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1、仓库收发货规定 目 录 NO 大 纲 签 核 修 订 履 历 1. 目 的 2. 适 用 范 围 3. 权 责 4. 定 义 5. 内 容 说 明 6. 参 考 文 件 及 记 录 7. 附 件 签 核 项 目 制作(PREPARED) 审核(CHECKED) 批准(APPROVED) 签 章 日 期 修 订 履 历 版本 生效日期 修订内容 备注 A 初版发行 B C D E F G H I J K L 1. 目的 规范仓库管理，使仓库物料标识清晰，保证账、物、卡对应。 2. 适用范围 适应模具厂物料接收及领用。 3. 权责 3-1. 仓管：负责货物收取、入库、出库的统计，负责物料标识卡的登
2、记，负责实物台账的更新 3-2. 账管：负责出库、入库单据的打印，负责供应商送货单的保存，负责台账更新 4. 定义 无。 5. 内容说明 仓库入库流程 输入 流程 输出 负责岗位 要求 送货时要求有送货单，定单申请表，物料。 定单申请表 送货单 NG 仓管员 1：对照送货单，定单申请表，物料是否一致方可收货。 2：填写物料送检申请单。 送检申请单 2D 图纸 送货单 送检申请单 质检员 送货单 账管员 入库申请单 仓管员 仓管员 1：更新物料卡。 5-1. 所有物料入库时，仓管员必须凭采购订单、送货单、检验合格单办理入库手续，必须确保采购订单、送货单、检验合格单（三单）齐全方可办理入库。拒绝不
3、合格或手续不齐全的物资入库。 5-2. 在出现以下情况，仓管员不得办理入库。 5-2-1. 有送货单而没有实物的，不能办入库手续。 5-2-2. 有实物而没有送货单或品质检验单或采购订单的，不能办入库手续。 5-2-3. 来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续。 5-2-4. 品质检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续。 5-2-5. 没办入库手续而先领用的，不能办入库手续。 5-3. 在确保采购订单、送货单、检验合格单齐全后办理入库后，仓管员必须及时将相关单据交由账管入账，当日发生的单据必须在当日入账，并把相关单据（采购订单、送货单）与入库单据附在一起保存，以便查
4、询。 5-4. 仓管员办理入库后必须及时登记台账，填写物料存卡。每天核对一遍，确保账、物、卡相一致。 5-5. 现场报废及以旧换新的物料，都必须填写入库单，仓管确认后办理入库手续，统计后交账管入账。 物料领用规定 输入 流程 输出 负责岗位 要求 物料需求人员 1：按领用要求填写领料单。 领料单 仓管员 1：确认领用的物料。 帐管员 出库单 仓管员 1：确认出库单是否正确。 N NG G 直属主管 1：确认部属领用物料是否合理，签名确认。 仓管员 1：物料出库。 2:更新物料卡台账。 5-6. 序号”一栏填写规格编码。即物料号。 5-7. “品名”一栏填写标准物料名称。必须与标准化规定的物料名
5、称一致，即必须与系统的物料名称保持一致，禁止使用所谓的“常用名”、“通俗名”等与标准化规定不一致的名称。（账管监督） 5-8. “规格型号”一栏填写被领用物料的物料规格。必须与系统保持一致，禁止缩写、简写。 5-9. “数量”、“单位”栏填写领用数量及单位。必须与系统单位保持一致。禁止出现领料单上内容为“50个”，账上内容为“1 盒”等现象。 5-10. 用途”一栏填写所领物料的用途。如用于哪套模具等。 5-11. “领料日期”严格按实际领用日期填写，按某年某月某日规格填写。 5-12. “领料部门”一栏填写领料人的所属部门。 5-13. “领料人”一栏需由领料当事人签名。 5-14. 在空白
6、处需划线标示或标明“以下空白” 5-15. 注意事项。 5-15-1. 领料单内容，除领料人一栏需由领料当事人签名外，其余均由仓管填写。 5-15-2. 仓管必须保证所填内容的准确性、规范性，保证清晰可见（包括复印联）。 5-15-3. 领料单严禁随意撕取，单号必须保持连贯性。 5-15-4. 因特殊原因作废的领料单需标明“作废”，并由领料人签名确认，严禁撕取。 5-15-5. 业务发生后，仓管应及时填写物料卡、台账，将领料单交至账管，账管需根据领料单入账，打印出库单，由领料人主管审批后，仓管才给于发料，当日发生的业务单据，账管员必须在当日录入系统，严禁压账。 5-15-6. 每日，账管入账后
7、需自行审核，再由仓管复核所入账的内容。 5-15-7. 仓管和账管必须保证领料单内容和入账内容一致，确保账、卡、物（ERP 系统）相一致。 5-15-8. 领料单内容如果发生更改，在更改处必须由更改人签名标注。 5-15-9. 仓管如果发现填写错误需及时更改，并在更改处签名。 5-15-10. 如果仓管在发现错误时，账管已登记，必须告知账管。 5-15-11. 如果账管发现错误并告知仓管，仓管也应及时与领料人核对清楚所领物品，及时更改领料单，并签名，确保账实相符。 5-15-12. 账管在登帐时发现领料单有错误时，已登帐则必须调账，并告知仓管。 5-15-13. 如果仓管发现错误并告知账管，账
8、管已登账则必须调账。 5-15-14. 采用“以旧换新”的方式办理领料手续，必须严格按照“退旧才能换新、领新必先退旧”原则执行。对车间交回的不合格配套部件，纳入不良品库 统一管理：属于配套单位质量原因的，通知供应部及时与配套单位办理退货手续；属于生产过程中形成的通知生产部门按照有关责任考核办法处理。 5-15-15. 手续不符合要求的，不能发放物料。 5-15-16. 未办理入库手续的物料，不能发放。 5-15-17. 物料出库必须准确、及时及一次性完成，生产线领用物料必须要拉回自己生产线 所属位置，不能再堆放在仓库的范围，以免造成混乱和差错。 5-15-18. 仓管员必须严格按“先进先出”原
9、则进行发料，避免造成呆料、滞料。 5-15-19. 杜绝先领料后补单的现象发生，账管员必须监督仓管员执行。 5-16. 相关处罚规定 5-16-1. 如发现出入库物料没有填写相关单据或单据填写不准确、单据不齐的，每发现一笔，给予 10元/笔的负激励。 5-16-2. 如发现物料存卡没有及时更新的，每发现一笔，给予 10 元/笔的负激励。 5-16-3. 如发现未能及时入帐、入帐有误、重复入帐、漏入账的，每发现一笔，给予 10 元/笔的负激励。 6. 参考文件及记录 入库申请单 领料单 7. 附件 无 仓库收发货岗位职责 仓库收货发货岗位职责书怎么写 药品批发仓库收货员岗位职责 仓库收货人员岗位职责 仓库发货工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页