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1、安全生产标准化自评报告自评报告模版 水利安全生产标准化自评报告 自评等级： 一级 II 目 录 一、单位概况 . 1 二、安全生产管理状况 . 1 三、基本情况的符合情况 . 1 四、自主评定工作开展情况 . 1 五、安全生产标准化自评打分表 . 1 六、自评过程中发现的主要问题 . 3 七、自主评定结果 . 3 附件 1 评审现场查评情况表 . 4 附件 2 自评发现的问题、整改计划和措施、整改完成情况 . 45 附件 3 无事故、无违法证明 . 46 1 一、单位概况 二、安全生产管理状况 济南市 xx 引黄灌溉管理处成立以来，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实国家有关安
2、全生产的各项法律法规要求，建立了较为完整的安全管理组织机构和制度体系，狠抓安全生产责任落实。开展安全教育培训，提高员工安全思想意识和安全防护技能。积极进行隐患排查治理，提高设备管理水平。多年来，安全生产保持了良好的稳定局面。 济南市xx引黄灌溉管理处被评为省级文明单位，被省厅评为全省水利系统文明单位、省一级水利工程规范化管理单位、全省灌区精神文明建设先进单位，多次被济南市政府评为安全生产先进单位。 三、基本情况的符合情况 根据水利安全生产标准化评审管理暂行办法第二章第十一条规定： （三）水利工程管理单位在评审期内，未发生造成人员死亡、重伤 3 人以上或直接经济损失超过 100 万元以上的生产安
3、全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求。 济南市 xx 引黄灌溉管理处无安全生产事故证明详见报告附件 3。 四、自主评定工作开展情况 今年 3 月份，济南市 xx 引黄灌溉管理处根据水利安全生产标准化评审管理暂行办法实施细则和水利安全生产标准化评审管理暂行办法的规定，开展水管单位的安全生产标准化工作，并在 3 月 10 日召开了标准化达标评级工作启动大会，对达标工作进行了广泛动员，成立了以管理处 6 个科室负责人和各管理站技术人员为主的内部查评小组，根据水利工程管理单位安全生产标准化评审标准（试行）的要求，结合公司的实际，组织开展了自评工作。 在本次安全生产
4、标准化达标自评工作中，查评项 122 项，实际查评项 108 项，不参与查评 14 项。标准分数：1000 分，应得分数：880 分，实得分数：856 分，得分率为 97.27%，评审得分：97.27 分。 五、安全生产标准化自评打分表 表 1 济南市 xx 引黄灌溉管理处安全标准化评审各项自评得分表 序号 查评内容 应得分数 实得分 参评项目 得分率（%） 1 安全生产目标 30 30 6 100.00 1.1 目标制定 8 8 2 100.00 1.2 目标落实 8 8 2 100.00 2 序号 查评内容 应得分数 实得分 参评项目 得分率（%） 1.3 目标监督与考核 14 14 2
5、100.00 2 组织机构和职责 50 50 6 100.00 2.1 组织机构 20 20 2 100.00 2.2 安全职责 30 30 4 100.00 3 安全生产投入 50 50 4 100.00 3.1 安全费用管理 25 25 2 100.00 3.2 安全费用使用 25 25 2 100.00 4 法律法规与安全管理制度 80 80 13 100.00 4.1 法律法规、标准规范 15 15 3 100.00 4.2 规章制度 15 15 2 100.00 4.3 安全操作规程 25 25 4 100.00 4.4 文件与档案管理 25 25 4 100.00 5 教育培训 7
6、0 70 9 100.00 5.1 教育培训管理 10 10 2 100.00 5.2 安全生产管理人员教育培训 10 10 1 100.00 5.3 操作岗位人员教育培训 25 25 3 100.00 5.4 其他人员教育培训 15 15 2 100.00 5.5 安全文化建设 10 10 1 100.00 6 生产设施设备 170 150 14 88.24 6.1 设施设备建设与运行 150 130 12 86.67 6.2 特种设备管理 0 0 0 0 6.3 设施设备安装、验收及拆除、报废 20 20 2 100.00 7 作业安全 180 168 18 98.82 7.1 生产过程控
7、制 110 108 9 98.18 7.2 作业行为管理 35 35 4 100.00 7.3 警示标志 10 10 2 100.00 7.4 相关方管理 10 10 2 100.00 7.5 变更管理 5 5 1 100.00 8 隐患排查和治理 70 68 7 97.14 8.1 隐患排查 30 30 3 100.00 8.2 隐患治理 30 30 2 100.00 8.3 预测预警 10 8 2 80.00 9 重大危险源监控 30 30 3 100.00 9.1 辨识与评估 20 20 2 100.00 9.2 登记建档与备案 0 0 0 0.00 9.3 监控与管理 10 10 1
