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1、农业机械维修技术合格证核发流程图风险点：利用职务之便接受宴请，为当事人谋取利益措施：严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实 申请人提出申请农机局管理岗受理审核提交的资料（1工作日）（4）主要维修设施、设备和检测仪器清单（5）主要维修技术人员的国家职业资格证书（1）农业机械维修业务申请表（2）申请人身份证明（3）维修场所使用证明实地考察维修场地设施设备并做出资格认定评审报告（17工作日）措施：公开审批事项流程和办理时限，全程接受监督。风险点：可能发生利用职务影响，谋取利益的风险。业务领导审核（1工作日）县农业机械管理局核发农业部监制的农业机械维修技术合格证（1工作日）拖拉机及联合收割机牌证照核发
2、流程图申请人提出申请 申请人提交资料：（1）拖拉机、联合收割机注册登记/转入申请表；（2）拖拉机、联合收割机所有人的有效身份证明（身份证或户口本）；（3）拖拉机、联合收割机来历证明（购车发票的注册登记联）；（4）拖拉机、联合收割机整机出厂合格证明、整车技术参数或进口拖拉机的进口凭证；（5）拖拉机、联合收割机发动机号和车架号托印膜。 农机监理中队初步受理审核提交的资料（1个工作日）农机监理大厅登记审核岗受理审核提交的资料（1个工作日）不合格检验员查验拖拉机，签注拖拉机信息记录单，计算机录入（1个工作日）业务领导审核（1个工作日）措施：公开审批事项流程和办理时限，全程接受监督。风险点：可能发生利用
3、职务影响，谋取利益的风险。农机监理大厅牌证管理岗核发牌照、制行驶证（5个工作日）(行驶证15日内完成)农机监理大厅档案管理岗台帐录入、资料归档（2个工作日） 资料归档制作驾驶证（30日内完成）市监理所业务领导审核录入考试成绩制作拖拉机驾驶技能准考证明预约科目考试不符合的说明情况申请人提出申请拖拉机、联合收割机驾驶证申领流程图申请人提交资料：1、拖拉机驾驶证申请表；2、申请人的身份证明及其复印件；3、近期免冠白底一寸彩照8张；4、县级以上医疗机构出具的有关身体条件的证明。5、申请增加准驾机型的还应当提交所持拖拉机驾驶证。风险点：接受申请人的宴请，随意降低标准农机监理人员受理，审核申请人提交的资料
4、措施：严格按照程序办事，严格执行监理“十必须”、“十不准”，风险点：不按章程办理，有做人情现象农机校培训不合格的措施：严格按照甘政发2003101号、省物价局、财政厅、农机局甘农机字199335号 不符合农机大厅受理、审核提交资料申请人提出换证申请申请人提交资料：1、拖拉机驾驶证申请表；2、拖拉机驾驶人的身份证明及复印件；3、拖拉机驾驶证；4、驾驶人近期免冠白底一寸彩照8张；5、驾驶员身体条件证明。拖拉机驾驶证、行驶证换发措施：填写审批表，并按程序报批风险点：为亲属或熟人提供便利计算机录入换证事项上报市所业务领导审核制作、核发驾驶证（30日内）农机大厅交纳费用风险点：接受申请人的宴请，随意降低
5、标准措施：严格贯彻执行国家农用拖拉机及驾驶员安全监理规定 第四十六条。所有资料归档拖拉机及联合收割机年度检验、审验流程图申请人提出申请 申请人提交资料：（1）拖拉机、联合收割机行驶证（2）拖拉机、联合收割机第三者责任强制保险凭证（3）拖拉机、联合收割机安全技术检验合格证明 农机监理中队受理审核提交的资料农机监理大厅牌证管理岗受理审核提交的资料风险点：不按章程办理，有做人情现象风险点：接受申请人的宴请，随意降低标准措施：公开审批事项流程和办理时限，全程接受监督。措施：填写审批表，并按程序报批在行驶证上签注检验记录并核发检验合格标志（1个工作日）档案管理岗复核，整理资料并归档保存农业机械、驾驶员违
6、规处罚流程图 案件来源：安全检查、其它一般程序简易程序 执法人员及时将办案形成的各类材料立案归档结案报告逾期未执行该处罚决定的，申请人民法院强制执行自动履行不予处罚立案调查取证将调查结果及处理建议上报站长审查要求复议的，经复议报主管站长审核受理负责人审核制作当场处罚决定书执行表明身份，向当事人出示执法活动证件（2人上） 措施：两人以上执法并出示执法证；书面告知违法事实及处罚依据；听取人申辩；定期对执法情况进行回访措施：填写立案审批表，并按程序报批风险点：受人请托，隐瞒违法事实风险点：受人请托，做出不予立案的决定风险点：受人请托，隐瞒违法事实风险点：受人请托，作出畸轻畸重处罚措施：两人以上执法并
7、出示执法证；书面告知违法事实及处罚依据；听取人申辩；定期对执法情况进行回访措施：两人以上执法并出示证件；当事人确认检查及询问笔录；定期审查证据及案卷材料定期对执法情况进行回访行政机关班子成员集体研究讨论决定风险点：受人请托，在讨论决定时提供帮助措施：集体讨论决定，实行逆序发言制，一把手末尾表态制，并邀请党风廉政监督员进行监督。制作违法行为处理通知书移送司法机关处理当场送达当事人制作行政处罚决定书送达当事人 农机产品质量投诉流程图投诉人需要提交的材料：1、 投诉书。2、 购机发票。3、 合格证。对处理有异议可向司法部门申请专利 归档处理结果告知双方移交对调解有异议，移交上级主管部门协助解决。 组
