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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.公司管理流程公司管理流程培训讲师：谭小琥谭小琥老师师老师介绍：品牌策略营营销专家家清华大学特特邀讲师师世界华人5500强强讲师中国金牌管管理咨询询师国际注册企企业教练练（RCCC）中国式沙盘盘模拟培培训第一一人授课风格：演说家的风风采、战战略家的的气度、理理论家的的才华。谭老师的培培训课程程：理论论与实践践相结合合，非常常有效，使使我们受受益很多多。中国移移动集团团讲师风格个个性化，易易听；易易懂；易易执行。南方石石化谭老师很多多实用的的方法能能直接用用到工
2、作作中，在在很大程程度上提提高了我我们的沟沟通效率率与管理理能力。我我们会再再请谭老老师给我我们进行行三天的的培训。绿城集集团告别理论讲讲教、推推崇实务务操作、亲亲历案例例分享、实实战经验验传导。中海石石油谭老师是集集演说家家、战略略家、学学者型于于一身的的魅力讲讲师！联邦家家居公司管理流流程汇编参考资料大大全前 言一、编制说说明1、流程是是把一个个或多个个输入转转换为对对顾客有有价值的的输出的的活动，利用程序化的方式把企业的行为规范起来，告诉人们什么时间，由谁，去干什么，以及怎么干，完成的标准是什么。关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部
3、门，能够贯穿始终地反映经营情况。2、我们通通过与各各部门负负责人和和部分基基层员工工进行交交流和流流程调研研，在对对公司现现行运作作流程作作基本了了解的基基础上，对对公司现现行运作作流程作作出基本本的描述述和初步步的优化化，通过过与各部部门相关关负责人人的研讨讨修订，最最终汇总总为临临清银河河纸业有有限责任任公司关关键管理理流程汇汇编。3、本方案案所涉流流程的编编制基础础为银河河纸业现现行管理理模式与与组织架架构，随随着企业业管理模模式与组组织架构构的变更更，流程程应不断断进行充充实和优优化。二、流程图图绘制符符号（据据美国国国家标准准学会(ANSSI)规规定的管管理流程程设计标标准）流程线平
4、行四边形信息储存与输出曲边矩形文本输出椭圆流程的开始或结束矩形任务或工作菱形要决策的事项 倒梯形信息来源注：以上符符号横跨跨若干部部门的，表表示共同同负有本本符号所所对应节节点的职职责。目 录1、公司级级流程71-1.11 主主业务流流程图81-1.22 主主业务流流程管理理标准91-2.11 年年度经营营目标管管理流程程图101-2.22 年年度经营营目标管管理标准准111-3.11 经经营决策策流程图图131-3.22 经经营决策策管理标标准141-4.11 月月度生产产计划管管理流程程图161-4.22 月月度生产产计划管管理标准准171-5.11 财财务预算算管理流流程图181-5.2
5、2 财财务预算算管理标标准192、党群工工作部流流程图202-1.11 安安全管理理流程图图212-1.22 安安全管理理标准222-2.11 安安全事故故处理流流程图232-2.22 安安全事故故处理管管理标准准242-3.11 治治安事件件处理流流程图252-3.22 治治安事件件处理管管理标准准262-4.11 工工伤事故故处理流流程图272-4.22 工工伤事故故处理管管理标准准283、行政管管理部流流程图293-1.11 办办公文件件管理流流程图303-1.22 办办公文件件管理标标准313-2.11 公公司制度度、流程管管理流程程图333-2.22 公公司制度度、流程程管理标标准3