8、100.00 10 职业健康 50 50 6 100.00 10.1 职业健康管理 25 25 3 100.00 10.2 职业危害告知与警示 5 5 1 100.00 10.3 职业危害申报 0 0 0 0.00 10.4 有关保险 20 20 2 100.00 11 应急救援 50 50 10 100.00 11.1 应急机构和队伍 10 10 2 100.00 11.2 应急预案 10 10 2 100.00 11.3 应急设施、装备、物资 10 10 2 100.00 11.4 应急演练 10 10 2 100.00 11.5 事故救援 10 10 2 100.00 3 序号 查评内容
9、 应得分数 实得分 参评项目 得分率（%） 12 事故报告、调查和处理 30 30 7 100.00 12.1 事故报告 10 10 3 100.00 12.2 事故调查和处理 20 20 4 100.00 13 绩效评定和持续改进 30 30 5 100.00 13.1 绩效评定 15 15 4 100.00 13.2 持续改进 15 15 1 100.00 合计 880 856 108 97.27 六、自评过程中发现的主要问题 1.水闸未进行注册。 2.水闸、启闭机未进行安全鉴定、安全评价。 3.稻改站的临时用电无配电箱、分配电箱。 七、自主评定结果 表 7-1 济南市 xx 引黄灌溉管理
10、处安全标准化评审各章节自评得分表 一级标题 查评内容 应得分数 实得分 参评项目 得分率（%） 1 安全生产目标 30 30 6 100.00 2 组织机构和职责 50 50 6 100.00 3 安全生产投入 50 50 4 100.00 4 法律法规与安全管理制度 80 80 13 100.00 5 教育培训 70 70 9 100.00 6 生产设施设备 170 150 14 88.24 7 作业安全 180 168 18 98.82 8 隐患排查和治理 70 68 7 97.14 9 重大危险源监控 30 30 3 100.00 10 职业健康 50 50 6 100.00 11 应急
11、救援 50 50 10 100.00 12 事故报告、调查和处理 30 30 7 100.00 13 绩效评定和持续改进 30 30 5 100.00 合计 880 856 108 97.27 济南市 xx 引黄灌溉管理处根据水利安全生产标准化评审管理暂行办法附件 3：水利工程管理单位安全生产标准化评审标准（试行）进行自评，各章节的自评结果见表 2，应得分数 880 分，实得分 856 分，占到应得分数的 97.27%，且各一级要素评审项目得分率均大于 70%，满足水利安全生产标准化评审管理暂行办法第一章第四条水利安全生产标准化等级为一级评审的要求。 4 附件 1 评审现场查评情况表 1. 安
12、全生产目标 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 1.1目标制定 （8 分） 1.1.1 安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。 4 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣 1 分；未能明确相应责任，每项扣 1分。 1. 查阅资料，明确了总体和年度安全生产目标，安全生产目标实行审批制度，并以正式文件发布； 2. 制度明确了目标的制定、分解、实施、考核等内容； 3. 明确相应责任。 4 1.1.2 结合单位实际制定生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标等安全生产总目标
13、和年度目标。 4 查年度安全工作计划等相关文件。 无安全生产总目标和年度目标，或未以正式文件颁发，不得分；生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标等缺项，每项扣 1 分。 1. 安全生产目标内容全面； 2. 指标明确，分解公布，易于员工获取。内容包括：处级目标指标值、各科室目标指标值，站所目标指标值。 考核指标：死亡事故、重伤事故、轻伤事故、医疗处置事件次数、消防事件次数、消防方面未遂事件次数、受到环境污染处罚事件次数、一般设备损坏责任事故次数、设备损坏责任事故次数、生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标。 3. 安全生产目标指标以文件形式下达。 4 5 二级评审项目 三级评审项目 标准
