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1、泓域咨询/三亚石油焦项目建议书三亚石油焦项目建议书xx投资管理公司报告说明中石化石油焦产能高，2021年产量占比39%。中石化石油焦产能高，且以大炼厂为主，石油焦产能前十的项目，中石化占8家，另外两家为中海油和金诚石化。2021年三桶油石油焦产量占比56%，其中，中石化占比高达39%，行业影响力较大，因为石油焦为副产品，销售多有分公司负责，中石化对石油焦市场干涉较少。根据谨慎财务估算，项目总投资36885.45万元，其中：建设投资29642.86万元，占项目总投资的80.36%；建设期利息367.69万元，占项目总投资的1.00%；流动资金6874.90万元，占项目总投资的18.64%。项目正
2、常运营每年营业收入71600.00万元，综合总成本费用58289.81万元，净利润9726.09万元，财务内部收益率20.14%，财务净现值11190.40万元，全部投资回收期5.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化
3、设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目绪论9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目定位及建设理由10四、 报告编制说明11五、 项目建设选址12六、 项目生产规模12七、 建筑物建设规模13八、 环境影响13九、 项目总投资及资金构成13十、 资金筹措方案14十一、 项目预期经济效益规划目标14十二、 项目建设进度规划14主要经济指标一览表15第二章 项目背景及必要性17一、 石油焦为炼化副产品，下游以电极生产为主17二、 “双碳”大背景下，电炉炼钢占比趋势性提升19三、 创新开展招商引资20四、 有序落实以贸易投资自由
4、便利为重点的制度安排20五、 项目实施的必要性21第三章 行业、市场分析23一、 低硫焦产量逐步下降，未来将继续保持低位23二、 钢铁电炉替代叠加预备阳极高端化，传统领域仍具有需求潜力26第四章 建筑技术方案说明28一、 项目工程设计总体要求28二、 建设方案30三、 建筑工程建设指标30建筑工程投资一览表31第五章 产品方案分析33一、 建设规模及主要建设内容33二、 产品规划方案及生产纲领33产品规划方案一览表33第六章 运营模式35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 各部门职责及权限36四、 财务会计制度39第七章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事48
5、三、 高级管理人员52四、 监事54第八章 SWOT分析说明57一、 优势分析（S）57二、 劣势分析（W）59三、 机会分析（O）59四、 威胁分析（T）60第九章 组织机构及人力资源64一、 人力资源配置64劳动定员一览表64二、 员工技能培训64第十章 项目规划进度67一、 项目进度安排67项目实施进度计划一览表67二、 项目实施保障措施68第十一章 技术方案分析69一、 企业技术研发分析69二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理72四、 设备选型方案73主要设备购置一览表74第十二章 劳动安全生产分析76一、 编制依据76二、 防范措施78三、 预期效果评价82第十三章 投资估算84
6、一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十四章 经济收益分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十五章 风险评估103一、 项目风险分析
7、103二、 项目风险对策105第十六章 总结108第十七章 附表附件110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称三亚石油焦项
8、目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人魏xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护
9、消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。三、 项目定位及建设理由低硫焦需求中，锂电负极占比29%，对传统领域需求的挤出效应将凸显。石墨电极和高端预焙阳极是低硫焦传统需求领域，占比较高，锂电负极的低硫焦需求快速
10、上升。以石油焦产量占比较高的山东和江苏来看，2021年1-9月，石油焦下游需求中，铝用炭素领域需求量约占38%，负极领域需求量占比29%，炼钢炭素需求占比约22%，其他领域预占11%，负极材料占比已接近30%，由于新能源车以及储能的快速发展，锂电负极对低硫焦需求仍较保持高速增长，对预备阳极和石墨电极的挤出效应将会凸显，占比继续保持快速增长。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按
11、如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括
12、如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨石油焦的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积87397.13，其中：生产工程61523.22，仓储工程8217.38，行政办公及生活服务设施11737.63，公共工程5918.90
13、。八、 环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36885.45万元，其中：建设投资29642.86万元，占项目总投资的80.36%；建设期利息367.69万元，占项目总投资的1.00%；流动资金6874.90万元，占项目总投资的18.64%。（二）建设投资构成本期项目
14、建设投资29642.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26041.16万元，工程建设其他费用2859.23万元，预备费742.47万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资36885.45万元，其中申请银行长期贷款15007.62万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：71600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：58289.81万元。3、净利润（NP）：9726.09万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.69年。2、财务内部收益率：20.14%。3、财务净现值：11
15、190.40万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积87397.131.2基底面积29773.141.3投资强度万元/亩378.662总投资万元36885.452.1建设投资万元29642.862.1.1工程费用万元
16、26041.162.1.2其他费用万元2859.232.1.3预备费万元742.472.2建设期利息万元367.692.3流动资金万元6874.903资金筹措万元36885.453.1自筹资金万元21877.833.2银行贷款万元15007.624营业收入万元71600.00正常运营年份5总成本费用万元58289.816利润总额万元12968.127净利润万元9726.098所得税万元3242.039增值税万元2850.6010税金及附加万元342.0711纳税总额万元6434.7012工业增加值万元22380.7013盈亏平衡点万元26982.67产值14回收期年5.6915内部收益率20.