6、43-3.11 档档案管理理流程图图363-3.22 档案案管理标标准373-4.11 会会议管理理流程图图383-4.22 会议议管理标标准393-5.11 内内部审计计流程图图413-5.22 内内部审计计管理标标准423-6.11 工工资发放放管理流流程图443-6.22 工资资发放管管理标准准453-7.11 人人力资源源规划流流程图463-7.22 人人力资源源规划管管理标准准473-8.11 人人力资源源招聘流流程图493-8.22 人人力资源源招聘管管理标准准503-9.11 试试用期管管理流程程图523-9.22 试用用期管理理标准533-10.1 内部调调动管理理流程图图54
7、3-10.2 内部调调动管理理标准553-11.1 离职管管理流程程图573-11.2 离职管管理标准准583-12.1 岗位薪薪酬调整整流程图图593-12.1 岗位薪薪酬调整整流程图图593-12.2 岗位薪薪酬调整整管理标标准603-13.1 劳动争争议处理理流程图图613-13.2 劳动争争议处理理管理标标准623-14.1 公司重重大活动动组织流流程图633-14.2 重大活活动组织织管理标标准643-15.1 来客接接待工作作流程图图653-15.2 来客接接待工作作管理标标准664、财务部部流程图图674-1.11 费费用报销销流程图图684-1.22 费费用报销销管理标标准69
8、4-2.11 筹筹资管理理流程图图704-2.22 筹筹资管理理标准714-3.11 借借款管理理流程图图724-3.22 借借款管理理标准734-4.11 财财务分析析流程图图744-4.22 财财务分析析流程管管理标准准754-5.11 固固定资产产管理流程程图764-5.22 固固定资产产管理标标准774-6.11 成成本管理理流程图图784-6.22 成成本管理理流程管管理标准准795、采购供供应部流流程图805-1.11 计计划内物物料采购购流程图图815-1.22 计计划内物物料采购购管理标标准825-2.11 招招标管理理流程图图845-2.22 招招标管理理标准855-3.11
9、 应应急采购购流程图图875-3.22 应应急采购购管理标标准885-4.11 采采购退换换货流程程图895-4.22 采采购退换换货管理理标准906、基建物物管部流流程图916-1.11 基基建与技技改项目目规划流流程图926-1.22 基基建与技技改项目目规划管管理标准准936-2.11 原原煤采购购流程图图946-2.22 原原煤采购购管理标标准956-3.11 麦麦草采购购流程图图966-3.22 麦麦草采购购管理标标准976-4.11 成成品出入入库管理理流程图图986-4.22 成成品出入入库管理理标准997、技术研研发中心心流程图图10007-1.11 新新产品开开发流程程图10
10、117-1.22 新新产品开开发管理理标准10227-2.11 产产品中长长期研发发规划流流程图10447-2.22 产产品中长长期研发发规划管管理标准准10558、生产技技术部流流程图10668-1.11 设设备管理理流程图图10778-1.22 设设备管理理标准10888-2.11 生生产工艺艺管理流流程图10998-2.22 生生产工艺艺管理标标准11008-3.11 质质量管理理流程图图11118-3.22 质质量管理理标准11228-4.11 过过程质量量事故处处理流程程图11448-4.22 过过程质量量事故处处理管理理标准11559、环境保保护部流流程图11669-1.11 环环
11、保项目目规划流流程图11779-1.22 环环保项目目规划管管理标准准11889-2.11 环环保事故故处理流流程图11999-2.22 环环保事故故处理管管理标准准12009-3.11 新新建项目目管理流流程图12119-3.22 新新建项目目管理标标准122210、销售售公司流流程图123310-1.1 销售管管理流程程图124410-1.2 销售管管理标准准125510-2.1 订单处处理流程程图127710-2.2 订单处处理管理理标准128810-3.1 合同管管理流程程图129910-3.2 合同管管理标准准130010-4.1 货款回回收管理理流程图图131110-4.2 货款回