14、分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 1.2目标落实 (8 分) 1.2.1 根据所属单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。 4 查安全生产目标分解等相关文件。 年度安全生产目标未分解，不得分。 1. 有相关文件安全生产目标实施方案、目标分解； 2. 安全生产目标已分解。 4 1.2.2 逐级签订安全生产目标责任书。 4 查安全生产目标责任书等相关文件。 未签订安全生产责任书，不得分；每少签一个单位或部门扣 2 分；安全生产目标责任书内容与安全生产职责不符，每个扣 1 分。 1.查阅济南市 xx 引黄处安全生产责任制、安全生产责任书。 2.有三级安全生产责任书签定情况。
15、 3.安全生产目标责任书内容与安全生产职责符合要求。 4 1.3目标监督与考核 （14 分） 1.3.1 对安全生产目标的执行情况进行监督，及时调整安全生产目标实施计划。 6 查相关文件和记录。 无安全生产目标实施情况的检查和评估记录，不得分；未及时调整实施计划，不得分；检查和评估资料不齐全扣 2 分。 1.查阅xx 引黄处安全生产绩效考评管理细则、安全生产考核管理规范。 2.有安全生产目标实施情况的检查和评估记录。 3.检查和评估资料齐全。 6 1.3.2 定期对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。 8 查相关记录。 未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，不得分；无考核奖惩记录，不得分；每
16、少考核奖惩一个单位或部门扣 2 分。 1.查阅xx 引黄处安全生产绩效考评管理细则、安全生产考核管理规范。 2.安全生产目标实施情况的检查和评估记录，检查和评估资料齐全。 8 小计 30 得分小计 30 6 2. 组织机构和职责 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 2.1 组织机构 （20分） 2.1.1 根据有关规定和单位实际，设立由主要负责人、部门负责人等相关人员组成的安全生产委员会或安全生产领导小组，并以正式文件发布。人员变化的及时调整发布。 8 查相关文件。 未设立，或未以正式文件发布，不得分；参加的领导和部门负责人不足，每少一个负责人扣 1
17、 分；安全生产委员会或安全生产领导小组成员发生变化，未及时调整扣2 分。 1.成立了安全生产领导小组，并以正式文件发布。 2.规定安全生产领导小组每季度召开一次定期会议，人员发生变动及时进行调整。 8 2.1.2 明确安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员，形成安全生产管理网络。 12 查相关文件。 未明确安全生产管理机构或未配备专（兼）职管理人员，不得分；未形成安全生产管理网络扣 5 分。 查阅制度，安全生产保证体系领导小组成员：设组长（副处长）及成员（各科室、站所负责人）组成。安全生产监督体系领导小组成员：设组长（处长），副组长（安全生产办公室主任、）、成员（各科室负责人）组成。
18、形成安全生产管理网络。 12 2.2 安全职责 （30分） 2.2.1 安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。 8 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组安全职责，不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣 1 分。 1.有济南市 xx 引黄处安全生产组织机构管理规范，xx 引黄处安全生产绩效考评管理细则、安全生产考核管理规范； 2.建立了安全生产领导小组，制度中体现安全生产领导小组安全职责，科室、站所和人员安全生产责任制。 8 2.2.2 安全生产委员会或安全生产领导小组每季度
19、召开一次安全专题会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决定安全生产的重大事项，并形成会议纪要。 4 查相关文件和活动记录。 安全生产委员会或安全生产领导小组专题会议每少一次的扣 1 分；重大、重要安全事项未经领导机构研究确定，每项扣 1分；无跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣 1 分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣 1 分；无会议纪要，每次扣 1 分。 1. 安全生产委员会每季度召开一次安全专题会议； 2. 重大、重要安全事项经过领导机构研究决定。 3. 安全生产会议产生的问题实行闭环管理； 4. 有会议纪要。 4
