管理制度不不够健全；2、设备备购置缺乏乏论证，出出现浪费情情况；3、购购置手续不不完整； 4、出现现公物
43、私用用等情况。中中1、健全设设备管理制制度，完善善设备购置置手续，杜杜绝公物私私用等情况况；2、采采购前进行行设备购置置论证，避避免出现浪浪费情况；3、规范招招标程序，严严格按照招招标协议采采购设备；4、杜绝人人情买卖。11业务流程风险经费管理1、经费预预算论证不不够科学合合理；2、经经费使用管管理不够严严格，手续续不够完备备，报销事事宜审查不不够严格。中中加强论证，严严格管理。12制度机制风险新闻宣传1、缺乏有有效的监督督机制，管管理松懈；2、新闻闻采写形式式不合规范范，内容单单薄失真；3、新闻闻上传、审审核权限界界定不清，新新闻把关不不严；4、不不注重新闻闻的时效性性和真实性性，发生新新闻
44、迟报漏漏报错报现现象。低低1、新闻审审发严格按按照安徽徽师范大学学校园网新新闻宣传管管理办法执执行；2、新闻审审发过程中中杜绝拉关关系、讲人人情，杜绝绝违规审发发现象。13制度机制风险突发事件应应急处理1、突发公公共事件媒媒体应对处处理机制缺缺失或缺乏乏可操作性性；2、没有有相应的应应急预案，舆论引导导应急管理理工作职责责不清，不能有效效防范错误误信息误导导舆论。低低1、严格执执行安徽徽师范大学学关于突发发公共事件件新闻报道道的应急办办法；2、制定相相应的应急急预案，理理清舆论引引导应急管管理工作职职责，有效防范范错误信息息误导舆论论。14制度机制风险评先评优1、对评选选条件、范范围、程序序把关不严严；2、在在评选中讲讲