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1、人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部20162016年年年度工作总结年度工作总结暨暨20172017年年年度工作计划年度工作计划总目录第一部分 2016年年度工作总结第二部分 2017年年度工作计划第一部分第一部分 2016年年年度工作总结年度工作总结1 1招聘管理与人力配置招聘管理与人力配置招聘管理与人力配置招聘管理与人力配置2 2公司薪酬及福利公司薪酬及福利公司薪酬及福利公司薪酬及福利3 3绩效管理绩效管理绩效管理绩效管理4 4劳动关系管理劳动关系管理劳动关系管理劳动关系管理5 5内部培训管理内部培训管理内部培训管理内部培训管理6 6后勤工作及成本分析后勤工作及成本分析后勤工作及成本分
2、析后勤工作及成本分析7 7年度其他临时性工作年度其他临时性工作年度其他临时性工作年度其他临时性工作2016年度年度工作概述工作概述 人力资源部在2016年的工作定位变化较大，为配合公司总体的战略目标而作相应调整，其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定员调整等因素，同时部门工作还要结合2015年制定的2016年年度工作计划，因此，在过去的一年，部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成，主要用来完成其他临时性增派的工作内容。参考2016年度工作计划，主要工作内容完成情况如下：序序号号工作内容工作内容是否完成是否完成完成时限或未完成原因完成时限或未完成原因1部门标准化服务程序建立是截止4月
3、份完成标准化手册1.0版本定稿2建立健全部门新职能部分完成人员定岗后，对岗位职责已经确立，并实施内部培养计划。后受人员变动、部门定位调整等影响，有所变动3优化度假村内部培训体系是经多次课程组合及内容调整，课程框架、内容及考核方式已截止7月份全部完成。授课人部分还需继续调整。4建立内部三级责任人服务管理模式部分完成三级责任的试行制度已出台，包括周检查、月检查的初级框架，10-12月份试行周检查标准及方式。部门内部责任人及度假村级别责任人制度空缺。序序号号工作内容工作内容是否完成是否完成完成时限或未完成原因完成时限或未完成原因1部门标准化服务程序建立是截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿2建立健
4、全部门新职能部分完成人员定岗后，对岗位职责已经确立，并实施内部培养计划。后受人员变动、部门定位调整等影响，有所变动3优化度假村内部培训体系是经多次课程组合及内容调整，课程框架、内容及考核方式已截止7月份全部完成。授课人部分还需继续调整。4建立内部三级责任人服务管理模式部分完成三级责任的试行制度已出台，包括周检查、月检查的初级框架，10-12月份试行周检查标准及方式。部门内部责任人及度假村级别责任人制度空缺。一、招聘管理与人力配置一、招聘管理与人力配置1.1.招聘渠道比较招聘渠道比较招聘渠道比较招聘渠道比较 公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介绍三种途径。因2016年度未做分类
5、数据统计及，因此暂时无类别比较。2016年招聘渠道主要有以下：方式费用有效期备注状态中国酒店人才网网络招聘2600元/年截至2016年12月入31日。1年有效期，发布职位数200条，查看简历数3600份。已开通东部人力资源部市场现场招聘2000元/年2016年5月后涨价1000元1年期，合同自2016年10月39日到期全年不限次数，每周三周六开放未开通人才市场主要对象费用及期限提供服务位置龙岗新路程人才市场技工、普工一年期：3000全年不限次数，每天开放龙岗中心区龙岗三和隆人才市场司机、普工半年期：2000全年不限次数，每天开放龙岗中心区罗湖区中南人才市场所有类别一年期：1800全年不限次数，
6、每天开放罗湖区宝安北路 周边同类招聘市场所做比较：2.2.年度各部门入职及离职总人数对比年度各部门入职及离职总人数对比年度各部门入职及离职总人数对比年度各部门入职及离职总人数对比年度入职人数年度离职人数年度总入职107人，离职78人。3.3.各部门每月入职及离职人数各部门每月入职及离职人数各部门每月入职及离职人数各部门每月入职及离职人数各各各各部部部部门门门门每每每每月月月月入入入入职职职职人人人人数数数数各各各各部部部部门门门门每每每每月月月月离离离离职职职职人人人人数数数数4.4.年度调职人数年度调职人数年度调职人数年度调职人数备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部调职及其他兄弟
