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1、仓储式式商店、商业连锁超市商品部营运手册第一部分分仓储式式商店第一章概概论第一节产产生和发发展第二节特特征与定定位第三节会会员制简简介第四节市市场定位位与投资资预算第五节商商店运作作的专业业词汇第二章商商品定位位与组织织结构第一节商商品定位位第二节组组织结构构与岗位位编制第三章仓仓储式商商店营运运管理期期望第二部分分商业连连锁经营营管理第三部分分超市经经营与管管理第一章概概论第一节超超市经营营第二节企企业经营营哲学的的思考第二章超超市店铺铺开发第一节选选址定位位第二节店店名、招招牌第三节卖卖场布局局设计第四节超超市卖场场磁石点点理论第三章公公司总体体介绍第四章食食品卫生生与安全全第五章专专业术
2、语语第六章店店面各部部门工作作职责第一节前前台部工工作职责责与流程程1、 1、前台台部工作作特点2、 2、前台台部工作作职责3、 3、前台台部工作作指南与与工作流流程4、 4、服务务规范5、 5、前台台与防损损配合事事项6、 6、市场场部工作作职责、推推广计划划与目标标7、 7、市场场推广管管理与方方法第二节食食品杂货货部工作作流程与与商品质质量控制制1、 1、食品品杂货部部门岗位位职责与与要求2、 2、工作作流程3、 3、原材材料与商商品质量量验收第三节非非食品部部工作内内容与程程序1、 1、非食食品部门门岗位职职责与工工作要求求2、 2、电器器部工作作内容与与程序3、 3、办公公用品部部工
3、作程程序与管管理4、 4、商品品布置、陈陈列与价价格标签签5、 5、工作作清单与与安全6、 6、商品品运作报报告第四节生生鲜熟食食品作业业管理1、 1、生鲜鲜食品部部门岗位位职责与与要求2、 2、生鲜鲜工作职职责与要要求3、 3、生鲜鲜区卫生生要求与与作业规规则4、 4、生鲜鲜区每日日工作流流程5、 5、库存存管理6、 6、鲜度度保鲜7、 7、生鲜鲜食品防防损8、 8、订货货第五节收收货部工工作职责责与程序序1、 1、收货货部工作作职责2、 2、仓台台作业程程序3、 3、收货货办公室室作业程程序4、 4、索赔赔办公室室作业程程序5、 5、库存存控制与与叉车维维修作业业程序第六节防防损部岗岗位职
4、责责，技能能与监控控1、 1、防损损部工作作职责2、 2、收货货区防损损员岗位位技能3、 3、前台台防损员员岗位技技能4、 4、员工工通道控控制5、 5、闭路路电视监监控系统统的工作作内容第七章商商品陈列列及卖场场布局设设计第一节卖卖场布局局设计第二节商商品陈列列第八章库库存的管管理与订订货第九章商商品验收收及验收收标准第一节原原材料及及商品质质量验收收第二节商商品质量量验收标标准第三节商商品验收收程序第十章商商品损耗耗控制第十一章章盘点第一节营营运盘点点概念第二节楼楼面盘点点要求第十二章章促销第十三章章市调第一节开开店前第二节营营业市调调第十四章章商店开开业前的的演练与与准备第一节疏疏散演练
5、练内容第二节实实战演练练方法第三节遇遇到问题题怎么办办第四节店店内突发发事件的的紧急处处理第五节营营业涉及及的问题题及解决决方法第三章仓仓储式商商店营运运管理期期望仓储式商商店营运运管理期期望是指指各部门门的管理理人员，按按照工作作期望的的要求，每每月、每每季完成成的每每月营运运工作回回顾报报告。它它是以规规范的表表格来完完成的，包包括：风风险控制制、卫生生清洁、前前台、索索赔、收收货区、条条形码、现现金办公公室、管管理人员员、人力力资源部部等。营营运部站站的管理理人员每每月一次次亲自完完成每每月营运运工作回回顾报报告，通通过此报报告负责责各区域域的管理理人员可可以检查查出工作作中需要要改进的
6、的方面，给给员工提提供必要要的培训训和指导导，对过过去一个个月营运运工作中中出现的的问题制制定出改改进计划划。完成成每月月营运工工作回顾顾报告告后，总总经理需需将营营运工作作例外改改进备忘忘录呈呈交总部部。每每月营运运工作回回顾报报告每33个月由由总经理理、防损损部经理理（或以以上级别别的管理理人员）来来完成。通通过每每月营运运工作回回顾报报告，指指出营运运工作中中需再改改进的方方面，给给各部门门管理人人员/员工提提供必需需的培训训和指导导，对过过去3个月的的营运工工作出现现的问题题制定出出改进计计划。每每月营运运工作回回顾如如表100-1所所示。营营运工作作期望的的内容以以“是”或“否”确定