12、回收管理理标准132210-5.1 市场调调研流程程图133310-5.2 市场调调研管理理标准134410-6.1 客户管管理流程程图135510-6.2 客户管管理标准准136610-7.1 客户投投诉处理理流程图图137710-7.2 客户投投诉处理理管理标标准138810-8.1 物流公公司工作作流程图图140010-8.2 物流公公司工作作管理标标准141111、进出出口公司司流程图图142211-1.1 客户管管理流程程图143311-1.2 客户管管理标准准144411-2.1 外贸订订单处理理流程图图145511-2.2 外贸订订单处理理管理标标准146611-3.1 原材料料
13、进口流流程图147711-3.2 原材料料进口管管理标准准148811-4.1 设备进进口流程程图149911-4.2 设备进进口管理理标准15001、公司级级流程1-1 主业务务流程图图1-2 年度经经营目标标管理流流程图1-3 经营决决策流程程图1-4 月度生生产计划划管理流流程图1-5 财务预预算管理理流程图图1-1.11 主主业务流流程图部门名称公司流程名称主业务流程程图层次1任务概要主业务流程程部门技术开发中中心销售/进出出口行政管理部部采购供应部部基建物管部部生产技术部部分厂节点ABCDEFG市场调研开始结束生产123456789质量监控质检仓储管理物流管理售后服务10新产品开发市
14、场开发订单管理生产计划原料采购物料采购工艺下达11公司名称临清银河纸纸业有限限责任公公司密级机密第 1 页页（共11 页）编制单位济南金盛通通管理咨咨询有限限公司签发人签发日期1-1.22 主主业务流流程管理理标准第 1 页页（共11页）任务名称节点任务程序及及重点时限相关资料新产品开发发A3任务程序产品研发发方案新产品鉴鉴定报告告 根据市场调调研结果果及销售售公司、进进出口公公司反馈馈的市场场信息，技技术开发发中心进进行新产产品研发发及技术术改进开发周期内内 新产品研发发立项后后，遵循循企业产产品研发发流程，由由技术开开发中心心、销售售部门、生生产技术术部、供供应部门门等组成成鉴定委委员会予
15、予以鉴定定评审后后适时推推向市场场，必要要时委托托专业机机构进行行鉴定任务重点 市场信息收收集，新新产品开开发市场开发B3任务程序销售政策策 通过展会推推介、区区域市场场业务人人员直销销等方式式进行产产品的推推广和市市场开发发计划时间内内任务重点 产品推广，市市场开发发订单管理B4任务程序客户订单 销售部门对对客户信信息、订订单进行行管理随时任务重点 订单管理生产C4D5E5F5G6任务程序月度生产产计划物料申购购单产品质量量标准产品工艺艺标准 根据销售订订单计划划制订公公司生产产计划，采采购部门门依据生生产计划划进行物物料采购购，满足足生产需需求生产周期内内 根据销售订订单计划划和生产产计划
16、，技技术处下下达生产产工艺 各分厂组织织生产并并进行生生产过程程中的协协调及质质量、成成本、安安全等的的管理任务重点 生产计划、物物料供应应、生产产管理仓储物流管管理E8B9任务程序成品入库库单成品出库库单 成品处对产产成品仓仓储进行行管理依需要而定定 物流公司按按照销售售订单要要求组织织物流发发运任务重点 产成品出入入库、物物流管理理售后服务A11任务程序客户档案案客户投诉诉记录 销售公司对对客户进进行售后后服务，及及时反馈馈客户使使用信息息并对客客户投诉诉进行处处理随时任务重点 售后服务、客客户投诉诉处理1-2.11 年度度经营目目标管理理流程图图部门名称公司流程名称年度经营目目标管理理流
17、程图图层次1任务概要公司年度经经营目标标管理的的制定与与执行部门董事长总经理分管副总行政管理部部各部门/分分厂节点ABCDE部门的现状调研与发展预测报告复核审批审批审核审核123456789制定下一年度经营目标计划目标执行过程跟踪年度经营管理总结报告结束企业年度经营目标分解制定目标管理责任书签订目标管理责任书企业年度经营目标草案企业发展调研汇总开始审批审核执行年度经营计划目标任务本部门年度经营总结报告签订目标管理责任书1011执行过程中是否发现问题复核目标调整建议审批审核是否12公司名称临清银河纸纸业有限限责任公公司密级机密第1页（共共1页）编制单位济南金盛通通管理咨咨询有限限公司签发人签发日