20、 7 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 2.2.3 各级、各岗位人员认真履行安全生产职责。 10 查相关记录并现场询问。 对本岗位安全生产职责不了解的，各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，每人次扣 2 分。 各级、各岗位人员认真履行安全生产职责。 10 2.2.4 对安全生产责任制的落实情况进行检查。 8 查安全检查的相关记录及财务记录。 未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣 1 分。 1.定期对安全生产责任制进行落实检查，检查内容全面。 8 小计 50 得分小计 50 8 3. 安全生产投入 二级评审项
21、目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 3.1 安全费用管理 （25 分） 3.1.1 按有关规定落实安全投入资金，保证必要的安全生产费用投入。 15 查有关文件和相关记录。 未按规定列支安全费用、保证必要的安全生产费用投入，不得分。 1.制定了济南市 xx 安全生产投入制度 2.保障安全生产投入。 15 3.1.2 编制安全生产费用使用计划，建立安全生产费用使用台账，审批程序符合规定并严格落实。 10 查台账及相关记录。 无安全生产费用使用计划及使用台账，不得分；审批程序不符合规定扣 5 分。 1. 有 2022 年度安全生产费用使用计划； 2. 安全生产费用使
22、用采用审批制度，有相关的审批程序。 10 3.2 安全费用使用 （25 分） 3.2.1落实费用使用计划，并保证专款专用。安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施、应急管理、安全检测、安全评价、事故隐患排查治理、安全监督检查、安全教育及安全生产月活动等与安全生产密切相关的其他方面。 15 查财务记录和查看现场。 未按使用计划落实扣 3 分；使用情况与台账记录不符，每项扣 2 分；没有做到专款专用，每项扣 2 分。挪用安全生产费用，不得分。 1. 安全生产费用计划得到有效的落实，记录与费用使用台账相符合； 2. 安全生产费用达到专款专用，不存在挪用现象。 15 3.2.2半年对安全生
23、产费用使用情况进行检查，年终进行总结。 10 查有关记录。 未进行检查和总结，不得分；年终未以适当形式披露安全生产费用使用情况扣 5分。 1. 每半年对安全生产费用进行检查和总结； 2. 每年年底对安全生产费用使用情况进行公开公布。 10 小计 50 得分小计 50 9 4. 法律法规与安全管理制度 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 4.1 法律法规、标准规范（15分） 4.1.1建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，规定识别、获取、评审、更新等环节要求，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。 5 查制度文本。 无该项制度，或未以正式
24、文件颁发，不得分；未明确识别主管部门，不得分；缺少环节要求，每项扣 1 分。 查评内容： 1.制定了识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求制度，并以正式文件发布。 2.企业制度并执行该制度，明确行政科是主要的识别获取法律法规部门，制度对识别、获取、评审、更新各环节均明确要求。 5 4.1.2 职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。 5 查安全生产法律法规与其他要求清单。 未定期识别、获取，不得分；未形成清单或文本数据库扣 2 分；未及时发布或更新清单或文本数据库扣 2 分；发现使用失效、过期的法律法规、
25、规程规范、技术标准，每项次扣 1 分。 1. 定期识别、获取最新的法律法规； 2. 及时更新法律法规清单； 3. 未发现有失效或过期的法律法规。 5 4.1.3及时配备适用的现行有效的安全生产法律法规、规程规范和标准，向职工传达适用的安全生产法律法规与其他要求。 5 查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。 相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、标准规范和其他要求文本或电子版扣 1 分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣 1 分；无培训学习记录，视为未及时组织学习和贯彻。 1. 安全生产法律法规发放到相关部门和管理所； 2. 定期组织职工进行法律法规学习； 3. 有学习记录。
