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1、黑龙江北北方特种种装备有有限公司司任务绩绩效考核核指标设设计建议议方案北大纵横横管理咨咨询公司司20044年4月月目 录录一、规划划发展部部20规划发展展部部长长绩效考考核指标标20战略研究究岗位绩绩效考核核指标223投资分析析岗位绩绩效考核核指标225技改技措措岗位绩绩效考核核指标227科研项目目管理岗岗位绩效效考核指指标288二、市场场营销部部29市场营销销部部长长绩效考考核指标标29市场营销销部副部部长绩效效考核指指标322销售助理理绩效考考核指标标35军品客户户经理绩绩效考核核指标337民品客户户经理绩绩效考核核指标339库房管理理员绩效效考核指指标411军品成套套出口项项目经理理绩效
2、考考核指标标43军品成套套出口项项目助理理绩效考考核指标标43市场推广广绩效考考核指标标43市场研究究绩效考考核指标标43三、研究究与开发发中心443研究与开开发中心心主任绩绩效考核核指标443研究与开开发中心心副主任任绩效考考核指标标43炮弹研究究室主任任绩效考考核指标标43大口径枪枪弹研究究室主任任绩效考考核指标标43手枪弹研研究室主主任绩效效考核指指标433军品研究究员绩效效考核指指标433民品研究究室主任任绩效考考核指标标43民品研究究员绩效效考核指指标433机加工段段主任绩绩效考核核指标443数控车工工绩效考考核指标标43普通车工工绩效考考核指标标43铣工绩效效考核指指标433焊工绩
3、效效考核指指标433钳工绩效效考核指指标433技术支持持室主任任绩效考考核指标标43情报研究究岗位绩绩效考核核指标443翻译岗位位绩效考考核指标标43摄像绩效效考核指指标433研究员（电电气）绩绩效考核核指标443维修员（电电气）绩绩效考核核指标443综合办公公室主任任绩效考考核指标标43会计绩效效考核指指标433保管员绩绩效考核核指标443司机绩效效考核指指标433事务员绩绩效考核核指标443更夫绩效效考核指指标433四、人力力资源部部43人力资源源部部长长绩效考考核指标标43人力资源源部副部部长兼培培训中心心主任绩绩效考核核指标443劳动定额额绩效考考核指标标43薪酬管理理绩效考考核指标标
4、43考核管理理绩效考考核指标标43培训管理理绩效考考核指标标43人事管理理绩效考考核指标标43劳动统计计绩效考考核指标标43劳动保险险绩效考考核指标标43培训中心心43教务主任任绩效考考核指标标43内勤兼会会计绩效效考核指指标433培训师兼兼教师绩绩效考核核指标443教师绩效效考核指指标433五、运营营管理部部43运营管理理部部长长绩效考考核指标标43运营管理理部副部部长绩效效考核指指标433企业管理理绩效考考核指标标43综合计划划绩效考考核指标标43综合统计计绩效考考核指标标43六、党政政办公室室43党政办公公室主任任绩效考考核指标标43党政办公公室副主主任（分分管信息息中心）绩绩效考核核指
5、标443党政办公公室副主主任（分分管公关关接待）绩绩效考核核指标443保密兼机机要秘书书绩效考考核指标标43文字秘书书绩效考考核指标标43事务秘书书绩效考考核指标标43法律事务务绩效考考核指标标43信访接待待绩效考考核指标标43报刊收发发绩效考考核指标标43文印绩效效考核指指标433司机绩效效考核指指标433档案室443档案室主主任绩效效考核指指标433产品及科科研档案案管理绩绩效考核核指标443设备及基基建档案案管理绩绩效考核核指标443文书档案案管理绩绩效考核核指标443特殊载体体档案管管理绩效效考核指指标433底图管理理绩效考考核指标标43统计员绩绩效考核核指标443晒图绩效效考核指指标
