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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 0.表格编号对照表 表格名称表格编号项次页次管理技术品管协力厂商品品保登记记表品保活动资资料体系系表特许采用申申请单外包零件再再转包资资料表协力厂监查查实施通通知书生产前品质质保证计计划书生产前品质质保证计计划书一一范例协力厂商设设计变更更申请表表设计变更调调查/执执行通知知单检验规格承承认申请请书检验规格AA检验规格 B检验规格 C管理工程图图 A管理工程图图 A-范例管理工程图图 B管理工程图图 B-范例限度样件申申请单初期样品检检验记录录A初期样品
2、检检验记录录 B初期样品检检验记录录C零组件检验验记录AA零组件检验验记录BB零组件检验验记录CC材质规格确确认书工程规格确确认书M01M02M03M04M05M06AM06BE01E02Q01Q02AQ02BQ02CQ03AQ03BQ03CQ03DQ04Q05AQ05BQ05CQ06AQ06BQ06CQ07Q0834.18.29104.14.18.38.35.15.15.15.15.35.35.35.35.46.16.16.16.26.26.26.36.33-24-1-558-2-339-310-24-1-1124-1-1138-3-338-3-445-1-335-1-445-1-555-1
3、-665-3-335-3-445-3-555-3-665-4-226-1-226-1-336-1-446-2-336-2-446-2-556-3-336-3-440-1表格名称表格编号项次页次管理技术品管风神汽车免免验收货货零件通通知单停止免验通通知单检具试样书书检具验收表表检具资料卡卡检具资料卡卡(附照照片)初物纳入通通知书外包零件品品质改善善处理单单工程变更申申请单品质异常处处理单年度外包零零件检具具精度管管制表作业标准书书范例工程试验配配合件需需求表协力厂监查查报告书书品质保证制制程、产产品、体体制监查查改善计划书再发防止对对策报告告书再发防止对对策报告告书-范范例生产前品质质管理指指标
4、查检检表(整整体进度度)生产前品质质管理指指标查检检表(单单一零件件)零件履历表表(1/2)零件履历表表(1/2)-范例零件履历表表(2/2)零件履历表表(2/2)-范例免验厂商资资格确认认表初物标签Q09Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20Q21Q22Q23Q24AQ24BQ25AQ25BQ26AQ26BQ27AQ27BQ28AQ296.46.47.17.17.17.17.28.18.48.17.15.56.310108.18.14.14.14.14.14.14.16.47.26-4-336-4-447-1-227-1-337-1-447-1-557-2-228
5、-1-338-4-228-1-667-1-665-5-226-3-5510-310-48-1-448-1-554-1-664-1-774-1-884-1-994-1-1104-1-1116-4-557-2-330-2广州风神汽汽车有限限公司文件名称协力厂商品品质保证证手册（Q606）文件编号K00-AA-A0002文件类别手册制订单位技术中心技术中心北北二区发行日期2000年年3月23日制（修）订订日期2000年年3月13日发行版别2拟案者温勇才内容： 目 录页 次1.前言/目的/适应范范围 1-12.品质保保证构成成基准 2-13.品质保保证负责责人之选选任 3-14.品质保保证活动动4-1