7、。表10-1一、 一、风险险管理每每月工作作回顾风险管管理每月月工作回回顾是是对店内内的重要要区域人人员、电电器、工工具设备备、食品品等的安安全使用用的评估估，包括括42项内内容，具具体如表表10-2所示示。表10-21 1储存存室的过过道是否否保持00.755米的宽度度?备注:2 2是否否有杂物物堵塞紧紧急出口口?备注:3 3货物物的存放放是否低低于喷淋淋头0.5米?备注:4 4是否否每两个个月对自自动喷淋淋系统进进行一次次检查?在风风险控制制文档中中作出记记录。备备注:5 5店内内消防阀阀门是否否关闭？核查相相关的检检查表有有无签名名。备注注:6 6监控控器摄像像头是否否清洁？备注:7 7
8、工具具存放间间是否干干净？备备注:8 8工具具和设备备的堆放放是否整整齐划一一？商场场工具和和设备的的存放应应该统一一（存放放间的工工具堆放放能体现现商场的的组织管管理统一一性）备备注:9 9叉车车司机是是否有合合法执照照并经商商店严格格考核？收货部部是否有有叉车驾驾驶员名名单，人人事部的的员工个个人档案案是否存存有测试试试题？询问几几位同事事，是否否开过叉叉车并进进行调查查，记下下他们的的姓名，留留作备案案。备注注:10 10 易易燃物品品是否存存放于安安全地点点？询问问管理人人员易燃燃物品应应存放何何处。备备注:11 11 配配电房是是否有易易燃物品品？检查查所有的的配电房房是否干干净无杂
9、杂物堆放放。备注注:12 12 食食品部对对机械、电电器、手手工刀具具等设备备是否安安全使用用及存放放？备注注:13 13 是是否拟定定并使用用食品品部安全全检查表表？备备注:14 14 是是否拟定定紧急急情况疏疏散计划划并及及时演练练？检查查售货区区、顾客客服务台台、电子子产品区区、收货货区、人人力资源源部等是是否张贴贴有紧急急情况疏疏散图。备备注:15 15 梯梯子是否否完好？损坏的的梯子是是否贴上上标签？损坏的的梯子必必须贴上上相关的的警示标标签。备备注:16 16 鲜鲜食部备备品是否否充足？备注:17 17 各各部门经经理是否否随时进进行安全全清洁检检查？查查看售货货区域货货物是否否摆
10、放安安全并且且清洁。备备注:18 18 是是否每月月对灭火火器进行行一次检检查？核核查灭灭火器检检查表是是否有人人签字。备备注:19 19 是是否每月月对紧急急出口进进行一次次检查？备注:20 20 加加长电线线是否只只是临时时使用？加长电电源线只只是临时时使用，但但时间不不能超过过90天。加加长线不不能放在在地面上上，只能能从天花花板吊下下。备注注:21 21 商商场外围围是否整整洁有序序？检查查商场外外围是否否留有设设备与商商品。备备注:22 22 检检查商场场是否遵遵循正确确的物品品保存程程序？如档案的的保存与与销毁日日期是否否按公司司的规定定。备注注：23 23 在在“商店责责任区域域
11、”的小组组会议上上，部门门经理是是否讨论论过安全全问题。检检查小组组会议记记录。备备注：24 24 商商场是否否有安全全小组组组长？备备注：25 25 安安全小组组工作是是否有书书面计划划？备注注：26 26 每每周安全全小组会会议是否否有安全全会议记记录，并并提交给给高店？在风风险控制制信息中中心的的布告栏栏上公布布安全事事宜。备备注：27 27 总总经理、部部门经理理及安全全小组是是否核查查意外外事故清清单？备注：28 28 管管理人员员是否于于事故发发生2小时内内与当事事人联系系查清事事实？备备注：29 29 安安全小组组是否组组织员工工对意外外事故进进行回顾顾？30 30 是是否张贴贴
