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1、 施工联系单管理流程施工联系单管理流程各施工单位各施工单位/监理公监理公司司工程技术部工程技术部否是公司分管领导审核签字并交设计院确认后签发驻场监理确认工程部现场工程技术员填报或确认施工单位的工程联系单 施工单位填报 工程联系单工程联系单（附工程量计算表）*房产房产2005-LC-GC001工程部经理审核签字，报分管领导、设计院审核批准后登记存档，分发给相关的施工单位、驻场监理办公室、工程部存档设计院确认相关部门相关部门/公司领导公司领导工程联系单（附工程量计算表）设计院是否确认AA公司分管领导签发并存档，工程部分发给各相关单位1 施工签证管理流程施工签证管理流程各施工单位各施工单位/监理公监
2、理公司司工程技术部工程技术部工程款金额是否在2万元以上否是公司分管领导审核签字驻场监理审核签字工程部现场工程技术员进行现场见证并签字确认施工单位填报签证单工程量签证单（附工程量计算表及事先确认的工作联系单）工程部经理审核签字工程部、预决算、办公室存档预决算现场共同见证并签字工程款支付流程总经理审批相关部门相关部门/公司领导公司领导*房产房产2005-LC-GC0022行业施工规范及相关标准质量整改通知书 施工过程质量控制流程施工过程质量控制流程监理公司监理公司各施工单位各施工单位施工过程是否规范，工程质量是否符合要求否是公司技术领导全面负责项目施工技术指导和质量检查监督工作。组织技术方案讨论和
3、图纸会审，监督各生产环节的质量管理工作，审核并签发工程联系单、工程签证单驻场监理履行工程监理责任，对施工单位在施工过程中的质量问题或不符合项，提出限期整改要求，并填发整改通知书联系单现场工程技术员在工程部经理指导监督下，对施工单位及监理的工作质量进行检查和监督，对施工过程中的质量问题或不规范项及时反馈，并填报整改通知书联系单施工单位依据施工规范及标准、施工合同、施工图纸进行质量控制和规范施工工程部经理在技术领导指导监督下，主持部门质量监督检查工作，审核工程联系单、工程签证单检查结果录入施工日志，联系单、签证单等资料分别交工程部、办公室存档工程部及分管领导工程部及分管领导工程施工合同工程施工图纸
4、A工程委托监理合同A*房产房产2005-LC-GC003监理公司、工程部按程序签发质量整改通知书3 竣工验收质量控制流程竣工验收质量控制流程各施工单位各施工单位/监理公监理公司司工程部及分管领导工程部及分管领导行业施工规范及相关标准工程施工合同竣工验收申报表及相关技术资料成立公司竣工验收领导小组，公司技术领导任组长，工程部经理任副组长，负责竣工验收技术指导、质量监督和协调工作。讨论拟订预检、验收计划和方案。对不符合项和质量问题提出整改方案并监督整改。审批报检材料并组织验收工程部根据竣工验收领导小组的验收计划和方案，依据行业施工规范及相关标准，对工程质量和相关事项安排自检预检，对监理公司的监管力
5、度进行检查，对不符合项和质量问题及时反馈给公司领导小组，讨论整改方案，并跟踪整改过程，监督检查整改结果。驻场监理审核竣工验收申请报告，参与公司竣工验收方案和计划的确定，并依据行业施工规范及相关标准对竣工报检项目进行检查，对不符合项和质量问题提出整改意见，并监督整改，跟踪整改结果，签字确认报验资料竣工验收申请报告工程是否符合竣工验收要求整改意见书A监理公司、建设单位共同签字确认施工单位的工程竣工验收申请报告、总结和相关交验资料，同意报质检部门进行竣工验收所有竣工验收资料备案并存档A按照验收主管部门的要求和规范程序组织验收是否*房产房产2005-LC-GC004施工单位填报竣工验收申请，经驻场监理
6、、工程部和公司领导审批，在竣工验收领导小组的指导监督下，依据行业施工规范及相关标准，逐项逐户进行自查自检。对不符合项和质量问题，根据监理公司及领导小组的整改意见书落实整改4 原材料质量控制流程原材料质量控制流程各供货单位各供货单位公司相关部门公司相关部门各验收环节检验是否符合供货要求否是监理公司参与产品规格型号、厂家及质量验收，审核报检（审）表材料部主持验收供货合同及送货通知工程部配合材料部组织监理、施工单位参与验收材料部、预决算、财务部存档施工单位对产品规格型号、厂家及质量、数量验收，并按规范要求提交质检部门检测收发货流程施工单位施工单位/监理公司监理公司产品合格证、质检报告、进场材料自检表
7、材料、构配件、设备报审表质量检测机构检测并出具检测报告检测报告退货流程供货单位填写送货单施工单位单位报的供货计划*房产房产2005-LC-GC005供货单位委托货运单位将货物送达公司指定场所，并通知公司验收5入库单各施工单位的需求计划 收、发货流程收、发货流程各施工单位各施工单位材料配置部材料配置部工程部签字材料部填写入库单办理货物入库（虚拟库）手续；经办领料单报审批签手续公司分管领导审批材料部、预决算、财务存档预决算部签字公司各相关部门公司各相关部门供、送货单及发票领料单合格证、验收表、检测报告货物入虚拟材料库，领料出虚拟材料库工程、材料款结算拨付流程材料部、施工单位依据审批后的领料单发料或
8、领料，*房产房产2005-LC-GC006施工单位在领料单上签字（留一联对帐）后领料6退料单 退货流程退货流程供货单位或各施工单位供货单位或各施工单位材料配置部材料配置部工程部签字公司分管领导审批材料部、预决算、财务存档预决算部签字公司各相关部门公司各相关部门货物退入虚拟材料库供货合同是否退还供货单位是否收发货流程材料款拨付流程验收表、检测报告退货货运单据*房产房产2005-LC-GC007施工单位退回多余或不合格产品，并在退货单上签字，货物退回供货单位材料部填写退料单，并通知供货单位，办理退库、退货手续7供货合同付款审批单（附付款申请表）材料、工程款拨付流程材料、工程款拨付流程供货、施工单位
9、、监理供货、施工单位、监理材料配置部、工程部材料配置部、工程部工程部负责工程量及帐款核对确认，并协助结算签字材料部负责材料帐款核对确认，并协助结算公司分管领导进行综合复审材料部、工程部、预决算、财务存档预决算部主要负责材料价格和工程造价审核公司各相关部门及领导公司各相关部门及领导是否同意支付施工单位填报工程付款申请表，审核（分包）工程付款申请并签字确认是否材料、工程款拨付流程（分包）工程款支付申请表监理单位审核签字购货税务发票施工、分包合同工程签证单工程质量验收合格报告财务部对帐、财务总监审核支付依据、票据、程序的合法性、规范性、合理性总经理审批付款计划和资金预算是否分期支付结束是否验收表、检测报告送、退货货运单据工程款付款申请表*房产房产2005-LC-GC008分包单位填报（分包）工程款付款申请表供货单位单位填报材料付款申请表财务部支付返回上一道审批程序8*房产房产2005-LC-GC000 *房地产开发有限公司管理流程房地产开发有限公司管理流程图形注释：图形注释：图形一、图形二、图形三、文档：表单、文书、资 料等人工操作、制 作的书面依据决策判断合并存档图形四、图形五、离页连接，在此表示转如另一操作流程图形六、在此表示A-A的联系终止图形七、人工操作节点9