6、1-1 4.1新产产品的品品质保证证4-11-1 4.2量产产期的制制造管理理4-22-15.标准之之建立5-11-1 5.1检验验规格5-11-1 5.2检验验方式5-22-1 5.3管理理工程图图5-33-1 5.4限度度样件5-44-1 5.5作业业标准书书5-55-16.检验之之实施6-11-1 6.1初期期样品承承认作业业6-11-1 6.2量产产期交货货检验6-22-1 6.3材质质/工程规规格确认认作业6-33-1 6.4免验验作业6-44-17.一般管管理7-11-1 7.1量具具管理7-11-1 7.2初物物管理7-22-1 7.3批次次管理7-33-1 7.4特殊殊工程的的
7、管理7-44-18.异动管管理8-11-1 8.1品质质异常处处理8-11-1 8.2特许许采用作作业8-22-1 8.3设计计变更8-33-1 8.4工程程变更8-44-19.重要保保安零件件管理 9-110.监查查作业 100-111.市场场品质 111-11 前言/目的的/适应范范围1 1前言本协力厂厂商品质质保证手手册（QQ6066）自19883年使使用至今今，配合合本公司司组织职职掌异动动、市场场需求、协协力厂商商建议及及各阶段段之管理理水准提提升等因因素，前前后修订订了三次次，发行行至四版版。本公公司为响响应政府府之环保保政策，推推行无纸纸化运作作，于119999年开始始实施管管理
8、规范范文件电电子化，并并将ISSO文件件电子化化后全数数重新以以一版发发行，本本手册配配合本公公司最近近的组织织职掌异异动，及及文件电电子化作作全面重重新编排排修订，以以第二版版发行。顾顾及部份份协力厂厂商与本本公司之之电脑连连线作业业，未完完善，本本手册对对协力厂厂商仍以以纸版发发行。1 2目的本手册的使使用目的的在于表表明品质质保证作作业，基基准及广广州风神神汽车有有限公司司与协力力厂商之之间有关关品质作作业之支支援与配配合事宜宜，以期期经由双双方的共共认与行行动，达达成生产产符合品品质要求求之产品品。1 3适应范围围本手册适应应于与广广州风神神汽车有有限公司司订有基基本合约约书之所所有协
9、力力厂商生生产之汽汽车零件件。1-12 品质保证构构成基准准为制造符合合要求之之产品，维维持其稳稳定及提提高生产产力，协协力厂商商应有符符合其生生产规模模之品管管体制，其其构成基基准如下下：2.1品质质保证活活动（1） 新产品的品品质保证证对新承制零零件开发发，协力力厂商应应进行品品质规划划，拟订订活动管管理项目目，并进进行追踪踪，以确确保其品品质。（A） 一般性活动动。（B） 设计、试作作阶段的的活动。（C） 生产准备阶阶段的活活动。（2） 量产期的制制造管理理 （AA）初期期流动管管理活动动 新新零件的的开发为为了早日日趋于稳稳定，实实现全数数良品的的生产；且早日日进入日日常管理理，应对对
10、新量产产的零件件实施初初期流动动管理及及确认。计划书的的制作。基准类的的整备。教育训练练与工程程能力调调查。检查的实实施。监查的实实施。 （B）日日常管理理量产后为了了维持已已安定的的工程，应应对生产产的零件件实施日日常管理理。基准类的的整备与与遵守。教育训练练。工程管理理水准的的把握。不良发生生时的处处理。批次管理理。记录管理理。机器管理理 含(计测机机器、制制造设备备、治工工具、量量具等）。 （C）工工程的改改善量产期为了了产品的的品质改改善、管管理，对对生产工工程的管管理水准准要能掌掌握工程程能力与与工程不不良率等等，以便便推动工工程的改改善。2.2标准准之建立立（1） 品管基准书书（册
11、）之之制订协力厂商对对于各项项品管作作业，如如外包管管理、制制程管制制、出货货检查、抱抱怨处理理、开发发作业等等均应制制订配合合其规模模与产品品别的适适用办法法，并写写集成册册以为作作业与管管制之依依据。（2） 规格类之制制订对于承制之之零件及及总成件件中之分分件，应应制订规规格、作作业标准准及作业业管制，作作为检验验及管理理之依据据。 22-1（A）检验验规格（a） 外包零件检检验规格格（b） 半成品检验验规格（c） 成品检验规规格（B）作业业基准书书（C）管理理工程图图（D） 其他规格（3） 限度样件零件之外观观品质难难以规范范时，应应制作限限度样件件作为验验收依据据。2 3检验之实实施（