6、433信息中心心43网站管理理绩效考考核指标标43网络管理理绩效考考核指标标43软件开发发绩效考考核指标标43系统维护护绩效考考核指标标43系统维修修绩效考考核指标标43七、审计计监察部部43审计监察察部部长长绩效考考核指标标43工程审计计岗位绩绩效考核核指标443财务审计计岗位绩绩效考核核指标443价格审查查岗位绩绩效考核核指标443行政监察察岗位绩绩效考核核指标443八、财务务部433财务部部部长绩效效考核指指标433财务部副副部长绩绩效考核核指标443总账会计计绩效考考核指标标43财务稽核核会计绩绩效考核核指标443销售及税税务会计计绩效考考核指标标43往来核算算会计绩绩效考核核指标44
7、3基本生产产成本会会计绩效效考核指指标433辅助生产产成本会会计绩效效考核指指标433工资核算算会计绩绩效考核核指标443费用核算算会计绩绩效考核核指标443资产核算算会计绩绩效考核核指标443预算会计计绩效考考核指标标43出纳绩效效考核指指标433九、生产产安全部部43生产安全全部部长长绩效考考核指标标43生产安全全部副部部长（分分管环保保安全）绩绩效考核核指标443生产安全全部副部部长（分分管工具具、能源源、定额额）绩效效考核指指标433生产调度度绩效考考核指标标43工具管理理绩效考考核指标标43工具审图图绩效考考核指标标43定额管理理绩效考考核指标标43军品技术术安全绩绩效考核核指标44
8、3民品技术术安全绩绩效考核核指标443环保卫生生绩效考考核指标标43计划统计计绩效考考核指标标43能源动力力协调绩绩效考核核指标443能源动力力交费绩绩效考核核指标443环保监测测工绩效效考核指指标433十、技术术质量部部43技术质量量部部长长绩效考考核指标标43技术质量量部副部部长绩效效考核指指标433军品质量量管理绩绩效考核核指标443民品质量量管理绩绩效考核核指标443标准化绩绩效考核核指标443技术工艺艺绩效考考核指标标43资料档案案管理绩绩效考核核指标443十一、采采购供应应部433采购供应应部部长长绩效考考核指标标43采购供应应部副部部长绩效效考核指指标433采购供应应部综合合组组
9、长长兼稽核核绩效考考核指标标43采购供应应部仓储储组组长长绩效考考核指标标43采购供应应部物资资回收组组组长绩绩效考核核指标443采购供应应部物资资计划员员绩效考考核指标标43采购供应应部统计计内勤绩绩效考核核指标443采购供应应部稽核核岗位绩绩效考核核指标443采购供应应部待验验员绩效效考核指指标433采购供应应部采购购员绩效效考核指指标433采购供应应部库房房管理员员绩效考考核指标标43采购供应应部综合合组司机机绩效考考核指标标43采购供应应部综合合组待验验工绩效效考核指指标433采购供应应部仓储储组检斤斤工绩效效考核指指标433采购供应应部仓储储组送料料工绩效效考核指指标433采购供应应
10、部仓储储组酸工工绩效考考核指标标43采购供应应部煤场场门卫绩绩效考核核指标443采购供应应部物资资回收组组废旧物物资回收收工绩效效考核指指标433采购供应应部物资资回收组组焊工绩绩效考核核指标443采购供应应部物资资回收室室叉车司司机绩效效考核指指标433采购供应应部物资资回收室室更夫绩绩效考核核指标443十二、检检验部443检验部部部长绩效效考核指指标433检验部计计量理化化副部长长绩效考考核指标标43检验部副副部长（兼兼试验场场主任）绩绩效考核核指标443检验部事事务员绩绩效考核核指标443检验部长长度计量量室主任任绩效考考核指标标43检验部温温电计量量室主任任绩效考考核指标标43检验部力
11、力学计量量室主任任绩效考考核指标标43检验部物物理试验验室主任任绩效考考核指标标43检验部化化学分析析室主任任绩效考考核指标标43检验部物物理试验验室样品品加工工工人绩效效考核指指标433检验部资资料档案案管理岗岗位绩效效考核指指标433检验部计计量理化化标准岗岗位绩效效考核指指标433检验部驻驻军品分分厂检验验室主任任绩效考考核指标标43检验部工工具检验验室主任任绩效考考核指标标43检验部材材料检验验室主任任绩效考考核指标标43检验部会会计劳资资岗位绩绩效考核核指标443检验部驻驻军品分分厂检验验室检验验员绩效效考核指指标433检验部工工具检验验室检验验员绩效效考核指指标433检验部材材料检