12、热身运运动及正正确搬运运姿势的的挂图？31 31 在在体力工工作之前前，是否否做热身身运动？备注：32 32 员员工是否否了解并并使用正正确的搬搬运姿势势？备注注：33 33 是是否有员员工意外外事故文文件档案案？备注注：34 34 人人事部是是否有报报销单及及病假单单原件？备注：35 35 员员工受伤伤如需就就医，是是否在224小时时内通知知人事部部？36 36 受受伤员工工是否在在受伤期期间暂时时转换工工种？备备注：37 37 是是否填写写员工工意外事事故第一一时间报报告？备注：38 38 所所有顾客客意外事事故是否否填写顾顾客意外外事故第第一时间间报告？查阅顾顾客意外外事故档档案以了了解
13、最近近的顾客客意外事事故，了了解发生生事故的的区域，查查看安全全小组会会议记录录以免再再次发生生。备注注：39 39 所所有表格格是否用用黑水钢钢笔正确确填写？备注：40 40 意意外事故故易发区区是否申申领并妥妥善存放放医药箱箱？备注注：41 41 所所有化学学品容器器是否贴贴有标签签注明？并注有有化学品品安全使使用说明明？核查查容器里里的化学学制品是是否与标标签说明明一致。化化学制品品标签上上应注明明成分、注注意事项项、生产产厂家的的名称、地地址和电电话号码码。备注注：42 42 在在每个工工作区域域是否使使用化化学品安安全数据据表？每个部部门经理理对其所所负责的的区域使使用的化化学制品品
14、负责。备备注：二、 二、卫生生清洁每每月工作作回顾卫生清清洁每月月工作回回顾是是对店内内卫生设设施、食食品加工工操作卫卫生，防防污管道道、灭虫虫害，垃垃圾清除除等是否否落实到到位的评评估，包包括177项内容容，具体体如表110-33所示。表10-3卫生生清洁每每月工作作回顾1 1是否否设有洗洗手地点点？是否否有强力力除污肥肥皂。是是否确保保洗手地地点干净净并且没没有杂物物阻碍。备备注：2 2是否否确保每每处的洗洗槽都备备有清洗洗剂以便便清洁及及消毒？备注：3 3每个个部门的的地下水水道是否否干净通通畅？检检查每条条下水道道、冷冻冻库水道道是否畅畅通。备备注：4 4漂白白粉是否否每天倒倒在鲜食食
15、部地下下水道？备注：5 5食品品加工的的员工是是否佩戴戴规定的的帽子？检查是是否使用用帽子。在在处理食食品时员员工是否否围上围围裙、戴戴上手套套、穿上上防滑鞋鞋，检查查上洗手手间的员员工是否否除下围围裙。备备注：6 6收货货区大门门处的地地下水道道是否保保持通畅畅？备注注：7 7灭虫虫计划是是否到位位？清洁洁用品是是否到位位。备注注：8 8垃圾圾铲是否否易取？垃圾铲铲是否经经常倒空空保持干干净。备备注：9 9冷冻冻库、墙墙壁、货货架和地地板是否否干净？备注：10 10 熟熟食区的的温度控控制是否否到位？检查烤烤箱内的的鸡腿最最厚部分分鸡肉内内的温度度是否超超过600度，但但要小心心不要触触摸，
16、使使用干净净的探针针。完成成烧烤后后，检查查鸡腿最最厚部分分里面的的温度是是否超过过82度。热热烤鸡陈陈列箱的的温度至至少保持持在600度。检检查冷冻冻陈列柜柜的温度度保持在在3度以下下。备注注：11 11 所所有弄脏脏的抹布布是否放放在容器器中？备备注：12 12 部部门的冷冷冻库里里是否按按正确的的储存工工作程序序来储存存商品？检查“即食”食品是是否放在在其他食食品上面面。检查查“鸡肉”或“猪肉”下面不不能存放放任何其其他食品品。所有有食品的的摆放应应高于地地板100公分。备备注：13 13 部部门的食食品加工工台表面面是否干干净？查查看桌子子的台面面、底部部桌腿及及其他。备备注：14 1
17、4 是是否使用用部门门清洁计计划表？搅拌食食品时是是否填写写部门门清洁计计划表并并保存。备备注：15 15 售售货区冷冷冻库/柜的食食品摆放放是否整整齐？备备注：16 16 部部门是否否遵循正正确的解解冻程序序？应在在流动的的水中解解冻并在在冰柜中中保留22-3天天。备注注：17 17 洗洗涤槽是是否留有有锋利的的物体？备注：控制要求求总数：完全控制制数目#：完成率百百分比%：三、 三、前台台每月工工作回顾顾前台每每月工作作回顾是是对前台台的部门门与员工工的顾客客服务与与工作程程序等，是是否符合合商店要要求的评评估，包包括177项内容容，具体体如表110-44所示。表10-4前台台每月工工作回