18、期1-2.22 年年度经营营目标管管理标准准第1页（共共2页）任务名称节点任务程序及及重点时限相关资料企业发展战战略实施施调研报报告D2任务程序 每年11月月中旬，由由企管处处组织公公司各职职能部门门、分厂厂编写本本职能部部门、分分厂当年年工作现现状与经经营现状状总结及及发展预预测报告告半个月公司各职能能部门、分分厂的现现状总结结与发展展预测报报告任务重点 公司各职能能部门、分分厂的现现状总结结与发展展预测报报告中中所有材材料必须须真实、可可靠制定企业年年度经营营目标草草案D3任务程序企业发展展战略规规划企业年度度经营目目标草案案 企管处把各各职能部部门、分分厂的报报告进行行汇总，与与企业发发
19、展战略略规划对对照，提提出下年年度经营营目标草草案10个工作作日内 呈报分管副副总详细细审核，并并补充自自己的意意见5个工作日日内 呈报公司总总经理复复核2个工作日日内 呈报公司董董事长，董董事长应应召开专专门会议议讨论，会会上由企企管处介介绍企企业年度度经营目目标草案案内容容，会议议讨论通通过1个工作日日内 企业年度度经营目目标草案案批准准后，由由董事会会下达会会议纪要要或其他他形式的的文件1个工作日日内任务重点 制定企业业年度经经营目标标草案年度企业目目标分解解D4任务程序企业年度度经营目目标各职能部部门、各各分厂的的目标分分解表 企业年度度经营目目标草案案经批批准后，由由企管处处正式成成
20、文企企业年度度经营目目标，下下发给各各职能部部门部长长、各分分厂厂长长人手一一份2个工作日日内 由企管处将将企业业年度经经营目标标按部部门分解解；制定定各职能能部门、分分厂的年年度目标标，要求求年度目目标必须须有明确确的量化化指标和和任务3个工作日日内 按公司内部部各职能能部门、分分厂的职职能，由由企管处处与各职职能部门门、分厂厂反复协协商，确确定具体体的目标标与考核核指标3个工作日日内任务重点 目标分解签订目标管管理责任任书D6任务程序各部门、分分厂目目标管理理责任书书 由企管处起起草各职职能部门门、分厂厂的目目标管理理责任书书草稿稿1个工作日日内 呈报分管副副总审核核1个工作日日内 呈报公
21、司总总经理审审批1个工作日日内 由企管处主主持仪式式，由公公司总经经理与各各职能部部门、各各分厂负负责人签签订目目标管理理责任书书1个工作日日内 目标管理理责任书书由企企管处统统一保管管，以备备考核任务重点 签订目标标管理责责任书第2页（共共2页）目标执行过过程跟踪踪D7任务程序目标管理理跟踪单单 各职能部门门、分厂厂执行目目标管理理责任书书按月度检查查 由企管处按按月度、季季度对目目标执行行情况进进行跟踪踪检查，填填写目目标管理理跟踪单单按季度检查查任务重点 检查目标完完成情况况目标调整建建议D9任务程序目标调整整建议报报告 如果在执行行过程中中发现问问题，则则由企管管处对问问题进行行分析，
22、提提出目标标调整建建议，经经分管副副总审核核后提交交总经理理进行审审批依具体情况况而定 总经理审批批通过，则则进行目目标调整整，继续续执行任务重点 目标调整年度经营管管理总结结报告D10任务程序年度经营营管理总总结报告告 各职能部门门、分厂厂拟写本本部门年年度经营营管理总总结报告告12月下旬旬5个工工作日内内 各职能部门门、分厂厂的年度度经营管管理总结结报告由由企管处处汇总，并并编写公公司年年度经营营管理总总结报告告5个工作日日内 呈报分管副副总审核核1个工作日日内 呈报公司总总经理复复核1个工作日日内 呈报董事长长审批1个工作日日内 制定下一年年度经营营目标计计划，返返回流程程起点每年11月