12、1） 进料检验对于原材料料或外包包零件应应实施检检验，以以确认其其品质合合乎广州州风神汽汽车有限限公司之之要求，此此项内容容应包括括尺寸、材材质与工工程规格格等项目目。（2） 制程检验对于制品中中之零件件，请依依照管理理工程图图中之项项目实施施检验，以以确实保保证每一一制程中中之产制制品均合合乎广州州风神汽汽车有限限公司之之要求。（3） 成品检验对于生产完完成之零零件，请请依照产产品检验验规格逐逐项检验验，并作作成记录录依规定定缴交时时机随货货送交广广州风神神汽车有有限公司司零件检检验科。（4） 出货检验成品出货时时，为确确保储存存于库房房期间无无生锈变变形等现现象发生生或考虑虑其他之之必要原
13、原因时，请请实施出出货重点点检验。2.4一般般管理（1） 量具、检具具管理量测及试验验之机具具、检具具等为确确保其精精度，须须制订管管理基准准，并定定期实施施检查与与校正。（2） 制程管制与与制程能能力分析析对于重要保保安零件件之重保保持性或或其他指指定之管管理项目目应进行行统计制制程管制制，于开开发初期期及日常常量产期期间均须须作制程程能力分分析与管管理。（3） 批次管理原则上协力力厂商应应对材料料、加工工、组合合等主要要工程实实施批次次管理，但但对所承承制之重重保零件件必须按按规定实实施此项项管理。（4） 特殊工程的的管理对于一些较较特殊的的加工工工程，以以一般的的检查方方法不易易确认其其
14、管理水水准及安安定性。例例如：热热处理、溶溶接、表表面处理理等。须须另制订订基准加加以管理理。（5） 外包管理协力厂商采采购外包包分件，材材料或委委制模具具时，请请参酌本本手册对对其采购购对象作作相同或或类似之之管理。（6） 异物管理对于外观性性能类似似之零件件及其所所需之模模具、检检具、夹夹具等应应以明显显之区分分管理，以以防止交交货错误误或装配配错误之之情形发发生。 2-22.5异动动管理（1） 品质异常处处理协力厂商所所承制之之零件，不不论在服服务市场场、广州州风神汽汽车有限限公司装装配工厂厂内或在在协力厂厂商内发发现不良良，须立立即作处处理及追追踪，且且将处理理结果通通知广州州风神汽汽
15、车有限限公司零零件检验验科，如如遇重大大不良时时，应立立即通知知该科会会同处理理。（2） 特采作业协力厂商所所生产之之零件与与图面规规格不符符，经研研判其主主要机能能尚可符符合原来来要求时时，可说说明理由由申请特特许采用用，以期期适应急急需，减减少损失失。（3） 设计变更零件因实际际需要须须更改原原设计时时，广州州风神有有限公司司将循规规定核发发新蓝图图请协力力厂商配配合；若若协力厂厂因生产产、成本本等因素素认为需需要设计计变更时时，须向向广州风风神汽车车有限公公司提出出申请，且且须经广广州风神神汽车有有限公司司认可承承认。（4） 工程变更协力厂商因因重大制制程更改改，如人人员、设设备、材材料
16、、工工法的变变更（含含协力厂厂之转包包），除除需自行行控制外外，重大大变更应应事先取取得广州州风神汽汽车有限限公司之之确认。2.6重要要保安零零件管理理 对对于重要要保安零零件除须须符合一一般之管管理要求求外，其其组件及及分件均均应按规规定，实实施较严严格之管管理。2.7监查查作业 协力力厂商应应对其产产品及品品管体制制作监查查，以了了解实际际运作是是否符合合规定，以以预防不不良之发发生。2.8记录录之保存存期限（1） 协力厂商对对开发与与制造之之管理记记录、检检验或试试验记录录、批次次管理记记录、量量具精度度管理记记录、特特采对象象之监查查或指导导记录、不不良对策策等予以以确实管管理与保保存
17、，以以稳定及及提高品品质。重要保安零零件的记记录须保保存五年年以上，其其他零件件的资料料以保存存三年为为原则。2-33 品质负责人人之选任任3.1说明明 为便便于联络络，迅速速处理广广州风神神汽车有有限公司司与协力力厂商间间零件品品质之问问题，协协力厂商商须指定定品质保保证负责责人。（含含分类品品质保证证负责人人及联络络人）3.2品质质保证负负责人之之资格与与选任 品质质保证负负责人须须具有下下列资格格：（1） 对全公司品品质保证证体系状状况能确确实掌握握者。（2） 能对全公司司完成产产品提出出保证者者。（3） 职位在厂长长（或经经理）级级以上为为原则。（4） 经总经理委委任，并并授权负负责全