17、14%所得税后16财务净现值万元11190.40所得税后第二章 项目背景及必要性一、 石油焦为炼化副产品，下游以电极生产为主石油焦是石油炼化的副产品。石油焦主要成分是碳，也含有氢、氮、硫、氧等元素，主要通过石油渣油生产，是炼化过程的副产品，所以生产成本基本忽略不计。由于是副产品，炼化企业不会因为石油焦的利润高低，去调节成品油的产量，供应也不会跟随石油焦价格变动而变化，而是与成品油的产量相一致。石油焦分类及应用。未经热处理的生石油焦，氢、硫、氧等元素含量高，经过煅烧后，挥发分大幅降低，硫分也会下降0.2-0.5pct，生产出熟焦，又称煅后焦，预焙阳极、石墨电极的石油焦原料主要是煅烧焦。石油焦中硫
18、分的高低，对下游应用影响非常大，硫分越低应用领域越高端，根据硫分含量，石油焦分为1#焦、2#焦、3#焦、4#焦等。石油焦是石油炼化副产品，以原油蒸馏后的重油为原料，通过焦化工艺获得，目前石油主要通过延迟焦化工艺获得，焦化工艺主要包括以下4个工艺：1）加热：减压渣油进入原料缓冲罐预热，预热后的原油进入分馏塔底换热，然后经热油泵打进加热炉，加热到焦化反应所需的温度（500），然后进入焦炭塔，进行焦化反应。2）裂解缩合：焦化原料进入焦化塔，发生裂解反应、缩合反应，分别将渣油转化为气体、轻质油、焦炭。3）分馏：油气进入从焦炭塔顶进入分馏塔，与原料油进行换热，经过分馏得到气体、汽油、柴油和蜡油。分馏塔底
19、循环油和原料（减压油）再进行焦化反应。4）出焦：塔内焦炭用蒸汽去除轻质组分后注水冷却，最后将焦块从底部清出。石油焦主要用来制作电极，下游终端主要包括电解铝、新能源车和钢铁。石油焦中碳元素含量比较高，自然也常用于生产石墨，做电极。石油焦在下游的应用，基本按照硫分高低来区分。低硫焦主要应用领域：1）普通功石墨电极，石墨电极应用终端为钢铁的短流程电炉；2）中低端锂电负极，终端为新能源车和储能，锂电负极和石墨电极只能采用低硫焦，主要因为两者都要进行石墨化，而石油焦中的硫分在石墨化过程中，会急剧逸出，产生不可逆的体积膨胀，形成“气胀现象“。3）高端预备阳极，由于海外预焙阳极标准对产品硫分要求不超过2.4
20、%，所以需要低硫焦进行生产，主要用于出口，普通预焙阳极也会用低硫焦掺混生产，终端为电解铝行业；4）其他碳素产品。中硫焦主要用于制造国内普通预备阳极，主要因为国内预焙阳极标准中没有硫分的要求，中硫焦价格便宜，国内预焙阳极基本采用中硫焦生产，高硫焦硫含量太高，电解铝企业生产过程中，SO2排放量高，污染容易超标，此外SO2会侵蚀设备，提高阳极电阻率，高硫焦在国内预焙阳极中应用较少，不过预焙阳极企业也会采用高硫焦，掺混生产预焙阳极。高硫焦主要用作燃料和还原剂，燃料下游包括玻璃厂、发电厂、水泥厂等，做还原剂主要用来冶炼硅，如制造电石、碳化硅。二、 “双碳”大背景下，电炉炼钢占比趋势性提升国内电炉炼钢发展
21、缓慢，2020年电炉炼钢占比不到10%。中国是全球最大的钢铁生产国，2021年中国粗钢产量占全球比重上升至53.0%，受制于废钢资源回收质量参差不齐，电力成本竞争力不强等原因，国内电炉炼钢处于发展初期，电炉炼钢占比明显低于海外发达国家水平。根据世界钢铁协会统计，2020年中国电炉钢占比仅为9.2%，远低于全球26%左右的平均水平。政策鼓励电炉钢发展，“十四五”末电炉钢占粗钢产量比例有望达到20%。2020年12月31日，工信部就关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）公开征求意见。征求意见稿提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高
22、、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局，电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上，力争达到20%。根据王国军等电炉钢与转炉钢成本比较分析，电炉石墨电极消耗0.914kg/t。随着全废钢原料电炉炼钢占比上升，石墨电极消费前景乐观。 未来四年，电炉炼钢消耗石墨电极的复合增长率有望达到18.48%。假设2025年电炉钢占比达到20%，冶炼一吨电炉钢消耗石墨电极2.4千克，测算2025年石墨电极在电炉钢冶炼中的使用量比2021年的使用量增加接近27.5万吨，电炉炼钢对石墨电极的需求量在2021-2025年期间的复合增长率将达到18.48%。三、 创新开展招商引资紧紧抓住自由贸易港政策机遇期，落实招