12、验验室检验验员绩效效考核指指标433检验部检检验技术术室技术术员绩效效考核指指标433检验部检检验技术术室产品品质量统统计员绩绩效考核核指标443检验部量量具检定定员绩效效考核指指标433检验部温温电检定定员绩效效考核指指标433检验部力力学检定定员绩效效考核指指标433检验部物物理试验验员绩效效考核指指标433检验部化化学分析析员绩效效考核指指标433试验场副副主任绩绩效考核核指标443试验场工工具材料料员绩效效考核指指标433试验场动动力技安安岗位绩绩效考核核指标443试验场试试验技术术员绩效效考核指指标433试验场枪枪炮弹试试射工绩绩效考核核指标443试验场司司机绩效效考核指指标433试
13、验场司司炉工绩绩效考核核指标443试验场更更夫关键键绩效考考核指标标43试验场测测试技术术员关键键绩效考考核指标标43十三、固固定资产产管理部部43固定资产产管理部部部长绩绩效考核核指标443固定资产产管理部部副部长长绩效考考核指标标43设计所所所长绩效效考核指指标433技改办主主任绩效效考核指指标433基建规划划岗位绩绩效考核核指标443施工管理理岗位绩绩效考核核指标443资产统计计管理岗岗位绩效效考核指指标433设备管理理岗位绩绩效考核核指标443设备预检检预修岗岗位绩效效考核指指标433计划统计计岗位绩绩效考核核指标443技术顾问问岗位绩绩效考核核指标443资料管理理岗位绩绩效考核核指标
14、443十四、武武装保卫卫部433武装保卫卫部部长长绩效考考核指标标43武装保卫卫部副部部长绩效效考核指指标433消防室主主任绩效效考核指指标433行政后勤勤岗位绩绩效考核核指标443人民武装装干事绩绩效考核核指标443物资管理理岗位绩绩效考核核指标443保卫绩效效考核指指标43经警绩效效考核指指标433消防员绩绩效考核核指标443警消绩效效考核指指标433十五、党党团工作作部433党团工作作部部长长绩效考考核指标标43党团工作作部副部部长绩效效考核指指标433组织干事事绩效考考核指标标43纪委副书书记绩效效考核指指标433纪检干事事绩效考考核指标标43报纸采编编记者绩绩效考核核指标443宣传干
15、事事绩效考考核指标标43电视台摄摄像兼编编辑绩效效考核指指标433电视台记记者兼播播音员绩绩效考核核指标443十六、工工会工作作部433工会工作作部部长长绩效考考核指标标43工会委员员绩效考考核指标标43女工委员员绩效考考核指标标43事务员绩绩效考核核指标443379一、规划划发展部部规划发展展部部长长绩效考考核指标标序号KPIKPI解解释计算公式式/评价价标准信息来源源备注1部门工作作计划完完成率保证按照照既定工工作计划划完成部部门工作作任务（N1/N2）*1000N1 =实际完完成工作作项目数数N2=计计划完成成工作项项目数规划发展展部工作计划划与总结结2企业发展展管理制制度的完完善性战略
16、与投投资管理理制度、部部分与部部门职责责相关的的科研项项目管理理以及技技改技措措的管理理制度是是否完善善、运作作流程是是否顺畅畅因制度不不完善而而出现重重大工作作失误的的次数，失失误一次次扣（）分分规划发展展部规章制度度部门组建建初期重重点考核核指标3战略分析析报告完完成的及及时性全面了解解企业环环境和战战略实施施方面的的信息，及及时监控控企业战战略的执执行情况况，定期期提交战战略分析析报告延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分规划发展展部部门工作作记录4行业研究究与战略略研究的的有效性性战略研究究对公司司和子公公司年度度经营计计划的支支持程度度公司高层层对战略略管理的的满意度度：（），低于于目标
