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1、 附录CC 施施工监理理主要工工作程序序框图1发布人发布监理招标公告或投标邀请书2监理单位编制投标文件（包括监理大纲）参加投标3发包人选定监理单位4发包人与监理单位签订监理合同5监理机构编写监理规划及监理实施细则6监理机构实施监理7监理合同结束图C-11 监监理单位位工作程程序图否1工序或单元工程施工完毕2承包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单3监理机构审核自检资料完整性4审核结果5监理机构现场检验6合格否8监理机构审核、签认工序或单元工程施工质量报验单9核准计量进入一工序或单元工程7返工否是图C-22 工序序或单元元工程质质量控制制监理工工作程序序图1单元工程完工2承包人填写单元工
2、程质量等级评定表，组织评定单元工程质量等级进入下一单位工程程进入下一分部工 程进入下一单元工程11监理机构复核单位工程质量评定表，复核单位工程质量等级12质量监督部门核定单位工程质量等级9单位工程完工10承包人填写单位工程质量评定表，进行单位工程质量等级评定14质量监督部门核定工程项目质量等级13工程项目完工8质量监督部门审查核定质量等级（大型枢纽主体建筑的分部工程）7质量监督部门审查核备质量等级（一般分部工程）6监理机构审核分部工程质量等级评定表，复核分部工程质量等级5承包人填写分部工程质量等级评定表，进行分部工程质量等级评定4分部工程完工3监理机构审核单元工程质量等级评定表，复核单元工程质
3、量等级15质量监督部门提出工程项目质量评定报告，向竣工验收委员会提出工程项目质量等级的建议图C-33 质质量评定定监理工工作程序序图7承包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告图C-4 进度控制监理工作程序图否否是是同意不同意同意不同意13修订进度计划12监理机构审批是否满足要求10是否影响总工期、后续工作安排11承包人调整进度计划14继续施工9发生实际进度与计划进度不符（拖后）8监理机构监督、检查施工进度6调整和修改施工进度计划5监理机构审批3调整和修改施工总进度计划4承包人编报年、季、月施工进度计划2监理机构审批1承包人提交施工总进度计划图C-5 工程款支付监理工作程序图1单元工程验收合
4、格2承包人申请工程计量3监理机构进行工程计量、复核4承包人编制并提交工程价款月支付申请5监理机构审核7监理机构签发工程价款月付款证书8报发包人审批9发包人支付6是否通过否是1设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书15监理机构暂定合适价格承16进入争议解决程序承13一致14进行变更支付承12承包人、发包人协商价格11发包人、承包人是否接受10监理机构审核承包人报价，报发包人9.承包人报价承8.监理机构通知承包人就工程变更报价7承包人施工6监理机构核查签发变更设计图5设计单位进行变更设计4发包人审批3按原计划施工不同意2监理机构审核建议书不同意同意否是是否图C-66 变更更
5、监理工工作程序序图否否是11索赔款支付承是9发包人、承包人是否接受10进入争议解决程序承8.监理机构做出索赔处理决定承7承包人提交补充资料，监理机构审核6是否需提交补充材料1索赔事件发生承5监理机构审核索赔申请报告承4承包人提交索赔申请报告承3监理机构核查索赔项目记录和资料承2承包人向监理机构提交索赔意向通知承图C-77 索索赔处理理监理工工作程序序图附录E 施工工监理工工作常用用表格E1 表 格格 说 明E11 表格可可分为以以下两种种类型：1 承承包人用用表。以以CB表示示。2 监监理机构构用表。以以JL表示示。E12 表头应应采用如如下格式式：CB111 施工工放样报报验单（承包 放样样
6、 号） 注注 11：“CB111”表格格类型及及序号。 注注 22：“工程放放样报验验单”表格格名称。 注注 33：“承包 放样样 号”表格格编号。其其中：“承包包”：指该该表以承承包人为为填表人人，当填填表人为为监理机机构时，即即以“监理”代之。当监理理工程范范围包括括两个以以上承包包人时，为为区分不不同承包包人的用用表，“承包”可用其其简称表表示。 ：年份，20003表表示20003年年的表格格。“放样样”：表格格的使用用性质，即即用于“放样”工作。 “ 号”：一般般为3位位数的流流水号。如承包人人简称为为“华安，则则20003年承承包人向向监理机机构报送送的第33次放样样报表可可表示为为