23、商引资主体责任，加大招商引资力度，实施精准招商、以商招商、产业链招商等灵活招商方式，吸引全世界投资者到三亚投资兴业。继续落实“百家央企进海南”行动方案，大力引进跨国企业、国内大企业集团在三亚设立区域总部和设计、金融、交易、结算等功能性总部，加快发展总部经济和结算中心。更加注重招商引资工作质量，从提高投入产出比着手，把最好资源配置给最优企业，引进一批投资规模大、带动能力强、亩产效益高、税收贡献多、发展前景好的企业和项目。注重国际招商，加强与国际专业招商机构合作，推动国际知名外企集聚。搭建面向全球的招商网络和驻点平台，建立招商引资考核和奖励机制，实行招商信息系统化管理。统筹做好资源要素保障，不断提
24、高签约项目落地率、投产率。四、 有序落实以贸易投资自由便利为重点的制度安排对标国际高水平经贸规则，分步骤、分阶段实施贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动政策，落实“零关税、低税率、简税制”等制度安排。用足用好免税购物政策，优化免税店布局，丰富免税商品种类，实现免税品品牌、品种、价格与国际原产地“三同步”，形成日用消费品免税、离境退税、离岛免税三类免税购物并存，不断提升免税购物体验。实施好企业所得税和个人所得税优惠政策，促进优质企业和人才聚集。加快三亚保税物流中心(B型)等海关特殊监管区域建设，实行便捷高效海关监管。推进中国(三亚
25、)跨境电子商务综合试验区建设，推动跨境电子商务与对外经济贸易协调发展。建设海南自由贸易港(三亚)跨境投资服务平台，优化外资结构，提升利用外资水平。完善过程监管制度，对新技术、新产业、新业态、新模式实施包容审慎监管。完善公平竞争制度，推动各类所有制市场主体享受平等待遇。完善政府采购制度，对内外资企业一视同仁。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产
26、流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业、市场分析一、 低硫焦产量逐步下降，未来将继续保持低位我国原油低硫为主，产量比较稳定，进口依赖度持续
27、上升。石油焦的硫分首要取决于原料，焦化工艺对石油焦硫含量影响较小，而原油品质跟产地有关，我国原油属于低硫原油，炼化副产品易于低硫焦，而中东、俄罗斯等主要产油国硫分含量较高。由于我国原油资源相对贫乏，原油产量一直比较稳定，基本维持在2亿吨水平，原油进口量持续增长，我国原油对外依赖度从2008年的48.4%上升至2021年的72.1%。进口原油以高硫为主，低硫焦产量空间有限。我国原油进口以中东国家和俄罗斯为主，我国的主要原油进口国中，只有安哥拉和阿联酋的原油硫分较低，沙特、伊拉克硫分均较高。按照硫含量分布来看，2021年低硫分原油占比约18%，高硫分占比达到49%，并且潜在的供应对象伊朗原油也属于
28、高硫分，未来尽管原油进口量进一步上升，但低硫原油空间相对有限，并且可能会随着伊朗原油进口增加，空间进一步被挤占。我国低硫焦供应基本依赖国内原油冶炼，由于国内原油产量稳定，低硫焦产量空间比较有限。石油焦工艺不同阶段的硫分调节。1）石油炼化。石油焦硫分可以通过石油炼化时对硫分进行控制，减少渣油中的含硫量，但由于炼化主要为了得到油气，企业很难为了获得低硫渣油而对工艺进行改造，所以理论上可以降低渣油硫分，但企业较难实施；2）焦化工艺。目前市场多采用投资低、原料适应性强、工艺成熟的延迟焦化工艺，而焦化工艺较难降低石油焦硫含量。实验室主要通过沸腾床加氢等方式降低硫分，一方面加氢设备投资大，氢气价格也比较高
