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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. TI XI YUN XING JI LU 管理体系程程序文件件编制：刘秋秋月审核：曹君君建批准：赵立立忠 天津盛塘建建筑工程程有限公公司二0一七年年目 录通用程序1文件控制程程序1记录控制程程序6管理评审程程序12信息交流控控制程序序16法律法规获获取识别别控制程程序20人力资源管管理程序序23管理体系内内部审核核程序28纠正和预防防措施控控制程序序34共用程序38不合格品控控制程序序38目标、指标标和管理理方案控控制程序序43应急准备和和响应控控制程序序
2、46测量与监测测控制程程序50事故、事件件、不符符合控制制程序54合规性评价价程序58专用程序63施工过程控控制程序序63测量设备的的配置程程序74外购产品或或外来服服务的控控制程序序77测量设备的的流转管管理程序序81测量设备的的确认标标记和封封印管理理程序87计量确认间间隔的确确定程序序89计量数据管管理程序序1022环境因素识识别、评评价程序序1066环境运行控控制程序序1100危害辨识、风风险评价价及风险险控制程程序1188职业健康安安全运行行控制程程序1244通用文件1288记 录1288通用程序文件控制程程序CCCEF/QSPP/T001-220122 质量管理体体系计量确认体体系
3、环境管理体体系职业健康安安全管理理体系1目的：确确保对管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所都都得到相相应文件件的有效效版本，确确保与管管理体系系有关的的所有文文件处于于受控状状态。2 范围：与质量量、计量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系有有关的所所有文件件的控制制。3 术语：参照本本公司管管理手册册中的术术语解释释。4 职责4. 1 最高管管理者a 批准管管理手册册和三级级文件的的发布和和更改；b 批准公公司其他他管理规规章、制制度及支支持性文文件的发发布和更更改。4. 2 管理者者代表a 审核管管理手册册；b 批准程程序文件件的发布布和更改改。4. 3 技术质质量部a 负责
4、组组织管理理手册、程程序文件件及三级级文件的的编制与与更改；b 负责管管理手册册、程序序文件及及三级文文件的发发放与管管理； cc 负责电电脑应用用软件的的控制。4. 4 经理办办公室 负负责其他他支持性性管理文文件和外外来文件件的归档档、发放放、更改改和管理理。4. 5 其他有有关部门门a 负责本本部门有有关程序序文件和和管理制制度的编编写与更更改；b 识别、分分发并控控制相关关方提供供的文件件。46 区区域/专业公公司技术术质量部部门负责国家现现行标准准、规范范、规程程、图集集、地方方性法规规和行业业标准等等文件的的购买、发发放和使使用管理理。5 工作流流程51 文文件分级级5111 与管
5、管理体系系有关的的文件包包括： aa 管理手手册、程程序文件件及支持持性文件件； bb 工程技技术文件件和资料料； cc 相关方方提供文文件；d 相关法法律、法法规；e 作业指指导文件件、记录录等；f 有关规规章制度度及与管管理体系系有关的的其它文文件。5122 管理理体系文文件结构构图：管理手手册（一一级文件件）通用用程序、共用程序、专专用程序序（二二级文件件）管理制制度、工工作标准准、标准准、规范、法律律法规、记记录及其其它资料料（三三级文件件）5122 文件件的形式式可以是是印刷文文件、电电子文件件等。52 文文件的编编号STJZ / XXXXXXX 文件批批准年号号 文文件顺序序号 “
6、T” 通用程程序文件件：指质质量、计计量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系通用的的程序文文件 “ZJG” 质量、计计量共用用程序文文件 “HAGG” 环境、职职业健康康安全管管理体系系共用的的程序文文件 “Z” 质量管管理体系系程序文文件 “H” 环境管管理体系系程序文文件 “A” 职业健健康安全全管理体体系程序序文件 “QA”管理手手册 “QSP”程序文文件 盛塘塘建筑公公司53 文文件的编编写、批批准和发发布5311 管理理手册由由技术质质量部组组织人员员编写，经经管理者者代表审审核、最最高管理理者批准准后发布布。5322 程序序文件由由技术质质量部组组织有关关职能部部门编写写，经管管