17、一一个百分分点扣（）分分运营管理理部部门考核核报表5投资分析析报告完完成及时时性是否定期期按计划划完成投投资项目目的可行行性论证证工作延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分规划发展展部部门工作作记录6协调科研研项目实实施过程程中问题题的及时时性并按期进进行项目目进展评评审和完完工验收收；保证证及时协协调科研研项目研研发过程程中的实实际问题题；保证证及时对对合格的的项目进进行立项项审批 延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分运营管理理部科研项目目考核报报表7协调技改改技措项项目实施施过程中中问题的的及时性性保证及时时协调技技改技措措项目实实施过程程中的实实际问题题；保证证及时对对合格的的项目进进行立项项
18、审批，并并按期进进行项目目进展评评审和完完工验收收延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分运营管理理部技改技措措项目考考核报表表参考性指指标8部门费用用控制情情况实际发生生费用与与预算的的差额100（NN1NN2）/ NN1）*1000N2=实实际发生生费用；N1=预预算费用用财务部部门费用用使用统统计9对下属员员工工作作的管理理情况完成对下下属员工工工作的的管理、考考核下属KKPI工工作项目目成绩*权重人力资源源部员工考核核报表10员工培训训参加率率员工参加加培训的的实际情情况(N2/N1)*1000N2=实实际参加加培训的的员工人人次N1=规规定应参参加培训训的总人人次人力资源源部员工培训训档案
19、序号GS指标解释释备注1部门计划划完成情情况计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果2上级指令令执行情情况上级领导导指令执执行的及及时性和和效果3发展战略略细化和和完善情情况战略分析析过程是是否科学学，结论论是否有有说服力力，成果果具有实实际指导导意义，对对公司领领导进行行战略决决策是否否具有较较大的参参考价值值；调整整是否及及时，实实施监控控是否得得力4项目投资资论证研研究的质质量分析过程程是否科科学，结结论是否否准确，对对公司领领导进行行决策是是否具有有较大的的参考价价值5项目投资资落实情情况能否及时时协调有有关部门门，督促促项目投投资按计计划、及及时落实实6技改技措措项目申申报的组组织
20、工作作能否高效效协调公公司内外外部资源源，争取取上级技技改支持持，能否否有效协协调解决决实施过过程中出出现的问问题；相相关资料料和文件件管理是是否得当当7科研项目目管理情情况工作作能否有效效对科研研项目进进行监控控，能否否有效协协调解决决实施过过程中出出现的问问题；相相关资料料和文件件管理是是否得当当8对下属人人员工作作的指导导情况是否能有有效地对对下属的的工作进进行指导导和支持持战略研究究岗位绩绩效考核核指标序号KPIKPI解解释计算公式式/评价价标准信息来源源备注1企业内外外部环境境方面的的研究情情况实时研究究企业内内外部环环境的变变化，包包括宏观观环境、行行业环境境、企业业内部资资源和能
21、能力等延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分提供数据据、结论论不准确确的次数数，发生生一次扣扣（）分分规划发展展部部长工作作记录2战略研究究报告的的完成情情况按时、保保质、保保量完成成行业研研究、战战略实施施报告、企企业发展展规划延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分提供数据据、结论论不准确确的次数数，发生生一次扣扣（）分分规划发展展部部长工作作记录3行业研究究与战略略研究的的有效性性战略研究究对公司司和子公公司年度度经营计计划的支支持程度度公司高层层对战略略研究的的满意度度：（），低于于目标一一个百分分点扣（）分分运营管理理部部门考核核报表4战略管理理工作的的规范性性保证战略略管理流流程的科科学性和
