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1、餐饮连锁稽核部岗位职责第1篇：连锁餐饮企业稽核岗位职责 稽核岗位职责：严格执行各项财务制度； 监督收银台、吧台严格执行财务规定； 核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单，做到单单相对，准确无误； 发现问题，深入追查，及时上报； 核对每日收银台、吧台、厨房各类报表，编制每日营业收入明细表， 填写收银台差错记录处理意见表，随时抽查收银台、吧台帐、钱、物管理情况， 做好与稽核有关的其他各项工作。 稽核： 收到收银员交来收银手工、电脑报告、缴款单、收银餐单及原始单据，应进行“四核对”餐单与取菜单（酒水单）核对；手工收银报告与电脑收银报告核对；餐单与手工收银报告核对，收银交来菜单
2、与传菜班交来取菜单核对（酒水单与吧台交来酒水单核对）。 7.1餐单与取菜单核对： 7.1.1检查餐费帐单是否清晰、整洁，有无数据重叠、乱改乱画；若有此现象，应特别注意，细致、深入审核所附单据及传菜联等，防止舞弊行为的发生。 7.1.2检查收银单的制作是否符合规定的要求： 是否有金额合计；是否有收银员名章及“收讫”章和“已开票”章；是否符合挂帐、打折、赠送、签单手续；退菜（酒水）、作废帐单是否有经理签字、吧员签字。 7.1.3检查帐单与所附取菜单、酒水单项目数量、金额是否相符。 1检查餐费帐单上的台号、客人数与取菜单是否相符，有无漏计、少收茶位费用，应特别注意加位后是否收取茶位费。 2逐项检查餐
3、单的项目、数量是否与取菜单、酒水单一致；各收费项目与菜谱上的单价是否一致。 3检查打折、赠送、免单、退单、结清、赔偿、挂帐等项目和餐单有无经理签字，是否符合手续规定。 7.2收银菜单（酒水单）与厨房菜单、吧台酒水单核对。 7.2.1核对菜单： 将收银台交来菜单与按台号整理归类后，与传菜班交来的取菜单逐张逐项核对，检查有无缺张、缺项或多张、多项，发现上述情况，均应深入追查，落实原因和责任人。 7.2.2收银交来酒水单与吧台交来酒水单核对：将收银台交来的酒水台与吧台按台号归类整理后的酒水单逐张逐项核对，检查有无缺张，缺项或多张多项，发现上述情况，均应深入追查，落实原因和责任人。 7.3餐单与收银手
4、工报告核对： 7.3.1检查收银帐单号码是否顺序连号使用，首张是否与前日末张餐单号连续，有无缺号，发现缺号或不连续顺序使用，应立即追查原因，落实责任人及帐单去向。 7.3.2将现金、支票、信用卡、客人签单挂帐餐单分类合计金额分别与收银手工报表相应栏目金额核对，检查有无差误，发现差误，应重新合计，检查直至查清原因、错误处，并落实责任人。 7.3.3重新加总收银手工报告各项目及金额合计，检查汇总是否正确。 7.4核对收银手工、电脑报表： 将收银手工报表与电脑报表各项目合计金额逐一核对，检查是否相符，有无差误，直至查出错误处并更正，落实原因和责任人。 7.5核对缴款状况： 7.5.1核对缴款单与营业
5、报告： 将现金、支票、信用卡缴款单、客人消费签单挂帐登记表与收银员手工报告各相应栏目合计金额核对，检查有无差错，缴款单有无出纳人员签收，挂帐人员是否是协议允许挂帐人员，签名式样是否一致。 7.5.2核对出纳缴存结算情况： 将出纳员缴存结算报告各项目与收银手工报告核对，检查有无差误或拒收、拒付情况，发现差误应与出纳核对，查明原因落实责任，发生拒收、拒付应及时汇报财务主管和经理，由经理安排与相关客人联系交涉，若客人有争议或要求缓付，此款应做应收款挂帐。 7.6核对发票使用情况： 按发票领用登记数与当餐使用数相减，检查是否与收银台交回余数相符，发现差误，首先检查统计使用数是否正确和余数清点是否正确，
6、无误，则应追究收银员责任。 7.7核对餐单使用情况，方法同7.6。 7.8填写收银员差错记录表： 将出现差误的餐单号、项目、多收或少收金额、数量、责任人，处理建议分别填写在表中相应栏目，报财务主管核准。 7.9编制营业报表： 将当餐营业状况，按客人数、台数、各类消费项目金额、各类付款方式合计金额、折扣金额、内部应酬消费金额、合计额分别统计填写于表中相应栏目核对无误。 将营业明细表连同收银台、厨房、吧台、出纳交来的各类单据、报表交会计人员以备核算使用。 第2篇：连锁餐饮企业稽核员岗位职责 稽核1、必须严格执行店内有关规章制度，工作认真、踏实、负责。 2、每天必须对各部门返还回来的结帐单、点菜单、
7、酒水单、海鲜单进行严格的审查，做到单单相对。 3、每日必须对收银员所领结帐单号进行核对，核对返数是否完整，检查是否有随意涂改大小写金额及其它字迹现象。核查有无经理签字。 4、每日必须对吧台、海鲜池所作日报表进行审核，核对进销存数有无差错。 5、定时或不定时核查收银部、海鲜池、吧台帐、物情况，及时反映各部门存在的问题，如有差错，必须在当天将差错情况分清责任，落实人头，书面报告财务。 6、必须在当天下午5点钟以前将收银员所编制的日营业明细表审核后交财务。 7、财务部门有权随时抽查稽核人员工作，如抽查到有问题不反映或根本未查出差错的，视其情节，给予处罚。 第3篇：稽核部岗位职责 稽核中心组织架构图
