安全生产标准化隐患排查和治理材料参考模板范本.doc

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1、八、隐患排查和治理目 录1.关于印发隐患排查治理管理制度的通知红头文件2.隐患排查治理管理制度4. 职业安全卫生信息传递表5.职业安全卫生隐患整改通知 6.事故隐患月报表7.安全生产重大事故隐患排查报告表8.事故隐患排查治理登记台帐9.安全生产一般、重大事故隐患排查报告表10. 事故隐患排查治理情况统计分析季报表11.安全生产重大事故隐患整改完成报告书12.年安全管理方案13.预警指数（R）表14.事故预警图 郧县普新工业园件字03号关于印发隐患排查治理管理制度的通知各科室、车间：为加强安全管理，公司编制了隐患排查治理管理制度，现印发给各部门、下属单位，并于即日起执行，希严格履行。 附：隐患排

2、查治理管理制度技术产业有限公司二 年月日隐患排查、治理制度第一章 总 则第一条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”“预防为主、防治结合”的安全生产和职业病防治工作方针，有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，落实国家、省、市和公司有关文件精神，使公司职业安全卫生隐患排查工作有章可循，揭示生产、科研过程中的事故隐患和职业危害因素，提高公司本质安全度，确保公司生产安全、员工健康。特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门。第三条 职业安全卫生隐患排查遵循原则：（一）“谁主管、谁负责”的原则；（二）“分级管理，分线负责”的原则；第四条 事故隐患整改遵循“三定四不推”的原

3、则。第二章 管理职责第五条 总经理对公司隐患排查治理工作全面负责，公司职业安全卫生主管领导（以下简称主管领导）负责组织隐患排查治理工作。第六条 安生科负责组织对公司安全生产、职业卫生状况进行监督检查及隐患排查治理工作的归口管理。 第七条 各部门负责组织本部门的职业安全卫生隐患排查。第八条 安生科负责组织安全生产责任制执行情况的监督检查、考核。第九条 消防、保卫管理部门负责消防、易燃易爆物品、剧毒品、易制毒品等物品的使用、存储的监督检查。第十条 安生科负责女工特殊保护、劳动合同中安全生产部分的执行、班组安全管理的监督检查。第十一条 各部门一把手对本部门隐患排查治理工作全面负责，部门副职领导配合一

4、把手做好本部门隐患排查工作，部门责任人负责隐患排查治理的具体工作。第十二条 公司所有职工必须切实履行安全生产法和消防法赋予的安全生产、消防工作义务，认真排查身边的事故隐患，发现事故隐患及时报告领导或专兼职安全管理人员。第三章 隐患定期、不定期排查及分析第十三条 生产安全隐患排查采用巡回检查、定期检查或不定期检查、专项检查、季节性检查等形式进行。第十四条 职业安全卫生专项监督检查：（一）安生科负责监督检查：1、职业安全卫生规章制度执行情况；2、技改项目中的职业安全卫生措施落实情况；3、职业安全卫生技措计划的落实情况；4、特种设备的安全状况；（二）安生科负责组织监督检查：安全生产责任制落实情况。（

5、三）消防、保卫管理部门负责监督检查：1、易燃易爆物品的安全管理情况；2、公司重大活动安全措施落实情况； （四）安生科负责组织监督检查：1、女工、未成年工特殊保护工作情况；2、劳动合同中安全生产部分的执行情况；3、技改项目中劳动保护设施的落实情况；4、班组安全管理情况。第十五条 抽查和巡回检查：（一）公司主管领导不定期对各部门安全生产工作情况、生产现场的事故隐患进行抽查。（二）职业卫生安全管理人员负责巡查：1、部门安全生产保证体系建立情况（包括部门安全生产管理网络、部门安全生产职责分解、部门安全管理制度的建立和执行）；2、部门安全生产管理工作情况（包括：部门安全管理软件、安全教育培训、安全检查及