18、顾顾1 1顾客客服务处处员工是是否清楚楚商店退退换货政政策？备备注：2 2迎宾宾员是否否了解顾顾客退换换货政策策？备注注：3 3每次次收银员员的手动动操作和和价格变变更是否否都在顾顾客满意意卡上作作记录？电脑办办公室查查阅手手动操作作报告。顾顾客满意意卡上应应填写日日期、收收银员编编号和商商品的具具体说明明。备注注：4 4顾客客要求退退款或者者退换的的商品是是否贴有有迎宾员员的退换换货标签签？检查查顾客带带往顾客客服务台台的商品品是否贴贴有退换换货标签签。备注注：5 5前台台主管是是否每天天都检查查收银机机的性能能？每天天抽查66台收银银机进行行运作测测试。备备注：6 6是否否按正确确的程序序
19、来处理理前台主主管的零零钞腰包包？零钞钞腰包在在每次交交接班时时都要进进行数目目平衡。备备注：7 7退款款小票的的总额是是否与收收银机上上的退款款总额一一致？备备注：8 8退换换的商品品是否经经过检查查后在收收银机打打印出的的退款小小票上签签名认可可？人民民币1000元以以下的商商品在退退换货时时，由两两名员工工共同签签名认可可。人民民币1000-2200元元的商品品，由前前台主管管签名认认可。人人民币2200元元以上的的商品，由由部门经经理签名名认可。大大金额退退款时，由由更高级级管理层层签名认认可。备备注：9 9前台台主管是是否每天天至少对对3台收银银机进行行盘点？将现现场盘点点表归归于文
20、件件夹，并并存放于于现金办办中。备备注：10 10 当当在一台台收银机机上超过过3名顾客客排队等等候付款款时，是是否另开开一台收收银机？备注：11 11 收收银员是是否了解解价格更更改的程程序？收收银员在在进行价价格更改改时，必必须得到到管理层层的授权权。备注注：12 12 每每台收银银机是否否贴有一一张PLLU编码码表？备备注：13 13 推推车员在在推车时时是否知知道安全全？在前前台是否否有前台台后备的的同事服服务。备备注：14 14 是是否使用用店内内使用商商品登记记表？备注：15 15 对对店内自自用品的的领取方方法是否否明了？备注：16 16 是是否使用用清除并并在100分钟内内完成
21、？原电脑脑小票和和相应的的交易后后，清除除代码印印在清清除交易易核对报报告中中，要核核查两个个电脑小小票之间间的交易易时间，以以确保交交易的清清除是在在起始交交易后110分钟钟内进行行的，这这样给收收银员一一定时间间拿现金金给顾客客，而不不会因此此在前台台主管清清除交易易时出现现现金短短缺现象象。备注注：17 17 存存包处是是否足够够？是否否只存大大包？女女士包是是否使用用封口机机？备注注：控制要求求总数：完全控制制数目#：完成率百百分比%：四、 四、索赔赔每月工工作回顾顾索赔每每月工作作回顾是是对索赔赔办的索索赔工作作具体跟跟踪与管管理的评评估，包包括6项内容容，具体体如表110-55所示
22、。表10-5索赔赔每月工工作回顾顾1 1是否否确保所所有需索索赔商品品在一定定的时间间内取得得索赔？所有需需要索赔赔的商品品都要在在4天内采采取措施施，使之之兑现（索索赔部给给供应商商退货申申请以及及索赔通通知）。备备注：2 2破损损商品。向向索赔办办公室的的员工询询问，是是否对损损坏的食食品类以以及衣服服进行降降价为零零的处理理？将衣衣服标签签取下，破破损的商商品送往往慈善机机构，不不能对这这些破损损商品进进行折价价再出售售。备注注：3 3结束束索赔工工作。进进入电脑脑系统中中的“退还商商品”屏幕，查查看过去去24小时时都没有有“结束索索赔”的商品品，应对对这些商商品进行行跟踪检检查。备备注
23、。4 4索赔赔办公室室是否整整洁有序序？到索索赔办公公室现场场检查看看其是否否整洁有有序，索索赔区应应从左到到右按部部门顺序序来排列列。备注注：5 5是否否对“被窃商商品”进行处处理？备备注：6 6是否否即时对对已过期期限的索索赔商品品进行处处理？备备注：控制要求求总数：完全控制制数目#：完成率百百分比%：五、 五、收货货区每月月工作回回顾六、 六、收收货区每每月工作作回顾是是对收货货部收货货工作是是否严格格按照收收货的作作业流程程程序操操作的评评估，包包括6项内容容，具体体如表110-66所示。表10-6收货货区每月月工作回回顾1、 1、是否否遵循正正确的收收货程序序？检查查直接送送货区，检
