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1、工程品质验收作业指引 编制周有桃日期2008年5月18日审核毛建平日期2008年7月1日批准毛建平日期2008年7月1日修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的1.1. 对直接影响工程品质和客户满意度的主要工程部品及分项，实行生产管理与品质验收分离，生产部门与验收部门一一对应，明确质量责任与验收责任，验收部门代表公司对所验收的内容实行质量把控。1.2. 明确品质验收的流程，验收的记录形式与验收结果的反馈方式。1.3. 流程主要责任部门：工程管理部。2. 适用范围2.1. 适用于公司所有项目以下内容的质量控制与品质验收：甲供材料部品（土建），甲供材料部品（精装修），营销样板房精
2、装修，交楼样板房精装修，园建工程，园林绿化工程，大堂、电梯厅等公共部位装修，全面家居精装修，铝合金、门、栏杆、防水等土建分项，水电安装，设备安装等。3. 术语和定义3.1. 品质验收：从客户的角度对工程进行验收。验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所有客户关注点。3.2. 生产管理部门：对分项工程的施工过程进行进度、质量管理的部门；3.3. 验收部门：代表公司对材料部品及分项工程进行质量评定的部门；3.4. 本制度中的品质验收为公司内部质量控制的过程，与施工验收规范中的分项工程验收并不相互替代，亦不冲突。4. 职责4.1. 各验收内容的生产管理部门与验收部门划分：分项验收内容生产（
3、采购）管理部门验收部门甲供材料部品（土建）采购管理部项目部甲供材料部品（精装修）采购管理部全面家居中心营销样板房精装修材料部品采购管理部设计管理部营销样板房精装修设计管理部全面家居中心会所、销售厅精装修项目部/设计部全面家居中心交楼样板房精装修全面家居中心工程管理部园建工程项目部工程管理部园林绿化工程项目部/设计部成本管理部大堂、电梯厅等公共部位装修（精装交楼）全面家居中心工程管理部大堂、电梯厅等公共部位装修（非精装交楼）项目部工程管理部全面家居精装修全面家居中心客户关系中心铝合金、门、栏杆、防水等土建分项项目部工程管理部水电安装项目部工程管理部设备安装项目部工程管理部其 它项目部工程管理部4
4、.2. 生产管理部门4.2.1. 按项目的三级计划要求，拟定各验收分项的进度计划，并提供计划给各相应验收部门；4.2.2. 对于甲供材料、部品的采购，项目部（土建类）或全面家居中心（精装类）负责向采购部提供采购计划，并对材料部品的进场进行安排与控制；采购部负责在采购过程中进行一些必要的生产质量监控；4.2.3. 按各分项（含材料、部品）的进度计划，组织施工（或采购），并在过程中对其质量进行监控；4.2.4. 在大面积的生产展开前，组织对施工或材料样板的验收，样板验收由各相关部门参加； 4.2.5. 在分项工程（或材料部品采购）完成后，对分项工程（或材料部品）进行生产管理部门自检，自检合格后，以
5、书面形式（“分项工程品质验收申请单”）通知验收责任部门进行工程品质验收。工程品质验收由生产管理部门负责组织，验收责任部门主导验收。4.2.6. 参与分项工程（或部品材料）的品质验收，填写“分项工程品质验收记录”，并在验收记录中签字确认生产管理责任。4.2.7. 对验收不合格项，负责组织整改，整改合格后按上述程序再次申请和组织验收。4.3. 验收部门4.3.1. 根据事先提供的生产计划，对生产过程进行随时的监督和检查，发现问题及时向生产管理部门提出过程处理意见； 4.3.2. 在生产管理部门提出申请后，组织本部门专业人员对所报验的分项进行品质验收，验收合格后在验收记录中签字确认，定期集中汇总后向