6、隐患整改、部门职业安全卫生设备设施登记表等）；3、职业安全卫生设施完好状况；4、劳动防护用具的使用情况；5、生产现场有无违章指挥、违章操作行为；6、特种设备（包括压力容器）、电动工具、移动电风扇是否在检测周期内使用；7、特种作业人员是否持证操作；8、危险点定员定量执行情况，责任人是否按规定进行检查，发现的问题是否认真落实整改；9、有无其它事故隐患。（三）消防保卫人员负责巡查：1、防火责任制落实情况；2、防火管理制度执行情况；3、消防器材配备是否合理、完好状况；4、易燃易爆物品保管、存放、使用状况；5、剧毒品、易制毒品保管存放使用状况；6、消防应急知识掌握情况；7、防盗措施落实情况；8、消防应急

7、设施是否完好。（四）部门负责人对本部门生产现场安全状况进行不定期巡查。第十六条 定期检查：（一）消防队员应定期对消防器材、设施进行月查、季查、年检。（二）电工应按职责分工定期对配电箱、柜等电气设备设施进行检查维护和保养，定期对移动电风扇、手持电动工具、电焊机定期进行检测和维护、维修；（三）设备管理部门定期对设备进行监督检查和维护保养，并定期进行检测。（四）三级危险点定期检查：按公司三级危险点分级管理办法的规定执行。（五）各部门组织做好岗位班前、班中、班后的安全性检查工作和班组长日查工作；部门安全生产领导小组做好周检查工作，并做好检查记录。（六）定期安全大检查，由公司安生科组织部分安委会成员单位

8、的人员对公司进行全面的安全性检查，发现的问题由参加检查的领导现场落实整改责任人、整改措施、整改期限，由安生科负责汇总、建档、监督实施和考核。安全性大检查一般每季度不少于一次。1、每年“五一节”、“国庆节”、“元旦”、“春节”等重大节日前，根据上级要求制订相应的节日加班安全生产措施，并进行安全性大检查。2、根据上级要求，制订某一时段的安全生产方案，落实相应的安全生产措施，同时组织相应的安全性大检查。第十七条 季节性安全检查：（一）安生科负责组织监督检查：春季防雷设施维护情况、夏季防暑降温工作情况；冬季防冻保暖工作情况；（二）消防、保卫管理部门负责组织监督检查：夏季、冬季防火安全工作落实情况；梅雨

9、季节防洪排涝工作的落实情况；冬季防雪灾工作的落实情况，秋季、夏季防台风及其他自然灾害的工作情况。第十八条 每季度召开一次事故隐患排查分析会议，会议由公司主管领导召集，相关管理部门负责人及有关专业技术人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，同时部署下一阶段隐患排查工作。第四章 事故隐患排查治理资金保障第十九条 安全生产费用实行实报实销的原则，事故隐患排查治理所需资金在可能情况下在上月制订资金使用计划，当急需资金进行隐患治理时可以在应急资金中列支，以确保生产安全。第二十条 财务对事故隐患排查治理所需资金，必须及时支付。第五章 事故隐患处理第二十一条 事故隐患实行报表填报制度。（一）事故隐患

10、实行零申报制度，上报“部门事故隐患排查月报表”（见附表2）。（二）安生科汇总后，填写安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报表，经公司总经理审批。第二十二条 重大事故隐患实行举报奖励制度。公司鼓励职工积极排查事故隐患，发现隐患及时报告，对积极发现重大事故隐患（或影响较大的隐患）并及时上报，避免重大事故（或重大事故）发生的人员进行奖励，奖励方案由安生科提出，公司主管领导审批。第二十三条 事故隐患治理和监控（一）在各项安全检查中发现的事故隐患，各部门要按照“三定四不推”的原则，制定整改措施；指定专人负责；限期解决。本部门无力解决的要及时填写“职业安全卫生信息传递表”（见附表1）交相关部门处理，并报安