29、，经济效益差，另一方面加氢之后，柴油、汽油、烃类产量增加，石油焦回收率下降明显，产量下降，所以大规模实施也有一定难度。3）石油焦脱硫，石油焦生成之后也可以进行脱硫，方式主要有高温煅烧脱硫、加氢脱硫、溶剂抽提脱硫等，高温脱硫成本相对较低，企业应用较多，高温脱硫需要将石油焦加热到1400以上，脱硫效果才会比较明显，加热到1700-2300，才能生产出硫含量小于0.1%的石油焦，高温脱硫生产低硫焦需要耐高温材料，特别是生产低硫焦，成本较高，并且高温煅烧后的石油焦，真密度、气孔率和反应性均变差，后续进行石墨化，生产的负极材料可能受影响。我国低硫焦产量、占比持续下降。我国生产的石油焦类型主要以3#焦、4
30、#焦为主，2021年#1低硫焦产量211万吨，同比下降29.4%，占石油焦比例只有7.7%，较2020年下降3.5pct。2022H1，低硫焦价格大幅上升背景下，我国低硫焦产量103.4万吨，同比下降5.1%，占比7.5%，产量和占比进一步下滑。由于原油供应结构变动较小，未来低硫焦供应增长空间有限。2021年底，低硫焦市场产能1655万吨，中石油、中海油产能分别占比48%和45%。由于石油焦主要取决于原料，而中石油、中海油基本包揽了国内的原油生产，并且三桶油进口量也比较大，所以中石油和中海油原料比较稳定。我国原油进口来源较多，石油品类丰富，所以地方炼厂原料供应不稳定，副产品石油焦的类型也会变化
31、。国内环保原油油质较好，所以低硫焦产能也基本分布在中石油、中海油，2021年，两家低硫焦产能占比合计达到93%，低硫焦市场高度集中。双碳政策下，低硫焦供应或将继续下行。双碳政策下，国内节能降耗要求趋严，央企首当其冲，过去几年，中石油、中海油公司开始上马一些加氢装置，部分焦类再次转化成油气，焦化率下降，所以低硫焦焦化产能未变，但低硫焦产量却持续下降。双碳政策压力未减，央企降能耗的要求仍然较严，中石油、中海油也较难因为副产品低硫焦的高利润，而再改变加氢装置，重置延迟焦化装置，低硫焦。海外石油焦生产以中高硫焦、生焦为主，低硫焦占比更低。海外原油主产地中东、俄罗斯、美国原油硫含量较高，作为炼化副产品的
32、石油焦硫含量也比较高，低硫焦产量较少。从我国石油焦贸易结构，特别是石油焦进口结构来看，海外石油焦以生焦为主，且硫分比较高，只能用作燃料和还原剂，海外低硫焦比例很低，且部分低硫焦用于预焙阳极生产，低硫焦供应较为紧张。全球低硫焦供应增长有限。国内原油硫含量较低，适用于生产低硫焦，但由于国内节能降耗影响，低硫焦产量逐年下降，而海外原油硫分含量高，石油焦产品以中高硫为主。石油焦作为副产品，炼化企业较难为了获得低硫焦，去改变炼化工艺，控制硫分，而我国作为低硫焦主产地，在“双碳“政策影响下，供应仍面临下行压力，全球低硫焦供应较难有增量。二、 钢铁电炉替代叠加预备阳极高端化，传统领域仍具有需求潜力普通功率石
33、墨电极未来占比将下降，电炉替代。石墨电极包括超高功率、高功率以及普通功率，低硫焦主要用来生产普通功率的石墨电极，2020年普通功率石墨电极产量占比15%，未来随着大容量、高效率、综合成本低的超高功率电弧炉数量增多，超高功率的石墨电极需求增加，普通功率石墨电极占比下降，但由于电炉绝对量持续增长，而石墨电极为存量消耗，石墨电极对低硫焦需求仍将增长。海外预焙阳极标准规定硫含量，石油焦原料以低硫为主。我国预焙阳极国标主要对物理特性进行规定，对产品成分规定较少，所以国内预焙阳极企业基本采购中硫焦生产。欧美预焙阳极标准除了规定物理特性外，还规定元素含量，其中硫含量不高于2.4%，未达到满足硫含量要求，企业
34、多采购中低硫的石油焦生产。随着国内环保政策趋严，未来国内预焙阳极硫含量可能也会要求，预焙阳极的高端化趋势将逐步确立，石油焦原料也将向低硫化迈进。第四章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即
35、使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术
36、先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采