7、理者代代表批准准后发布布。5333 三级级文件由由技术质质量部组组织有关关职能部部门编写写，经相相关部门门分管领领导审核核、最高高管理者者批准发发布。5355 公司司其他与与管理体体系有关关的规章章制度及及支持性性文件，由由相关职职能部门门编制，经经分管领领导审核核后，由由经理办办公室统统一编号号、发布布。必要要时应经经最高管管理者批批准。54 文文件的发发放5411 公司司管理手手册、程程序文件件及三级级文件的的发放和和管理工工作分两两级控制制，统一一编号后后由公司司技术质质量部发发放至公公司领导导、各职职能部门门、区域域/专业公公司，再再由区域域/专业公公司有关关部门发发放至区区域/专业公
8、公司领导导、职能能部门及及经理部部，并遵遵循谁发发放谁管管理的原原则。发发放时应应做好“文件发发放记录录”(J-01)。如因因项目增增加等原原因需增增印管理理手册、程程序文件件及三级级文件时时，由区区域/专业公公司相关关部门从从公司网网站（m）上，内内部信息息交流平平台下载载，编号号并加盖盖受控章章后下发发。5422 公司司其他与与管理体体系有关关的规章章制度及及支持性性文件，由由相关职职能部门门组织发发放，并并做好“文件发发放记录录”(J-01)。54. 3 对对管理体体系有效效运行起起重要作作用的各各个场所所均应得得到受控控版本，需需要时可可向业主主及有关关单位提提供非受受控版本本。55
9、文文件的更更改5511 法律律法规和和相关要要求发生生重大变变化或公公司体制制发生变变化时，公公司各职职能部门门应适时时对与本本部门有有关文件件的有效效性进行行评审，需需修订或或更改时时，向技技术质量量部提交交“文件更更改申请请”(J-02)，经批批准后由由原编制制部门修修改。文文件的更更改采用用划改和和换版方方式。5522 管理理手册和和三级文文件的更更改必须须由最高高管理者者审批，程程序文件件的更改改必须由由管理者者代表审审批。技技术质量量部组织织更改的的实施，并并将更改改通知、更更改件、“文件更更改记录录”(J-03)发放至至公司领领导、公公司各职职能部门门，将更更改通知知发放至至区域公
10、公司技术术质量部部门。区区域/专业公公司技术术质量部部门从公公司网站站（m）下载更更改件、更更改记录录并发放放至所辖辖范围内内所有受受控版本本文件持持有者，做做好发放放记录，各各单位负负责销毁毁所辖范范围内的的作废文文件。56 文文件管理理5611 公司司各部门门/单位应应随时识识别本单单位的受受控文件件，建立立“受控文文件清单单”（J-004），并并及时更更新。5622 所有有管理体体系文件件不准私私自外借借。人员员调动前前，所在在单位或或部门负负责将文文件收回回，并办办理文件件交接手手续。5633 工程程技术文文件和资资料的管管理工程技术文文件和资资料的控控制按技技术管理理制度执执行。一一
11、般包括括图纸、图图纸会审审记录、设设计变更更单、施施工组织织设计、作作业指导导书（技技术交底底）等。5644 相关关方提供供文件的的管理收到相关方方提供文文件的部部门/单位需需识别其其适用性性，并控控制、分分发，以以确保有有关部门/单单位/人员能能够及时时得到。5655 相关关法律、法法规、规规范、标标准的控控制，执执行法法律法规规获取识识别控制制程序（CCEF/QSP/T05-2012）。5666 批准准销毁的的文件由由保管人人负责销销毁。若若仍有参参考价值值予以留留存时，由由保管人人在文件件的右上上角用醒醒目颜色色标明“过期”字样。6 相关文文件技术管理理制度、法法律法规规获取识识别控制制
12、程序（CCEF/QSP/T05-2012）。7 记录71 文文件发放放记录（J-001）。72 文文件更改改记录（J-002）7. 3 文件更更改记录录（J-003）74 受受控文件件清单（J-04）通用程序记录控制程程序 CCEEF/QQSP/T022-20012质量管理体体系计量确认体体系环境管理体体系职业健康安安全管理理体系1 目的：对与管管理体系系有关的的记录进进行有效效控制和和管理，以以保证提提供管理理体系有有效运行行的客观观证据，为为验证和和制定纠纠正措施施和预防防措施提提供依据据。2 范围：本程序序适用于于与质量量、计量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系有有关的所所有记录录的