26、 5 10 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 4.2 规章制度 （15 分） 4.2.1 建立健全安全生产规章制度，并及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度，贯彻到日常安全管理工作中；规章制度应正式印发执行。 10 查规章制度文本。 规章制度未按规定审定、签发和正式颁发，每项扣 2 分；规章制度中未包含安全生产目标管理、安全生产责任制、安全例会、法律法规标准规范管理、安全投入管理、工伤保险、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备安全管理（含特种设备管理）、安全设施管理、工程观测、工程养护、设备检修、安全检
27、查及隐患治理、交通安全管理、消防安全管理、防汛度汛安全管理、作业安全管理、用电安全管理、危险物品及重大危险源管理、相关方及外用工（单位）安全管理、职业健康管理、安全标志管理、劳动防护用品（具）管理、安全保卫、建设项目安全设施三同时管理、安全生产预警预报和突发事件应急管理、信息报送及事故管理、安全绩效评价与奖罚等制度，每缺一项扣 2 分；未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度，或与实际不符，每项扣 2 分。 1.规章制度按规定进行审定、签发和发布； 2.规章制度中包括了安全生产目标管理、安全生产责任制、安全例会、法律法规标准规范管理、安全投入管理、工伤保险、文件和档案管
28、理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备安全管理等进行查评，制度清单中均包含了要求内容。 10 4.2.2将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织职工培训学习。 5 查文件发放和文件培训学习记录。 未发放、或少发放一个单位或部门，不得分；每少发放一个规章制度扣 1 分；无培训学习记录，每项扣 1 分。 安全生产规章制度发放到各科室和管理站所中，有培训记录。 5 4.3 安全操作规程 （25 分） 4.3.1发放国家和水利行业的有关安全规程至相关班组和岗位；对相关人员进行培训、考核并严格贯彻执行。 5 查规程文本。 未发放，不得分；每少发放一项扣 1 分；每少一项培训或考核记录扣 1 分
29、。 将国家和水利行业的有关规程发放到各科室及管理站所中，有培训记录。 5 11 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 4.3.2 编制运行、检修、设备试验及相关设备等操作规程，并发放至相关班组和岗位；对相关人员进行培训、考核，严格贯彻执行操作规程。 10 查文本、记录并抽查现场。 无岗位操作规程或未发放，不得分；缺一个岗位操作规程或操作规程不完善扣 1 分；每少一项培训或考核记录扣 1 分；现场发现职工违反操作规程，每人次扣 1 分。 1. 有水闸、启闭机安全管理制度，并发放到相应岗位。 2. 有培训记录； 3. 现场检查未发现有关公违反操作规程。 1
30、0 4.3.3 每年至少一次对安全生产法律法规、技术标准、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 5 查检查评估记录。 未进行检查评估或无评估结论，不得分；检查评估每缺一项扣 1 分。 每年进行一次安全生产法律法规、技术标准、规章制度的执行情况进行检查评估。 5 4.3.4 根据检查评估情况，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 5 查规章制度、操作规程文本和相关记录。 应修订而未按规定审批程序修订，每项扣 1分。 对安全生产管理规章制度进行修订，保证安全生产管理规章制度的有效性和适用性。 5 4.4 文件与档案管理 （25 分） 4.4.1建立文件管理制度，明确文
31、件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管、废止等内容，并严格执行。 5 查制度文本和相关记录。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度缺少编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管、废止等内容，每项扣 1分；未按其规定执行，每项扣 1 分。 1.有文件管理制度，以正式文件发布； 2.制度内容全面，包括编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管、废止部分； 3.能按照规定执行。 5 12 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 4.4.2 建立记录管理制度，明确记录的管理职责及记录填写、标识、收集、存储、保护、检索和处置的要求，并严