7、：CB111 施工工放样报报验单（华安20003放放样0003号）E2 表 格格 使 用 说说 明E21 监理机机构可根根据施工工项目的的规模和和复杂程程度，采采用其中中的部分分或全部部表格；如果表表格种类类不能满满足工程程实际需需要时，可可按照表表格的设设计原则则另行增增加。E22 各表格格脚注中中所列单单位和份份数为基基本单位位和最少少份数，工工作中应应根据具具体情况况和要求求具体指指定各类类表格的的报送单单位和份份数。E23 相关单单位都应应明确文文件的签签收人。E24 “CB001施工工技术方方案申报报表”可用于于承包人人向监理理机构申申报关于于施工组组织设计计、施工工措施计计划、工工
8、程测量量施测计计划和方方案、施施工工法法、工程程放样计计划、专专项试验验计划和和方案等等。E25 承包人人的施工工质量检检验月汇汇总表、工工程事故故月报表表除作为为施工月月报附表表外，还还应按有有关要求求另行单单独填报报。E26 表格底底部注明明的“设代机机构”是代表表工程设设计单位位在施工工现场的的机构，如如设计代代表、设设代组、设设代处等等。E3 施工监监理工作作常用表表格目录录E31 承包人人用表目目录表E331承承包人用用表目录录序 号表 格 名 称称表格类型型表 格 编 号号1施工技术术方案申申报表CB011承包 技案 号2施工进度度计划申申报表CB022承包 进度 号3施工图用用图
9、计划划报告CB033承包 图计 号4资金流计计划申报报表CB044承包 资金 号5施工分包包申报表表CB055承包 分包 号6现场组织织机构及及主要人人员报审审表CB066承包 机人 号7材料/构构配件进进场报验验单CB077承包 材验 号8施工设备备进场报报验单CB088承包 设备 号9工程预付付款申报报表CB099承包 工预付付 号10工程材料料预付款款报审表表CB100承包 材预付付 号11施工放样样报验单单CB111承包 放样 号12联合测量量通知单单CB122承包 联测 号13施工测量量成果报报验单CB133承包 测量 号14合同项目目开工申申请表CB144承包 合开工工 号15分部
10、工程程开工申申请表CB155承包 分开工工 号16设备采购购计划申申报表CB166承包 设采 号17混凝土浇浇筑开仓仓报审表表CB177承包 开仓 号18单元工程程施工质质量报验验单CB188承包 质报 号19施工质量量缺陷处处理措施施报审表表CB199承包 缺陷 号20事故报告告单CB200承包 事故 号21暂停施工工申请报报告CB211承包 暂停 号22复工申请请表CB222承包 复工 号23变更申请请报告CB233承包 变更 号24施工进度度计划调调整申报报表CB244承包 进调 号25延长工期期申报表表CB255承包 延期 号26变更项目目价格申申报表CB266承包 变价 号27索赔意
11、向向通知CB277承包 赔通 号28索赔申请请报告CB288承包 赔报 号29工程计量量报验单单CB299承包 计量 号30计日工工工程量签签证单CB300承包 计日证证 号31工程价款款月支付付申请书书CB311承包 月付 号32工程价款款月支付付汇总表表CB311附表11承包 月总 号33已完工程程量汇总总表CB311附表22承包 量总 号34合同单价价项目月月支付明明细表CB311附表33承包 单价 号E31（续续）序 号表 格 名 称称表格类型型表 格 编 号号35合同合价价项目月月支付明明细表CB311附表44承包 合价 号36合同新增增项目月月支付明明细表CB311附表55承包 新
12、增 号37计日工项项目月支支付明细细表CB311附表66承包 计日付付 号38计日工工工程量月月汇总表表CB311附表66-1承包 计日总总 号39索赔项目目价款月月支付汇汇总表CB311附表77承包 赔总 号40施工月报报CB322承包 月报 号41材料使用用情况月月报表CB322附表11承包 材料月月 号42主要施工工机械设设备情况况月报表表CB322附表22承包 设备月月 号43现场施工工人员情情况月报报表CB322附表33承包 人员月月 号44施工质量量检验月月汇总表表CB322附表44承包 质检月月 号45工程事故故月报表表CB322附表55承包 事故月月 号46完成工程程量月汇汇总
13、表CB322附表66承包 量总月月 号47施工实际际进度月月报表CB322附表77承包 进度月月 号48验收申请请报告CB333承包 验报 号49报告单CB344承包 报告 号50回复单CB355承包 回复 号51完工/最最终付款款申请表表CB366承包 付申 号E32 监理机机构用表表目录E32 监理机机构用表表目录序 号表 格 名 称称表格类型型表 格 编 号号1进场通知知JL011监理 进场 号2合同项目目开工令令JL022监理 合开工工 号3分部工程程开工通通知JL033监理 分开工工 号4工程预付付款付款款证书JL044监理 工预付付 号5批复表JL055监理 批复 号6监理通知知J