13、管理理，包括括来自供供方的记记录。3 术语：参照本本公司管管理手册册中的术术语解释释。4 职责41 技技术质量量部负责责管理体体系内、外外部审核核和管理理评审记记录的整整理、归归档、保保存和管管理。42 各各单位/部门负责责收集、整整理、保保管本单单位/部门的的记录，并并按本程程序规定定的要求求具体实实施记录录的控制制。5 工作流流程51 记记录的控控制范围围与分类类5111 记录录的控制制范围包包括：管管理体系系文件中中规定提提供的记记录，以以及在管管理体系系运行中中形成的的其他记记录（包包括声像像记录、磁磁带、照照片、软软盘、文文字资料料等）。也也包括来来自相关关方的记记录。5122 记录
14、录的分类类包括：各项管管理记录录、各项项检测、操操作记录录、各种种监视和和测量记记录及各各种报告告等原始始记录。52 记记录的填填写5211 填写写记录时时字迹要要清晰、整整齐、能能准确识识别，填填写人员员签名时时必须签签全名，记记录不得得用铅笔笔填写。5222 记录录的内容容要完整整、齐全全，提供供的数据据资料要要准确，语语言要简简练。收收集和保保存的记记录应尽尽量使用用原始件件（包括括记录表表格本身身规定的的复写件件），顾顾客提供供的记录录可使用用复印件件。5233 各项项管理记记录和各各种报告告要及时时填写，各各项检测测、操作作记录，监监视和测测量记录录应随时时整理，不不得后补补、伪造造
15、。5255 记录录一经填填写完成成，原则则上不允允许任何何部门或或个人涂涂改，以以确保其其原始性性、可追追溯性和和证明作作用，并并为制定定纠正/预防措措施提供供依据。如如系笔误误或经证证实原有有记录不不准确，可可在原始始记录上上采用“划改”形式进进行更改改，但应应保留原原有记录录的可识识别性。凡凡以涂、贴贴、刮等等方式改改动的记记录一律律作废。5266 管理理手册、程程序文件件和其他他管理文文件规定定的记录录，由责责任部门门或人员员按相应应的格式式随工作作进展如如实填写写；应由由分包方方生成的的记录，由由项目部部相应责责任人员员及时收收集。53 记记录的标标识5311 有编编号设置置的记录录应
16、按下下列规则则统一编编号整理理：顺序序号年度（如如001120112）。5322 与管管理体系系有关的的活动中中形成的的声像记记录如磁磁带、照照片及软软盘等，在在其包装装上标识识该记录录的名称称内容、制制作时间间、制作作人等相相关信息息。54 记记录的保保存、保保护5411 所有有与管理理体系文文件有关关的记录录由公司司、区域域/专业公公司、经经理部三三级实施施管理，各各层次部部门和人人员应保保管的记记录参照照“记录管管理目录录”（见附附录）。5422 下列列记录应应由公司司或区域域/专业公公司档案案室归档档保存： aa 项目工工程技术术资料； bb 管理评评审记录录及有关关决议； cc 内部
17、审审核报告告； dd 第三方方审核的的有关资资料； ee 其它需需要归档档保存的的记录。5433 记录录应存放放在通风风、干燥燥、安全全且便于于查找的的地方。5444 记录录应保存存的期限限参照记记录管理理目录。（见见附录）55 记记录的借借阅/查阅借阅/查阅阅记录必必须经记记录管理理部门（单单位）负负责人同同意后，方方可借阅阅/查阅。与与记录内内容无直直接关系系的人员员，无权权借阅/查阅。56 记记录的处处理5611 记录录保存期期满后，保保管人请请示本部部门（单单位）负负责人，由由本部门门（单位位）负责责人做出出处理决决定。5622 批准准销毁的的记录由由保管人人负责销销毁。若若仍有参参考
18、价值值予以留留存时，由由保管人人在记录录的右上上角用醒醒目颜色色标明“过期”字样。6 相关文文件文件控制制程序、其其他相关关文件。7 记录 相相关记录录8 附录记录录管理目目录附录：表：记录管理目目录序号记录名称保存期限责任部门或或人员备注公司区域/专业业公司经理部1文件发放记记录3年各部门各部门主任工程师师2文件更改申申请表3年各部门各部门主任工程师师3文件更改记记录3年文件持有人人文件持有人人文件持有人人4受控文件清清单3年各部门各部门主任工程师师5管理评审实实施计划划3年技术质量部部6管理评审报报告5年技术质量部部7管理评审记记录5年技术质量部部8会议签到记记录表3年各部门各部门9法律、