11、生科备案。但在未解决前，有关部门要认真采取有效的防护措施，确保安全生产。（二）对于整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门编制隐患整改方案，经主管领导审核、公司领导批准后组织实施，并由安生科对整改落实情况进行验收。（三）对危险性较大的事故隐患或多次协调无法解决的，及时报告公司领导。由安生科组织协调，必要时填写“职业安全卫生整改通知单”（见附件），并由公司主管领导签发，对在限期内未完成整改的，进行严格考核。（四）对排查出的各类事故隐患，安生科统一建立安全生产事故隐患排查治理登记台帐。对检查发现的事故隐患和有关部门上报的事故隐患实施监督检查。第二十四条 “职业安全卫生信息传递单”由信息传

12、递部门整理、保存。“职业安全卫生整改通知单”由安生科整理、归档。第六章 重大事故隐患的管理第二十五条 对排查出的重大事故隐患，公司主管领导组织技术人员和有关专家进行评估，确定事故隐患的类别和具体等级，并提出整改措施建议。第二十六条 对评估确定为重大的事故隐患，安生科及时填写安全生产重大事故隐患排查报告表经总经理签字并盖公章后，报镇安监站和上级主管部门。第二十七 有关部门及时组织编制重大事故隐患治理方案，方案包括以下内容：（一）隐患概况；（二）治理的目标和任务；（三）采取的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的部门和人员；（六）治理的时限和要求；（七）安全措施和应急预案。第二十八条

13、 负责治理的部门按方案认真落实治理，并在期限内完成。第二十九条 治理结束后，安生科组织有关技术人员对重大事故隐患治理情况进行评估，并出具评估报告。第三十条 隐患治理评估通过后，填写安全生产重大事故隐患整改完成报告书并附评估报告报镇安监站复审销案，并同时报公司销案。需要停产停业整治的项目复查通过后恢复生产经营。第七章 事故隐患排查治理档案管理第三十一条 安生科每季度将公司事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。第三十二条 重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，并长期保存，档案内容包括：（一）重大事故隐患评估定级材料（二）安全生产重大事故隐患排

14、查报告表（三）安全生产监督管理部门安全生产重大事故隐患整改指令书（四）重大事故隐患治理方案（五）监管部门安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表（六）重大事故隐患整改完成评估报告（七）安全生产重大事故隐患整改完成报告书（八）监管部门安全生产重大事故隐患整改完成审查表（九）其它相关资料第八章 附 则第三十三条 本办法下列用语的含义：（一）“三定”：是指定人、定时间、定措施。（二）“四不推”：是指班组能解决的不推给部门，部门能解决的不推给公司，公司能解决不推给上级主管部门。（三）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指

15、危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（四）重大事故隐患按照其可能造成的人员伤亡程度和经济损失情况分为三级（本款所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数）：1、一级重大事故隐患，指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒，下同）或者直接经济损失1亿元以上的事故隐患；2、二级重大事故隐患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重伤，或者1亿元以下5000万元以上直接经济损失的事故隐患；3、三级重大事故隐患，指可能造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人

16、以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故隐患；第三十四条 本办法由安生科负责解释。第三十五条 本办法自下发之日起执行。职业安全卫生信息传递表传递单位反馈单位编号信息内容： 传递单位： 签发人： 日期：建议要求： 传递单位： 签发人： 日期：处理结果： 反馈单位： 签发人： 日期：职业安全卫生隐患整改通知 部门（车间）：经 发现 部门（车间） （部位）存在下列职业安全卫生隐患 签 发 人： 经办人： 日期：整改单位： 签收人： 日期： 部门（车间）：经 发现 部门（车间） （部位）存在下列职业安全卫生隐患 请按 要求（标准或规范），于 年 月 日前整改完毕，并将整改结果及