22、和可操作作性不规范的的次数，发发生一次次扣（）分分规划发展展部、业业务单元元序号GS指标解释释备注1行业研究究报告质质量能否对行行业现状状、未来来趋势准准确把握握2战略研究究报告质质量能否对公公司发展展战略和和发展规规划趋势势的准确确把握3企业内部部资源和和能力评评估的质质量能否准确确掌握公公司内部部的内部部资源和和能力状状况，提提供对公公司决策策有价值值的信息息4集团发展展战略方方案质量量能否协助助领导明明确公司司发展规规划，提提供战略略方案实实施性评评价5重要任务务完成情情况上级下达达的专题题研究任任务和其其他重要要任务投资分析析岗位绩绩效考核核指标序号KPIKPI解解释计算公式式/评价价
23、标准信息来源源备注1合格投资资机会数数量寻找具备备投资潜潜力的项项目，具具备可行行性论证证资质的的项目（）个/年，低低于目标标一次扣扣（）分分，高于于目标加加（）分分公司总经经理办公公会会议记录录2项目投资资可行性性研究报报告的及及时性、准准确性保证项目目投资专专业研究究能力和和投资可可行性论论证的及及时性延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分；报告结论论失误的的次数，发发生一次次扣（）分分规划发展展部部长工作作记录3项目投资资立项资资料准备备及手续续办理的的及时性性提高项目目立项前前期工作作效率延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分；错误、失失误的次次数，发发生一次次扣（）分分运营管理理部项目考核核
24、报告4项目实施施与预期期的偏差差情况通过项目目后评价价，评估估项目投投资重要要预期指指标与实实际的偏偏差情况况，如投投资收益益率100（实实际指标标预期期指标）/预期指指标）*1000运营管理理部项目考核核报告序号GS指标解释释备注5项目调研研报告和和投资可可行性论论证报告告的质量量报告数据据、信息息的准确确性，分分析方法法的科学学性，结结论的实实际指导导价值6投资项目目管理的的效果项目投资资招投标标、设备备购置、资资金平衡衡等工作作的管理理水平7重要任务务完成情情况上级下达达的投资资专题研研究等重重要任务务技改技措措岗位绩绩效考核核指标序号KPIKPI解解释计算公式式/评价价标准信息来源源备
25、注1对上级技技改政策策变化了了解的及及时性保证相关关政策信信息收集集及时延迟时间间，在容容差天数数范围外外，超过过一天扣扣（）分分规划发展展部部长工作作记录2公司潜在在技改需需求库统统计的完完善性保证及时时、全面面对公司司潜在技技改需求求进行统统计、分分类管理理重点技改改需求疏疏漏的次次数，每每发现一一次扣（）分分各个单位位部长工作作记录3技改项目目申请上上级立项项及时性性提高项目目申请的的资料准准备及手手续办理理的工作作效率和和决策的的效率延误天数数，超过过一天扣扣（）分分运营管理理部项目考核核报告4技改项目目实施与与预期的的偏差情情况通过项目目后评价价，评估估技改项项目重要要预期指指标与实
26、实际的偏偏差情况况，如工工时定额额改进情情况等100（实实际指标标预期期指标）/预期指指标）*1000运营管理理部项目考核核报告序号GS指标解释释备注1内部技改改需求调调研的质质量保证深入入、详细细了解对对公司技技术改造造需求2重要任务务完成情情况上级下达达的重要要任务，期期初确定定里程碑碑（包括括截止时时间、阶阶段性成成果、质质量标准准），期期末检查查是否达达到科研项目目管理岗岗位绩效效考核指指标序号KPIKPI解解释计算公式式/评价价标准信息来源源备注1对上级科科研支持持政策变变化了解解的及时时性保证相关关支持政政策信息息收集及及时延迟时间间，在容容差天数数范围外外，超过过一天扣扣（）分分
27、规划发展展部部长工作作记录2科研项目目立项手手续的及及时性保证科研研项目申申请的积积极性和和决策的的效率延误天数数，超过过一天扣扣（）分分运营管理理部项目考核核报告3科研项目目实施与与预期的的偏差情情况通过项目目后评价价，评估估科研项项目重要要预期指指标与实实际的偏偏差情况况，如产产品性能能系列指指标等100（实实际指标标预期期指标）/预期指指标）*1000运营管理理部项目考核核报告序号GS指标解释释备注1公司内部部新产品品研发需需求调研研的质量量保证深入入、详细细了解对对公司新新产品科科研需求求2对公司技技术进步步、质量量攻关需需求情况况保证深入入、详细细了解对对公司技技术进步步、质量量攻关