32、格执行。 5 查制度文本和相关记录。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少记录填写、标识、收集、存储、保护、检索和处置等内容，每项扣 1 分；未按其规定执行，每项扣 1 分。 1.引黄处制定了记录管理制度，以正式文件颁布； 2.制度内容全面，包括填写、标识、收集、存储、保护、检索和处置等内容； 3.引黄处能执行该制度。 5 4.4.3 应明确档案管理机构，设置档案室或档案专柜（橱），配备专（兼）职档案管理人员。 5 查有关文件和现场。 未明确档案管理机构，或未设置档案室或档案专柜（橱），或未配备专（兼）职管理人员，不得分。 文件管理制度的规定，档案室为文件管理机构，现场有档案柜及专职档
33、案管理员。 5 4.4.4 应按照档案管理有关规定，对安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、检查和整改记录、危险源及监控、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、应急演习信息、事故管理记录等归档、管理和使用。 10 查看档案和现场询问。 文件、记录归档，每缺少一类扣 2 分；各类中每缺少一项扣 1 分；档案管理、使用不规范每项扣 1 分。 1.档案室将引黄处发布的文件进行归档管理； 2.对其他安全记录，如培训记录，安全生产会议记录、检查和整改记录等进行归档。 10 小计 80 得分小计 80 13 5. 教育培训 二级评审项目 三级评审项目 标准分值
34、评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 5.1教育培训管理 （10 分） 5.1.1 安全教育培训制度应明确安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等要求。 3 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；未明确主管部门，不得分；未明确主要负责人、安全专（兼）职人员及其他管理人员，特种作业人员，新进单位人员，离岗后重新上岗人员，变换工种人员安全教育培训要求，每缺少一类扣 1 分；未明确采用新技术、新工艺、新设备、新材料前的安全教育培训要求，每缺少一类扣 1 分。 1 制定安全教育培训管理制度，以正式文件发布； 2 该制度中安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等符合要求。 3
35、 5.1.2 定期识别安全教育培训需求，制定教育培训计划，保障教育培训场地、教材、教师等资源，按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进，做好培训记录。 7 查教育培训文件和记录。 无年度培训计划，或未以正式文件颁发，不得分；未按计划进行培训，每项次扣 1 分；未进行教育培训效果评估和改进，每项次扣1 分；记录不完整，每项次扣 1 分。 有安全教育培训需求调查表，2022 年和 2022 年制定了培训计划，有各种培训记录。 7 5.2安全生产管理人员教育培训 （10 分） 5.2.1 主要负责人和安全生产管理人员，应参加与本单位所从事的管理活动相适应的安全生产知识和管理能力培训并培训
36、合格。 10 查培训记录。 主要负责人未经培训合格上岗，不得分；安全生产管理人员未经培训合格上岗，每人次扣 2 分。 主要负责人和安全生产管理人员参加培训，有相关证书。 10 14 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 5.3操作岗位人员教育培训（25分） 5.3.1 职工上岗前必须进行安全教育培训；在新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使用前，对有关管理、操作人员进行专门的安全技术和操作技能培训；操作人员转岗或离岗六个月以上重新上岗前，应经岗位安全教育培训合格。 10 查教育培训的相关记录。 未经安全培训合格上岗，每人扣 2 分；在新工艺、新技
37、术、新材料、新装备、新流程投入使用前，未对相关管理、作业人员进行专门安全教育培训，每人次扣 2 分；转岗、离岗人员未进行安全培训合格上岗，每人次扣2 分。 新员工三级安全教育参加培训、岗位人员按照年度计划参加相关的专业培训。 10 5.3.2 特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；离岗六个月以上的特种作业人员，应进行实际操作考试，经确认合格后可上岗作业。 10 查资格证书和相关记录。 无特种作业操作资格证书上岗作业，每人扣5 分；证书过期上岗作业，每人次扣 2 分；离岗六个月以上未进行实际操作考试合格上岗作业，每人次扣 2 分。 引黄处没有