17、本单反馈给。签发人： 经办人： 日期：整改单位： 日期：复查情况 2420 年 月事故隐患月报表部 门：序号检查日期发现的问题整改措施整改情况检查人合计 项完成 项未完成 项注：当月底前上报部门领导： 制表人： 上报日期：安全生产重大事故隐患排查报告表填报单位（盖章）： 编号： 保存期： 单位名称单位性质单位地址邮 编主要负责人安全部门负责人联系电话排查日期隐 患 类 别评估等级隐患的现状及其产生原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案注：对排查出的重大事故隐患，经所在单位组织评估后，及时报当地乡镇政府（街办），市、县两级直属单位分别报其主管部门；乡镇政府（街办）、主管部门登记后按照

18、隐患类别，分别报当地安监部门或负有安全监管职责的部门；驻扬单位直接报市安全生产监管部门或负有安全生产监管职责的部门。单位负责人： 填表人： 填表日期：生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐登记单位名称： 编号： 保存期：序号排查日期隐患概况隐患所在部位隐患类别隐患等级整改措施投入资金（万元）整改责任人整改期限整改完成日期验收复查责任人 注：本台帐由生产经营单位于每季次月3日前上报所属镇、主管部门（公司），各镇、各主管部门（公司）每季次月5日前汇总后上报市安委会办公室。隐患所在部位：隐患所在分厂、车间、工段等。隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、

19、其它。隐患等级：分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。安全生产一般、重大事故隐患排查报告表填报单位（盖章）： 编号： 保存期：单位名称单位性质单位地址邮 编主要负责人安全部门负责人联系电话排查日期隐患类别评估等级隐患的现状及其产生原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案注：对排查出的重大事故隐患，经所在单位组织评估后，及时报当地乡镇政府、主管部门（公司）、行业监管部门，所在镇、主管部门（公司）、行业监管部门接报告后及时上报至安委会办公室。单位负责人： 填表人： 填表日期：安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表 填报单位（盖章）： 编号： 保存期： 统计季度：20 年第 季度一般

20、事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）落实目标任务（项）落实经费物资（项）落实机构人员（项）落实整改期限（项）落实应急措施（项）落实整改资金（万元）本季度数一季度至本季度事故隐患排查治理情况分析： 注：本表由生产经营单位于每季度次月3日前，将上季度隐患排查治理情况填报当地乡镇政府、主管部门（公司）。填报时以附件一、附件二为依据。 单位主要负责人（签字） 填表人： 填表日期：重大事故隐患整改完成报告书 ：根据你部门安全生产重大事故隐患整改指令书

21、（编号： ）的要求，我单位实施并完成了该重大事故隐患整改工作，组织了治理情况评估，现特具报告，并申请予以审查。一隐患概况二隐患类别、等级三主要整改措施四整改期限五整改完成日期六治理情况评估结论七评估机构或人员八评估日期注：本报告书为生产经营单位对重大事故隐患整改完成并由所在单位组织验收通过后，及时向所在镇、主管部门（公司）、行业监管部门报告，并申请审查。所在镇、主管部门（公司）、行业监管部门接报告后及时上报至安委会办公室。 生产经营单位（盖章） 二O 年 月 日20 年安全措施方案目标：杜绝 事故 总负责： 编号： 指标： 事故为零 绩效参数： 序号采 取 措 施 负责人 及职责月份预 算备注

22、制表人： 审查人： 批准人： 日 期： 日 期： 危险度可能性正常工作状态指数1经停机检修即可恢复生产运行的事故指数2采取系统操作，可以控制或阻断泄漏和火情，不会构成更大险情的事故指数3危及本单位及周边建筑和居民生命财产安全的事故指数4一般不会指数11234可能指数22468很可能指数336912必然指数4481216R2为正常状态 2R4为级预警 4 R 6为 级预警 R 6为级预警预警指数（R）表事 故 预 警 图 编号：JNSL- 保存期：一年（年1月1日至12月30日）123456789101112安全措施重大事故为（I）级停止工作 启动应急预案严重事故为（II）级停止工作 及时修复一般事故为（III）级及时修复正常安全状态加强巡查和维护