7、单位调职。营销部营销部岗位岗位满编满编缺员缺员销售总监1销售经理4文员31美工1合计9 91 1管家部管家部岗位岗位满编满编缺员缺员行政管家1PA领班1楼层领班4办公室文员1PA服务员2楼层服务员202布草员4布草房领班1合计34342 2工程部工程部岗位岗位满编满编缺员缺员经理1副经理1文员1领班3助工1水电工61油木工2运行技工2合计17171 1宴会部宴会部岗位岗位满编满编缺员缺员副经理1宴会主管1楼面领班31楼面服务员187传菜领班1传菜员42收银32酒水员22合计33331414客务部客务部岗位岗位满满编编缺缺员员经理1值班经理2前台领班11前台收银2前台接待5行李员32会务主管1会
8、务领班11会务服务员8合计24244 4整理日期：2016年12月29日1、满编：127人（宴会厅厨房除外），缺员：22人；2、工程部缺员岗位根据实际情况订。5.5.各部门编制缺各部门编制缺各部门编制缺各部门编制缺员情况员情况员情况员情况二、公司薪酬与福利二、公司薪酬与福利1.1.年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例2.2.各部门年度工资额度走势各部门年度工资额度走势各部门年度工资额度走势各部门年度工资额度走势3.3.年度离职工资总额年度离职工资总额年度离职工资总额年度离职工资总额4.4.年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额年度个
9、人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额5.5.年度调薪记录年度调薪记录年度调薪记录年度调薪记录6.6.年度津贴发放记录年度津贴发放记录年度津贴发放记录年度津贴发放记录2016年度发放工资总金额为2730738.62元。1.1.年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例2.2.各部门年度工资额度走势图各部门年度工资额度走势图各部门年度工资额度走势图各部门年度工资额度走势图3.3.年度离职工资总额年度离职工资总额年度离职工资总额年度离职工资总额年度发放离职工资总计103661.2元。备注：11月份总经办有2位高级管理人员离职，造成离职金额临时增加。
10、备注：1、法餐厨房按10个月计算；会籍销售部按7个月计算。2、法餐按10个月计算；厨房按2个月计算。4.4.年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额年度缴纳个人所得税总计3851.4元，社保金额总计207784元。5.5.年度调薪记录年度调薪记录年度调薪记录年度调薪记录年度总调薪金额为46650元。各各各各部部部部门门门门年年年年度度度度调调调调薪薪薪薪记记记记录录录录6.6.年度津贴发放记录年度津贴发放记录年度津贴发放记录年度津贴发放记录年度总津贴额为244751.3元。各各各各部部部部门门门门年年年年度度度度津津津津贴贴贴贴金金金金额
11、额额额三、绩效管理及内部管理制度的完善三、绩效管理及内部管理制度的完善1.1.部门客户信息反馈制度部门客户信息反馈制度部门客户信息反馈制度部门客户信息反馈制度 自7月份建立了客户信息反馈制度，要求各对客部门针对每周的客户意见反馈进行记录，月度进行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见面会等相关会议上进行通报，讨论相应整改方案。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：信息类别信息类别总量总量 （每单独一个事件为1）相关人相关人次次 （每人每次为1）已解已解决决未解未解决决重复率重复率 （事件重复次数）原因排名原因排名1 1 原因排名原因排名2 2 原因排名原因排名3
12、3 原因排名原因排名4 4(数量数量)(数量数量)(数量数量)(数量数量)A(A(表扬表扬)2830解决10菜品味道好，有改进。服务员在席间服务满意，操作规范团队用餐准备工作到位。出品效率有提高，能准时上菜。B(B(建议建议)16206105反映菜式比较少，建议多出一些下饭菜与海鲜。能常备海鲜，需提前订太麻烦希望点歌系统能及时更新增加歌曲船台音响效果不佳，希望更换好的音响客人表示火锅汤底和食材都不错，就是酱料配送种类少。C(C(投诉投诉)5160203115菜品质量不佳出品速度慢，上菜不及时，少上菜。菜单上的菜经常没有。没有达到订餐标准，准备工作不充足宴宴宴宴会会会会部部部部信息类别信息类别总