38、特种作业人员，只有施工方有特种作业人员，由引黄处监督检查他们持证上岗作业。 10 5.3.3 每年对在岗人员进行经常性安全生产教育培训。 5 查教育培训的相关记录。 每年未对在岗人员进行经常性安全生产教育培训，每少 10扣 2 分。 制定了员工经常性的安全生产教育培训计划，并进行教育，有培训教育记录。 5 5.4其他人员教育培训 （15 分） 5.4.1 对相关方的作业人员进行安全教育培训；按规定督促检查相关方人员持证上岗作业。 10 查相关记录。 未进行安全教育培训进入作业现场，不得分；需持证上岗人员无证上岗按 5.2-5.3的规定执行。 引黄处有 2 个施工项目，施工方有特种作业人员和特种
39、设备，引黄处安全防汛科监督检查他们持证上岗作业。 10 15 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 5.4.2 对实习、外来参观等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 5 查相关记录。 未对实习、外来参观等人员进行安全教育和危害告知，每次扣 1 分；未提供相应劳保用品，每人次扣 2 分；无专人带领，不得分。 实习、外来参观等人员进行告知和教育，有培训记录。 5 5.5 安全文化建设 （10 分） 5.5.1 制定单位安全文化建设规划和计划，开展多种形式的安全文化活动，形成全体职工所认同、共同遵守、带有本
40、单位特点的安全价值观。 10 查安全文化建设相关文件和活动记录。 未制定安全文化建设规划和计划，不得分；未策划安全活动方案，不得分；未组织开展安全文化活动扣 6 分。 制定有安全文化建设规划和计划、2022 年安全月活动，楼道中有文化长廊，形成了水利特色的安全文化价值观。 10 小计 70 得分小计 70 16 6. 生产设施设备 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 6.1设施设备建设与运行（160分） 6.1.1 基本要求 按规定进行注册、变更和注销登记；按规定进行安全鉴定、安全检查，评价安全状况，评定安全等级并提出报告；有除险加固计划并组织实施，
41、限期消除危险；建立安全技术档案以及相应数据库。 20 查有关记录资料并查看现场。 未按规定进行注册、变更和注销登记的扣10分；未按规定进行安全鉴定、评价安全状况和评定安全等级，不得分；报告不全扣 5 分；安全检查的类别、内容等不符合规定扣10分；无除险加固计划扣5分；危险未消除扣 10 分；未建立安全技术档案及相应数据库扣 10 分；安全技术档案等不符合有关规定扣 5分。 1. 水闸未进行注册；扣 10 分。 2. 水闸、启闭机未进行安全鉴定、安全评价和评定安全等级，不得分。 0 6.1.2 土工建筑物 外观整齐美观，无缺损、塌陷。无獾狐、白蚁等洞穴；与其它建筑物的连接处无绕渗或渗流量符合有关
42、规定；导渗沟等附属设施完整；各主要监测量的变化符合有关规定；险情发现、抢护及时，措施得当。 15 查看相关记录和检查现场。 外观每一个缺陷扣 2 分；有蚁害、害洞，每处扣 2分；与其它建筑物的连接处渗流量不符合规定，每处扣 5 分；附属设施不完整，每项扣 2 分；主要监测量变化异常，每项扣 2 分；险情发现不及时，报告不准确，抢护不及时、措施不得当扣 5 分。 1. 查阅相关巡检记录及现场检查，未发现渠道及交通道路路基基础存在缺陷； 2. 与水闸、渠道护坡处未发现有渗流现象； 3. 渠道运行至今，未发现险情。 15 6.1.3 圬工建筑物 表面无裂缝，无松动、塌陷、隆起、倾斜、错动、渗漏、冻胀
43、等缺陷，基础无冒水冒沙、沉陷等缺陷；防冲设施无冲刷破坏，反滤设施等保持畅通；各主要监测量的变化符合有关规定；险情发现、抢护及时，措施得当。 10 查看相关记录和检查现场。 表面、基础有缺陷，每项扣 2 分；浆砌块石墙身有异常扣 5 分；防冲设施冲刷破坏，每处扣 2 分；反滤设施、减压井、排水设施等堵塞，每类扣 2 分；主要监测量变化异常，每项扣 2 分；险情发现不及时，报告不准确，抢护不及时、措施不得当扣 5 分。 1. 渠道两边的交通道路，路面无缺陷； 2. 渠道护坡无异常现象； 3. 渠道底部防冲设备良好； 4. 渠道护坡及渠道两边的交通道路运行至今未发现险情。 10 17 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际 得分 6.1.4 混凝土建筑物 结构表面整洁，无脱壳、剥落、露筋、裂缝、破损、冻融破坏等缺陷；伸缩缝填料无流失；附属设施完整；各主要监测量的变化符合有关规定；险情发现、抢护及时，措施得当。 15 查看相关记录和检查现场。 结构表面有缺陷，每项扣 2 分；裂缝严重，每处扣 5分；伸缩缝填料流失,扣 5 分；附属设施不完整扣 5分；主要监测量变化异常，每项扣 2 分；险情发现不及时，报告不准确，抢护不及时、措施不得当扣 5分。 现场检查各混凝土结构表面无缺陷，不存在裂缝、伸缩缝填料流失