19、法规规清单长期技术质量部部10法律、法规规获取渠渠道一览览表长期各部门各部门11法律法规适适用性评评价表3年各部门各部门12年度人力资资源需求求计划长期人力资源部部13员工（ ）季、年年度考核核表5年人力资源部部14职工培训需需求计划划表3年人力资源部部15“十一大员员”人员花花名册长期人力资源部部16“三小员”人员花花名册长期人力资源部部17特种作业人人员花名名册长期人力资源部部安全员（工工期内）18年度内审计计划3年技术质量部部职能部门19内部审核现现场记录录表3年技术质量部部职能部门20内部审核不不合格/不符合合项报告告3年技术质量部部职能部门21管理体系内内部审核核报告5年技术质量部部
20、职能部门22纠正措施记记录3年技术质量部部职能部门23预防措施记记录3年技术质量部部技术部门24工程整改通通知单工期内下达部门职能部门接收、下达达人员25不合格品（项项）及处处理记录录工期内技术质量部部质量部门质检员26 不合格物资资处理记记录工期内材料员27不合格测量量设备处处理记录录工期内计量员28应急准备清清单工期内安全员、环环保员29安全生产情情况汇总总表3年安全管理部部工程部门安全员、环环保员30安全生产情情况月报报表3年安全管理部部工程部门安全员、环环保员31环境与职业业健康安安全监测测记录3年安全管理部部工程部门安全员、环环保员32事故（事件件）调查查报告长期安全管理部部工程部门
21、安全员、环环保员33职工伤亡事事故情况况月报表表3年安全管理部部工程部门安全员、环环保员34施工组织设设计会签签、审批批记录长期技术质量部部技术部门主任工程师师归档35技术复核记记录保修期满主任工程师师36会议记录表表工期内技术部门主任工程师师表：记录管理目目录序号记录名称保存期限责任部门或或人员备注公司区域/专业业公司经理部37试（检）验验/检测单单位评价价表保修期满主任工程师师38分项工程样样板及样样板间（户户、层）验验收记录录工期内主任工程师师39环境因素清清单长期安全管理部部工程部门环保员40环境因素登登记及评评价表长期安全管理部部环保员41重要环境因因素清单单长期安全管理部部发布工程
22、部门环保员更新新42建筑施工场场界噪声声测量记记录工期内安全管理部部工程部门环保员43环保检查记记录工期内环保员44固体废物处处理统计计表工期内环保员45危险源辨识识评价表表长期安全管理部部安全员46危险源清单单长期安全管理部部工程部门安全员47第三方审核核有关文文件和记记录长期技术质量部部48设备需用计计划表工期内机械管理员员49现场设备使使用台帐帐工期内机械管理员员50现场设备三三定台帐帐工期内机械管理员员51设备维修保保养台帐帐工期内机械管理员员52供货方评价价表3年工程部门材料员53合格供货方方名册5年材料管理部部工程部门54材料需用/采购计计划保修期满材料员55材料采购合合同评审审表
23、五年工程部门/合约部部门材料员56物资进场验验证记录录工期内材料员57材料验收单单工期内材料员58领料单工期内材料员59业主供料丢丢失损坏坏报告单单保修期满材料员60招标文件评评审记录录表长期市场部市场部门61投标书会签签表长期市场部市场部门62业主合同评评审记录录表长期市场部市场部门63合同更改评评审记录录表长期市场部市场部门64工程劳务分分包商评评价表3年项目管理部部工程部门65工程劳务分分包合同同会签审审批表保修期满合约部合约部门66工程劳务分分包商履履历表3年项目管理部部工程部门67合格分包商商清单长期项目管理部部工程部门68工程回访记记录表3年项目管理部部工程部门69工程维修记记录3
24、年项目管理部部工程部门表：记录管理目目录序号记录名称保存期限责任部门或或人员备注公司区域公司经理部项目工程技技术资料料长期档案室技术质量部部门归档1图纸会审记记录主管工程师师2设计变更记记录主管工程师师3施工组织设设计主管工程师师4开工报告主管工程师师5技术交底主管工程师师/工长6施工日记工长7合格证、试试（检）验验报告主管工程师师8施工试验记记录试验员9施工记录工长10隐蔽工程验验收记录录主管工程师师11基础、结构构验收记记录主管工程师师12采暖、卫生生与煤气气工程专业工长13电气安装工工程专业工长14通风与空调调工程专业工长15电梯安装工工程专业工长16工程质量检检验评定定主管工程师师17