28、需需求3科研项目目管理档档案管理理相关资料料和文件件管理是是否得当当4重要任务务完成情情况上级下达达的重要要任务，期期初确定定里程碑碑（包括括截止时时间、阶阶段性成成果、质质量标准准），期期末检查查是否达达到二、市场场营销部部市场营销销部部长长绩效考考核指标标序号KPIKPI解解释计算公式式/评价价标准信息来源源备注1市场营销销计划制制定的及及时性代表公司司组织制制订、汇汇总、综综合平衡衡，形成成年度、季季度、月月度市场场营销计计划延误天数数，超过过一天扣扣（）分分生产安全全部、采采购供应应处、财财务部部门工作作记录2整体市场场工作达达标（预预期目标标）率保证市场场调研、市市场推广广工作达达到
29、预先先设定的的目标（N1/N2）*1100N1 =达标的的市场活活动N2=按按照计划划应该完完成项市场营销销部市场工作作记录3军民品销销售收入入完成率率军民品销销售额的的完成情情况（N1/N2）*1100N1 =实际军军品、民民品（外外协）销销售收入入；N22=按照照计划应应该完成成的销售售收入市场营销销部销售合同同4军品合同同履约率率确保销售售合同履履约，关关注客户户信用和和订单质质量（履约军军品合同同数/军军品合同同总数）*100市场营销销部销售工作作报告5销售回款款率保证货款款的及时时按约定定回收（回款数数额/销销售额）*100财务部应收帐款款回收记记录6产成品资资金占有有额保证销售售与
30、生产产的合理理衔接不超过5500（参参考数字字）万元元， 每每10万万元扣（）分分财务部产成品资资金记录录7客户重大大投诉数数客户对公公司提供供的产品品和服务务是否满满意重大投诉诉（如大大金额退退货）年年度内发发生次数数市场营销销部客户服务务工作记记录8合同签定定的规范范性保证合同同签定手手续不出出现人为为疏漏、错错误和法法律程序序上的不不规范合同签定定不规范范造成的的损失金金额市场营销销部销售合同同9部门费用用控制情情况实际发生生管理费费用与预预算的差差额1001000*(（NN1NN2）/ NN1)N2=实实际发生生费用；N1=预预算费用用财务部部门费用用使用统统计10对下属员员工工作作的
31、管理理情况完成对下下属员工工工作的的管理、考考核下属KKPI工工作项目目成绩*权重运营管理理部员工考核核报表11员工培训训参加率率员工参加加培训的的实际情情况（N2/N1）*1100N2=实实际参加加培训的的员工人人次N1=规规定应参参加培训训的总人人次人力资源源部员工培训训档案序号GS指标解释释备注1公司市场场营销规规章制度度完备性性建立公司司全面的的市场与与销售工工作制度度，以及及军品成成套项目目管理制制度、流流程、标标准2重要大客客户的公公关工作作的组织织情况军品重要要客户的的长期、战战略性客客户关系系建设，民民品大客客户的定定期沟通通交流工工作，客客户服务务的组织织工作是是否全面面、具
32、体体、完善善3部门的市市场研究究能力部门市场场研究报报告和市市场发展展方面的的建议的的价值和和实际指指导意义义4部门工作作计划的的完备性性工作计划划完善，无无大漏项项，能体体现部门门的职能能定位5部门计划划完成情情况计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果6工作协同同性同其它部部门的协协作以及及对业务务的支持持与服务务7对下属人人员工作作的指导导情况是否能有有效地对对下属的的工作进进行指导导和支持持8上级指令令执行情情况上级领导导指令执执行的及及时性和和效果市场营销销部副部部长绩效效考核指指标序号KPIKPI解解释计算公式式/评价价标准信息来源源备注1市场计划划、民品品销售计计划的及及时性和