8、篇2：稽核专员岗位职责 稽核专员岗位职责 稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。 第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核； 第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求； 第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）； 第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问
9、题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高； 第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生； 第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据； 第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评； 第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便
10、一线员工能够更加有效的处理订单； 第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。篇3：稽核部工作职责 稽核部工作职责 稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门，下设档案管理中心。其主要工作职责为： （一）负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核，并出具稽核报告。 （二）负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计，并出具审计报告。 （三）经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计，并出具审计报告。 （四）负责建立公司各类担保业务的审核制度，并参与新品种业务及大额业务（超受理机构权限）的审批工作。 （
11、五）负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪，对其操作合规性进行考量，发现问题及时督促整改。 （六）负责对担保业务档案进行整理、归档，并对库房进行日常管理。 （七）负责与分支机构之间的借、调他证工作。 （八）个人资信查询系统的管理及费用结算工作。 （九）公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。 稽核管理办法 第一章 总则 第一条 根据公司的发展规划和管理要求，结合公司实际情况，为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实，提升员工的操作规范性和工作责任心，促进公司业务健康快速发展，特制定本办法。 第二条 本办法所称的稽核是指稽查和审核，是对公司各项担
12、保业务和经济活动的操作合规性的监督检查。稽核工作是公司内部风险控制的主要方式和重要手段，稽核结果是对各分公司、各部室相关人员进行考核、评比、任职资格审定、确定奖惩措施的重要依据。 第三条 稽核工作的实施部门是稽核部，稽核部专设稽核人员。 第二章 稽核对象、稽核范围及稽核依据 第四条 稽核的对象是公司各分公司、所有业务部室。 第五条 稽核的范围包括担保业务、财务收支及担保业务相关管理等方面的操作合规性。具体包括公积金担保业务、公积金衍生市场性业务（转按揭担保、二手房阶段性担保、期转现阶段性担保、留学贷担保等）、对公及对私融资性担保业务、其他新型担保业务等。 第六条 稽核工作的依据主要有： 1.业
13、务活动中涉及的国家或地方政府颁布的相关法律、法规、制度、办法。 2.公司内部的规章制度和操作要求。 第三章 稽核内容与稽核方式 第七条 对于公积金担保业务，稽核内容主要包括是否严格执行公积金贷款政策、是否按规定执行风险甄别措施、是否有效落实反担保措施、与中介合作流程是否符合公司要求、业务流程时间是否符合规范、归档资料是否完整等。 第八条 对于公积金衍生市场性业务，稽核内容主要包括收件资料是否完整、是否严格按公司发文规定进行流程操作、收费标准是否符合公司规定、风险业务是否及时上报等。 第九条 对于融资性担保业务，稽核内容主要包括收件资料是否完整、调查报告是否如实反映情况、业务操作流程是否符合规范
14、、评审意见及反担保措施是否得到有效落实、贷后检查是否及时有效、是否按规定执行月度报告及风险上报制度等。 第十条 对于其他新型担保业务，稽核内容主要包括是否有效落实评审意见、操作流程是否合规、有无擅自突破操作规定等。 第十一条 对于财务收支方面，稽核内容主要包括收费标准和流程是否合规、备用金是否符合规范、各类财务票据的使用保管是否符合公司要求等。 第十二条 对于内控管理方面，稽核内容主要包括是否及时传达公司会议精神及文件要求、重要印章及凭证保管是否符合规范、员工权限设置是否符合岗位制衡要求等。 第十三条 对于上述主要稽核内容，常规的稽核方式包括月度检查、专项稽核、半年度稽核与年度稽核，具体操作时