13、量总量 （每单独一个事件为1）相关人相关人次次 （每人每次为1）已解已解决决未解未解决决重复率重复率 （客户重复次数）原因排名原因排名1 1 原因排名原因排名2 2 原因排名原因排名3 3 原因排名原因排名4 4(数量数量)(数量数量)(数量数量)(数量数量)A(A(表扬表扬)9123客户离店后寻找遗留物品，客人表示非常感谢客房服务员在查房时发现客人遗留物品对服务满意 B(B(建议建议)1215210配送物品速度需要加快房间配雨伞空调能有制热效果客房服务员应按标准操作对客服务 C(C(投诉投诉)44310查房不仔细或漏查影响客人退房时间空调不制冷客房用水质量不佳，出现污渍管家部管家部管家部管家
14、部信息类别信息类别总量总量 （每单独一个事件为1）相关相关人次人次已解已解决决未解未解决决重复率重复率 （客户重复次数）原因排名原因排名1 1 原因排名原因排名2 2 原因排名原因排名3 3 原因排名原因排名4 4原因排原因排名名5 5(数量数量)(数量数量)(数量数量)(数量数量)(数量数量)A(A(表扬表扬)251服务水平比以往有很大的提高 B(B(建议建议)111酒店需要有行李生搬运李行 C(C(投诉投诉)3739191810休息时间内因唱歌、晨跑等影响客房内客人休息有团队在会议室内声音过大，影响其它会议进行。客房内没有床上用品可加客房内设施设备不能正常运作客房洗澡没有热水宴会部宴会部宴
15、会部宴会部营销部营销部营销部营销部信息类别信息类别总量总量 （每单独一个事件为1）相关人相关人次次 （每人每次为1）已解已解决决未解未解决决重复率重复率 （客户重复次数）原因排名原因排名1 1 原因排名原因排名2 2 原因排名原因排名3 3 原因排名原因排名4 4(数量数量)(数量数量)(数量数量)(数量数量)A(A(表扬表扬)452对酒店服务较满意对度假村环境很好前厅安排房间速度比以往有所提高 B(B(建议建议)101037建议增多一些娱乐设施卢森堡会议室配雨具会务组员工培训音响调试反映标间走廊地板太过陈旧，建议更换 C(C(投诉投诉)1617790查房不仔细或漏查影响客人退房时间会议室与客
16、房找不到服务员会议期间订好的物品没有准时到位会议室隔音效果差信息类别信息类别总量总量 （每单独一个事件为1）相关人次相关人次 （每人每次为1）已解决已解决未解决未解决 A(A(表扬表扬)4352 B(B(建议建议)39461227 C(C(投诉投诉)1081204959合计合计1902186186年度客户信息汇总2.2.一站快乐大使制度一站快乐大使制度一站快乐大使制度一站快乐大使制度 4月份建立了一站快乐大使制度，目的在于激励部门员工参与到部门的日常协调和管理工作中来。其中经过两次修订，针对选举方法、任职要求、岗位职责等。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：3.3.度假
17、村检查制度度假村检查制度度假村检查制度度假村检查制度区域卫生检查制度部门经理早会制度酒店总值制度每周检查制度月度假村内部检查制度1.1.年度员工考勤情况年度员工考勤情况年度员工考勤情况年度员工考勤情况 全年员工共请事假72天，其中管家部49天，营销部15天，工程部4天，客务部2天，人力资源部及宴会部各1天。全年员工共请事假104.5天，其中客务63天，人力资源部15.5天，管家部15天，营销部和工程部各4天，客服部3天，全年事假天数全年病假天数四、劳动关系管理四、劳动关系管理1、全年员工年假天数共为230天。2、全年共有2位员工享受产，共享受产假合计270.5天。3、年度员工总出勤天数为335
18、55.5天，员工各类假期休假总天数为677天。全年员工年假天数全年员工年假天数换员工名牌 费用 2400 元（8元*300枚）2.2.年度员工行政类工作及手续办理记录情况年度员工行政类工作及手续办理记录情况年度员工行政类工作及手续办理记录情况年度员工行政类工作及手续办理记录情况五、内部培训管理五、内部培训管理2016年度组织培训38次，参与475人次。其中企业文化课程（含员工手册）11次，职业形象塑造（含服务礼仪）7次，区域参观讲解10次，化妆技巧4次，消防安全知识3次，其他培训课程共3次。每月培训次数统计1.1.年度培训情况综述年度培训情况综述年度培训情况综述年度培训情况综述2.2.培训讲师
19、授课情况分析培训讲师授课情况分析培训讲师授课情况分析培训讲师授课情况分析讲师总授课量每月授课情况分布考核记录表考核记录表科目科目考核日期考核日期考核成绩考核成绩考核人数考核人数合格人数合格人数不合格人数不合格人数服务礼仪服务礼仪3月10日23194员工手册员工手册3月10日10100服务礼仪服务礼仪3月24日12111服务礼仪服务礼仪3月25日20182服务礼仪服务礼仪4月20日12111服务礼仪服务礼仪6月10日21192员工手册员工手册6月11日990职业形象塑造职业形象塑造7月13日871职业形象塑造职业形象塑造7月14日761员工手册员工手册7月14日770员工手册员工手册7月27日1