33、和准确性性及时、并并力求准准确地制制定相关关工作的的年度、季季度和月月度计划划延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分失误次数数，在容容差范围围外，每每次扣（）分分生产安全全部、采采购供应应处、财财务部部门工作作记录2市场研究究相关工工作完成成率保证市场场调研根根据公司司实际需需要，按按计划完完成（N1/N2）*1100N1 =按照计计划实际际完成项项N2=按按照计划划应该完完成项市场营销销部市场工作作记录3市场推广广相关工工作完成成率保证市场场活动根根据公司司实际需需要，按按计划完完成（N1/N2）*1100N1 =按照计计划实际际完成项项N2=按按照计划划应该完完成项市场营销销部市场工作作记录4
34、民品（外外协）销售收入入完成率率民品销售售额的完完成情况况（N1/N2）*1100N1 =实际民民品（外外协）销销售收入入N2=计计划完成成的销售售收入市场营销销部销售工作作报告5合同履约约率确保销售售合同履履约，关关注客户户信用和和订单质质量（履约民民品合同同数/民民品合同同总数）*1000财务部合同款项项回收记记录6民品销售售回款率率保证货款款的及时时按约定定回收（回款数数额/销销售额）*100财务部应收帐款款回收记记录7民品产成成品资金金占有额额保证销售售与生产产的合理理衔接不超过（ ）万元元， 超超过每55万元扣扣（）分分财务部产成品资资金记录录8客户重大大投诉数数客户对公公司提供供的
35、产品品和服务务是否满满意重大投诉诉（如大大金额退退货）年年度内发发生次数数，每发发生一次次扣（）分分市场营销销部客户服务务工作记记录9相关市场场费用和和销售费费用的控控制情况况实际发生生市场费费用和销销售费用用与预算算的差额额100（NN1NN2）/ N11）*1100N2=实实际发生生费用；N1=预预算费用用财务部部门费用用使用统统计10对下属员员工工作作的管理理情况完成对下下属员工工工作的的管理、考考核下属KKPI工工作项目目成绩*权重运营管理理部员工考核核报表11员工培训训参加率率员工参加加培训的的实际情情况(N2/N1)*1000N2=实实际参加加培训的的员工人人次N1=规规定应参参加
36、培训训的总人人次人力资源源部员工培训训档案序号GS指标解释释备注1市场与民民品销售售规章制制度的完完备性协助部长长制定相相关的管管理制度度，保证证公司的的市场和和民品销销售管理理有据可可依2市场研究究能力市场研究究组织的的有序性性，研究究报告和和市场发发展方面面的建议议的价值值和实际际指导意意义3市场调研研和宣传传活动设设定的合合理性、科科学性市场调研研和宣传传活动是是否对公公司的销销售活动动和相关关工作改改进的产产生较大大的实际际作用4市场工作作达到预期期目标情情况公司市场场调研的的成果是是否具有有实际意意义，运运行效果果是否良良好；市市场活动动是否达达到预期期目标，对对市场份份额的增增长，
37、公公司品牌牌的增值值具有实实际作用用5市场工作作计划和和民品销销售计划划完备性工作计划划完善，无无大漏项项6民品客户户满意度度计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果7工作协同同性能否同其其它部门门和人员员进行良良好的工工作协作作8对下属人人员工作作的指导导情况是否能有有效地对对下属的的工作进进行指导导和支持持9上级指令令执行情情况上级领导导指令执执行的及及时性和和效果销售助理理绩效考考核指标标序号KPIKPI解解释计算公式式/评价价标准信息来源源备注1客户服务务事项答答复延迟迟次数及时落实实或处理理客户对对公司产产品的建建议、意意见延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分市场营销销部客户服务务工
