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1、第八章 质量管理目的为了加强和规范山东神达昊达项目的质量管理，实现质量目标，落实“谁主管，谁负责”、“质量管理人人有责”的理念，建立健全质量保证体系，发挥各方面质量管理的作用，分级控制，分项把关，把项目建设成为符合规范、功能齐全、质量合格、运行稳定的优质工程，制定本章节。主要内容总体质量目标：采用一流技术、按照一流标准、选取一流设计院、引入一流施工队伍、建设一流工程，把山东神达昊达工程建设成符合规范、质量合格、一次投料试车成功、产能指标达到设计要求、运行稳定、工程质量合格的优质工程。8.1工程质量控制目标工程质量控制覆盖率 100%；质量问题整改率 100%；质量验收合格率 100%。(1)单
2、位工程合格率 100%；(2)炉管、SHA级管道焊接一次合格率96%以上，其它管线焊接一次合格率96%以上；(3)按设计和有关标准要求复验的材料复验率 100%；(4)设备、管线内清洁无异物，预制管段管口、阀门封堵率 100%；(5)大型设备吊装就位一次成功；大型机组单机试运一次通过；控制系统联动一次成功；管线冲洗、吹扫、气密达到设计和规范的要求；(6)确保装置投产一次成功；(7)重大质量事故为零。8.2质量管理体系8.2.1 质量管理界面序号质量管理内容工程管理部采购部设计管理部审计部项目分部监理单位EPC检测单位质量监督站1承包单位、监理单位质量管理人员管理组织参与参加参加2焊工入场测试监
3、督见证见证组织配合3质量控制点划分审批审核审查编制4A 级质量控制点检查监督、抽查确认确认申报配合5项目分部质量检查监督、抽查组织参加参加配合6质量大检查、专项检查组织参加参加参加配合7工程质量例会组织参加参加参加参加参加参加8工程质量管理周（月）报审查备案编制周、月报参加参加参加9一般质量事故处理参加参加参加组织参加参加参加8.2.2 质量管理体系注： 合同关系监理关系监督关系8.3质量管理流程8.3.1 承包单位、监理单位质量管理人员管理流程8.3.1.2 流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01填报承包单位质量管理人员申报表附资质证件。承包单位承包单位质量管理人员申报表02填报
4、监理单位监理人员申报表附资质证件监理单位监理单位监理人员申报表03审查项目分部04审查备案工程管理部05要求更换不合格质量管理人员项目分部8.3.1.3 业务表单承包单位质量管理人员申报表序号姓名职务专业职称证书编号联系电话承包单位项目经理：年月日（公章）监理单位：总监：年月日（公章）项目分部项目经理：年月日 (公章）注：1、承包单位质量管理人员为EPC总承包单位的项目经理、施工经理、质量经理、技术负责人、各专业质量工程师；施工单位的项目经理、技术负责人、施工经理、质量经理、各专业质量检查员。2、将相关人员的资质复印件及相应的签字印章备案附在该表后。监理单位监理人员申报表序号姓名职务专业职称证
5、书编号联系电话监理单位总监：年月日（公章）工程管理部部门负责人：年月日 (公章)注：1、监理单位监理人员包括总监理工程师和专业监理工程师。2、将相关人员的资质复印件及相应的签字印章备案附在该表后。8.3.2 焊工入场测试管理流程8.3.2.2 流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01填表并附资格证承包单位焊工入场测试申请表02审查监理单位03审核项目分部04审查备案工程管理部05准备焊接试件、机具承包单位06组织测试监理单位07现场施焊，委托检验、试验承包单位08见证项目分部09列出合格焊工名单监理单位入场测试合格焊工登记表10核准工程管理部8.3.2.3业务表单焊工入场测试申报表工
6、程名称： 承包单位：序号姓名证件编号焊工钢印号拟用于本工程焊接项目代号劳动部门核定有效期申报测试项目（板材或管材）备注承包单位编制人：审核人：年月日（公章）监理单位监理工程师：年月日 (公章)注：表后附焊工资格证的复印件入场测试合格焊工登记表工程名称： 承包单位：序号姓名证件编号证书编号测试项目（板材或管材）测试结果测试时间上岗证编号备注监理单位编制人：审核人：年月日（公章）项目分部现场工程师：年月日 (公章)注：后面附上焊工入场测试的焊缝检测报告。流程说明1、所有承担山东神达、昊达项目中焊接施工的焊工均需进行入场测试。入场测试由监理单位组织，工程管理部、项目分部、承包单位项目管理人员参加。2