24、检查所有有的直接接交货是是否有抽抽样开箱箱检查，必必须在收收货后224小时时内完成成收货报报告。备备注：2、 2、检查查每项商商品是否否扫描以以确保现现货库存存的准确确性（包包括已经经过磅的的商品）。检检查所有有的商品品是否逐逐个地计计算过，即即使已经经对商品品进行过过归类。备备注：3、 3、所有有商品调调拨是否否在当日日完成？备注：4、 4、当日日验收单单是否在在中午前前全部交交至财务务部？备备注：5、 5、收货货票据部部是否整整洁有序序？6、 6、收货货设备使使用工具具是否情情况良好好？备注注：控制要求求总数：完全控制制数目#：完成率百百分比%：一、 一、UPPC条形形码每月月工作回回顾U
25、PCC条形码码每月工工作回顾顾是对对条形码码管理、价价格竞争争信息交交流及盘盘点设备备的管理理等的评评估，包包括4项内容容，具体体如表110-77所示。表10-7UPPC条形形码每月月工作回回顾1 1是否否每2个小时时查阅电电脑？查查看各部部门的扫扫描率、顾顾客满意意卡、价价格变更更，收银银员工作作报告和和临时商商品报告告。检查查系统是是否工作作正常。查查看报告告时间。备备注：2 2竞争争价格清清单是否否每月打打印一镒镒并分发发给营运运各部门门经理查查阅？同同时是否否有签出出/入登记记手册？部门经经理是否否在阅读读后交还还UPCC办公室室？竞争争价格清清单应每每月打印印一次，并并发给营营运各部
26、部门经理理查阅，但但必须进进行签出出入登记记，阅读读这份报报告不是是UPCC办公室室员工的的职责，而而是每位位部门经经理都有有责任取取得这份份报告，在在取出或或交还报报告的同同时，要要做登记记，并确确保在阅阅读后交交回UPPC办公公室。备备注：3 3检查查盘点机机的控制制情况，确确保设备备的完整整正常以以及整洁洁干净。与与UPCC办公室室员工一一起检查查工作程程序，确确保遵循循正确的的程序来来维护设设备，如如打印机机、终端端机以及及其他，如如发现某某个设备备不能正正常运作作，则要要采取措措施及时时维修，同同时也要要检查控控制程序序，以确确保设备备的正确确使用。备备注：4 4所有有补货通通知单是
27、是否在每每天上午午9：00前发发到各部部门？在在系统上上核查商商品管理理、设备备、订单单、然后后合计每每个部门门有无未未完成的的清单，进进行跟进进。备注注：控制要求求总数：完全控制制数目#：完成率百百分比%：二、 二、现金金办公室室每月工工作回顾顾现金办办公室每每月工作作回顾是是对相关关管理人人员，现现金办的的人员是是否严格格按照工工作程序序工作的的评估，包包括211项内容容，具体体如表110-88所示。表10-8现金金办公室室每月工工作回节节1 1管理理人员是是否每天天审阅现现金基金金转移报报告及及其他相相关报告告？查阅阅报告以以确保管管理人员员对这些些试行和和最终报报告均浏浏览过。备备注：
28、2 2所有有的平衡衡调整在在确定之之前是否否经过管管理人员员的批准准？所有有的平衡衡调整在在确定之之前必须须经过管管理人员员的批准准。备注注：3 3在现现金离开开办公室室之前，管管理人员员是否批批准过所所有出纳纳现金？查阅110份最最近的管管理人员员回顾报报告，每每一笔现现金离开开办公室室时，必必须有管管理人员员在现现金转移移登记表表上签签字批准准，在报报告中核核查每项项现金转转移细节节，同时时也要在在现金金转移登登记表上上每一行行进行签签字认可可。备注注：4 4所有有的现金金转移的的处理是是否汇入入正确的的部门？查阅110份最最近的管管理人员员回顾报报告，管管理人员员必须审审阅每项项现金金转