25、竣工验收资资料主管工程师师18竣工图主管工程师师表：记录管理目目录（J-003）序号记录名称保存期限责任部门或或人员备注公司区域/专业业公司经理部测量设备管管理记录录1计量器具台台帐长期技术质量部部技术质量部部门计量员2检测设备历历史记录录卡长期计量员3计量器具周周检计划划至少3个周周期计量员4非校准状态态、检验验结果评评定表3年计量员5计量器具送送检通知知单3年技术质量部部门计量员6计量器具送送检登记记表3年技术质量部部门计量员7计量器具发发放记录录3年技术质量部部门计量员8计量器具分分类管理理目录长期计量员9能源抄表记记录3年计量员10年度计量器器具周检检计划3年计量员11测量设备检检定证
26、书书、测试试报告3个周期计量员12测量仪器、设设备使用用说明书书仪器报废计量员131415161718通用程序管理评审程程序 CCEEF/QQSP/T03-20112质量管理体体系计量确认体体系环境管理体体系职业健康安安全管理理体系1 目的：通过定定期对管管理体系系进行有有效评审审，确保保其持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性,不断完完善管理理体系,保持企企业持续续发展。2 范围：适用于于本公司司质量、计计量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的评审审。3 术语：参照本本公司管管理手册册中的术术语解释释。 管管理评审审：由最最高管理理者就管管理方针针和目标标，对管管理体系系的现状状和适应应
27、性进行行的正式式评价。4 职责41 最最高管理理者：主持管理评评审会议议；审定定管理评评审实施施计划。42 管管理者代代表：负责向最高高管理者者报告管管理体系系的运行行情况，提提出改进进意见；审核管管理评审审实施计计划；准准备管理理评审所所需的资资料；组组织相关关单位/部门制制订纠正正和预防防措施，负负责评审审后的跟跟踪检查查和报告告工作。43 技技术质量量部：编制管理评评审实施施计划，收收集、汇汇总管理理评审所所需要的的资料，落落实评审审中提出出的纠正正和预防防措施的的实施工工作。44 公公司相关关部门、区区域/专业公公司经理理：负责准备并并提供与与本单位位/部门有有关的评评审文件件、资料料
28、，制订订和实施施评审中中提出的的与本单单位/部门有有关的纠纠正和预预防措施施。5 工作流流程51 管管理评审审计划5. 1. 1 公司每12个月进进行一次次管理评评审。5122 当外外部环境境或管理理体系发发生重大大变化时时，出现现严重的的质量问问题、安全事事故、环境污污染事故故或有重重大质量量投诉时时，最高高管理者者可随时时决定进进行评审审。5. 1. 3 管理评评审采取取会议的的形式，可可与公司司年度工工作会合合并召开开，也可可单独进进行。5.1.44技术术质量部部于每次次管理评评审前1个月编编制“管理评评审实施施计划”（J-005），报报管理者者代表审审核、最最高管理理者批准准后，下下发
29、参加加管理评评审的有有关单位位/部门。计计划应表表明评审审的时间间、地点点、内容容、参加加评审的的单位/部门、需需要准备备的资料料等。各各相关单单位/部门要要按照计计划的要要求做好好评审资资料的准准备工作作。52 管管理评审审输入各单位/部部门根据据管理评评审实施施计划的的要求，向向技术质质量部提提交评审审所需的的资料，由由技术质质量部汇汇总提交交最高管管理者作作为管理理评审输输入。管管理评审审输入一一般包括括：a 各单位位/部门管管理体系系运行情情况总结结，存在在的困难难及需要要公司协协调解决决的问题题； bb 内部、外外部审核核情况； cc 可能影影响管理理体系的的变化，包包括组织织内部、
30、外外部环境境的变化化；d 内部职职工和相相关方的的投诉和和建议，业业主满意意度的测测量结果果；e 管理体体系的质质量目标标、计量量目标、环环境目标标、职业业健康安安全目标标完成情情况分析析报告，纠纠正和预预防措施施的落实实情况；f 上次管管理评审审后采取取措施的的跟踪情情况和有有效性；g 改进管管理体系系的建议议。53 管管理评审审的实施施5311 公司司、区域域/专业公公司各部部门需按按照管理理评审计计划的要要求，按按时准备备好资料料，提交交技术质质量部。5. 3. 2 管理评评审采用用会议方方式，由由最高管管理者主主持，技技术质量量部负责责做好“会议签签到记录录表”（J-006）和“管理评