7、、承包单位确定焊工名单后，填写焊工入场测试申报表并附上焊工资质原件及复印件，提前一周报到监理单位，经审查合格，报工程管理部备案并颁发入场许可证。同时准备所需试件并达到现场测试条件后，由监理单位确定具体的现场测试时间并通知工程管理部进行现场抽查，承包单位进行现场测试，并委托第三方检测单位进行检测，测试费用由承包单位承担。3、经测试合格的焊工，由监理单位填写入场测试合格焊工登记表报工程管理部审核后核准，并向测试合格的焊工发放焊工上岗证；测试不合格的焊工，将不允许在本项目中进行焊接施工。8.3.3 关键工序质量控制点管理流程关键工序质量控制点划分表经审批后，由承包商录入三级计划中8.3.3.2流程步
8、骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01明确A、B、C级质量控制点承包单位02审查监理单位03审查项目分部04审批备案工程管理部05检查 C级质量控制点，对 A、B级申请报检承包单位质量控制点检查报检申请表06检查确认 A、B级质量控制点，对 C级抽检。监理单位07检查确认 A级质量控制点，对 B、C级抽检项目分部08选择性监督检查 A、B、C级质量控制点工程管理部09下发质量问题处理通知单监理单位质量问题处理通知单10分发、下发质量问题处理通知单项目分部、监理单位11质量问题整改承包单位12填写报告承包单位质量问题整改情况报告书13复查项目分部、监理单位14抽查工程管理部8.3.3.3
9、业务表单关键工序质量控制点划分表序号质量控制点控制内容等级备注承包单位： 监理单位： 项 目 部： 编制人员： 总 监：项目经理： 时 间： 时 间：（ ）级质量控制点检查报检申请表 （检查机构名称）：按照已审批的关键工序质量控制点划分表，工程预计于年月日完成质量控制点的施工和验收，界时将具备检查条件（工程质量经施工单位自检合格，监理认可；相关质量保证资料、质量评定资料、施工记录和监理资料齐全），特申请对该质量控制点进行质量检查。施工单位：（公章） 监理单位：（公章）质量检查员： 监理工程师：项目经理（或质量经理）： 年 月 日 年 月 日8.3.4 工程项目质量大检查、专项检查管理流程8.3
10、.4.2 流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下发工程项目质量检查计划工程管理部工程项目质量检查计划02分发项目分部03通知相关单位参加项目分部04质量大检查、专项检查工程管理部05下发质量问题处理通知书或质量通报工程管理部质量问题处理通知书06分发项目分部07施工问题整改承包单位08监理问题整改监理单位09填写质量问题整改情况报告书承包单位质量问题整改情况报告书10填写质量问题整改情况报告书监理单位质量问题整改情况报告书11复查项目分部、监理单位12复查工程管理部8.3.4.3 业务表单工程项目质量检查计划编号：工程项目质量检查名称计划检查的工程项目组织单位及负责人组织单位负责
11、人联系人联系方式参加检查单位及参加人序号参加检查单位参加人联系方式被检查单位及负责人序号工程项目被检查单位负责人联系方式检查内容检查计划要求备注：填表单位： 填表人： 审批人： 年 月 日质量问题处理通知单工程名称： 编号： 接收单位工程质量问题综述处理决定 整改：要求施工单位于年月日前整改完毕，经监理单位、项目分部确认合格后将整改情况书面报工程管理部。签收人年 月 日工程管理部负责人：年 月 日分发项目分部将此文件分发到监理单位（）及施工单位（）、（），并督促按期整改。质量问题整改情况报告书工程管理部：接到编号质量问题处理通知书后，我单位已按要求进行整改，请复查。整改情况简述：施工单位：（公
12、章）监理单位：（公章）项目分部:质量检查员：监理工程师：现场工程师：年 月 日年 月 日年 月 日工程管理部审查意见：负责人：年 月 日注：1、工程项目质量大检查、专项检查由工程管理部组织；2、参加人员：建设单位相关部门，各项目分部，监理单位总监理工程师、专业监理工程师，承包单位项目经理、质量经理；3、具体检查要求见建设单位通知。8.3.5 工程质量例会管理流程8.3.5.2 流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下发工程质量例会通知工程管理部02分发项目分部03编写汇报材料承包单位、监理单位、检测单位04召开工程质量例会工程管理部签到表05汇报工程质量情况承包单位06汇报监理质量