20、1110职业形象塑造职业形象塑造8月4日13130职业形象塑造职业形象塑造9月30日981企业文化企业文化9月30日880企业文化企业文化11月10日11110消防安全知识消防安全知识11月17日35269消防安全知识消防安全知识11月18日30237合计合计1717次次次次246246246246217217217217292929293.3.年年年年度度度度考考考考核核核核情情情情况况况况六、后勤管理及成本分析六、后勤管理及成本分析1.1.员工文体生活安排员工文体生活安排员工文体生活安排员工文体生活安排2.2.员工宿舍管理员工宿舍管理员工宿舍管理员工宿舍管理3.3.员工食堂管理员工食堂管理
21、员工食堂管理员工食堂管理4.4.公司班车管理公司班车管理公司班车管理公司班车管理1.1.员工文体生活安排及成本员工文体生活安排及成本员工文体生活安排及成本员工文体生活安排及成本员工活动员工活动次数次数季度员工生日会季度员工生日会4季度员工见面会季度员工见面会4外出旅游外出旅游2自助旅游自助旅游1联欢会联欢会1活动类别活动类别人数人数费用费用1季度员工生日会季度员工生日会（2-4月份）月份）21人人1050元元2季度员工生日会季度员工生日会（57月份）月份）29人人1450元元3季度员工生日会（季度员工生日会（8、9月份）月份）30人人1500元元4季度员工生日会季度员工生日会（1012月份）月
22、份）25人人1000元元合计合计5000元元 2016年，公司比较重视针对员工业务文体生活的关注，除按既定日期组织常规类员工活动，还安排了其他类别的活动类型，受到了广大员工的喜爱。活动类别活动类别参与人数参与人数费用费用香蜜湖春游香蜜湖春游145人人10000中秋灯谜晚会中秋灯谜晚会120人人5000缺：1、2016春晚费用；2、清远行业考察游费用。101101102102103103娱乐室小超市-值班室（冯主管住）仓库会所男员工 7人201201202202203203204204205205206206会所女员工 5人营销部文员 3人管家部 6人客务部 6人管理人员 3人管家部 5人301
23、301302302303303304304冲凉房和晾衣室宴会部 5人管家部 4人管家部 6人员工食堂 3 3人人冲凉房102102晾衣室104104105105106106员工食堂员工食堂男男 3 3人人管家部 6人爱情海号爱情海号专用专用 5人201201202202203203204204205205206206内务部内务部 3 3人人内务部内务部 3 3人人内务部内务部 5 5人人工程部 6人园艺园艺 3 3人人营销部主管 2人301301302302303303304304305305306306宴会部主管 2人司机+会务 4人中厨 6人园艺园艺 4 4人人前厅 5人工程部 5人十十十
24、十八八八八栋栋栋栋男男男男生生生生宿宿宿宿舍舍舍舍十十十十七七七七栋栋栋栋女女女女生生生生宿宿宿宿舍舍舍舍2.2.员工宿舍管理员工宿舍管理员工宿舍管理员工宿舍管理宿舍分布情况，数据截止于2016年12月。月 份房间数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总 结平均男生1139464147484955545552515158849 女生928 30 36 34 37 38 43 39 38 41 44 44 45238 值班房11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 仓库10 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 91 员工食堂255544556656662
25、5 园艺2 10 10 9 9 9 9 10 9 9 8 7 7 1069 物业312121415151614151512121216414 合计29951051061101181221281241241191211211393127 金海滩员工入住68 78 78 82 90 92 99 94 94 94 96 96 1061 99 平均每间房人数3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 53 53 53 5 5 5 5 1、宿舍总29间
26、，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用27间；2、18栋男宿舍105室从2017年1月1日起，拨给“爱情海号专用”；3、金海滩员工用宿舍19间，“员工食堂”2间，“园艺”2间，“物业”3间；4、金海滩员工平均每月入住99人；5、每间宿舍平均入住5人（共20间）。员员员员工工工工宿宿宿宿舍舍舍舍入入入入住住住住情情情情况况况况年度宿舍总计用电73898度，电费为50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；数据分析：年度宿舍水电费：总计数据分析：年度宿舍水电费：总计数据分析：年度宿舍水电费：总计数据分析：年度宿舍水电费：总计69,74769,747元，平均每月元，平均每月元，平均每