14、L066监理 通知 号7监理报告告JL077监理 报告 号8计日工工工作通知知JL088监理 计通 号9工程现场场书面指指示JL099监理 现指 号10警告通知知JL100监理 警告 号11整改通知知JL111监理 整改 号12新增或紧紧急工程程通知JL122监理 新通 号13变更指示示JL133监理 变指 号E32 （续）序 号表 格 名 称称表格类型型表 格 编 号号14变更项目目价格审审核表JL144监理 变价审审 号15变更项目目价格签签认单JL155监理 变价签签 号16变更通知知JL166监理 变通 号17暂停施工工通知JL177监理 停工 号18复工通知知JL188监理 复工 号
15、19费用索赔赔审核表表JL199监理 索赔审审 号20费用索赔赔签认单单JL200监理 索赔签签 号21工程价款款月付款款证书JL211监理 月付 号22月支付审审核汇总总表JL211附表11监理 月总 号23合同解除除后付款款证书JL222监理 解付 号24完工/最最终付款款证书JL233监理 付证 号25工程移交交通知JL244监理 移交 号26工程移交交证书JL255监理 移证 号27保留金付付款证书书JL266监理 保付 号28保修责任任终止证证书JL277监理 责终 号29设计文件件签收表表JL288监理 设收 号30施工设计计图纸核核查意见见单JL299监理 图核 号31施工设计计
16、图纸签签发表JL300监理 图发 号32工程项目目划分报报审表JL311监理 项分 号33监理月报报JL322监理 月报 号34完成工程程量月统统计表JL322附表11监理 量统月月 号35监理抽检检情况月月汇总表表JL322附表22监理 抽检月月 号36工程变更更月报表表JL322附表33监理 变更月月 号37监理抽检检取样样样品月登登记表JL333监理 样品 号38监理抽检检试验登登记表JL344监理 试记 号39旁站监理理值班记记录JL355监理 旁站 号40监理巡视视记录JL366监理 巡视 号41监理日记记JL377监理 日记 号42监理日志志JL388监理 日志 号43监理机构构内
17、部会会签单JL399监理 内签 号44监理发文文登记表表JL400监理 监发 号45监理收文文登记表表JL411监理 监收 号46会议纪要要JL422监理 纪要 号47监理机构构联系单单JL433监理 联系 号48监理机构构备记录录JL444监理 备忘 号E4 施工监监理工作作常用表表格CB011施工技技术方案案申报表表（承包 技案案 号号）合同名称称： 合同编编号：致：（监监理机构构）我方今提提交工程程（名称称及编码码）的：施工组组织设计计施工措措施计划划工程测测量施测测计划和和方案施工工工法工程放放样计划划专项试试验计划划和方案案请贵方审审批。 承 包包 人：（全称称及盖章章） 项目经经理
18、：（签签名） 日 期期： 年 月月 日监理机构构将另行行签发审审批意见见。 监理机机构：（全全称及盖盖章） 签 收收 人：（签名名） 日 期期： 年 月月 日说明：本本表一式式份，由由承包人人填写。监监理机构构审签后后，随同同审批意意见，承承包人、监监理机构构、发包包人、设设代机构构各1份份。CB022 施工进进度计划划申报表表（承包进度度号）合同名称称： 合同同编号：致：（监监理机构构）我方今提提交工程程（名称称及编码码）的：施工总总进度计计划施工年年进度计计划施工月月进度计计划请贵方审审批。附件：11.施工工进度计计划 22.图表表、说明明书共页页。 33. 承 包 人：（全称称及盖章章）
19、项目经理理：（签签名） 日 期： 年 月月 日 监理机构构将另行行签发审审批意见见。 监监理机构构：（全全称及盖盖章） 签签 收 人：（签签名） 日 期： 年 月月 日 说明：本本表一式式份，由由承包人人填写。监监理机构构审签后后，随同同审批意意见承包包人、监监理机构构、发包包人、设设代机构构各1份。CB033施工图图用图计计划报告告（承包 图图计号）合同名称称： 合合同编号号：致：（监监理机构构）我方今提提交工程程（名称称及编码码）的：（总）用用图计划划时段用用图计划划请贵方审审批。附件：11.施工工进度计计划。 22. 承 包 人：（全称称及盖章章）项目经理理：（签签名） 日 期期： 年年
20、 月 日日 监理机构构将另行行签发审审批意见见。 监理机机构：（全全称及盖盖章） 签 收收 人：（签名名）日 期： 年 月 日日 说明：本本表一式式份，由由承包人人填写。监监理机构构审签后后，随同同审核意意见，承承包人、监监理机构构、发包包人、设设代机构构各1份。CB044资金流流计划申申报表（承包 资金号号）合同名称称： 合合同编号号： 单位位：致：（监监理机构构）我方今提提交工程程项目的的资金流流计划，请请贵方审审核。年月工程和材材料预付款完成工作作量付款保留金扣扣留其它应得付款款总计附件：计计划使用用金额计计算说明明。承 包 人：（全称称及盖章章）项目经理理：（签签名） 日 期： 年 月