18、公公司之品品质保证证责任者者。3.3品质质保证联联络人选选定 协力力厂商须须选定专专为品质质保证事事务对广广州风神神汽车有有限公司司之联络络人。3.4品质质保证分分类负责责人之选选定（1） 若协力厂商商组织庞庞大，得得依地区区，工程程及零件件类别选选任品质质保证分分类负责责人一或或数人，以以协助品品质保证证负责人人执行品品保作业业。（2） 品质保证分分类负责责人由品品质保证证负责人人指定。3.5通知知与更改改（1） 协力厂商于于初次承承制广州州风神汽汽车有限限公司零零件或应应广州风风神汽车车有限公公司之要要求时，应应将品质质保证负负责人及及联络人人相关资资料填入入协力厂厂商品保保登记表表（表号
19、号：M001）交交广州风风神汽车车有限公公司技术术中心地地区主任任。（2） 上述登记表表内人员员资料有有变更时时，应于于一周内内自行重重新填写写送交技技术中心心地区主主任更新新。3 6附件 表号号 M0013-1协力商厂商商品保登登记表 填表表日期： 年 月 日公 司 或 工 厂 全 衔地 址 / 通 讯 处电话/FAAX NNO.工厂别品保职掌别别姓名单位/职称称地址电话/FAAX NNO.厂负责人联络人厂负责人联络人主要产品（ ）厂厂 （ ）厂审核承办厂商广州风神汽汽车有限限公司表号M001 3-224.0品质质保证活活动4.1新产产品的品品质保证证 协力力厂在设设计、试试作阶段段以及生生
20、产准备备阶段时时，为了了确保能能满足广广州风神神汽车有有限公司司所要求求的规范范，须藉藉由各项项活动来来推动；因此须须将下列列事项摘摘入新产品品品质保保证内，制制定有关关实施要要领书，并并依此作作为经营营管理。4.1.11对象零零件：新新设计零零件与新新规格零零件为对对象4.1.22一般性性活动 责任者的选选定新产品的品品质保证证首先须须选定新新产品品品质保证证责任者者，该员员要能够够接受各各新产品品的品质质保证有有关的责责任与权权限，以以经理级级以上为为原则。品质保证计计划的拟拟订设计、试作作以及生生产准备备阶段必必须订定定品质目目标、品品质评价价基准以以及要因因系管理理项目等等，为了了达成
21、上上述目标标，须拟拟订具体体的生产产前品质质保证活活动计划划。实施状况的的项目管管理新产品品质质保证责责任者必必须对活活动计划划阶段各各项目标标达成状状况进行行管理、评评价并判判断可否否移行并并作必要要的处理理。不良履历的的记录活活用设计、试作作以及生生产准备备期间，对对于每个个零件所所发生有有关设计计、工法法等要因因的品质质不良，均均应具体体记录。当要实施实实际活动动时，希希望广州州风神汽汽车有限限公司开开发设计计单位充充分沟通通再进行行展开。4-1-114.1.33设计、试试作阶段段 在设计计、试作作阶段的的品质保保证活动动，其活活动须注注意下列列事项：项 目目内 容容具 体 范范 例要求
22、规范的的确认依现行品品、类似似产品的的市场评评价，明明确的掌掌握市场场需求。市场调查查不良统计计解析目标的设定定设计品质质目标设设定后，检检讨如何何实现的的政策。每个细节节的要因因系管理理项目与与每个阶阶段的达达成目标标要明确确。市场抱怨怨顾客满意意度工程能力的的验证以现行品品工程、类类似工程程的工程程能力来来验证新新开发件件的设计计要求特特性值，并并能确保保其工程程。QFD（品质机能能展开）保证方法的的检讨要检 讨讨达成规规范要求求与制造造品质目目标的方方法。现行品、类类似产品品与规范范相互比比较，差差异部份份的保证证方法要要明确。生产前品品质唯计计划书QA表不良的事前前检讨不良要因因预测与