13、控制情况监理单位07评价总结项目分部08评价总结，提出质量要求工程管理部09提出质量管理要求指挥部分管领导10下发质量例会纪要工程管理部会议纪要11落实反馈会议事项项目分部注：1、质量例会由工程管理部组织召开；2、参加人员：建设单位相关部门，各项目分部，监理单位总监理工程师、专业监理工程师，承包单位项目经理、质量经理；3、召开时间为每月24日；4、会议地点：建设单位会议室；5、具体会议要求见建设单位通知。8.3.6 工程质量管理周（月）报管理流程8.3.6.2 流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01收集资料项目分部02提供资料监理单位、承包单位03统计填报工程质量管理周统计报表项目
14、分部工程质量管理周统计报表04审查工程管理部05统计填报工程质量管理月报项目分部工程质量管理月报06审查工程管理部8.3.6.3 业务表单工 程 质 量 管 理 月 报工程名称时间本月项目发生的质量问题及整改情况：本月对监理单位、承包单位质量体系运行检查情况：本月对质量控制点（A点）、分部工程的检查验收情况：（验收的部位、次数）本月对质量目标控制情况：（如焊接质量目标：焊口拍片数、返片数、焊接一次合格率）本月对监理单位和承包单位工程资料的检查情况编制人：审批人：项目分部（公章）：注：各项目组在每月22日之前将该表填好报到工程管理部。工程质量管理周报（201 年 月 日 月 日）工程名称： 项目
15、部：填表单位： 填表人： 审核人： 时间： 年 月 日 工程质量控制管理周报 （ 第00期 201 年 月 日 月 日）本周工程进展及质量控制工程名称工程形象进度情况检查项目工程存在的质量问题整改措施及完成时间承包商 责任人监理责任人项目部 责任人本周工程质量管理单位质量管理本周工程设备、材料验收；检验、检测本周质量会议本周质量问题通知单本周质量控制点检查次数（A/B/C)下周计划工程名称分部分项工程施工位置计划工程量检查项目质量控制等级（A/B/C)承包商监理工程质量管理工作小结： 1. 编制部门： 编制人： 审核人： 年 月 日注：1. 本表由项目组填报，项目经理审核后。在每周五下午 15
16、：00 前报到工程管理部。8.3.7 工程质量事故调查处理流程8.3.7.2工程一般质量事故调查处理流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01发现工程质量事故承包单位、监理单位02采取措施，防止事故扩大，保护现场、物证承包单位03报告承包单位04发出相关通知监理单位05上报主管部门项目分部06组织调查取证、质量事故原因分析工程管理部07编制工程质量事故调查、处理方案承包单位08审查监理单位09审批项目分部10审查备案工程管理部11实施处理方案承包单位12检查监理单位13复查项目分部13复查工程管理部14填写工程质量事故处理报告承包单位8.3.7.3 工程重大质量事故调查处理流程8.3.
17、7.4工程重大质量事故调查处理流程编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01发现工程质量事故承包单位、监理单位02采取措施，防止事故扩大，保护现场、物证承包单位03报告承包单位04发出工程停工令，上报主管部门监理单位05上报上级主管部门项目分部、工程管理部06相应级别主管部门组成调查组上级主管部门07组织调查取证、质量事故原因分析调查组08参加并协助调查组工作项目分部、工程管理部09组织技术鉴定，提出技术处理意见调查组10写出调查报告调查组10编制工程质量事故调查、处理方案承包单位11审查监理单位12审核项目分部、工程管理部13实施处理方案承包单位14检查监理单位15复查项目分部、工程管理部16填写工程质量事故处理报告承包单位17审查监理单位18核审备案项目分部、工程管理部19发出工程复工令监理单位20接收质量事故处理报告，进行行政处罚调查组