37、用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积87397.13，其中：生产工程61523.22，仓储工程8217.38，行政办公及生活服务设施11737.63，公共工程5918.90。建筑工程
38、投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16672.9661523.228044.531.11#生产车间5001.8918456.972413.361.22#生产车间4168.2415380.812011.131.33#生产车间4001.5114765.571930.691.44#生产车间3501.3212919.881689.352仓储工程6847.828217.38819.712.11#仓库2054.352465.21245.912.22#仓库1711.952054.34204.932.33#仓库1643.481972.17196.732.44#仓库1438
39、.041725.65172.143办公生活配套2081.1411737.631770.723.1行政办公楼1352.747629.461150.973.2宿舍及食堂728.404108.17619.754公共工程4168.245918.90583.83辅助用房等5绿化工程7176.35114.96绿化率13.98%6其他工程14383.5163.017合计51333.0087397.1311396.76第五章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积51333.00（折合约77.00亩），预计场区规划总建筑面积87397.13。（二）产能规模根据国内外市场需求
40、和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨石油焦，预计年营业收入71600.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1石油焦吨xx2石油焦吨xx3石油焦吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx
41、x71600.00政策鼓励电炉钢发展，“十四五”末电炉钢占粗钢产量比例有望达到20%。2020年12月31日，工信部就关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）公开征求意见。征求意见稿提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局，电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上，力争达到20%。根据王国军等电炉钢与转炉钢成本比较分析，电炉石墨电极消耗0.914kg/t。随着全废钢原料电炉炼钢占比上升，石墨电极消费前景乐观。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成
42、功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调
43、控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、石油焦行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和石油焦行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内石油焦行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，
44、公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报
45、送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期