15、采用实地稽核和 网上数据稽核相结合、全面稽核与抽样稽核相结合、过程稽核与结果复核相结合、定期检查与不定期检查相结合的方法。稽核人员每月进行月度检查，每季度适时安排专项稽核，每年进行半年度及年度稽核，在分支机构负责人调职或离职时进行离任稽核，对于突发事件、重大事件的稽核根据实际情况及公司领导指示而定。 第四章 稽核流程与稽核要求 第十四条 完整的稽核流程包括：制定稽核计划、发出稽核通知（根据实际情况而定）、开展稽核工作、形成稽核报告、确认报告内容无误、领导审核批示、落实整改措施、整改情况复查等环节。 第十五条 为保证稽核效果，稽核人员应做到以下事项： 1.严格制度，实事求是，通过现场检查、核对报
16、表、抽查档案、访查客户等多种方式确保稽核工作的有效性，及时发现出现的问题。 2.在稽核频率方面，对于风险程度相对较大、或开展时间不足3年的业务，检查频率原则上不低于每月一次；对于风险程度较低且开展时间超过3年的业务，检查频率可根据实际情况调整。在稽核地域方面，对于各分支机构，原则上做到每季度至少实地检查一次。 3.稽核工作完毕后，应据实完成稽核报告或汇总表格呈核。稽核人员对于所审核的事项应负责任，并在稽核报告或汇总表格上签字确认。稽核报告的时间要求为： （1）月度检查：在检查完毕后的5个工作日内以报表形式汇总，经部门经理审核后，次月实地检查时向分支机构负责人反馈。 （2）专项稽核：以报表或报告
17、形式汇总，稽核结束后的5个工作日内上报公司领导。 （3）半年度及半年度稽核：结束检查后，应保存完整的稽核记录，并由分支机构经理签字确认，15个工作日内完成所有分支机构稽核报告以及稽核总报告，经各方确认无误后上报公司领导。 （4）离任稽核：稽核结束后的5个工作日内形成稽核报告，并上报公司领导。 （5）突发、重大事件的稽核：事件发生后或接领导指示后，立即协同相关业务部门开展调查，调查完毕后，2个工作日内形成检查情况报告，交由领导审核。 4.稽核事务如涉及其他职能部门时，应会同该有关部门办理，且应做会同报告。 5.对于稽核中发现的问题，应督促分支机构在规定时限内进行有效整改，稽核人员负责对整改情况及
18、时复查，确保整改事项办结。 第十六条 各分支机构须全力配合做好稽核工作，具体要求如下： 1.稽核人员对公司各分支机构执行稽核任务时，如有疑问，可随时向分支机构详尽查询，向相关人员了解情况，并调阅一切资料、账册、台帐及有关档案，分支机构应尽力配合，不得虚报、瞒报或躲避。 2.严格按公司规定执行月度报告和风险上报制度。 3.对于稽核过程中发现的问题，分支机构须根据稽核报告或整改通知书的要求，在规定时限内进行有效整改，并将整改情况报公司稽核部。篇4：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据
19、的使用，结算单的复核工作。 2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。 3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。 4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。 5、稽核的内容为： （1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。 （2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。 （3）核实挂帐单位手
20、续是否齐全。 （4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。 （5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。 （6）核对编号账单号码是否连续或缺号。 （7）核对各营业点的酒水销售情况。 （8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。 （9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。 龙璇大酒店 2006年6月1日篇5：稽核专员工作职责 职务说明书 文件编号_ 生效日期_ 一、基本资料 二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络 三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容 四、任职资格 1、基本要求 2、应掌握的其他技能