23、月中旬任务重点 拟写年度度经营管管理总结结报告次年元月1-3.11 经经营决策策流程图图部门名称公司流程名称经营决策流流程图层次1任务概要公司经营决决策管理理部门董事长总经理分管副总行政管理部部各部门/分分厂节点ABCDE拟写决策请求报告按决策批示意见执行反馈意见执行执行情况总结开始审核、补充批示意见成文汇总反馈意见结束审批审批审批审批审核审核权限外权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议执行中发现问题是1234567否89权限外公司名称临清银河纸纸业有限限责任公公司密级机密第 1 页页（共11 页）编制单位济南金盛通通管理咨咨询有限限公司签发人
24、签发日期1-3.22 经经营决策策管理标标准第 1 页页（共22页）任务名称节点任务程序及及重点时限相关资料提出需要决决策的问问题E2任务程序 由公司各职职能部门门、各分分厂根据据工作情情况，将将超越本本职能部部门、本本分厂权权限而不不能决定定的问题题，在部部门内部部会议上上提出并并讨论，准准备呈报报公司总总经理或或董事会会决策。1个工作日日内任务重点 提出需要决决策的问问题决策报告审审批D3任务程序决策请求求报告 由提出问题题的职能能部门或或分厂拟拟写决策策请求报报告，报报告中应应详细说说明问题题的原因因、现有有条件、存存在的困困难、备备选的解解决方案案等内容容。2个工作日日内 呈报企管处处
25、审核，如如有必要要，进行行相应的的补充1个工作日日内 呈报分管副副总审批批1个工作日日内 呈报公司总总经理审审批，如如在总经经理审批批权限内内，总经经理应及及时召开开总经理理办公会会议审议议，并做做出决策策1个工作日日内 如超出总经经理审批批权限，总总经理应应签署自自己的意意见，与与报告一一同上报报董事长长。董事事长收到到报告后后，应及及时召开开董事会会会议，并并做出最最后决策策。1个工作日日内任务重点 部门拟写的的决策请请求报告告中反映映的问题题应准确确、及时时 公司总经理理及董事事长的审审批权限限应明确确执行决策意意见D4任务程序决策请求求报告的的批示 报告的批示示意见由由企管处处整理成成
26、文，下下发给相相关部门门执行1个工作日日内 企管处将文文件存档档1个工作日日内任务重点 各部门按批批示意见见执行执行过程中中意见反反馈D5任务程序执行中反反馈意见见报告 部门在执行行过程中中，若发发现问题题需要进进一步决决策，应应及时将将执行情情况和意意见反馈馈给企管管处，由由企管处处将反馈馈意见汇汇总成文文，并提提出相应应的改进进措施3个工作日日内 呈报分管副副总审批批1个工作日日内 呈报公司总总经理审审批，如如在总经经理审批批权限内内，总经经理应及及时召开开总经理理办公会会议审议议，并做做出决策策；如超超出总经经理审批批权限，总总经理应应签署自自己的意意见，与与报告一一同呈报报公司董董事长
27、1个工作日日内 董事长收到到报告后后，应及及时召开开董事会会会议，并并做出最最后决策策1个工作日日内任务重点 及时发现问问题，并并予以妥妥善处理理第 2 页页（共22页）执行批示意意见D7任务程序决策执行行情况总总结报告告决策审批批意见反馈审批批意见 企管处整理理成文，下下发相关关部门，并并进行备备案；各各职能部部门严格格按照决决策审批批意见及及反馈馈审批意意见执执行5个工作日日内任务重点 各职能部门门或各分分厂执行行决策意意见依具体业务务而定执行情况总总结D8任务程序决策执行行情况总总结报告告 各职能部门门应及时时对决策策执行情情况进行行分析，拟拟写本部部门总结结报告，并并上报企企管处1个工
28、作日日内 企管处将各各职能部部门、各各分厂的的执行情情况及时时总结成成文，作作为制定定公司发发展决策策的依据据5个工作日日内 决策执行行情况总总结报告告由企企管处存存档1个工作日日内任务重点 各部门及企企管处进进行工作作总结依具体业务务而定1-4.11 月月度生产产计划管管理流程程图部门名称公司流程名称月度生产计计划管理理流程图图层次1任务概要公司月度生生产计划划的制定定和执行行部门总经理分管副总行政管理部部采购供应部部基建物管部部生产技术部部分厂销售/进出出口节点ABCDEFGH审批123456789结束产品入库采购1011报表呈报生产过程调度汇总统计报表各机台生产计划月度订单计划产品出库组