29、移表表，以以确保每每项都汇汇入正确确部门。备备注：5 5所有有的现金金转移处处理是否否汇入正正确帐号号？备注注：6 6是否否核查过过所有的的POSS机的读读带？查查阅100份最近近的收收银机销销售报告告，如如果此报报告上总总金额有有变化，管管理人员员必须核核对POOS收银银机读带带，如进进行调整整必须注注明原因因。备注注：7 7在最最后确定定报告之之前，是是否调查查过所有有现金的的短缺情情况？必必须对每每项大于于人民币币20元现现金短缺缺进行调调查，之之后才能能确定收收银机的的销售报报告，每每项现金金短缺都都要注明明理由或或附上发发给收银银员的粉粉红单，任任何改动动都要做做出注释释。备注注：8
30、 8是否否对前一一天的所所有更改改都进行行过签查查？管理理人员必必须审阅阅收银银机销售售报告以以确保前前一天的的更改正正确无误误，并能能够体现现在收收银机销销售报告告中。备备注：9 9退款款小票的的总额是是否与收收银机销销售报告告上的的退款总总额一致致？现金金办的员员工应该该每天累累加每部部收银机机的退款款小票总总额。小小票累计计总额必必须与收收银机销销售报告告中的的退款总总额一致致。如出出现不一一致，则则要查阅阅收银机机带，以以确定有有无丢失失，现金金办必须须与相关关的收银银员一起起跟进此此事。备备注：10 10 是是否累加加过银行行存款小小票总额额并与每每日存款款报告的的最终副副本相符符合
31、？查查阅100份最近近的每每日存款款报告（只只查阅最最终副本本），确确保每天天都累计计过银行行存款小小票总额额，其总总额应与与每日日存款报报告和和收取取现金细细节报告告上的的总额一一致，现现金办必必须每天天累加小小票的总总额，但但这些总总额必须须在完成成报告（MOPR）的同时输入电脑系统。备注：11 11 存存款的程程序是否否与最新新的运作作指南相相符合？商场内内的提款款必须由由防损部部同事陪陪同，采采有场内内押款车车，如有有必要去去银行存存款时，必必须有管管理人员员和防损损部同事事陪同。备备注：12 12 在在将现金金送往银银行之前前，所有有现金是是否都存存放于保保险柜中中？确保保送往银银行
32、的现现金在送送之前都都存放于于上锁的的保险柜柜中。备备注：13 13 所所有的存存款现金金是否经经过现金金办负责责人的核核对？每每次存款款小票都都需注明明准备存存款员工工的姓名名和准备备的时间间，还应应注明核核对存款款人的姓姓名。备备注：14 14 是是否实施施“现金职职责计划划”？确保保现金办办执行“现金职职责计划划”以明确确收银员员对现金金短缺的的职责，收收银机日日制带要要在营业业时间内内一直打打印，如如果发现现收银机机现金短短缺，查查找收银银员的责责任，找找出原因因，以便便改正。备备注：15 15 领领取设定定收银机机的现金金袋时是是否要进进行登记记？每次次重新设设定收银银机时，应应在现
33、金金办进行行登记后后取出现现金袋，在在归还使使用过的的现金袋袋后也需需进行登登记，否否则会引引起丢失失、破损损的情况况，造成成损耗。备备注：16 16 是是否每天天使用零零钞抽屉屉登记表表？零零钞抽屉屉登记表表是“现金职职责计划划”的一部部分，此此表能帮帮助现金金办平衡衡工作，减减少错误误。备注注：17 17 是是否每天天进行两两次以上上的零钞钞清点？备注：18 18 是是否遵循循“粉红单单”的发放放程序？粉红单单用于确确认超过过人民币币20元的的现金超超短帐，现现金必须须有明确确的粉单单发放程程序，这这个工作作程序必必须以文文件的形形式提出出，并让让所有的的收银员员了解此此工作程程序。备备注
34、：19 19 任任何超过过人民币币2000元现金金短缺/超出是是否通知知防损部部经理？备注：20 20 收收银机读读数的收收放是否否控制良良好？现现金/零钞的的存放是是否安全全合理？每日存存款后只只有管理理人员才才能取出出收银机机读数，这这样才能能保证现现钞总额额不会丢丢失。有有权进入入收银机机/零钞的的存放是是否安全全合理？每日存存款后只只有管理理人员才才能取出出收银机机读数，这这样才能能保证现现钞总额额不会丢丢失。有有权进入入收银机机/零钞维维护只限限于现金金办管理理人员。备备注：21 21 钥钥匙箱控控制。所所有钥匙匙在进出出现金办办公室时时，应该该在钥钥匙管理理登记表表上登登记。所所有