21、 3、工作经验的要求 五、职位关系 核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2004年11月26日 说明：1.此职务说明书一式两份，一份由部门最高主管收执；一份由人力资源部收执，作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。 2.此职务说明书的审核人为该职务的直接主管。 第4篇：连锁餐饮企业市场部部门岗位职责 市场部负责研究市场趋势及市场远程目标，品牌发展与传播、市场策划、市场信息收集、汇总、分析、研究等工作。部门负责人为市场部部长，直接上级为营销副总。 1、部门工作内容 1.1市场资讯的收集与分析 1）收集、分析政府产业政策、经济环境、行业动态等行业宏观资讯，并提出分析报告；
22、2）定期进行消费者调研，提出调研报告； 3）定期进行区域市场情况调查，并形成分析报告； 4）定期进行内部销售数据分析，形成分析报告； 5）收集分析竞品资讯； 1.2市场趋势及市场远程目标的研究及规划 1）分析研究市场趋势，并提出市场趋势报告及建议； 2）根据公司战略及市场趋势报告，研究及提出市场远程目标； 3）根据市场远程目标编制实施计划； 1.3品牌发展及品牌传播的管理 1）进行品牌定位，创造品牌个性，建立品牌识别系统； 2）根据公司发展需要，协助人力资源部组织对公司员工进行品牌知识培训； 3）制订品牌传播策略及计划，包括提出并实施品牌传播年度预算； 4）监控品牌传播的实施； 1.4促销管理
23、 1）按年、月、市场、产品、促销类型等编制并执行促销预算； 2）制定并执行短、中、长期消费者促销、通路促销、广告、公关计划及方案； 3）执行促销方案，办理有关促销活动的公证手续，选择现场活动的场地并进行布置，准备宣传器材，联系参加现场活动宣传的外协团体和人员，对促销活动实况进行影像记录及保存归档，并于促销活动结束后评估促销效果； 4）研究促销理论，发展、创新促销技术； 5）对驻外机构组织的现场活动进行业务指导； 1.5新闻宣传 1）根据营销方案，并研究、掌握公司发展形势和市场营销传播的需求，在此基础上制定新闻宣传和软新闻传播计划； 2）撰写并向新闻媒体发布新闻宣传稿件，对宣传内容进行审查、把关
24、； 3）与各新闻媒体保持联系； 4）组写和发布烟台啤酒报营销专版的稿件；1.6广告方案设计与执行 1）设计、执行公司广告方案； 2）掌握、沟通和选择媒介信息； 3）办理相关广告发布的工商审查； 4）购买、发布具体广告段位； 5）签订和管理广告合同； 6）跟踪监控广告发布效果； 7）编制广告投放实况及预算执行情况的月报和年度报告； 1.7形象设计与制作 1）进行公司形象识别系统的创意设计； 2）进行公司影视广告的创意和制作； 3）研究、实施市场营销POP的创意设计和制作方案；4）设计促销品的形象和传播方案； 5）研究、实施现场活动的形象设计方案和宣传器材设计与制作方案； 5）研究、实施公司包装物
25、品、商标的创意设计方案；6）监督公司所属各系统对形象识别的使用情况；1.8促销品采购 1）根据营销方案采购促销品； 2）联系与促销品相关的行业，掌握有关信息；3）选择促销品样式，确定采购渠道； 4）就促销品购买价格进行谈判； 5）办理所购促销品的入库手续； 6）处理所购促销品的质量纠纷； 7）编制促销品采购月报和年度报告； 1.9产品管理 1）产品结构管理，研究、设立合理的产品结构；2）管理产品的口味、包装、定价等属性；3）新产品开发。新产品概念的提出及新产品的开发。1.10高档酒管理 1）高档酒的产品管理； 2）高档酒的促销传播管理。 1.11对公司有关活动进行影像摄制并整理归档。1.12公
26、司领导交办的其它工作。 1.13协助其他部门完成相应工作。 1.14保管本部门文件资料和归档。 第5篇：连锁餐饮企业会计岗位职责 会计岗位职责：编制、审核会计凭证， 登记总分类帐以及各类明细帐， 按企业确定方法进行成本核算，编制会计报表；定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目，清查盘点企业资产， 办理其他会计事项。 第6篇：连锁餐饮企业服务员岗位职责 服务员 1、服从领班、部长的领导，做好餐前准备工作。 2、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量。 3、按“主动、热情、耐心、周到”的要求迎接客人。 4、分工不分家，团结协作，又快又好地完成服务工作。 5、妥善安排客人就座，注
27、意客人用餐情况，及时更换餐具、烟灰缸，主动为客人点烟，及时清理桌面。 6、上班时精神集中，不准闲谈。 7、要做到“手勤、脚勤、眼勤、口勤”，及时为客人提供服务。 8、上班时控制情绪，保持良好心态，笑脸迎人。 9、遵守规章制度，服从领导的调动安排。 10、遇到客人投诉，立即汇报。 菜员 1、负责开餐前的传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌，及时补充各种物品，作好全面工作。 2、负责将客人点好的菜品准确、及时的传送给餐厅服务员。 3、负责将值台服务员开出的菜单夹上台号夹并传送到厨房内堂。 4、严格把好食品的质量关，不符合要求的菜品不予出堂。 5、严格执行传菜的服务规范，做到迅速、准确。 6