6、公司通报品质验收情况，重要验收应即时通报；4.3.3. 当验收时发现重大问题时，由验收部门组织现场通报会，会议邀请问题责任部门负责人、项目群负责人、公司领导层参加；4.3.4. 协助生产管理部门就验收不合格的问题制定整改方案；5. 工作程序5.1. 拟定各工程施工分项或材料、部品采购分项的实施进度计划，并提交给相对应的验收部门；5.2. 生产管理部门组织分项的施工，进行过程中的质量控制。材料部品分项为组织采购；5.3. 分项完工后，生产管理部门组织部门内检查验收，部门自检合格后向该分项的验收部门申请工程品质验收；5.4. 生产管理部门组织验收部门及有关单位进行品质验收，验收合格后填写“分项目工
7、程品质验收记录”，由验收部门签署验收合格意见；5.5. 验收不合格时，验收部门向生产管理部门下达验收不合格通知，并协商约定复验时间；5.6. 生产管理部门负责在7天内就未验收合格的分项制定整改方案，并组织生产方整改（整改时限由生产部门与验收部门共同约定），整改合格后申请复验；5.7. 当验收发现重大品质问题时，由验收部门组织召开现场问题通报会，会议由该问题责任部门负责人、项目群负责人、公司领导层等参加；5.8. 各分项验收合格后，由验收部门定期向公司通报验收的合格情况，并将全部验收记录提供给工程管理部汇总，并登记备案；6. 相关规定6.1. 一般情况下，需进行品质验收的土建分项包括：铝合金、门
8、、栏杆、防水、建筑屋面、外墙装饰层。 6.2. 品质验收的时间规定：6.2.1. 材料部品类进场时进行品质验收（因为材料部品的收货部门即为验收部门），首次进场时提前通知采购部参加，其它情况下验收不合格时通知采购部到现场见证处理。6.2.2. 营销样板房、会所、销售厅精装修应在完工后10天内由生产管理部门通知验收部门进行品质验收；6.2.3. 防水等需隐蔽的分项工程应在隐蔽前通知验收部门进行品质验收；6.2.4. 其它分项工程应在完工后1个月内由生产管理部门通知验收部门进行品质验收。6.3. 各分项完工后办理结算时，由生产管理部门负责提供分项工程品质验收合格记录，结算需经验收责任部门签字确认后方
9、可办理；6.4. 当某一分项验收不合格，经一次复检还不合格时，验收部门向公司领导层、项目群负责人作专门的分项目验收不合格情况汇报；两次以上（含两次）复检仍未合格时，除向公司领导层作专门汇报外，另向总办申请对相关责任部门或人员进行通报或处罚；6.5. 若某一分项验收合格以后，仍发现影响品质的重大问题，则由生产管理部门承担质量责任，由验收部门承担验收责任，由公司决定相关处理意见。6.6. 本指引规定需验收的分项如生产管理部门未提出验收申请，则不得办理该分项的结算，且所有质量责任由生产管理部门承担；若验收申请提出后5天内验收部门未进行验收，则视同验收合格。7. 验收标准7.1. 材料部品类的品质验收
10、标准：按照材料部品的采购供货合同的要求及集团相关材料部品的技术标准要求进行验收；7.2. 精装修工程的品质验收标准：按照施工合同约定及万科集团装修房交付验收标准、QB183893室内装饰工程质量规范、GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范进行验收。7.3. 建筑毛坯及安装类工程的品质验收标准：按照工程施工合同及GB50300-2001建筑工程施工质量统一验收标准进行验收。7.4. 园林建筑工程的品质验收标准：参照园林绿化工程质量验收规范（深圳市）、园林绿化工程验收标准（试行）检验批表格中有关验收规定验收。7.5. 园林绿化工程的品质验收标准：按照“园林绿化工程品质验收标准”的要求，并参照园林绿化工程质量验收规范（深圳市）、园林绿化工程验收标准（试行）检验批表格中有关验收规定验收。7.6. 其它未列出的分项验收记录要求，由验收部门根据设计要求、万科统一技术标准和相关规范要求进行明确。8. 支持及参考性文件8.1. VKSZ/WI/PR023工程验收作业指引8.2. VKSZ/WI/PR024工程质量控制作业指引8.3. “园林绿化工程品质验收标准”：8.4. 园林绿化工程验收标准（试行）检验批表格8.5. 城市园林绿化工程施工及验收规范9. 记录表格9.1. “分项工程品质验收记录”9.2. “分项工程品质验收申请单”