35、钥钥匙管理理登记表表上人人员应与与使用钥钥匙的授授权人员员名单一一致。备备注：控制要求求总数：完全控制制数目#：完成率百百分比%：三、 三、管理理人员每每月工作作回顾管理人人员每月月工作回回顾是是对整个个商店的的管理人人员（总总经理除除外）工工作的基基本评估估，包括括两项内内容，具具体如表表10-9所示示。表10-9管理理人员每每月工作作回顾1 1每个个区域的的墙上是是否贴有有该区的的每月月营运工工作回顾顾报告告。备注注：2 2是否否备用给给总经理理的信并并每天递递交给总总经办。备备注：控制要求求总数：完全控制制数目#：完成率百百分比%：四、 四、人事事部每月月工作回回顾人事部部每月工工作回顾
36、顾是对对商店员员工的入入职、离离职、考考勤、调调整工资资、员工工档案、员员工培训训、员工工着装等等管理的的评估，具具体如表表10-10所所示。表10-10人人事部每每月工作作回顾1 1所有有参加面面试的人人选，在在面试前前是否填填写过职职位申请请表？备注：2 2所用用应聘者者是否经经过两次次面试，并并得到有有关管理理人员的的同意后后方能入入职？备备注：3 3所有有的入入职申请请表是是否保留留两年？检查入入职申请请表中中的记录录日期。备备注：4 4离职职人员的的员工工离职面面谈表是是否留有有档案？检查33份员员工调动动表，看看是否填填写正确确，并由由管理人人员的签签名，最最好也有有当事人人的签名
37、名。备注注：5 5是否否在离职职后488小时内内删除离离职人员员在电脑脑系统中中的资料料？检查查3位最近近离职的的人员是是否还在在电脑系系统中。备备注：6 6所有有奖金和和预付工工资是否否由财务务部来处处理？查查看每月月工资表表是否输输入公司司电脑系系统中。备备注：7 7以下下报告的的存放是是否整洁洁有序（有有具体存存放模式式）？检检查以下下各种报报告是否否存放在在固定的的文件夹夹中。考考勤例外外报告（保保存3个月）。每每月工资资报表（保保存3个月）。人人中状况况报告（保保存1年）。出出勤时间间调整报报告（保保存3个月）。时时间的调调整是否否经过授授权人员员的签名名。备注注：8 8考考勤例外外
38、报告确确保管理理人员都都知道所所有的例例外情况况。备注注：9 9是否否根据公公司政策策建立两两种请假假记录文文档（无无效的和和有效的的）？备备注：10 10 对对于病假假的员工工，医生生对其可可返工证证明是否否附在请请假登记记表上上？查看看医生对对员工可可返工证证明是否否附在无无效请假假文档上上。备注注：11 11 是是否在评评估到期期之日前前45天内内完成对对员工的的评估？查看110份完完成的评评估表，确确认该评评估是在在评估到到期日前前完成。备备注：12 12 根根据评估估结果的的工资上上涨幅度度是否符符合商店店人事政政策的规规定？查查看工资资上涨幅幅度一样样的工作作评估是是否与电电脑系统
39、统中的一一致，打打印出员员工工资资级别清清单，查查阅员工工人事档档案和工工资上涨涨例外报报告。备备注：13 13 工工资上涨涨幅度是是否在有有效时间间正确？查看工工资上涨涨有效日日期是否否符合实实际情况况。备注注：14 14 在在人事部部内是否否张贴有有注明660天内内需要做做工作评评估的员员工工作作回顾布布告栏（对对已经做做过评估估的员工工要做出出记号）？检查是是否张贴贴有此布布告栏，查查看此栏栏中是否否注明660天内内需要做做评估的的员工名名单，已已做过评评估的员员工是否否做出记记号。备备注：15 15 是是否对请请假后返返工的员员工于330天内内做出评评估，并并做出相相应的工工资调整整？
40、如果果员工的的评估到到期之日日是在员员工假期期内，是是否在他他假期结结束返工工之日起起开始调调整工资资？查看看无效请请假文档档是否有有员工工工作评估估到期之之日是在在假期结结束后进进行的，查查看员工工个人档档案是否否有评估估，并做做了相应应的工资资调整。备备注：16 16 员员工的个个人档案案是否含含有正确确的信息息？抽查查15份员员工的个个人资料料，确保保所有例例外已经经做过更更改。备备注：17 17 文文件箱是是否贴有有文件内内容标签签？备注注：18 18 文文件箱不不使用时时是否上上锁？备备注：19 19 是是否按正正确的工工作程序序对员工工进行工工作指导导？备注注：20 20 对对员工