28、、与值台服务员和厨房内堂保持良好的联系，搞好前台（餐厅）和后台（厨房）的关系。 7、负责协助值台服务员，做好客人就餐后的清洁工作。 8、负责传菜用具、物品以及备菜章传菜通道的清洁卫生。当天清洗厨房内的红色地垫，以备第二日使用。 9、积极参加各种业务培训，提高服务水平，完成上级交办的其它任务。 第7篇：连锁餐饮企业采购岗位职责 采购的主要职责1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。 2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。 3、确保并掌握货源的不断供应。 4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。 5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。 6、配合市场需要而评估新产品。 7、协调生产部门使其所
29、需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。 8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。 9、向上级经理人员提出报告或汇报。 这里需要强调的是，上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位，而不是一个普通的服务部门。 二、采购手续 采购工作有其一定的手续或程序，这可分为五个阶段或步骤： 1、请购表这是由有关单位的主管，诸如：主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来，通知采购经理存货需要补充的数量及名称。 2、供货厂商的选择。 3、和供货厂商签约商定货品价格及交货的时间地点。 4、定货的验收交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。 5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。 三、
30、如何选择供应厂商 选择供应厂商要特别谨慎，可根据如下几点进行考虑： 1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。 2、最近的价目表。 3、售货条件的细节。 4、和该厂商往来的其他顾客的情形。 5、全部产品的样品。 最理想的方法是直接参观，实地了解厂商的营业规模，加工与仓储设施的大小，运输工具的数量及种类。如满意，即可与其建立采购与供货关系。先试订，并做定期评估。这可从三方面考虑，那就是价格是否尽可能的低，品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。 四、采购作业注意事项 1、采购的货品要适应当时的市场需要，所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。 2、购进货品的价格需能
31、符合当时的市场价格，否则将会造成直接经济损失。 3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。 五、食品的采购 采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系：就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间，因此而产生的储藏费用，安全风险等问题，所以必须以特惠价格购进；最后是生产成本，如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。 食品采购有以下几种主要方式： 1、合同采购 餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同，双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。 2、逐日采购 这主要用于采购容易腐败的食品，而且应当有两三家
32、厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前，厨务部门派出一位资深厨师清点存货，列出清单交给主厨，再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。 3、临时采购 第8篇：连锁餐饮企业出纳岗位职责 出纳岗位职责：记录、保管现金、票据和银行存款等事项；按规定程序签发支票、本票、汇票；收受前台收银交来营业收入款项，并送存银行；办理各项企业收支事项和银行结算；按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表；前台收银备付金、发票的抽查、发放； 连锁餐饮总部岗位职责 餐饮稽核岗位职责 连锁餐饮督导岗位职责 连锁餐饮企业岗位职责 连锁餐饮公司各岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页