29、织生产生产用料计划汇总用料计划公司月度生产计划存档、下发采购12开始公司年度经营目标计划审核审核13公司名称临清银河纸纸业有限限责任公公司密级机密第1页（共共1页）编制单位济南金盛通通管理咨咨询有限限公司签发人签发日期1-4.22 月月度生产产计划管管理标准准第1页（共共1页）任务名称节点任务程序及及重点时限相关资料制订月度订订单计划划H3任务程序月度订单单计划 销售公司/进出口口公司每每月255号前制制订下月月订单计计划，载载明客户户名称、所所需品种种数量、生生产机台台及生产产日期、交交货期、质质量要求求、包装装要求等等信息每月25日日前任务重点 订单计划制制订制定月度生生产计划划D6任务程
30、序公司月度度销售战战略公司月度度生产计计划 由生产处组组织各分分厂厂长长，召开开月度生生产计划划会议，按按照月度度销售订订单计划划，协调调、制订订各分厂厂、各机机台月度度生产计计划1个工作日日内 月度机台生生产计划划经生产产技术副副总审批批后，各各分厂制制订物料料需求计计划，分分别报采采购供应应部、基基建物管管部1个工作日日内 企管处综合合各部门门月度计计划，形形成公公司月度度生产计计划，经经行政副副总审核核、总经经理审批批后正式式下达1个工作日日内任务重点 制定月度生生产详细细计划生产过程调调度F9G9任务程序依生产过程程确定，生生产调度度会议每每月5日日召开生产记录录生产调度度会议纪纪要调
31、度单 各分厂组织织生产，生生产处对对各分厂厂的生产产过程进进行协调调、管理理 生产处按照照季度、月月度召开开生产调调度会议议，对生生产过程程中的各各种问题题进行平平衡、协协调和调调度任务重点 生产过程中中的安全全、质量量和成本本等因素素的控制制汇总统计报报表F11G11 FF12任务程序工厂生产产统计报报表公司生产产统计报报表 各分厂编制制生产产统计报报表1个工作日日内 生产处汇总总、编制制公司的的生产产统计报报表1个工作日日内 呈报生产技技术副总总审批1个工作日日内 呈报上级管管理部门门1个工作日日内任务重点 生产统计报报表编制制呈报1-5.11 财财务预算算管理流流程图部门名称公司流程名称
32、财务预算管管理流程程层次1任务概要财务预算管管理部门董事长总经理财务副总财务部各分管副总总各部门/分分厂节点ABCDEF12345678910超额？审批开始修订部门年度资金预算结束否是11编制年度目标总预算编制部门年度资金预算草案审批预算汇总平衡审核审核复核审核复核执行预算执行评价下达预算并进行执行监控公司年度预算是否需修订公司名称临清银河纸纸业有限限责任公公司密级机密第1页（共共1页）编制单位济南金盛通通管理咨咨询有限限公司签发人签发日期1-5.22 财财务预算算管理标标准第1页（共共1页）任务名称节点任务程序及及重点时限相关资料年度目标总总预算F2D2任务程序部门年度度财务预预算草草稿、公
33、公司年度度目标总总预算草草稿及正正稿 每年12月月初，各各部门编编写部门门年度资资金预算算草案12月100日前 财务部汇集集各部门门信息，编编制年度度目标总总预算5个工作日日内 经财务副总总、总经经理审核核后，提提交公司司董事会会，对年年度目标标总预算算进行审审批2个工作日日内任务重点 编制年度目目标总预预算修订部门年年度资金金预算F3E4任务程序公司年度度目标总总预算、部部门年度度财务预预算草草稿 根据确定的的公司年年度目标标总预算算，各部部门编制制部门年年度资金金预算3个工作日日内 分管副总对对部门年年度资金金预算进进行审核核1个工作日日内任务重点 编制部门年年度资金金预算预算汇总平平衡D