23、与其排除除方法，要要加以检检讨。以过去不不良实例例为基础础去查检检。要改善的的项目须须执行进进度管理理。设计FMMEAFTA（Fauult TreeAnalyysiss）再发防止止查检表表试验后的评评价确认信赖赖性要求求规范须须确实满满足制品品公差ES TTESTT（信赖性）作业性差的的工程改改善在设计、试试作阶段段，就须须检讨零零件与设设备之作作业性。开发终了宣宣言新产品品品质保证证责任者者，在设设计、试试作阶段段的各项项活动终终了时，对对于设计计品质目目标与要要因系制制造管理理项目目目标须达达成；且且在设计计、试阶阶段的不不良在PPT1时时要对应应，并在在PT22前要确确认，同同时完成成开
24、发终终了宣言言生产前品品质管理理指标查查检表生产前品品质保证证划书4-1-224.1.44生产准准备阶段段在生产准备备阶段的的品质保保证活动动，其内内容须注注意下列列事项：项 目目内 容具 体 范范 例要求规范的的确认依现行品品、类似似产品的的市场评评价，明明确的掌掌握市场场条件需需求。市场调查查不良统计计解析目标的设定定设定制造造品质目目标。每个阶段段的要因因系管理理项目及及目标要要明确。市场抱怨怨交货不良良工程不良良保证方法的的检讨关于所有有要求的的规范与与制造品品质目标标，如何何来保证证加以检检讨。现行品、类类似产品品与规范范相互比比较，差差异部份份的保证证方法要要明确。生产前品品质保证
25、证计划书书QA表不良的事前前检讨不良要因因预测与与其排除除方法，要要加以检检讨。以过去不不良实例例为基础础去查检检。要改善的的项目须须执行进进步管理理。工程FMMEA再发防止止查检表表试验后的评评价确认信赖赖性要求求规范须须确实满满足制品品公差。对于制造造出来的的成品须须确认是是否为最最终规范范（设通通、图面面）及量量产工程程（模具具、设备备、治工工具、检检查机、作作业者等）。ES TTESTT（信赖性）基准类的整整备在量产阶阶段为了了维持品品质，必必要的基基准类文文件须加加以整备备。作业标准准书管理工程程图检查规格格限度样件件作业者教育育与熟习习作业者教教育与熟熟习训练练的计划划与实施施。作
26、业标准准书教育、熟熟习计划划工程能力调调查实施工程程能力调调查，确确保产品品品质目目标。对于制造出出来的成成品须确确认是否否为最终终规范（设设通、图图面）及及量产工工程（模模具、设设备、治治工具、检检查机、作作业者等）。管理图作业性差的的工程改改善在生产准准备阶段段时，作作业性差差的工程程须提出出并力求求改善。生产准备终终了宣言言新产品品品质保证证责任者者，在生生产准备备阶段的的各项活活动终了了时，对对于产品品品质目目标与要要因系制制造管理理项目目目标要达达成；且且在生产产准备阶阶段的额额不良在在PT22要对应应，并在在量产前前确认，同同时完成成生产准准备终了了宣言。生产前品品质管理理指标查查
27、检表生产前品品质保证证划书4-1-334.1.55附件：表号M022A，表表号Q225A及及Q255B，表表号Q226A及及Q266B及 Q227A及及 Q227B，表号M066A及M066B 4-1-44品保活动资资料体系系表阶段报 表 或或 资 料 名 称表 号风 神 接接 受 单 位发包时1-32-1ET交样-1PT1交样-1PT2交样量产交货123附 注AA开发期活动外包零件再再转包资资料表M04品保部零件件检验科科1.表单名名称上有有记号者者，表 示该该表单仅仅供参考考，协力力厂商 可依依本身需需求另外外调整，但但主 要项项目应保保留。2 管理工程图图第一阶阶段为拟拟订日 期，第第二
28、阶段段为经确确定制程程并 修订订之管理理工程图图完成日日期。3 材质规格确确认书及及工程规规格确 认书书第一阶阶段为试试验项目目编订 日期期，第二二阶段为为试验经经确认 完成成及合格格这日期期。4.表内之之日程中中有 者， 表示示只有重重要保安安零件需需要提 供该该报表。 生产前品质质保证计计划书M-06AA-B技术中心地地区主任任材质规格确确认书Q07技术中心地地区主任任工程规格确确认书Q08技术中心地地区主任任工程试验配配合需求求表Q21技术中心地地区主任任管理工程图图Q03AD技术中心地地区主任任检验规格Q02AC技术中心地地区主任任初期样品检检验记录录Q05AC技术中心地地区主任任限度