8、织相关人员调解 用户投诉笔录措施：严格遵守各项规章制度办事，不越权，不滥权。受理登记风险点：利用职务之便接受宴请，为当事人谋取利益 调查核实因人为因素造成的机械故障或不属于产品质量问题不予受理。风险点：受人请托，做出不予调查的决定措施：填写审批表，并按程序报批农机事故处理流程图当事人向道路交通管理部门申请受理立案办理丧葬事宜农机部门赶赴现场调查取证发生事故农机部门对车、物、尸体、当事人生理、心理及现场状况进行检验、鉴定措施：两人以上执法并出示证件；当事人确认检查及询问笔录；定期审查证据及案卷材料定期对执法情况进行回访风险点：受人请托，隐瞒违法事实 农机部门制作（非农机事故结论书）措施：填写立案
9、审批表，并按程序报批 否 是否农机作业事故风险点：受人请托，做出不予立案的决定是放行车辆 是 是否预付伤者抢救医疗费事故责任保证金作出责任认定暂扣车辆风险点：受人请托，提出畸轻畸重处罚意见 否 是否同意农机部门制作调解终结书 措施：实行查、审分离 是农机部门对损害赔偿进行两次调解 否处罚责任人重新申请认定否当事人向人民法院提起民事诉讼，农机部门不再调解。是否达成协议不 履 行审查受理是作出重新认定决定，此认定为最终认定农机部门制作调解书措施：两人以上执法并出示执法证；书面告知违法事实及处罚依据；听取人申辩；定期对执法情况进行回访风险点：受人请托，作出畸轻畸重处罚重大事项决策流程图召开局全体领导
10、班子会议，形成决议、决定争求各股室、站相关人员意见确定拟提交讨论的重大事项风险点：在参与重大决策时，可能受人请托对重大事项提供信息，或利用职务之便影响集体决定。措施：采取召开党内情况通报会、下发文件、通报监督等制度，不断完善决策制度。完善会议事规则，及时向社会公开，接受监督。资料归档对形成的决议、决定进行公示财务审核审批支付流程图承办人或经办人填写开支项目审批单 大宗开支局务会研究零星开支财务室提出初步意见（签字） 政府采购 财务审核，按财务制度和资金渠道填制原始凭证单据封面按程序审查并办理集中支付分管领导签字确认 风险点：存在执行制度不力，落实各项工作制度不到位风险。风险点：财务管理不规范，
11、可能发生贪污、挪用公款的风险。局长审批措施：加强学习国家有关财经法规政策严格执行规章制度。措施：严格按照财会管理规定保管单位财会印鉴、库存现金、空白支票收据、帐簿及财务票据等；措施：做好单位银行和现金的日常管理和收兑工作，保证银行支出和现金支出的合法性和正确性财务人员在封面加盖现金、银行或转帐付讫章报帐措施：在资金支付、资产管理及政府采购工作中严格执行规章制度并按程序报批风险点：财务管理不规范，可能发生贪污、挪用公款的风险。风险点：财会业务不精通，可能发生资金管理违反规定的风险。编制记帐凭证、结帐、会计报表固定资产登记会计出纳记帐 合计人员对会计资料进行整理、归档财务收支情况不定期报告归档 措
12、施：采取记账方式，累积到一定数额统一结账。大额采购需两人以上共同采购。物资采购流程图根据计划安排，编制物资采购计划报局务会研究讨论通过风险点：收受回扣，虚报价格。日常易耗办公用品采购由财务室或办公室承办大宗物品和设备采购由局务会研究决定风险点：存在执行制度不力，落实各项工作制度不到位风险。 措施：加强学习国家有关财经法规政策严格执行规章制度。财务室登记 分管领导签字确认办公室报政府采购办审批采购并与供货单位签定购货合同财务办理支付或财政集中支付手续验收入库，登记并建立实物台帐。局长审批根据工作需要分配使用，建立使用台帐。财务审核原始票据及验收报告风险点：财务管理不规范，可能发生贪污、挪用公款的
13、风险。措施：严格按照财会管理规定保管单位财会印鉴、库存现金、空白支票收据、帐簿及财务票据等；做好年终决算和次年预算干部任免流程图组织考察、民主测评组织或个人根据工作需要提出人员调配 方案或申请 分管人事领导提交局务会议研究讨论措施：采取召开党内情况通报会、下发文件、通报监督等制度，不断完善决策制度。完善会议事规则，及时向社会公开，接受监督。风险点：在参与重大决策时，可能受人请托对重大事项提供信息，或利用职务之便影响集体决定。经局务会议讨论通过后公示.行文任免、组织谈话 农机购置补贴办理流程图申请人持身份证和村委证明通过乡镇农机管理服务站措施：制定详细业务工作流程、公开流程图，接受干部群众和社会的监督。风险点：由于坚持制度不严格，可能发生利用职务影响，为熟人或亲属办私事、谋取利益的风险。向县农机局提出申请并填写购机申请表风险点：在项目立项、审批、备案、转报时，可能存在徇私舞弊，审核不严，接受宴请和礼物的风险。措施：公开审批事项流程和办理时限，全程接受监督。经审核，公示无异议的，签订农机购置补贴协议书，农机局办理登记备案和编号手续。通知申请人到指定农机经销商购机农机购置补贴资料归档