21、月 日监理机构构将另行行签发审审核意见见。 监监理机构构：（全全称及盖盖章） 签签 收 人：（签签名） 日 期： 年 月 日说明：本本表一式式份，由由承包人人填写。监监理机构构审签后后，随同同审核意意见，承承包人、监监理机构构、发包包人各1份。CB055施工分分包申报报表（承包 分包号号）合同名称称： 合合同编号号：致：（监监理机构构） 根据施施工合同同约定和和工程需需要，我我方拟将将本申请请表中所所列项目目分包给给所选分分包人。经经考察，所所选分包包人具有有备按照照合同的的要求完完成所分分包的工工程的资资质、经经验、技技术和管管理水平平、资源源和财务务能力，并并具有良良好的业业绩和信信誉，请
22、请贵方审审核。分包人名名称分包工程程编码分包工程程名称单位数量单价分包金额额（万元）占全同总总金额的的百分比比（%）合 计附件：分分包人简简况（包包括分包包人资质质、经验验、能力力、信誉誉、财务务、主要要人员经经历等资资料）。 承 包包 人：（全称称及盖章章） 项目经经理：（签签名） 日 期期： 年 月月 日监理机构构将另行行签发审审核意见见。 监监理机构构：（全全称及盖盖章） 签签 收 人：（签签名） 日 期： 年 月 日说明：本本表一式式份，由由承包人人填写。监监理机构构审核后后、发包包人批准准后,随随同审批批意见,承包人人、监理理机构、发发包人各各1份。CB066现场组组织机构构及主要要
23、人员报报申表（承包 机人号号）合同名称称： 合同同编号：致：（监监理机构构）现提交第第次现场场机构及及主要人人员报审审表，请请贵方审审核。附件：11.组织织机构图图。 22.部门门职责及及主要人人员数量量及分工工。 33.人员员清单及及其资格格或岗位位证书。 44. 承 包 人人：（全全称及盖盖章） 项目目经理：（签名名） 日 期： 年 月 日(审核意意见) 监理机机构：（全全称及盖盖章） 签 收收 人：（签名名） 日 期： 年 月 日日说明：本本表一式式份，由由承包人人填写。监监理机构构审签后后，随同同审核意意见，承承包人、监监理机构构、发包包人、各各1份。CB077材料/构配件件进场报报验
24、单(承包 材验号号)合同名称称： 合合同编号号：致:(监监理机构构) 我方方于年 月日进进场的工工程材料料/构配配件如下下表。拟拟用于下下述部位位：1.; 2. ; 3. 。 经自自检，符符合技术术规范和和合同要要求，请请贵方审审核，并并准予进进场使用用。序号材料/构配件名称材料/构配件来来源、产产地材料/构配件规格用途本批材料/构配配件数量承包人试试验试样来源取样地点点、日期试验日期期、操作人试验结果果附件：11.出厂厂合格证证。 22.检验验报告。 33.质量量保证书书。 44. 承 包 人人：（全全称及盖盖章） 项目目经理：（签名名） 日 期： 年 月 日(审核意意见) 监监理机构构：（
25、全全称及盖盖章） 签签 收 人：（签签名） 日日 期： 年 月 日说明：本本表一式式份，由由承包人人填写。监监理机构构审签后后，承包包人2份份，监理理机构、发发包人各各1份。CB088 施工工设备进进场报验验单（承包 设备号号）合同名称称： 合合同编号号：致：（监监理机构构）我方于年年月日进场场的施工工设备如如下表。拟拟用于下下述部位位：1.2.3.经自检,符合技技术规范范和合同同要求,请贵方方审核,并准予予进场使使用。序号设备名称称规格型号号数量进场日期计划完好状况拟用工程项目设备权属生产能力备注123456 附件件: 承 包包 人：（全称称及盖章章） 项目经经理：（签签名） 日日 期： 年
26、 月 日(审核意意见) 监监理机构构：（全全称及盖盖章） 签签 收 人： （签签名） 日 期： 年 月 日说明：本本表一式式份，由由承包人人填写。监监理机构构审签后后，承包包人、监监理机构构、发包包人各11份。CBB09 工工程预付付款申报报表（承包 工工预付 号号）合同名称称： 合合同编号号：致:(监监理机构构)我方承担担的合同同项目，依依据施工工合同约约定，已已具备工工程预付付款支付付条件，现现申请支支付第 次预付付款，金金额总计计为（大大写）（小小写），请请贵方审审核。 附件：1.已具备备的条件件。 22计算算依据及及结果。 3 承 包 人人：（全全称及盖盖章） 项目目经理：（签名名） 日 期： 年 月月 日通过审核核后，监监理机构构将另行行签发工工程预付付款付款款证书。 监理机机构：（全全称及盖盖章） 签 收收 人：（签名名） 日 期： 年年 月月 日说明：本本表一式式份，由由承包人人填写。监监理机构构审签后后，随同同付