29、样件申申请单Q04技术中心地地区主任任检具仕样书书Q11技术中心地地区主任任检具验收表表Q12技术中心地地区主任任检具资料卡卡Q13技术中心地地区主任任检具资料卡卡（附照照片）Q14技术中心地地区主任任生产前品质质管理指指标查检检表（整整体进度度）Q25A技术中心地地区主任任生产前品质质管理指指标查检检表（单单一零件件）Q25B技术中心地地区主任任零件履历表表（1/2）Q26A-B技术中心地地区主任任零件履历表表（2/2）Q27A-B技术中心地地区主任任量产期量产期零组组件检验验记录Q06AC品保部零件件检验科科外包零件品品质改善善处理单单Q16品保部零件件检验科科年度外包零零件检具具精度管管
30、制表Q19技术中心地地区主任任品保制程体体制监查查改善计计划书Q23技术中心地地区主任任再发防止对对策报告告书024A-B品保部零件件检验科科一般活动设计变更申申请表E01技术中心地地区主任任设计变更调调查/执行通通知单E02技术中心地地区主任任检验规格承承认申请请书Q01技术中心地地区主任任协力厂商品品保登记记表M01技术中心地地区主任任特许采用申申请单M03生管部交货货管理科科工程变更申申请单Q17技术中心地地区主任任初物纳入通通知书Q15品保部零件件检验科科开活发动阶内段段容ET阶段试作阶阶段： PTT1 生产准准备阶段段: PT22生产准准备阶段段: 量产初初期:1.承包件件规格 6.
31、品品质确认认计划之之检讨 1. ETT试作不不良改进进确认 11.工程程整备的的实施 1.制程能能力之确确认2.重点管管理零件件决定 7.工工程设计计之确认认 2. 预测量量产时可可能发生生之问题题 2.熟熟悉计划划的实施施 22.量产产交货规规格之确确认3.预期不不良之检检讨 8.管理工工程图之之检讨制制定 3. ETT试作交交样不良良及装车车不良之之 3.上次试试装交货货不良之之对策检检讨 3.量量产体制制之综合合确认4.开发期期不良对对策 9.外包零零件之品品质确认认 对策策检讨 4. 制程程能力之之调查 4.初初期流动动管理之之实施5.检具之之确认 4.制程能能力之调调查 55.管理理
32、工程图图之确定定 4-1-55 表表号：MM02生产前品质质管理指指标查检检表（新车型开开发整体体进度确确认） 指指引说明明 NO.项目内容目标值定义义目标达成率率（%）ETPT1PT2试量产1检查规格送送审完成成率全新规、共共用零件件的检查查规格制制订、修修订后，送送风神审审核通过过之比率率新制订、必必要修订订之全部部检查规规格数除除风神已已审核完完成数(一)801001002管理工程图图完成率率对象零件管管理工程程图制订订完成之之比率对象零件所所有管理理工程图图需制订订数除完完成数(一)801001003ES TEEST合合格率全新规零件件所有EES TTESTT试验项项目的合合格率全机关
33、报规规零件所所有ESS TEEST试试验项除除已完成成项目数数4060801004ISIR合合格率全机关报规规零件IISIRR合格之之比率全机关报规规零件IISIRR所有项项数队已已合格项项数2060801005工程能力确确认率全新规零件件重要项项目的工工程能力力确认率率全新规零件件的重要要项目数数除已工工程能力力确认数数(100)1001001006再发防止确确认过去曾经发发生不良良(交货、市市场抱怨怨)的再发发防止处处置的确确认率过去曾发生生不良项项数除已已再发防防止处置置确认数数100100100100年 月月 日 车型协力厂代号号协力厂名称称责任者审核承 办品质保证责责任者判 断NO.项目ETPT1PT2试量产项目母数1检查规格送送番完成成率2管理工程图图完成率率3ES TEEST 合格率率4ISI