41、的的书面警警告是否否存放在在员工个个人资料料中？询询问人事事部员工工是否了了解书面面警告的的工作程程序。备备注：21 21 保保存1年的所所有书面面警告是是否存放放在过期期书面警警告文件件夹中（需需再保存存2年时）？查看过过期书面面警告文文件夹，以以确保里里面的所所有书面面警告已已有1年，但但不超过过3年。备备注：22 22 所所有的主主管是否否了解如如何改进进工龄超超过/少于6个月员员工的工工作？抽抽查2名营运运部门经经理和22名采购购部门的的部门经经理是否否了解正正确的员员工指导导程序，同同时询问问所有的的管理人人员是否否了解正正确的员员工指导导程序。备备注：23 23 员员工考勤勤计划是
42、是否到位位，并对对此进行行跟踪调调查？查查看人事事部的考考勤报告告。备注注：24 24 员员工的联联系方法法是否存存档？所所有的员员工是否否都有最最新的联联系方法法？查看看人事部部的员工工个人资资料里是是否留有有员工的的联系方方法，抽抽查155名员工工的联系系方法是是否可行行。备注注：25 25 员员工的工工作时间间安排是是否在33周前建建立？查查看是否否张贴有有当周的的时间工工作安排排（还有有未来22周的）。所所有的管管理人员员应了解解此时间间安排。备备注：26 26 所所有经理理上班时时间是否否有明确确的书面面理由？所有的的管理人人员必须须存档于于人事部部，此档档案应包包含当周周和未来来2
43、周的工工作安排排，所有有管理人人员的调调班必须须注明理理由。备备注：27 27 人人员状况况表是否否张贴在在人力资资源部的的办公室室，并填填写具体体？查看看人力资资源部的的办公室室的人员员状况表表是否是是最新的的。备注注：28 28 是是否对所所有的员员工进行行过培训训？查年年员工工培训详详细报告告表，抽抽查5名新入入职员工工是否完完成所需需的培训训课程。所所有的管管理人员员必须确确保新入入职员工工有足够够的时间间参加培培训。备备注：29 29 是是否张贴贴有员员工培训训详细报报告表，并并根据此此表来培培训？查查看此表表已经安安排时间间培训的的员工，确确认正确确的培训训安排。备备注：30 30
44、 所所有的管管理人员员必须确确保员工工有足够够的时间间参加人人事部安安排的培培训。备备注。31 31 商商场内的的员工是是否佩戴戴工牌？是否所所有的当当班员工工都佩戴戴工牌。供供应商也也要佩戴戴公司规规定的牌牌子，并并在规定定处做出出入记录录。备注注：32 32 所所有的员员工是否否有工作作服装，当当班期间间是否按按要求穿穿戴？到到办公室室，收货货部，采采购部，顾顾客服务务台，营营运各部部门现场场查看每每位员工工是否佩佩戴工牌牌。查看看员工工工装的穿穿着是否否符合要要求。备备注：33 33 员员工所有有的个人人物品是是否存于于更衣室室？办公公室、收收货部、采采购部及及营运各各部门现现场查看看每
45、位员工是是否带个个人物品品。备注注：控制要求求总数：完全控制制数目#：完成率百百分比%：第二部分分商业连连锁经营营管理第三部分分超市经经营与管管理第一章概概论第二节企企业经营营哲学的的思考一、企业业销售什什么什么是销销售？许许多人会会脱口而而出，销销售不就就是商品品与金钱钱的交换换么？可是，在在当今的的买方市市场，销销售远远远不是商商品与金金钱交换换这么简简单，而而且2222不是是想交换换2222就能交交换。为为什么同同样是连连琐经营营企业，有有的就可可以发展展壮大，而而有的几几生存的的非常艰艰难直至至关门大大吉。例例如美国国的沃尔尔玛从当当年的一一家小杂杂货店做做到今天天全世界界最大的的连锁店店。山姆姆19662年创创办了沃沃尔玛连连锁店。精精明的山山姆认为为，如果果商店能能提供足足够多的的商品和和良好的的服务