38、作记记录2产品发运运工作失失误次数数未能有效效组织发发运工作作，导致致交货延延迟、客客户抱怨怨发运工作作失误次次数，每每发生一一次扣（）分分市场营销销部货物发运运记录3客户信用用管理合合格率建立合格格客户名名录数据据库，为为产品销销售决策策提供支支持(N2/N1)*1000N1 =实际合合格信用用客户数数N2=整整体合格格信用客客户名单单市场营销销部合同客户户名录4客户档案案的更新新及时性性是否能及及时建立立并更新新客户档档案延误次数数，超过过容差范范围，每每一次扣扣（）分分市场营销销部部门工作作记录5文件传递递及时性性、准确确性文件批转转不及时时次数、出出现传递递失误次次数(N2/N1)*1
39、000N2=没没有及时时准确传传递到的的次数；N1=总传递递次数市场营销销部差错情况况统计表表6工作报表表合格率率销售统计计报表、费费用、资资金使用用报表的的及时性性和准确确性(N2/N1)*1000N2=没没有及时时准确制制作完成成的报表表；N11=总报报表次数数市场营销销部差错情况况统计表表序号GS指标解释释备注1客户档案案管理情情况客户档案案能否做做到：编编码正确确，摆放放整齐，电电子版同同时备份份，查阅阅方便，借借阅登记记完备2合同档案案的管理理情况合同档案案能否做做到：编编码正确确，摆放放整齐，查查阅方便便，借阅阅登记完完备3对合格信信用客户户资料的的保管和和借阅情情况合格信用用客户
40、资资料能否否做到：编码正正确，摆摆放整齐齐，查阅阅方便，借借阅登记记完备4协助编制制公司销销售管理理制度的的合理性性和可操操作性协助编制制公司销销售管理理制度和和流程，提提供数据据、资料料和建议议5上级指令令执行情情况上级领导导指令执执行的及及时性和和效果6工作协同同性同其它部部门（武武保部、财财务部等等）、外外部客户户的协作作以及对对业务的的支持与与服务军品客户户经理绩绩效考核核指标序号KPIKPI解解释计算公式式/评价价标准信息来源源备注1军品销售售收入完完成率军品销售售额的完完成情况况（N1/N2）*1100N1 =实际军军品销售售收入；N2=计划划完成的的销售收收入市场营销销部销售合同
41、同2军品合同同履约率率确保销售售合同履履约，关关注客户户信用和和订单质质量（履约合合同数/合同总总数）*1000市场营销销部销售工作作报告3军品销售售回款率率保证货款款的及时时按约定定回收（回款数数额/销销售额）*100财务部应收帐款款回收记记录4产成品资资金占有有额保证销售售与生产产的合理理衔接不超过（ ）万元元，超过过每5万万元扣（）分分财务部产成品资资金记录录5销售合同同收益风风险分析析准确率率初步掌握握销售合合同可行行性(N2/N1)*1000N2=分分析准确确的合同同；N11=整体体合同数数量市场营销销部销售合同同评审报报告6客户投诉诉数由于客户户经理的的服务不不到位，客客户对公公司
42、产品品和服务务产生抱抱怨和不不满意每次扣（）分分市场营销销部客户服务务工作记记录7应收帐款款回款率率保证货款款的及时时按合同同约定回回收（回款数数额/应应收帐款款）*1100财务部应收帐款款回收记记录8对军品客客户需求求反馈及及时性保证军品品客户，尤尤其是大大客户的的要求得得到及时时了解、处处理和反反馈延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分市场营销销部客户服务务记录9客户台帐帐的更新新及时性性是否能及及时建立立并更新新客户台台帐延迟天数数，延迟迟一天扣扣（）分分市场营销销部客户统计计报告序号GS指标解释释备注1客户满意意度巩固客户户关系，及及时反馈馈给客户户并组织织解决售售后出现现的问题题，保持持良好的的客户沟沟通渠道道2上级指令令执行情情况上级领导导指令执执行的及及时性和和效果3销售组织织协调工工作针对具体体的销售售订单，协协调好公公司有关关部门（如如生产、财财务、供供应）的的人员和和资源，保保证按期期按质完完成销售售任务民品客户户经理绩绩效考核核指标序号KPIKPI解解释计算公式式/评价价标准信息来源源备注1新增签约约客户数数量确保开拓拓民品市市场的能能力新增签约约客户数数量，低低于目标标每1个个扣（）分分，高于于目标每每1个加加（）分分市场营销销部客户名录录2民品（外外协）销销售收入