31、评审记录录”（J-007）。53. 3 参参加人员员与评审内容容有关的的公司领领导、部部门负责责人、区区域/专业公公司的负负责人以以及其他他相关人人员均应应参加。5344 参加加管理评评审会的的人员对对所提交交的总结结报告/评审资资料进行行逐项的的分析和和讨论，对对于存在在或潜在在的不合合格提出出纠正和和预防措措施，确确定责任任部门和和整改时时间。5355 技术术质量部部按管理理评审会会议的分分析和讨讨论结果果，填写写“纠正措措施记录录”（J-008）或“预防措措施记录录”(J-09)，经管管理者代代表批准准后下发发给相应应的责任任部门。54 管管理评审审输出5411 管理理评审的的输出应应包
32、括以以下有关关内容：a 管理体体系的运运行绩效效；b 管理体体系及其其过程的的改进； c 与顾客客、相关关方要求求有关的的过程的的改进；d 管理体体系有效效运行的的资源需需求；e 对管理理方针、管管理目标标、组织织结构、过过程控制制等方面面的评价价结论。5. 4. 2 每次评评审后，由由技术质质量部根根据管理理评审输输出的要要求进行行总结，整整理编写写“管理评评审报告告”（J-110）。其其内容包包括：评评审目的的、评审审日期、评评审内容容、评审审时间、组组织人、参参加人员员、管理理评审综综述等。经经最高管管理者审审批后发发放至参参加管理理评审的的部门和和人员，并并做好发发放记录录。55 改改
33、进、纠纠正、预预防措施施的实施施和验证证5511 评审审中发现现的不合合格、潜潜在不合合格和待待改进项项，由各各责任部部门按要要求制定定并实施施相应的的纠正/预防措措施，填填写“纠正措措施记录录”(J-08)或“预防措措施记录录”(J-09)中的相相关栏目目，报技技术质量量部。5522 由技技术质量量部按纠纠正和预预防措施施控制程程序（CCEEF/QQSP/T088-20012）的规规定，对对纠正和和预防措措施的实实施效果果进行验验证。56 管管理评审审产生的的相关记记录由技技术质量量部按记记录控制制程序（CCEF/QSP/T02-2012）的要求管理。6 相关文文件管理手册册、管管理体系系内
34、部审审核程序序、纠纠正和预预防措施施控制程程序、文文件控制制程序、记记录控制制程序。7 记录71 管管理评审审实施计计划（J-005）72 会会议签到到记录表表（J-006）7. 3 管理评评审记录录（J-007）74 纠纠正措施施记录（J-008） 75 预预防措施施记录（J-009）76 管管理评审审报告（J-110）通用程序信息交流控控制程序序 CCEEF/QQSP/T044-20012质量管理体体系计量确认体体系环境管理体体系职业健康安安全管理理体系1 目的：为了建建立有效效的信息息交流机机制，确确保管理理体系协协调有效效的运行行及相关关问题的的妥善解解决，特特制定本本程序。2 范围：
35、适用于于对本公公司进行行有关质质量、计计量、环环境和职职业健康康安全方方面的信信息交流流。3 术语：参照公公司管理理手册的的术语解解释。4 职责41 技技术质量量部负责责公司网网络信息息的收集集、整理理，并及及时向有有关单位位和部门门传递；负责有有关质量量、计量量方面的的信息交交流，确确保有关关问题得得到妥善善解决。42 安安全管理理部负责责有关环环境和职职业健康康安全方方面的信信息交流流，确保保有关问问题得到到妥善解解决。43 工工会负责责有关职职业健康康安全信信息的收收集（如如员工的的意见等等），并并负责或或监督问问题得到到妥善解解决。44 项项目管理理部负责责有关分分包队伍伍管理、工工程
36、回访访、顾客客满意度度及项目目管理的的其它信信息的收收集和传传递，并并妥善解解决。45 材材料管理理部负责责有关材材料方面面的信息息收集、传传递，并并监督执执行情况况。46 人人力资源源部负责责提供、发发布人力力资源信信息，包包括人员员意识、能能力方面面的信息息，确保保合理配配备、开开发人力力资源。47 市市场部负负责收集集、跟踪踪工程信信息及有有关合同同、顾客客需求方方面的信信息，并并及时传传递。48 其其他相关关部门应应做好各各自职责责范围内内与管理理体系有有关的信信息交流流。49 区区域/专业公公司应做做好所辖辖范围内内的信息息交流工工作，并并确保问问题得到到妥善解解决。5 工作流流程51 公公司内部部的信息息交流5111 内部部信息交交流的内内容：a 内部审审核与管管理评审审的信息息；b 外部审审核信息息；c 法律法法规的信信息；d 体系运运行情况况；e 管理方方针及目目标、指指标相关关的信息息