34、5D6任务程序部门年度度财务预预算草草稿 财务部对各各部门年年度资金金预算进进行汇总总1个工作日日内 超出公司年年度目标标总预算算，则返返回各部部门重新新编制2个工作日日内任务重点 财务部对各各部门年年度预算算进行汇汇总平衡衡公司年度预预算D7任务程序公司年度度财务预预算草草稿及正正稿 根据各部门门年度资资金预算算，由财财务部编编制公公司年度度财务预预算草草稿2个工作日日内 经财务副总总、总经经理审核核后，提提交公司司董事会会进行审审批1个工作日日内任务重点 编制公司年年度预算算下达预算并并监控执执行D8F8任务程序公司年度度财务预预算 将董事会审审批确定定的公司司月度财财务预算算下达各各部门
35、并并执行 财务部对各各部门预预算执行行情况进进行监督督控制任务重点 下达预算并并执行预算修订D9任务程序公司年度度财务预预算修订订建议 财务部每季季度（或或每半年年）对年年度预算算执行情情况进行行考核，并并根据需需要对预预算进行行修订 如需修订，由由财务部部提出修修订建议议，经财财务副总总、总经经理审核核后提交交董事会会讨论进进行审批批 董事会审批批通过后后对财务务预算进进行修订订任务重点 预算修订预算执行评评价任务程序公司财务务预算执执行评价价报告 每年11月月底，财财务部对对各部门门预算执执行情况况进行评评价任务重点 预算执行评评价2、党群工工作部流流程图2-1 安全管管理流程程图2-2
36、安全事事故处理理流程图图2-3 治安事事件处理理流程图图2-4 工伤事事故处理理流程图图2-1.11 安安全管理理流程图图部门名称党群工作部部流程名称安全管理流流程层次2任务概要安全标准制制定、审审批、执执行、监监督、整整改等部门总经理分管副总人力资源处处安全处各部门/分分厂各车间节点ABCDEF开始制定安全管理标准组织安全培训监督、执行安全管理标准审核审批下发安全管理标准执行安全管理标准监督落实安全管理标准整改通知书主持事故处理流程发现问题或隐患发生事故参加安全培训参加安全培训整改（督促）整改督促整改转事故处理流程整改合格是否是结束否否是12345678910111213公司名称临清银河纸纸
37、业有限限责任公公司密级机密第1页（共共1页）编制单位济南金盛通通管理咨咨询有限限公司签发人签发日期2-1.22 安安全管理理标准第1页（共共1页）任务名称节点任务程序及及重点时限相关资料制定安全管管理标准准D2任务程序安全管理理标准（草草案） 安全处制定定安全管管理标准准计划日期内内任务重点 标准科学、合合理、操操作性强强，结合合企业实实际标准审核A3B3任务程序安全管理理标准（草草案） 分管副总和和总经理理分别审审核、审审批标准准2个工作日日内任务重点 标准审核下发安全标标准C4任务程序 总经理审批批通过后后，由安安全处下下发安全全标准1个工作日日内任务重点 标准下发组织安全培培训C5D5任
38、务程序培训计划表表、培训考试题题 人力资源处处和安全全处共同同组织安安全规程程培训10工作日日内任务重点 培训应是全全员参加加，并做做好培训训考核监督落实安安全管理理标准D6任务程序会议纪要 安全处定期期或不定定期监督督落实安安全管理理标准随时 定期召开安安全会议议根据公司规规定任务重点 抽查要做到到深入、细细致，普普查要做做到全面面、无遗遗漏整改D8D9D10任务程序安全隐患患整改通通知书 若在检查中中发现问问题或隐隐患，安安全处立立即出具具整改书书，限期期整改即时 安全处对各各分厂/车间整整改过程程进行督督促检查查整改期内 整改期满后后，由整整改单位位写出整整改报告告，安全全处对整整改情况况进行检检查，检检查不合合格，责责令限期期重新整整改依具体情况况而定任务重点 整改通知书书的下达达必须及及时，时时间限定定和人员员责任界界定清晰晰2-2.11 安全全事故处处理流程程图部门名称党群工作部部流程名称安全事故处处理流程程图层次3任务概要安全事故的的调查、分分析、整整改部门董事长总经理分管副总安全处各部门/分分厂各车间节点ABCDEF审批开始发生事故安全巡检紧急处理紧急处理并报告上级事故调查和分析指导处理事故处理意见书配合调查和分析配合调查和分析审批审批下达处理意见书落实处理意见落实处理意见事故总结结束督促落实