27、月元，平均每月6,3406,340元，每人每月平均元，每人每月平均元，每人每月平均元，每人每月平均36.1+14=50.136.1+14=50.1元。元。元。元。年度宿舍总计用水5908吨，水费为19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；1、员工食堂2016年总费用为￥742，889元，平均每月￥61，907元；2、平均每位员工每月用餐费用约为399元，每日用餐费用约为13.3元/天。结合上页数据，估算出单个员工的月成本约为449.1元，日成本约为15元。3.3.员工食堂管理员工食堂管理员工食堂管理员工食堂管理1-2月因张司机未作记录，缺两个月，实际以10个月作计算，总公里为29
28、944，平均每月2994.4公里。行车类别行车类别行车类别行车类别年度出车，每日班车共行驶14719公里，其他类出车共15225。比例为29：30。4.4.公司班车管理公司班车管理公司班车管理公司班车管理1、其中每月人工成本为：2个司机工资（以工资标准作计算）+其他（宿舍水电、加班费等）4350；2、全年总费加上人工成本共计为105078元；3、按有记录的行车记录来计算成本，3-12月份总公里数总费用90378/3-12月份的总费用总公里数29944 3.02元。每公里成本每公里成本每公里成本每公里成本序号序号收入项目收入项目收入费用收入费用1截至6月1日结余￥1,387.31,387.326
29、月18日员工“香蜜湖”活动经费剩余￥1,883.036月29日员工罚款￥200.0合计合计￥3,470.33,470.3序号序号支出项目支出项目支出费用支出费用16月18日公司红包￥400.026月28日卫生监测、检查费用￥205.036月30日土洋派出所罚款￥200.0合计合计￥805.0805.0截至截至7 7月月1 1日结余日结余￥2,665.32,665.3序号序号收入项目收入项目收入费用收入费用1截至7月1日结余￥2,665.32,665.326月17日废品收入（7月3日到账）￥150.037月14日废品收入￥150.047月31日员工违纪罚款￥50.0合计合计￥3,015.33,0
30、15.3序号序号支出项目支出项目支出费用支出费用17月23日员工生日会借款￥1,450.0合计合计￥1,450.01,450.0截至截至8 8月月2 2日结余日结余￥1,565.31,565.3备注：6月份以来纳入员工基金管理工作，记录从6月份开始。4.4.员工基金管理员工基金管理员工基金管理员工基金管理序号序号收入项目收入项目收入费用收入费用1截至10月结余￥3,485.03,485.02废品费(10月）￥150.03班车乘车费￥55.0合计合计￥3,690.03,690.0序号序号支出项目支出项目支出费用支出费用截至截至1111月月2525日结余日结余￥3,690.03,690.0序号序号
31、收入项目收入项目收入费用收入费用1截至11月结余￥3,690.03,690.02废品费(11月）￥150.0合计合计￥3,840.03,840.0序号序号支出项目支出项目支出费用支出费用1 1借款购买圣诞物品借款购买圣诞物品￥1,169.01,169.02 2借款购买小超市物品借款购买小超市物品￥2,231.02,231.0合计合计￥3,400.03,400.0截至截至1212月月3131日结余日结余￥3,840.03,840.0序号序号收入项目收入项目收入费用收入费用1截至8月2日结余￥1,565.31,565.329月3日员工生日会还款￥1,450.0合计合计￥3,015.33,015.3
32、序号序号支出项目支出项目支出费用支出费用截至截至9 9月月3 3日结余日结余￥3,015.33,015.3序号序号收入项目收入项目收入费用收入费用1截至8月2日结余￥1,565.31,565.329月3日员工生日会还款￥1,450.0合计合计￥3,015.33,015.3序号序号支出项目支出项目支出费用支出费用截至截至9 9月月3 3日结余日结余￥3,015.33,015.3序号序号收入项目收入项目收入费用收入费用1截至9月结余￥3,165.03,165.02废品费(8、9月）￥300.03员工工牌罚款￥20.0合计合计￥3,485.03,485.0序号序号支出项目支出项目支出费用支出费用截至截至1010月月3030日结余日结余￥3,485.03,485.0七、其他临时性工作七、其他临时性工作1.协助上海大明的项目支援，包括进行神秘客户暗访、现场辅导支援；时间前后约为2个月。2.协助法餐厅的员工培训及考核。3.组织员工参加龙岗区服务技能技能比赛。4.其他总经办临时下达的任务。